质量、环境、职业健康安全管理体系文件

PAGEPAGE1四川省升辉建筑安装工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件编号：CCC-QES-A管理手册（D/0版）依据GB/T19001-2016/ISO9001-2015GB/T50430-2017GB/T24001-2016/ISO14001-2015GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准受控状态：■受控□非受控发放号：编制：人三审核：人二审批：人一2018年12月1日发布2018年12月1日实施01目录101目录备注202颁布令303管理体系领导任命书404公司简介505管理方针606管理目标707公司机构图808职能分配表909标准对照表101适用范围112引用标准123定义和缩略语134.1（3.3）理解组织及其环境144.2（3.3）理解相关方的需求和期望154.3（3.1/3.3）确定质量管理体系的范围164.4(3.1、3.3.3、3.4.2)质量管理体系及其过175.1（4.3）领导作用和承诺185.2方针（3.2）195.3（4）组织的岗位、职责和权限（组织的角色、职责和权限）205.4(ISO45001)员工协商和参与216.1(3.1.13.3.3)应对风险和机遇的措施226.1.1总则236.1.2环境因素与危险源246.1.3合规义务（法律法规要求和其它要求的确定）256.1.4措施的策划266.2（3.2）管理目标及其实现的策划276.3（3.3）变更的策划287.1.1（3.4.1）总则297.1.2（5.1.25.2.2）人员307.1.3（3.4.1、7）基础设施317.1.4（8.4、10.5.1）过程运行环境327.1.5（11.4）监视和测量资源337.1.6（3.3.4）组织的知识347.2（5）能力357.3（5.2.3）意识367.4（3.3.7）沟通377.5（3.3.4/3.3.6//3.5）成文信息388.1(10.2)运行的策划和控制398.2（6）产品和服务的要求408.3（10.3）产品和服务的设计和开408.4（8.1\8.2\8.3\9.2）外部提供的过程、产品和服务的控制418.5.1（9.2/9.3、10.410.5.1-210.5.7）生产和服务提供的控制428.5.2（8.4.、10.5.4）标识和可追溯性438.5.3（8.3.3/8.5.2）顾客或外部供方的财产448.5.4（8.4、10.5.1、10.5.5）防护458.5.5(10.7)交付后的活动468.5.6(8.4.4/10.6)更改控制478.6（8.3、9.4、11.1-3）产品和服务放行488.7（8.5、9.4、11.5）不合格输出的控制498.8工程项目施工质量管理（依据GB/T50430-2017标准10.1-10.7）508.9环境运行策划与控制518.10职业健康安全运行策划与控制（总则、消除危险源和降低职业健康安全风险、变更管理、采购承包商、外包）528.11应急准备和响应539.1监视测量分析和评价549.1.1(3.4/12.112.2.1-4)总则559.1.2（10.7.4）顾客满意569.1.3（12.1/12.3）分析与评价579.1.4合规性评价589.2（12.2.5）内部审核599.3（12.4）管理评审6010.1总则10.2（12.5）事件、不符合、不合格和纠正措施6110.3（12.5）持续改进62附1：工艺流程图63附2：程序文件目录64附3：修改控制页02颁布令四川省升辉建筑安装工程有限公司编制的《管理手册》，经审核符合GB/T19001-2016/ISO9001-2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016/ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求规范及使用指南》四个标准要求,现批准发布实施。《管理手册》中阐明了公司管理方针，明确了管理职责和权限，确定了管理目标与指标，并对管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业安全健康管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求，规范环境行为和对员工职业安全健康提供有效的保证。请全体员工务必严格遵守执行。总经理（签字）：人一日期：2018年12月1日03管理体系主管领导任命书兹任命公司总工程师人二同志为公司QES管理体系质量体系主管领导，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作，其职责是：确保按照GB/T19001-2016/ISO9001-2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016/ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求规范及使用指南》标准要求建立、实施和保持管理体系；定期向公司最高管理者报告QES管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以供评审并为管理体系的改进提供依据；促进和提高公司全体员工满足顾客要求的意识；就公司管理体系有关事宜与外部方进行联络。总经理：人一日期：2018年12月1日04公司简介秉德从道，善建天下，建筑品质，建筑人生，是公司追求卓越品质、志存远大目标和强烈开拓之心的体现，是践行行业职责为用户铸就美好幸福的人生，同时也铸就四建人自己美好人生，憧憬美好未来和对事业坚定的信念，也是公司恪守职业道德、服务和谐社会、以诚信构建时代精品的庄重宣言。公司以优质高效，一流服务为经营宗旨，“质量第一，信誉至上，优质服务，顾客满意”的管理方针，竭诚为海内外业主和客户服务。公司认证范围：建筑工程施工（总承包贰级）、输变电工程施工（专业承包贰级）。公司注册地点：四川省广安市武胜县沿口镇兴武大道西段184号。05QES管理方针根据本公司“守法诚信，让顾客满意；珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重信誉，对社会负责”的生产经营管理理念，经公司研究，制定如下一体化管理方针：质量第一，信誉至上，优质服务，顾客满意；保护环境、建绿色工程，文明施工、创标化工地；以人为本、保健康安全，诚信守法、促持续发展。1、质量第一：以科学的决策方法，以现代科学技术指导质量管理，不断地完善企业内部管理体系，提高工程质量水平。2、信誉至上，优质服务：言必行，行必果，履约如山，以诚待人；优质服务，努力为社会、为顾客奉献精品工程；努力树立良好的社会形象。3、顾客满意：公司依存于顾客，公司将尽一切努力满足顾客需求，增强顾客满意。4、保护环境、建绿色工程，文明施工、创标化工地：保护环境、建造绿色工程，为顾客和社会创造舒适生活空间是公司的基本理念，把施工过程中营造绿色环保工地，造福社会和相关方作为公司的基本职责。5、以人为本、保健康安全：在建筑施工过程中存在着各种各样的职业健康危害，这些危害客观构成了对员工健康安全、对企业发展进步的风险，公司关心每个员工，把员工视为公司发展的根本，公司和员工都应当自觉地将关注职业健康安全作为基本要求，因此，必须以预防为主，对风险进行分级控制。通过宣扬这种理念，影响我们的合作伙伴、顾客和社会公众，形成共同的意识和追求。6、遵守法规：遵守质量、环境、职业健康安全方面的法律法规；依法办事是底线。7、促持续发展：完善的管理体系是公司持续、稳定发展的基础，公司员工要不断改进、完善公司管理体系，保持企业的创新能力，永远追求最高目标。总经理：人一日期：2018年12月1日06QES管理目标管理目标：工程项目达到施工验收标准；单位工程竣工合格率100%；顾客满意率90%环境目标：施工噪声排放达到国家标准，施工场地场界噪声排放白昼≤60--70分贝，夜晚≤50--55分贝；废弃物逐步实现资源化、无害化、减量化；粉尘、污水排放符合地方标准；环境污染源预防率100%；节能降耗，减少资源浪费。职业健康安全目标：杜绝重大火灾事故，杜绝死亡事故，杜绝重大机械事故，工伤频率≤3‰，有毒有害工种职业性体检率100%总经理：人一日期：2018年12月1日07公司体系组织结构图总经理项目部1项目部N项目部项目部3工程部项目部2体系分管领导财务部总经理项目部1项目部N项目部项目部3工程部项目部2体系分管领导财务部安全部经安全部经营部综合部08QES管理职能分配表序号QES标准要求14.1理解公司及其环境★■□□□□□24.2理解相关方的需求和期望★■□□□□□34.3确定管理体系的范围★■□□□□□44.4管理体系及其过程★■□□□□□55.1领导作用和承诺★■□□□□□65.2方针★■□□□□□75.3公司的岗位职责和权限★■□□□□□85.4(ISO45001)员工协商和参与★■□□□□□96.1应对风险和机遇的措施★■□□□□□106.1.1总则★□□□□□□116.1.2环境因素与危险源★□□□■□□126.1.3合规义务★□□□■□□136.1.4措施的策划★□□□■□□146.2管理目标及其实施的策划★■□□□□□156.3变更的策划★□□■□□□167.1资源★■□□□□□177.1.1总则★■□□□□□187.1.2人员★■□□□□□197.1.3基础设施★□□■□□□207.1.4过程运行环境★□□□■□□217.1.5监视和测量资源★□□■□□□227.1.6组织的知识★□□■□□□237.2能力★■□□□□□247.3意识★■□□□□□257.4沟通★■□□□□□267.5形成文件的信息★■□□□□□278.1运行策划和控制★□□■□□□288.2产品和服务的要求★□■□□□□298.4外部提供过程产品和服务的控制★□□■□□□308.5施工及服务提供★□□■□□□318.6产品和服务放行★□□■□□□328.7不合格输出的控制★□□■□□□338.8环境运行策划与控制★□□□■□□348.9职业健康安全运行策划与控制★□□□■□□358.10应急准备和响应★□□□■□□369.1监视测量分析和评价★□□□■□□379.1.1总则★□□□■□□389.1.2顾客满意★□■□□□□399.1.3分析与评价★□□■□□□409.1.4合规性评价★□□□■□□419.2内部审核★■□□□□□429.3管理评审★■□□□□□4310.1总则★□□□□□□4410.2不合格和纠正措施★■□■■□□4510.3持续改进★□□□□□□说明：★领导管理职责■归口管理部门▲配合部门（或执行项目）□相关部门09标准对照表质量、环境、职业健康安全标准条款对照表手册条款GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T45001-2020/ISO45001:201801目录02标准对照表03颁布令04管理体系领导任命书5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限05公司简介06管理方针5.2方针5.2环境方针5.2职业健康安全方针07管理目标6.2管理目标及其实施的策划6.2环境目标及其实施的策划6.2职业健康安全目标及其实施的策划08公司机构图5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限09职能分配表5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限1适用范围1范围1范围1范围2引用标准2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件3定义和缩略语3术语和定义3术语和定义3术语和定义4.1理解公司及其环境4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处环境4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.3确定质量管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.4管理体系及其过程4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系及其过程4.4职业健康安全管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1领导作用和员工参与5.2方针5.2方针5.2环境方针5.2环境方针5.3公司的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的角色、职责和权限5.4员工的协商和参与6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素与危险源6.1.2环境因素6.1.2危险源辨识和风险机遇的评价6.1.3合规义务6.1.3合规义务6.1.3法律法规要求和其它要求的确定6.1.4措施的策划6.1.4措施的策划6.1.4措施的策划6.1.4措施的策划6.2管理目标及其实施的策划6.2管理目标及其实施的策划6.2环境目标及其实施的策划6.2职业健康安全目标及其实施的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.3变更的策划7.1资源：人员、设施、运行环境、监测资源、知识7.1资源7.1资源7.1资源7.2能力7.2能力7.2能力7.2能力7.3意识7.3意识7.3意识7.3意识7.4沟通7.4沟通7.4信息交流7.4沟通7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息7.5文件化信息7.5成文信息8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程产品和服务的控制8.4外部提供过程产品和服务的控制8.5设计、咨询、监理、施工、生产及技术服务提供8.5生产和服务提供8.6产品和服务放行8.6产品和服务放行8.7不合格输出的控制8.7不合格输出的控制8.8环境运行策划与控制8.1运行控制8.9职业健康安全运行策划与控制8.1运行控制8.1.1总则8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险8.1.3变更管理8.1.4采购(总则、承包商、外包)8.10应急准备和响应8.2应急准备和响应8.2应急准备和响应9.1监视测量分析和评价9.1监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.1监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.1监视测量分析和绩效评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.1.3分析与评价9.1.4合规性评价9.1.2合规性评价9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审10.1总则10.1总则10.1总则10.1总则10.2不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施10.2事件、不合格和纠正措施10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2017与《质量管理体系要求》GB/19001－2016对照表GB/T50430-2017GB/19001－20161总则总则2术语术语和定义3基本规定3.1一般要求3.2管理方针和管理目标5.2方针6.2管理目标及其实施的策划3.3质量管理体系的策划和建立4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺3.4质量管理体系的实施和改进4.4质量管理体系及其过程7.1资源10.3改进3.5文件和记录管理7.5形成文件的信息4组织机构和职责4.1一般规定5.3组织的岗位职责和权限4.2组织机构5.3组织的岗位职责和权限4.3领导作用和管理职责5.3组织的岗位职责和权限7.4沟通5人力资源管理5.1一般规定7.1.2资源5.2人力资源配置7.1.2资源7.2能力5.3培训7.2能力7.3意识6投标及合同管理6.1一般规定8.2产品和服务的要求6.2投标管理8.2产品和服务的要求6.3合同管理8.2产品和服务的要求7施工机具与设施管理7.1一般规定7.1.3基础设施7.2配备7.1.3基础设施7.3安装、拆除与验收7.1.3基础设施7.4使用与维护7.1.3基础设施8工程材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.4外部提供过程产品和服务的控制8.2采购8.4外部提供过程产品和服务的控制8.3进场验收8.4外部提供过程产品和服务的控制8.4现场管理8.4外部提供过程产品和服务的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护8.5不合格工程材料、构配件和设备的控制8.7不合格输出的控制9分包管理9.1一般规定8.4外部提供过程产品和服务的控制9.2分包方的选择8.4外部提供过程产品和服务的控制9.3分包项目实施过程管理8.4外部提供过程产品和服务的控制9.4分包工程质量验收8.6产品和服务放行10工程项目质量管理10.1一般规定8.1运行10.2策划8.1运行策划和控制10.3工程设计8.3产品和服务的设计和开发10.4施工准备8.5生产和服务提供10.5过程控制8.5生产和服务提供10.6变更程控制8.5生产和服务提供10.7交付与服务8.5生产和服务提供11工程质量检查与验收11.1一般规定9.1监视测量分析和评价11.2检查8.6产品和服务放行11.3验收8.6产品和服务放行11.4检测设备管理7.1.5监视测量资源11.5质量问题与事故处理8.7不合格输出的控制10.2不合格和纠正措施12质量管理检查、分析、评价与改进12.1一般规定9.1监视测量分析和评价12.2检查9.1.2顾客满意9.2内部审核12.3分析9.1.3分析与评价12.4评价9.3管理评审12.5改进10.3持续改进《质量管理体系要求》GB/19001－2016与《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2017对照表GB/T19001-2016与GB/T50430-2017对照表GB/T19001:2016GB/T50430:20174组织环境3基本规定4.1理解组织及其环境3.3.14.2理解相关方的需求和期望3.1.1、3.3.14.3确定QMS的范围3.3.14.4QMS及其过程3.1、3.3、3.4QMS策划和建立、实施和改进5领导作用4组织机构和职责5.1领导作用和承诺4.3领导作用与管理职责5.2管理方针3.2管理方针和管理目标5.3组织的岗位、职责和权限4领导作用与管理职责6策划3.3QMS的策划和建立6.1应对风险和机遇的措施3.1.1、3.3.36.2管理目标及其实现的策划3.26.3变更的策划3.3.57支持7.1资源提供3.4.1、7.2.17.1.2人员5.1.2、5.2.27.1.3基础设施7施工机具与设施管理7.1.4过程运行环境10.5.1-57.1.5监视和测量资源11.4检测设备管理7.1.6组织的知识3.3.47.2能力5人力资源管理7.3意识5.2.37.4沟通3.3.7、10.5.67.5形成文件的信息3.3.6、3.5文件和记录管理8运行10工程项目质量管理8.1运行策划和控制10.2策划8.2产品和服务的要求6投标及合同管理1适用范围本手册适用于公司所承担的建筑工程施工（总承包贰级）、输变电工程施工（专业承包贰级）等业务，从准备到竣工、交付使用、服务全过程中涉及的质量管理的全部工作，也适用于顾客或第三方（管理体系认证机构）对公司管理体系的审核。本公司施工中所使用的图纸均由业主提供（业主委托设计院或设计公司设计），工程施工规范等国家和行业规范，项目施工过程中不涉及施工图设计、不涉及施工祥图设计、不涉及施工放样图设计，对GB/T19001-2016/ISO9001-2015标准8.3设计开发过程，不适用，同时对GB/T50430-2017规范10.3条款不作要求，不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任要求。本手册确定了公司管理方针和目标，界定了公司管理体系的范围，描述了公司的管理体系各过程之间的相互作用，引用并通过公司为实现质量管理目标所策划的所有程序文件以及规范的作业指导书加以实施。2引用标准下列引用文件所包含的条文，通过在本文件中引用而构成本手册的条文。本版本手册出版时，所示版本均为有效，所有文件都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列引用文件最新版本的可能性。GB/T19000-2016/ISO9001:2015质量管理体系——基础和术语。GB/T19001-2016/ISO9001-2015质量管理体系--要求GB/T19004-2015追求公司的持续成功--质量管理方法。GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2016/ISO14001-2015《环境管理体系--要求及使用指南》GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求规范及使用指南》GB50300－2013《建筑工程施工及质量验收统一标准》《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国安全生产法》；3定义和缩略语本手册中有关术语的定义采用ISO9001:2015标准中的术语和定义本手册中有关的缩略语如下：1）四川省升辉建筑安装工程有限公司：简称“本公司”；2）质量、环境、职业健康安全管理体系简称为“QES管理体系”或“管理体系”，除非专门指出是何种管理体系；3）法规：国颁、部颁条例、规程、标准、制度；4管理体系要求4.1（3.3）理解组织及其环境本条款由总经理负责，综合部归口管理，其他各部门参与。公司在建立、实施和保持管理体系时，对组织所处的内外部环境采取应对措施，应确定与自身目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素，影响体系的外部环境因素构成包括：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境等因素，影响体系的内部环境构成包括：使命、资源、文化等因素。综合部应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。内部和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。内部因素时可考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。综合部在识别外部因素时可考虑国际、国内、地区的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可通过多种来源获取内外部因素的信息，包括新闻、网站、行业统计部门、出版物、协会等多种渠道来获取。综合部根据本公司的特点，重点获取内部因素包括：财务、设备设施、人员能力、生产能力、顾客评价等方面信息；重点获取外部因素包括：经济走向、通货膨胀预测、失业率、政治稳定、科技进步、市场稳定性等方面的信息。综合部获取信息及评审信息方式与公司总结会议相结合，并形成总结或分析报告。4.2（3.3）理解相关方的需求和期望本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定主要相关方，了解主要相关方的需求及期望，了解哪些相关方的需求和期望可成为合规义务。公司各部门根据职责与权限识别与管理体系相关的主要相关方，包括：顾客、业主、银行、外部供方、员工、政府监管机关、非政府组织等；认识上述相关方的要求，评估相关方对体系活动带来的影响，既要追求自身的利益，也兼顾相关方的利益。公司各部门通过网络、主动调查、水平对比、监视顾客需求、期望、满意度等活动了解相关方的要求。综合部定期监视和评审相关方要求的结果，并获取相关方要求的变化信息，平衡相关方的利益，解决相关方的冲突利益。各部门对相关方的需求识别及利益评估可体现在市场分析报告、标书、合同、协议中。4.3（3.1/3.3）确定质量管理体系的范围本条款由总经理负责，综合部归口管理，各部门配合。公司在本手册中明确管理体系的边界和适用性，以确定其范围，公司的体系范围见“1适用范围”的内容。在确定范围时，公司应考虑：a）各种内部和外部因素；b）相关方的要求；c）公司的活动、产品和服务；d）合规义务；e)公司的总部、分支机构、职能和地域边界；f)其实施控制与施加影响的权限和能力。公司对于本标准中适用的管理体系范围的全部要求，公司应予以实施。公司对管理体系范围作为形成文件的信息加以保持，并可为相关方获取。该范围包括描述所覆盖的产品和服务类型，公司对标准不适用的要求进行理由说明。公司在确定不适用的管理体系的求时，要确保不能影响公司确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。公司在“1适用范围”章节内容中明确了不适用公司的管理体系的要求。4.4(3.1、3.3.3、3.4.2)质量管理体系及其过程本条款由总经理负责，综合部归口管理，各部门配合。4.4.1公司为实现预期结果、提升体系绩效，应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司在本手册中确定管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），并建立内部质量管理监督检查和考核机制，以确保质量管理制度以及这些过程的运行和有效控制；d)确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、资金、知识和监测等资源；e)确定质量管理组织机构并分配这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）按照标准要求确定风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和管理体系。4.4.2在必要的程度上，公司：a）保持成文信息以支持过程运行；包括但不限于：1管理方针和管理目标；

2质量管理体系的说明；

3质量管理制度；

4质量管理制度的支持性文件；

5质量管理的各项记录。b）保留确认其过程按策划进行的成文的信息。4.4.3根据质量管理体系的范围确定GB/T50430-2017质量管理内容。质量管理内容一般包括：

l管理方针和目标管理；

2组织机构和职责；

3人力资源管理；

4施工机具管理；

5投标及合同管理；

6建筑材料、构配件和设备管理；

7分包管理；

8工程项目施工质量管理；

9施工质量检查与验收；

10工程项目竣工交付使用后的服务；

11质量管理自查与评价；

12质量信息管理和质量管理改进。5.1（4.3）领导作用和承诺（领导作用和员工参与）本条款由总经理负责，各分管领导、综合部配合，其它各部门参与。5.1.1总则公司总经理证实其对管理体系的领导作用和承诺，通过：（1）对管理体系的有效性承担责任：通过持续的绩效监视及定期管理评审来确保管理体系的适宜性及有效性；（2）确保制定管理体系的管理方针和管理目标，并与公司环境和战略方向相一致：在建立、更新管理方针和目标时，确保其与组织环境、内外部事宜、战略方向保持一致，并支持总体经营过程；（3）确保管理体系要求融人与公司的业务过程：例如与财务、成本、内控等管理在组织中无缝对接；（4）促进使用过程方法和基于风险的思维：确保部门之间建设性的合作，体现系统方法，以实现过程间有效的接口和将输入转化为输出时的有效性为目的，协同进行风险评估和风险处置；（5）确保获得管理体系所需的资源：如人力、机具、工具及设备、软件等；（6）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性：通过内部信息会议、邮件、个人讨论、组织会议等形式，就管理体系的价值和效益进行沟通；（7）确保实现管理体系的预期结果：监视管理体系的输出，当期望结果未能实现时，确保纠正措施相关责任落实到个人或团队；（8）促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性：使用真实的证据改进、提升市场占有率、降低成本等方面的价值在组织内进行沟通；（9）推动改进：确保内部审核、第三方审核、管理评审等提出的关于改进的信息和建议在组织内进行有效沟通；（10）支持其他管理者履行其相关领域的职责，例如与财务、成本、内控等管理。（11）当报告事件、危险源、风险和机遇时，保护员工免遭报复；（12）确保组织建立和实施员工参与和协商的过程；（13）支持健康安全委员会的建立和运行。5.1.2（3.3）以顾客为关注焦点公司最高管理者为了证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，需要：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2（3.2）方针5.2.1制定管理方针本条款由总经理负责，综合部配合，其它各部门参与。公司总经理制定、实施和保持管理方针，管理方针应：a）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；b)为制定管理目标提供框架（即依据管理方针制定管理目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平）。c）包括满足适用要求的承诺；d）环境保护、职业健康安全保护、履行合规义务的承诺；e)遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；f)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；g)追求质量管理改进，提高质量管理水平。5.2.2沟通管理方针公司建立并实施管理目标管理制度。管理方针形成文件纳入管理手册或制作成小册子公布，并在公司内各项工作中理解、贯彻和落实管理方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明、诠释公司管理方针及其内涵，相关方需求时可以提供公司的管理方针。5.3（4）组织的岗位、职责和权限（组织的角色、、职责和权限）公司总经理确保整个公司内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。公司根据职能建立组织结构并配备相应的质量管理人员，确保整公司内相关岗位职责、权限得到分配、沟通和理解（见附录：组织结构图和质量职责分配表）。并形成文件并传递到各管理层次。并以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。公司最高管理者在质量管理方面的职责和权限至少应体现：

1组织质量管理体系策划；2组织制定、批准管理方针和目标；3确保质量管理体系要求融人企业的业务过程；4促进使用过程方法和基于风险的思维；5建立质量管理的组织机构；6提升员工的质量意识和能力；7确定和配备质量管理所需的资源；8支持其他管理者履行其相关领域的职责；9实施、评价并改进质量管理体系；10确保实现质量管理体系的预期结果。公司管理者代表在质量管理方面的职责和权限至少应体现：1应协助最高管理者实现其职责；2应协调质量管理体系的相关活动；3应向最高管理者报告质量管理体系的绩效和改进的需求;4应落实质量管理体系与外部联系的有关事宜。公司项目经理应确保工程项目质量管理的有效性，其管理职责应包括下列内容：1应建立健全项目管理组织和质量管理制度；2应组织实施工程项目质量管理策划；3应落实项目管理目标实现所需资源；4应组织实施过程质量控制和检查验收；5应履行合同约定的其他事项。5.4员工的协商和参与公司建立、实施和保持程序文件，与所有部门的员工，以及他们的员工代表进行协商参与职业健康安全管理体系的发展、计划、实施、绩效评价和改进活动。程序文件规定：a)提供协商和参与所需要的机制、时间、培训和资源；b)提供及时、清晰、易懂的与职业健康安全管理体系相关的信息；c)确定并消除参与的障碍或壁垒，并减少那些不能消除的障碍或壁垒；d)强调非管理员工在以下方面的协商具体包括：1)确定相关方的需求和期望；2)建立职业健康安全方针；3)适用时，分配组织角色、职责和权限；4)确定如何满足法律法规要求及其他要求；4)确定如何满足法律法规要求及其他要求；5)建立职业健康安全目标和实施计划；6)确定外包、采购和承包商的适用控制；7)确定需要进行监视、测量和评价的内容；8)计划、建立、实施和保持和审核方案；9)确保持续改进。e)强调非管理员工在以下方面的参与具体包括：1)确定他们协商和参与的机制；2)识别危险源、风险和机遇的评价；3)确定消除危险源和减少职业健康安全风险的活动；4)确定能力要求、培训需求、培训和培训评价；5)确定如何沟通及沟通什么；6)确定控制措施及其有效的实施和应用）；7)调查事件和不符合并确定纠正措施。公司的员工代表可以形成一种协商和参与的机制。公司障碍和壁垒可能包括未响应员工的声音或建议，语言或识读障碍，报复或威胁报复，劝阻或惩罚员工参与的政策或作法。公司强调非管理员工的协商和参与适用于从事工作的人员，但并不排除受工作活动或组织其他因素影响的管理者。公司提供免费的培训和尽量利用工作时间培训，会消除员工参与的重大障碍。6.1(3.1.13.3.3)应对风险和机遇的措施6.1.1应对风险和机遇的措施本条款由总经理负责，综合部归口管理，其他各部门参与。公司综合部在建立管理体系时，基于风险的思维，识别需应对的风险和机遇，以减少对管理体系达成其目标结果的影响。在识别风险和机遇时，组织可关注提升正面效果，创造新机会并预防或降低不良效应。1）公司综合部策划管理体系时，各部门配合分析公司所处的环境、相关方的需求和期望的要求、施工和服务活动、环境因素、危险源、合规义务，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。2）公司各部门结合自身的业务活动策划：应对这些风险和机遇的措施；如何在管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。综合部确定体系范围内的潜在紧急情况，对风险和机遇的措施应与产品和服务符合性、环境因素、危险源的潜在影响相适应。各部门在实现其目标和预期结果的活动中，会面临一些不能确定的因素、突发事件，这些事件的发生概率及其影响程度无法事先准确预知，需要提前作出预控措施。公司各部门对风险的预控措施可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源。改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。公司各部门应对不确定因素、突发事件时，也会出现对公司有利的机遇，比如有利的时机、境遇、条件、环境等，公司应利用抓住机遇，适当的采用新实践，采用新工艺，开辟新市场，开发新客户，建立更多的合作关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他有利可能性，以追求公司可持续发展。公司各部门以风险分析报告、总结、方案等方式识别风险与机遇，采取应对风险和机遇的措施。6.1.2环境因素本条款由总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部确定其环境因素和相关环境影响，确定那些需要管理的重要环境因素。公司安全部在确定环境因素时，应考虑生命周期观点。识别那些可以由本公司控制或影响的生命周期阶段，包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关环节。公司安全部在确定其管理体系范围内的环境因素时，须考虑其现在的、过去的活动、工程和服务、新的或修改的活动、产品和服务相关的预期的和非预期的输入和输出。正常的和异常的运行状况、关闭与启动状态，以及可合理预见的紧急情况。公司在确定其环境因素时，可考虑下列事项：a）向大气的排放b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放，例如：热能、辐射、振动（噪音）和光能；g）废物和（或）副产品的产生；h）空间的使用。公司安全部还应确定是否存在其能够施加影响的环境因素。这些环境因素可能与组织使用的由其他方提供的产品和服务有关，也可能与组织向外部提供的产品和服务有关，包括外包过程相关的产品和服务。公司应明确选择施加这种影响的程度。公司安全部制定控制程序用以确定重要环境因素。采用多因子方法进行评价，评价因素包括，污染物排放类型、规模、频次、严重程度、持续时间、暴露时间、法律要求或相关方的关注等。6.1.3危险源辨识和风险机遇的评价本条款由总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部组织各部门进行危险源辨识，危险源辨识过程须考虑：a)常规和非常规的活动和状况：1)常规的活动和状况经由日常运行和正常工作活动产生危险源；2)非常规的活动和状况是指偶然出现的或非计划的活动和状况；3)短期的活动或长期的活动可产生不同的危险源；b)人的因素：1)与人的能力、局限性及其他特征有关；2)为了人能够安全和舒适的使用而应用于工具、机器、系统、活动或环境的信息；3)宜考虑三个方面：活动、工作人员和组织，以及它们之间是如何相互作用并对职业健康安全产生影响的；c)新的或变化的危险源：1)可在因过于熟悉环境或环境变化而导致工作过程恶化、被更改、被适应或被演变时产生；2)对工作实际开展情况的了解（如与工作人员一起观察和讨论危险源）能识别职业健康安全风险是否增加或降低；d)潜在紧急情况：1)需立即做出响应的、意外的或非计划的状况（如工作场所的机器着火；工作场所附近的自然灾害；工作人员正在从事与工作有关活动的其他地点的自然灾害）;2)包括诸如在工作人员正从事与工作相关活动的地点发生了内乱而需要他们紧急疏散的情况。e)人员：1)工作场所附近、可能受组织活动影响的人员（如路人、承包方或近邻）；2)处于不在组织直接控制下的地点的工作人员，如从事流动工作的人员或前往其他地点从事与工作有关活动的人员（如邮政工作人员、公共汽车司机、前往客户现场工作的服务人员）；3)在家工作或独自工作的工作人员；f)有关危险源的知识或信息的变化；1)有关危险源的知识、信息和新的理解可能来自于公开的文献、研究与开发、工作人员的反馈，以及组织自身运行经验的评审；2)这些来源能够提供有关危险源和职业健康安全风险的新信息。公司采用不同方法来评价职业健康安全风险，作为其应对不同危险源或活动的总体战略的一部分。公司对职业健康安全管理体系的风险评价过程宜考虑日常运行和决策（如工作流程中的峰巅、重组）以及外部议题（如经济变化）。方法可包括：与受日常活动（如工作量的变化）影响的工作人员持续协商；对新的法律法规要求和其他要求（如监管改革、与职业健康安全有关的集体协议的修订）进行监视和沟通；确保资源满足当前和变化的需求（如针对新改进的设备或物料开展培训或采购）。公司对职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价，评价过程宜考虑所确定的职业健康安全机遇和其他机遇，以及它们的益处和改进职业健康安全绩效的潜力。安全部组织每年定期补充识别危险及风险因素、评价不可接受风险，并及时更新。6.1.3合规义务（法律法规要求和其它要求的确定）本条款由总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司的合规义务包括组织须遵守的法律法规要求，及组织须遵守的或选择遵守的其他要求。与公司环境因素相关的强制性法律法规要求可能包括：a）政府机构或其他相关权力机构的要求；b）国际的、国家的和地方的法律法规；c）许可、执照或其他形式授权中规定的要求；d）监管机构颁布的法令、条例或指南；e）法院或行政的裁决；公司的合规义务也包括组织须采纳或选择采纳的，与其环境管理体系有关的其他相关方的要求。适用时，这些要求可能包括：协议、公司自身的要求、环境承诺、合同约定的义务、相关的组织标准或行业标准。公司安全部负责确定质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、产品和服务中适用的、必须遵循的法律法规和其他要求，确保将适用的法律法规和其他要求传达给员工和供方、合同方，履行公司质量、环境、职业健康安全方针对遵守法律法规的承诺。应定期对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，并及时对清单进行更新。6.1.4措施的策划本条款由总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部策划如何采取措施管理重要环境因素，如何管理不可接受风险，如何实现合规义务，如何管理所识别的风险和机遇，如何整合融入其他的管理体系之中，如何评价措施的有效性。公司安全部在策划措施时，考虑可选的技术方案、财务、运行、经营等方面要求，当考虑其技术选项时，组织应当考虑在经济可行、成本效益高和适用的前提下，采用最佳可行技术。6.2（3.2）管理目标及其实现的策划本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。6.2.1公司综合部策划并制定管理目标，并在相关职能、层次和过程分解。a）与管理方针保持一致；b）可测量；c）考虑到适用的要求；d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。公司综合部保留有关管理目标的形成文件的信息。6.2.2公司建立并实施管理目标管理制度，策划如何实现管理目标的具体措施，需确定：a）采取的措施；b）需要的资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。6.3（3.3）变更的策划本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。当公司确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。公司应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。7.1（3.4.1）资源7.1.1（3.4.1）总则本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。公司综合部在确定资源时，考虑当前的能力，包括现在材料、人力资源、机械设备、信息、设施等，识别各种资源的制约，为减少不利影响需要补充的资源，需要时考虑外部资源的提供。7.1.2（5.1.25.2.2）人员本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部确定并配备所需要的合适的人员，人力资源管理应满足质量管理需要。建立并实施人力资源管理制度，并根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。以有效实施质量管理体系，包括过程运行和控制。公司按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。7.1.3（3.4.1.7）基础设施本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部配合，其它各部门参与。公司工程部确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。公司基础设施可包括：a.工作场所：为办公、生产提供的作业场所、临设和相应的设施。b.施工过程设备：如机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。c.支持性服务：如工程交付后保修维修、技术咨询、通讯、信息系统以及其它与工程建设的有关服务。公司工程部对基础设施的配置需结合顾客的需求和期望及技术标准的要求，考虑设备设施的合理造型、采购、安装、使用、维护保养、检修、报废、利用率、单机运行成本等，结合公司的发展阶段，确保可持续发展。公司工程部监督指导项目部对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定。在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素。公司工程部、项目部与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。7.1.4（8.4、10.5.1）过程运行环境本条款由分管副总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部根据自身业务和管理流程中所暴露的各类风险来识别、提供、和管理为达到产品和服务符合要求的过程运行所需要的环境。适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，针对输出产品和服务特点，适当考虑这些因素：a）社会因素：无歧视、和谐稳定、无对抗；b）心理因素：舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感；c）物理因素：包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等。公司在确定过程运行环境后，维护和控制运行环境以确保产品和服务持续满足要求。公司施工现场过程运行环境主要包括：a.配置适用的办公用房和宿舍、工具房、实验用房、水泥库，搭设施工设备棚盖，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；b.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业健康安全的环境；c.确保为职工提供符合劳动法规要求的工作环境。7.1.5（11.4）监视和测量资源本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部配合，其它各部门参与。公司工程部根据施工质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量需要，配置与之适应的设备，确保监视和测量活动满足要求。公司工程部确保所有影响质量、环境、职业健康安全的检验、试验和测量设备按规定进行周期检定。对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据。项目部用标识方法明确监测和测量设备的状态（如合格、准用、封存等），做到帐、物、卡相符，校准记录应妥善保存。项目部在使用、搬运、保养、贮存和异动期间，对监测和测量设备的准确性和适用性保持良好状态；必要时应进行再次调整。对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员经过培训；项目部当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应立即停止使用，对已测量结果的有效性进行评价并记录，通过重新监视和测量确保合格；设备重新检定应保持记录。项目部对工程分包方用于工程的监视和测量设备进行控制，纳入本单位监测和测量设备管理的范畴。监测设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途；根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；使用前对检测设备进行验收。7.1.6（3.3.4）组织的知识本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，其它各部门配合。公司确定并保持运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。公司的知识包括工艺、施工、保修过程中获取的经验教训、事故分析、惯性问题处理方法、先进的管理方法、先进的施工技术、工法、工艺成果、QC成果、科研成果、知识产权等，上述知识应保证在需要范围内可得到。公司为应对不断变化的需求和发展趋势，不但要考虑现有的知识，还需获取更多必要的知识，并进行更新。公司工程部多渠获取知识：a）内部知识包括：经验教训、事故分析、惯性问题处理方法、先进的管理方法、先进的施工技术、工法、工艺成果、QC成果、科研成果、知识产权；b）外部：包括标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。公司工程部利用总结、分类、关联工具，收集整理知识，让隐性知识变为显性知识，方便大家共享，不定期召开交流会，实现知识共享、经验分享，为公司的持续改进提供支持和各类信息资源。7.2（5）能力本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部确定从事影响质量、环境、职业健康安全管理工作岗位的人员所必要的能力和条件规定，通过教育、培训或引进人才，选派有适宜技能和经验的人员从事岗位工作，并通过适宜的方式进行考核，评价相关人员岗位能力的胜任情况。a)确定影响公司质量管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力；b)基于适当的专业技能、岗位资格、教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的；c)适用时，采取措施获得所需的能力，公司识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。并对在职人员进行培训（培训应包括：l质量管理方针、目标、质量意识；2相关法律、法规和标准规范；3施工企业质量管理制度；4专业技能和继续教育。）、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性，d)公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证据，评价结果应用于提高培训的有效性。公司综合部采取的适当措施包括对在职人员进行培训，辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。各类管理人员、技术工种人员、新进厂员工、转岗人员以及采用新技术新工艺新设备的人员，上岗前按其工作性质，通过适宜的方式接受培训，确保其能力满足岗位要求。公司以岗位能力的评价可包括打分评价、分级评价、上下级评价、绩效对比、定期反馈会议等。公司综合部保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。7.3（5.2.3）意识本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部确保其控制范围内的相关工作人员知晓：a）管理方针；b）相关的管理目标；c）他们对管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；d）不符合管理体系要求的后果，包括未履行合规义务的后果。公司采取多种形式使员工始终意识到实现管理方针和目标，坚持管理体系有效运行对公司和社会发展的重要性；使员工充分意识到开展环境因素的辩识、风险评价，识别工作中的重要环境、不可接受风险及其潜在的影响，并实施有效控制的重要性；通过认真履行岗位职责和落实环境控制措施，确保环境管理符合要求的重要性；教育员工在思想上牢固树立防范意识，深刻认识发生环境、职业健康安全事件、事故所造成的严重后果。通过管理评审、顾客和供应商会议与反馈等沟通形式来培养员工意识7.4（3.3.7）沟通本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司的沟通包括内部沟通和外部沟通，是管理体系有效运行的一个重要因素。内部沟通包括部门和团队沟通，以及与市场人员的沟通等。外部沟通的对象包括顾客、供应商、外包、外购产品和服务的外部相关方。公司应确定与管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a）需要沟通的内容；b）沟通的时间；c）沟通的对象；d）沟通的方式；e）负责沟通的人员。公司各部门根据沟通对象不同采取适宜的沟通方式，选择适用的方法。外部沟通包括报告、规范、发票、服务水平协议等。内部沟通包括书面报告、简报、电子邮件、企业内网等。公司各部门按规定及其合规义务的要求，针对环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。所交流信息与管理体系形成的信息应一致、真实可信。适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.5（3.3.4/3.3.6//3.5）成文信息7.5.1总则本条款由分管副总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部根据自身的规模、工艺复杂程度、现在岗位人员的能力，确定体系文件的多少及程度，在建立实施体系时所形成文件的信息包括需保存的形成文件的信息、需保留的形成文件的信息,文件的内容清晰明确；公司的管理体系应包括：标准要求的形成文件的信息；公司确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息；7.5.2创建和更新公司各部门在创建和更新形成文件的信息时，应确保适当的：a）采用标题、日期、作者、索引编号等进行标识和说明；b）采用语言、软件版本、图示等格式，采用纸质、电子格式等媒介；c）对文件进行评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1综合部应控制管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保；a）无论何时何处需要形成文件的信息，均可获得并适用；b）妥善保护形成文件的信息，防止失密、不当使用或不完整。7.5.3.2为控制成文信息，适用时，公司控制下列活动：a)分发、访问、检索和使用，b)储存和防护，包括保持可读性；c)变更控制（如版本控制）；d)保留和处置；e)文件应经审批后方可发布；

f)应确保在使用场所获得所需文件的适用版本；应保证相关人员明确其活动所依据的文件；

g)应识别并获取相关法律法规、标准规范及其他外来文件，控制其发放；

h)应确保在使用场所获得所需文件的适用版本；i)应将作废文件撤出使用场所或加以标识。对策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的成文信息，公司进行适当识别和控制。公司应明确记录管理过程，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。8.1(10.2)运行的策划和控制本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部配合，其它各部门参与。公司工程部通过采取下列措施，策划、实施和控制满足工程及服务要求所需的过程，并实施所确定的措施：a）确定业主、法规对工程及服务的要求；b）建立过程准则、工程及服务的接收准则（检验与验收规定、标准、规范）。c）确定符合工程及服务要求所需的资源：人员、设施、材料、资金、场地等；d）按照准则实施过程控制；e）确定并保持、保留需要的形成文件的信息：以证实过程已经按策划进行；以证明工程及服务符合要求。公司的策划的输出形式包括施工组织设计、专项施工方案等。公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。公司应确保外包过程受控，如：劳务分包、专业工程分包、设备租赁等。8.2（6）产品和服务的要求8.2.1顾客沟通本条款由分管副总经理负责，经营部归口管理，其它各部门参与。公司经营部与顾客进行有效的沟通，与顾客沟通的内容应包括：a）提供有关工程及服务的信息；b）处理问询、合同或订单，包括变更；c）获取有关工程及服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；d）处置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2与工程及服务有关的要求的确定公司经营部在确定向顾客提供的工程及服务的要求时，应确保：a）工程及服务的要求得到规定，包括：适用的法律法规要求、公司认为的必要要求。b）对其所提供的工程及服务，能够满足公司声称的要求。8.2.3与工程及服务有关的要求的评审8.2.3.1公司应确保有能力满足向顾客提供的工程及服务的要求。经营部在承诺向顾客提供工程及服务之前，评审可采用审批、会议、会签等方式进行，公司应对如下各项要求进行评审：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要，如：合同要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如使用功能；c）公司规定的要求，如：公司为追求顾客满意的各种承诺；d）适用于工程及服务的法律法规要求；e）与先前表述存在差异的合同或订单要求，如合同、协议、商谈中存在差异的情况。若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应确保有关事项已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，经营部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。8.2.3.2公司应保留下列形成文件的信息：a）评审结果；b）针对工程及服务的新要求。8.2.4工程及服务要求的更改当产品或服务要求已经更改，公司经营部应确保任何相关文件都要得到修改，确保相关人员都知道这一更改要求。为确保相关人员了解需求变更，组织应保留适当的形成文件的信息，如沟通的电子邮件，会议纪要或修改后的合同、协议等。8.2.5投标及合同管理8.2.5.1一般规定1）公司建立并实施工程项目投标及工程合同管理制度，明确投标及工程合同管理的控制流程。2）公司对投标及工程合同管理进行监督控制，并履行工程合同。8.2.5.2投标及签约公司识别投标工程项目的相关要求，其要求应包括下列内容：

1招标文件和相关的明示要求；2发包方未明示但应满足的要求；3法律法规、国家现行标准要求；4施工企业的相关要求。公司通过评审，确认具备满足工程项目有关要求的能力后依法进行投标，并保证投标文件和投标过程的合规性。公司保存评审和投标的相关记录。8.2.5.3合同管理1）工程合同签订前，公司评审合同内容，确认合同条件，并保存相关记录。2）公司依法签约，并通过合同交底或其他信息传递方式，确保相关人员掌握合同的内容和要求。3）对工程合同履行中发生的变更，公司以书面文件签认，并作为工程合同的组成部分。变更的内容、程序应符合相关约定。4）在工程合同履行的各阶段，公司与发包方或其代表进行有效沟通，确定相关方需求，形成必要记录，并定期检查、分析、评价工程合同履行情况。8.3（10.3）产品和服务的设计和开发本公司依据合同实施施工，经营范围不涉及“产品和服务的设计和开发”，本条款不适用。8.4（8.1\8.2\8.3\9.2）外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部配合，其它各部门参与。公司工程部为确保外部提供的过程、产品和服务符合要求，对外部供方进行评价、选择、绩效监视、再评价等实施控制。在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：a）外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；b）外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；c）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司工程部应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，公司应保留所需的形成文件的信息。公司材设部通过对物资供方技术保障能力，质量保证、质量检测与控制能力，环境与职业健康安全保证能力，售后服务及社会信誉及经营能力诸方面全面考核后，建立合格物资供方名单并评价、更新。对工程部物资供方进行动态控制，每年底由公司成本部进行一次物资供方考评，对不合格的物资供方及时从供方名单中清除。公司项目部根据管理职责，要求供货商提供生产厂家的相关证明（营业执照、资质证书、生产许可证、产品合格证等）。进行物资的采购、验收、标识、保管、搬运、贮存、防护和发放。8.4.2控制类型和程度公司工程部应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a）确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑：外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响、外部供方自身控制的有效性；d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3外部供方的信息公司工程部针对外部供的有关信息进行沟通，确保外部提供的过程、服务或产品不会对公司的运行造成影响，不会对顾客造成负面影响。公司应与外部供方沟通以下要求：a）所提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：产品和服务；方法、过程和设备；产品和服务的放行。c）能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与公司的接口；e）公司对外部供方绩效的控制和监视；f）公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。8.4.4工程分包方控制公司工程部确保工程分方（包括工程分包、劳务分包、对外委托检验试验、设备租赁等）满足产品实现的需要。8.4.4.1一般规定1）公司建立并实施分包管理制度，对分包方选择、分包项目实施过程管理、分包工程质量验收作出规定。。2）公司将分包工程的管理过程纳人质量管理体系，确保分包工程符合设计、国家现行标准和分包合同的要求。3）公司与分包方沟通分包工程的相关信息，并在沟通前确认分包工程的相关要求。4）公司对分包方实施管理，检査、监督分包合同履行情况，公司对分包项目实施现场检查控制。8.4.4.2分包方选择和分包合同1）公司按管理制度规定的标准和评价方法，依据工程项目需要经评价后选择分包方，并保存相关记录。对分包方的评价应包括下列内容：经营许可和施工资质；工程业绩与社会信誉；人员结构、执业资格和素质；施工机具与设施；专业技术和施工管理水平；协作、配合、服务和抗风险能力。2）分包合同应依据总包合同的约定和工程需要订立，明确双方的质量责任，并经企业授权人员审核。8.4.4.3分包项目实施过程管理1）公司对分包方的下列施工和服务条件进行验证和确认：项目管理机构；进场人员的数量和资格；主要工程材料、构配件和设备；投入的施工机具与设施。2）分包项目实施前，公司对分包方进行施工和服务要求交底，审批分包方编制的施工和服务方案。3）公司对分包方的下列施工和服务过程及结果进行监督管理：关键岗位、人员变动、技术措施、质量控制和材料验收;施工进度、安全条件、污染防治和服务水平。4）对分包方的履约情况应进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理的依据。5）分包工程在实施过程中发生的变更，公司履行审批手续，进行审核验证。分包工程变更文件应作为分包合同的补充内容。8.4.4.4分包工程质量验收1）分包方应对分包工程进行自检。公司依据设计文件、分包合同和国家现行相关标准规定的程序对分包工程实施验收，并保存验收记录。2）对分包工程质量验收过程发现的问题，公司提出整改要求并跟踪复查。3）分包工程竣工后，公司按国家现行工程施工质量验收标准、竣工档案资料归档要求和分包合同约定，验收分包方移交的归档资料8.5.1（9.2/9.3、10.410.5.1-210.5.7）生产和服务提供的控制8.5.1施工及服务提供的控制本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部具体实施，其它各部门参与。公司工程部、项目部结合自身运行特点有针对性的策划施工受控条件，策划并确定控制措施，以满足顾客和自身的各种要求：公司建立并实施工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、工程设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务作出规定。公司负责实施工程项目质量管理活动。公司对项目部的质量管理活动进行指导、监督、检查和考核。8.5.1.1策划1）公司收集工程项目质量管理策划所需的信息。2）公司实施工程项目质量管理策划，并明确下列策划内容：管理目标；项目质量管理组织机构和职责；工程项目质量管理的依据；影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置；进度计划及偏差控制措施；施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法；工程设计、施工质量检查和验收计划；质量问题及违规事件的报告和处理；突发事件的应急处置；信息、记录及传递要求；与工程建设相关方的沟通、协调方式；应对风险和机遇的专项措施；质量控制措施；工程施工其他要求。3）工程项目质量管理策划的结果应经审批后方可实施。4）公司对项目质量管理策划的结果实行动态管理,控制策划的更改过程，评审变更的风险和机遇，调整相关策划结果并监督实施。8.5.1.2施工准备1）公司依据工程项目质量管理策划的结果进行施工准备。公司根据约定接收设计文件、参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。2）公司确认施工现场已具备开工条件，进行报审、报验，提出开工申请，经批准后方可开工。3）公司对工程项目质量管理策划结果进行交底，并应明确交底的层次、阶段及相应的对象、内容和方式，保存适当记录。8.5.1.3过程控制1）公司对施工过程进行控制，通过下列活动保证工程项目质量：正确使用工程设计文件、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路(强化关键工序如:混凝土浇筑、隐蔽工程控制)；调配合格的操作人员；配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备：即施工机具（塔机、施工电梯、电焊机、切割机等）、检测设备（如经纬仪、水准仪、回弹仪、兆欧表、电阻仪、直尺、卡尺等；进行施工和检查；对施工作业环境进行控制；合理安排施工进度；对成品、半成品采取保护措施；对突发事件实施应急响应与监控；对能力不足的施工过程进行监控；确保分包方的施工过程得到控制；采取措施防止人为错误；保证各项变更满足规定要求。2）当施工过程的结果不能通过其后工程的检验和试验完全验证时，公司在工程实施前或实施中进行下列确认：大体积砼施工；焊接施工；防水施工；对技术文件和工艺进行评审；对施工机具与设施、人员的能力进行核实；定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；记录必要的确认活动。3）公司负责工程移交期间的防护管理。4）根据施工状态的控制需求，公司进行施工过程标识，重要过程应具有可追溯性。5）对工程项目使用的发包方和供方财产，公司按约定对其进行妥善管理。6）公司保持与工程建设相关方的沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。沟通、协商应包括下列内容：工程质量情况；工程变更与洽商要求；工程质量有关的其他事项。7）公司建立和保持施工过程中的质量记录，记录的形成应与工程施工过程同步，包括下列内容：图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；施工日记；交底记录；岗位资格证明；工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；工程材料、构配件和设备的检査验收记录；施工机具、设施、检测设备的验收及管理记录；施工过程检测、检查与验收记录；质量问题的整改、复査记录；项目质量管理策划结果规定的其他记录。8.5.1.4变更控制1）工程项目施工过程发生变化时，公司对施工变更进行评估和控制。2）公司规定相关层次施工变更的管理范围、岗位责任和工作权限，公司明确施工变更的工作流程和方法。3）施工变更控制应确保质量偏差得到