风险预控实施方案

风险预控实施方案登封市向阳煤业有限企业

元月

为认真落实落实“安全第

一、预防为主、综合治理”安全生产方针，依照《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习落实煤矿安全风险预控管理体系规范通知》，结合我矿实际情况，特制订本实施方案。

一、指导思想

我矿生产现场事故风险等级除了和一些固定实体类危险源关于外，还和各种组合复杂危险态紧密相关。而且，实体类危险源安全性提升潜力不大或需要较长时间和投入，经过监控危险态改进工作场所安全情况更直接、有效。为了实现我矿风险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，因为事故风险是动态改变，所以需要实现风险动态、系统和全方面预警和预防。事故风险管理关键和目标是实现风险防范，将风险水平控制在可接收范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效信息保障，也是风险预警机制得以实现技术基础。将风险辨识、风险评价和编制防控方法和体系，以及建立人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达成“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”当代安全预防型管理目标。

以安全管理科学发展观为指导，坚持以人为本安全发展理念，深入推进我矿落实当前国家我矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中突出问题和微弱步骤，强化我矿风险控制，有效促进我矿隐患整改，切实推进我矿建立和不停完善自我约束、连续改进安全生产长久有效机制，实现对安全生产风险为深入规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险超前预控，以预防我矿安全事故发生。

二、组织机构

为加强我矿安全风险预控组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预控实施领导小组。

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组长：孙社根

副组长：赵辉吴金生唐彦召张占营赵安国

组员：张春礼王满仓郝永俊郑新亮马喜民丁存良王德安吴振怀赵建敏刘新岭赵怀振刘学仁刘学锦张国珍高向阳范俊涛景洪涛

领导小组下设办公室，由安吴金生兼任办公室主任，负责相关业务工作。

三、目标任务

经过危险源安全风险评定、预控，使安全隐患一直处于受控状态，降低我矿通常事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、体系和制度

（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理方法制订

在对危险源进行辨识、分析基础上，提炼出对应风险管理对象，并符合以下要求：

（1）风险管理对象提炼要详细、明确，通常应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；

（2）针对风险管理对象各制订对应管理标准和方法并形成程序；（3）管理标准和方法制订应遵从全方面性标准、可操作性标准和全过程标准；

（4）管理标准和方法制订应符合相关法律法规、技术标准和管理制度要求；

（5）应组织相关专业人员定时或不定时对管理标准和方法进行修订和完善。

（二）危险源监测

采取方法对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中给予明确；（2）危险源监测设备灵敏、可靠；

（3）危险源监测信息传递通畅、及时，相关信息能及时录入管理系统。

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（三）风险预警

采取方法对危险源产生风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取方法加以控制。风险预警应：

（1）针对不一样级别、类别危险源和不一样程度风险，制订对应预警方法；

（2）建立完备信息流通渠道，使预警信息传递通畅、及时。

（四）风险控制

建立程序以确保风险管理标准、风险管理方法及相关法律、法规、制度落实与执行，以实现对风险控制。并符合：

（1）对危险源及其风险控制遵照消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示标准；

（2）危险源辨识、风险评定、风险管理标准与方法制订及隐患消除、控制效果评价等步骤符合pdca运行模式；

（3）制订年度生产作业计划时应以上年度风险评定汇报为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；

（4）依照危险源辨识、风险评定结果和相关要求，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术方法计划》、《应急预案》及其它专题安全技术方法；

（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门安全方法，并明确安全工作程序。

（五）信息与沟通

建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、通知，我矿应确保：

（1）员工参加风险预控管理方针和程序制订、评审；

（2）员工参加危险源辨识、风险评定及管理标准、管理方法制订；（3）员工了解谁是现场或当班抢救人员；

（4）组织员工进行班前、作业前风险评定，并留有统计。

（六）风险财政管理

实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，

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并应：

（1）建立《事故费用评定汇报》及年度《风险财政评定汇报》，《风险财政评定汇报》应包含保险理赔相关分析；

（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，统计齐全；（3）按照国家要求，对员工进行投保；

（4）有我矿投保险种统计和理赔费用统计和赔付资料。

（七）工余安全健康管理

了解和掌握员工工余安全健康情况，对员工工余安全健康进行管理，并应：（1）定时组织员工开展关于工余安全、健康方面知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康宣传资料；

（2）组织员工对工余安全健康风险进行评定，并制订防范方法；（3）激励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效实施和运行。

（一）组织保障

建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：

（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；（2）由不一样层次有代表性人员组成。

我矿安全风险预控管理最终责任由我矿最高管理者负担。

我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要资源（资源包含人力资源、专题技能、技术和财力资源）。

（二）制度保障

1、建立健全与安全风险预控管理相关目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应抢救援、监督检验、考评评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

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（1）各项规章制度落实到全体员工；

（2）有对应机构、部门负责上述规章制度制订、修订、培训、监督检验与考评。

2、建立并保持程序，以识别适用法律、法规、标准和相关要求，并确保：（1）相关活动恪守适时法律、法规、标准和相关要求；

（2）每年最少评价一次本单位对在用法律、法规、标准和相关要求恪守情况，并形成评价汇报；

（3）及时更新关于法律、法规、标准和相关要求信息，并将这些信息传达给员工和其余关于相关方；

（4）资料齐全完善，有目录清单。

3、建立并保持程序，以规范体系文件、统计管理，确保在体系运行各个场所、岗位都能得到相关有效文件、统计，并确保：

（1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；（2）文件收发、归档要有统计，并形成目录清单；

（3）作废文件有标识，销毁文件有统计，无在用无效、失效文件；（4）与风险预控管理体系相关各种统计应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关活动；

（5）统计保留和管理应便于查阅，防止损坏、变质或遗失，并明确统计保留期限。

（三）安全文化保障

建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化导向、激励、凝聚和规范功效。安全文化建设应：

（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；

（2）以实现员工自我管理为目标；

（3）全员、全过程、全方位地贯通于我矿各项管理。

六、安全风险预控管理内容

（一）人员不安全行为管理

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建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制方法，以实现人员准入、培训、监督全过程流程管理。

1、人员准入管理

我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：（1）明确岗位设臵要求和岗位需求计划；

（2）明确员工准入条件（包含员工身体条件、专业技能、文化水平等）。

2、人员不安全行为识别与梳理

在危险源辨识基础上，对识别出人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：

（1）全方面、详细、准确、有针对性；（2）按照风险等级进行分类。

3、员工岗位规范

在人员不安全行为识别与梳理基础上，我矿应制订员工岗位规范，岗位规范应：

（1）种类齐全；

（2）明确各岗位工作任务；

（3）要求各岗位所需个人防护用具和工器具；（4）明确各岗位安全管理职责；（5）明确各岗位安全行为标准；

（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制订书面安全工作程序。

4、不安全行为控制方法制订

制订员工不安全行为控制方法，以确保员工岗位规范有效执行，方法应：（1）结合我矿本身特点和员工不安全行为特征；（2）涵盖影响我矿人员不安全行为各类原因；（3）针对不一样类型不安全行为分别制订。

5、员工培训教育

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建立员工培训教育机制，以提升员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：

（1）明确员工培训与绩效考评职能部门及人员，并有绩效考评制度；（2）有足够培训资源；

（3）每年最少对全员进行一次以危险源辨识、风险评定为主体系培训。（4）每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计培训需求调查，并形成《培训需求调查汇报》；

（5）每年末对上年度培训计划可行性和培训效果进行评定，并形成年度《培训绩效评定汇报》；

（6）每年末依照上述两个汇报，编制下年度培训计划，并以文件形式下发；（7）明确员工分层和分类培训内容与周期；（8）对人员不安全行为进行针对性矫正培训；（9）建立员工培训信息档案；

（10）每次培训结束，形成单项《培训绩效评定汇报》；（11）确保培训机构和师资，有相关资质证书；

（12）对参加培训人员必须进行考评或考试，并有完整培训台帐；（13）采取新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有统计；（14）新入矿员工要接收不少于72小时安全培训和岗位技能培训。

6、员工行为监督

建立完善员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：

（1）确定监督机构，配置对应管理、监督、考评人员；（2）明确监督范围、方式、频次；

（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制订改进计划。

7、员工档案

建立健全员工档案，全方面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：（1）全部在岗员工档案齐全；

（2）每个员工档案信息内容完整（内容应包含：姓名、性别、年纪、籍

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贯、文化程度、身体情况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处罚情况、职务或工种变动情况统计）；

（3）对档案内容进行分析、评定，明确需重点监控对象。

七、生产系统安全要素管理

（一）通风管理

建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在风险。通风管理应符合以下要求：

（1）矿井和工作面必须具备独立完善通风系统，采区应实施分区通风，高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发怒严重矿井采区等，要设专用回风巷；

（2）风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道确保有足够断面并确保不失修；

（3）矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所配风量，必须满足安全生产要求；

（4）风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求；

（5）按要求及时测风、调风，确保采掘工作面及其余供风地点风量、风速连续均衡，并按要求周期进行矿井通风阻力测定；

（6）局扇通风要符合《规程》要求，采取双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风；

（7）生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合要求，并定时进行反风演练；

（8）通风基础测试汇报、统计齐全。

（二）瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，经过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度改变情况并采取方法，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理应符合以下要求：

1、建立完善瓦斯管理制度

（1）明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；

（2）依照井下条件改变，不停改进和加强瓦斯治理各项方法；

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（3）严格制度落实与落实，实施群防群治；

2、强化瓦斯检测

（1）有瓦斯检测专门机构，且人员配置满足要求；（2）每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行判定；（3）相关入井人员按规程要求携带便携式或光学甲烷检测仪；

（4）瓦斯检验员严格执行瓦斯巡回检验制度，瓦斯检验统计做到井下牌板、检验统计手册、瓦斯台帐三对口；

（5）瓦斯检验人员严格按程序进行交接班；

（6）瓦斯检验地点设臵及检验次数符合《我矿安全规程》要求；（7）每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。

3、制订瓦斯隐患处理方法

（1）有瓦斯积聚排放安全技术方法，并严格按方法进行排放；

（2）排放瓦斯前必须先确认回风系统人员已撤退完成，电源已全部切断，并已设臵警戒栅栏、警标和停电牌；

（3）每次排放瓦斯都应做好统计，建册登记；

（4）暂时停风地点，要立刻断电撤人，设臵栅栏、警示标志；（5）长久停风区必须在二十四小时内进行封闭。

4、采取瓦斯隔爆方法

（1）在矿井两翼与井筒相连通主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间集中运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间运输石门和回风石门间设臵主要隔爆水棚；

（2）在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采取独立通风其余巷道设臵辅助隔爆水棚；

（3）对隔爆设施实施挂牌管理，定时检验隔爆设施安装地点、数量、水量及安装质量。

5、建立瓦斯抽放系统，瓦斯抽放管理应符合以下要求：

（1）瓦斯抽放系统符合《我矿安全规程》要求和aq1027-20XX标准，并按周期对抽放系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效；

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（2）地面抽采与地下抽采相结合，依照实际情况，应综合采取投产前预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空区抽采等方法；

（3）凡是应该抽采煤层，都必须最大程度地抽采；

（4）矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动应一直在抽采达标区域内进行；

（5）掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、煤层瓦斯压力、矿井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前瓦斯含量，达成《aq1027-20XX要求标准。

（三）防突管理

煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井应建立并保持防突控制程序，经过采取突出危险性预测、防治突出方法、效果检验及安全防护方法等综合防治突出方法，有效控制突出风险。

对有突出危险新建矿井，突出矿井新水平、新采区，必须编制防治突出煤层突出设计。

防突管理应确保：

1、突出矿井必须对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测，以确定煤层和工作面突出危险性；

2、不一样突出危险性煤层或工作面，应有针对性防治突出方法；（1）对于有突出危险煤层，应采取开采保护层或预抽煤层瓦斯等区域性防治突出方法；

注。突出矿井开采煤层群时，应优先选择开采保护层防治突出方法；不具备保护层开采条件突出煤层，应采取方法预抽煤层瓦斯，确保突出危险区域煤层掘进工作面在预抽钻孔掩护下进行作业。

（2）突出危险工作面应采取防治突出方法；

（3）无突出危险工作面进行采掘作业时，可不采取防治突出方法，但必须采取安全防护方法；

（4）石门揭穿突出煤层前，必须编制设计，采取综合防治突出方法；

3、实施防治突出方法后，应进行效果检验并确保方法有效，防突方法无效时必须采取防治突出补充方法；

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4、井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取震动爆破、远距离爆破、避难硐室、反向风门、压风自救系统等安全防护方法。

（四）防治水管理

准确掌握井田及其周围地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评定地表水和各地下水系风险，防治水管理应符合以下要求：

（1）坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”十六字方针，组织编制中长久防治水规划和年度防治水计划，制订“探、防、堵、截、排”综合防治方法；

（2）井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要；

（3）水文地质条件复杂矿井，针对主要含水层建立地下水动态观察系统，进行地下水动态观察、水害预报；

（4）每年雨季前对防治水工作进行全方面检验；（5）防治水设施完善、设备齐全；（6）防治水专题应急预案完善。

（五）防尘管理

建立健全防尘系统，有效降低各作业地点粉尘浓度，并满足：

1、矿井以下巷道应设臵防尘洒水管道：（1）主要进风大巷；（2）主要回风大巷；（3）主要运输巷；

（4）带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；（5）采掘工作面所属各巷道；（6）煤仓与溜煤眼放煤口；（7）转载点；

2、全部水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在以下地点应设臵净化水幕：

（1）采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；

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（2）掘进巷道（在距迎头50~200m范围内）；

（3）多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内；（4）运输顺槽转载点、溜煤眼上口及破碎机处；

（5）采区、盘区回风巷在与其相连采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内；

（6）主要进风大巷、主要回风大巷；

3、以下设备应设臵喷雾装臵或者除尘器，并确保喷雾装臵和除尘器正常使用：

（1）采煤机；（2）液压支架；

（3）综掘机、连采机、掘锚机；

4、防尘基础管理完善

（1）及时清扫巷道洒落煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定时冲洗；（2）按要求周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标；（3）预防和隔绝煤尘爆炸方法完善；（4）综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。

（六）防灭火管理

建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：

1、防灭火设计符合《我矿安全规程》要求；

2、新建矿井、生产矿井延深新水平时，必须对全部煤层自燃倾向性进行判定，煤与瓦斯突出矿井每年对煤层最短发怒期和自燃倾向性进行判定；

3、内外因发怒管理和火区管理符合《我矿安全规程》要求；

4、防灭火基础管理符合以下要求：

（1）有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图；（2）及时对地表塌陷裂隙进行回填；

（3）有防火密闭管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案；（4）有井上、下防火方法。全部地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处防火方法和制度，必须符合国家关于防火要求；

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（5）有黄泥灌浆、均压、注氮等防灭火技术方法。

（七）监测监控管理

各我矿应建立健全安全监测监控系统，对矿井各主要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据改变情况，并可实现对矿井相关设备自动化控制。监测监控管理应符合以下要求：

（1）监测监控系统中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设臵要符合要求要求，系统运作不间断、不漏报；

（2）瓦斯传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反应监控场所瓦斯真实状态；

（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所电源，迫使停顿采掘等生产活动，并及时按程序进行汇报；

（4）定时对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；（5）相关统计、报表内容应与实际相符。

（八）采掘管理

建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中危险源，且符合以下要求：

（1）采掘设计要表现安全高效标准，并确保采掘关系正常；

（2）采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布臵、断面和煤柱留设尺寸设计应考虑潜在风险；

（3）作业规程编制应考虑最大程度降低作业中风险，且具备针对性和可操作性；

（4）巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件改变时应有补充方法；采煤工作面首次放顶、收尾、迁居倒面、过结构、过冲刷带、过x水区、过空巷等要制订专题方法；

（5）支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效；（6）对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断；（7）确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口通畅。

（九）爆破管理

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我矿应建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中风险，并确保：

（1）爆破材料和爆破设备购臵渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记；

（2）有专门爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《我矿安全规程》相关要求；存放地点有显著标志；

（3）发爆器及发爆器钥匙由放炮员随身携带；（4）爆破材料运输方式符合《我矿安全规程》相关要求；

（5）爆破前按照《我矿安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。

（十）地测管理

建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质结构或其余异常情况时，及时采取预控方法，以保障采掘作业正常进行，并确保：

（1）矿井各类地质汇报齐全、规范；（2）在生产过程中各项地质预测预报及时；

（3）掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程要求或工程要求；（4）基本矿图齐全，内容、精度符合《我矿测量规程》要求，更新及时；（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。

（十一）供用电管理

建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理应符合以下要求：

（1）供电系统应安全可靠，矿井供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷；禁止两个回路取自同一区域变电所、同一母线段；

（2）井下各水平中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、地面永久抽放泵站、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电；

（3）矿井设备、电缆选型与安装及机房硐室设臵符合设计及相关规范、

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规程要求，并应充分考虑其安全性与潜在风险；

（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；

注：上述保护通常指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。

（5）大型设备检修要制订专题方法；（6）停送电严格执行工作票管理制度；

（7）确保供用电主要场所通讯通畅、并有足够照明；

（8）设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；

（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。

（十二）运输提升管理

建立并保持运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中风险。并确保：

（1）各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠；注：上述保护主要指：打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。

（2）各种运输、提升装臵完好、连接件紧固，并定时检验；

（3）运输巷道、运输胶带（轨道）、运输设备相对空间应满足安装、检修、维护及人、车通行要求；

（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定时进行检验、维护；（5）车库、车场、硐室设臵和环境符合相关规程要求；（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范；（7）运输提升设备检修统计齐全。

（十三）压气、输送和压力容器管理

1、我矿压气及输送系统设计应科学合理，并确保：

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（1）压气设备配置齐全，设备数量、能力满足要求；（2）定时对压气设备进行检修，安全阀和放水阀动作可靠；（3）新安装和检修后进行打压试验；

（4）输送管路设施布臵符合《我矿安全规程》要求；（5）有空气压缩机操作规程和使用管理方法。

2、压力容器管理应符合以下要求：（1）建立压力容器管理方法；（2）有压力容器完好和存放标准；（3）压力容器有出厂检验合格证；（4）建立压力容器管理台帐；（5）定时对压力容器进行打压试验；

（6）移动式气罐有便于区分类别颜色和代码，并与《gb7144-86气瓶颜色标识》相一致；

（7）不一样气体气罐分类存放，有防倒装臵；

（8）气瓶有防震胶圈、安全帽和减压器，乙炔发生器有回火预防器。

八、其余综合管理

规范我矿准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使我矿风险预控管理体系覆盖我矿安全管理全过程和全方位。

（一）证照管理

（1）我矿施工设计符合国家现行《煤炭工业矿井设计规范》及国家、行业关于标准、要求和要求；

（2）初步设计为有资质设计单位进行设计。（3）符合国家相关技术标准规范；

（4）确保我矿安全、环境保护设施严格恪守“三同时”标准；（5）确保施工建设单位具备施工建设资质；（6）确保质量合格，有国家相关部门验收统计。

（7）确保我矿有有效采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、

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营业执照、矿长资质证、矿长安全资格证及其余法律、法规要求证件。

（二）应急与事故管理

制订并保持事故应急控制程序，以提升应对风险和防范事故能力，确保职员安全健康和生命安全，最大程度地降低财产损失、环境损害和社会影响。

1、建立完善应急管理体系，并应：

（1）依照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性《应急预案》；

（2）严格按程序对预案进行审批，并每年最少进行一次修订；

（3）确保全部员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》培训；（4）确保我矿保安体系完备，通讯报警系统有效，全部些人员熟悉事故汇报程序；

（5）最少每年组织一次救灾演练，有演练计划、演练方案及总结汇报；（6）确保有矿山救护队为其服务，我矿企业应设置矿山救护队，不具备单独设置矿山救护队条件我矿企业，应指定兼职救援人员，并与就近救护队订立救护协议或联合建立矿山救护队；

（7）应按相关要求和要求建立应抢救援管理平台。

（8）每一班组最少任命2名经过培训专（兼）职抢救员，抢救员名单要在本单位张贴、公布；

（9）每年最少有10%员工接收抢救培训；

（10）全部重点作业场所应配臵抢救箱，抢救箱应放臵在适宜位臵并进行标识；

（11）抢救箱内保留一份《抢救用具清单》，有专员定时检验，确保医疗器械、药品完好齐全；

（12）有抢救箱配臵分布图及抢救用具明细表；

（13）井下设臵抢救箱、隔离式自救器等设臵位臵有显著标识；（14）有抢救用具使用统计，并定时对使用统计进行分析，以查找受伤害原因。

2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理应符合以下

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要求：

（1）在事故发生后按照国务院《生产安全事故汇报和调查处理条例》相关要求逐层上报，并做好相关统计；

（2）事故现场应急处臵结束后，应及时搜集、整理关于资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；

（3）依照事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查统计》、《事故调查汇报》；

（4）对全部事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布；

（5）定时对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。

（三）消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提升应对火灾风险和防范事故能力，最大程度地降低财产损失。

1、依照实际需要配置消防器材及设施，并应确保：

（1）依据《建筑灭火器配臵设计规范》编制本单位《灭火器配臵标准》，现场配臵与标准相符；

（2）消防器材放臵处有反光功效标志牌，放臵位臵不得它用；（3）消防器材设在显著、便于取用地点，周围无阻塞；不应设臵在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围地点；

（4）消火栓设臵符合《建筑设计防火规范》要求；（5）有消防设施分布图和消防器材明细表；（6）对全部消防器材进行编号；（7）建立了消防设施定时检验制度；

（8）灭火器按要求周期经专业部门检验、维护；（9）消防设施维护、检验期间需配置对应替换器材；（10）有《消防设施维护和保养制度》；

（11）建筑物公共场所安全出口、消防通道等一直保持通畅。

2、定时组织进行消防演练

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（1）制订《年度消防演练计划》，并按计划实施；（2）有义务消防组织，消防队员名单要张贴公布；

（3）全部专兼职消防队员都按《消防管理条理》要求进行培训和训练。

3、定时向员工宣传消防知识

（1）利用多个形式进行消防安全宣传；（2）定时对员工进行消防知识培训；

（3）确保消防抢救电话和消防队员联络方式向全体员工公告。

（四）职业健康管理

建立并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面有害原因，保障员工职业健康。

1、为员工创造安全、健康作业环境，并应确保：

（1）作业人员周围环境（温度、噪声、煤尘、烟尘等）满足健康要求；（2）各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准；（3）员工个体防护及各作业场所健康安全防护设施齐全有效，提醒标志醒目；

（4）有为我矿提供及时服务医疗机构，设臵能满足员工日常健康检验和紧抢救护需要。

2、建立员工健康检验监护制度，及时掌握员工安全健康情况，做好员工职业病预防工作，并应：

（1）对在岗从业人员健康检验和健康监护符合《我矿安全规程》要求；（2）有符合《职业病防治法》职业病防治计划，并按计划开展职业病防治工作；

（3）定时对员工进行健康体检，并建立《员工健康档案》；（4）每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病医学提议；（5）对发觉患有职业病员工，立刻通知并提供治疗及康复条件并妥善安臵；

（6）员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检验；（7）定时对员工进行健康宣传、培训。

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（五）环境保护管理

建立并保持环境管理程序，及时识别和控制环境有害原因，预防环境破坏和污染事故，保持我矿环境良好。环境保护应：

（1）制订完备环境综合治理计划和目标，有专门机构检验；

（2）规范我矿废油脂回收管理，设臵预防油脂泄漏和废油回收设施或装臵，并对废弃油品进行标识；

（3）严格落实我矿废气或粉尘物质监测和控制方法；

（4）对我矿污水排放和净化进行监测，确保污水经过管路排放到地面集中处理，符合《煤炭工业污染物排放标准》中技术要求；

（5）确保我矿噪声防护完善，对作业场所噪声进行监测，噪音超标地点应有降噪方法；

（6）对我矿固体废弃物进行分类管理，交由有资质单位和人员进行处理；（7）规范我矿放射性设施管理，废弃放射性物质交由有资质单位处臵。

（六）手工工具管理

有手工工具完好标准、使用规程和管理制度。并符合以下要求：（1）有手工工具检验清单；

（2）自制手工工具、非标制作手工工具要预先制订标准，并经同意；（3）不使用时，要将工具整齐摆放在指定工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具备专门护套；

（4）集体手工工具由专员管理；

（5）有手工工具使用管理台帐，损坏工具应及时更换；

（6）在高架平台使用手工工具时，手工工具必须加装固定手腕带；（7）用于井下作业手工工具，应考虑防爆要求；（8）对气开工具使用前进行风险评定；

（9）有使用气开工具登记台帐、管理方法和定时检验统计。

（七）计量器具管理

建立计量器具管理制度和台帐，并确保：

（1）定时对计量器具进行校准和检定，并有统计；

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（2）计量器具维护及时和保养统计齐全；

（3）计量器具存放在适宜环境下，做到防水、防火、防锈、防变质（现场）、防损坏。

（八）登高作业管理

建立登高作业管理制度，并符合以下要求：

（1）登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》；（2）高架作业平台设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》要求；（3）梯子制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》要求；

（4）行人台阶设计和施工符合《行人台阶设计要求》要求；（5）爬梯有编号，并有《爬梯使用管理台帐》；

（6）固定梯最少每季度检验一次，移动式爬梯、脚手架除使用前要检验外，最少每旬检验一次；

（7）高空作业人员经过培训，并持证上岗。

（九）起重作业管理

建立起重管理制度和《起重设备操作规程》，并符合以下要求：（1）新购或维修全部起吊机具均经检验，有出厂合格证；（2）全部起吊机具均应编号，建档登记；（3）按国家相关要求定时对起重机械进行检验；（4）全部起吊机具上均标明了最大起重载荷；（5）吊钩安全闩应完好；

（6）定时对起重设备及吊具按《起重机具和吊具完好标准》进行检验；（7）起重作业人员持证上岗；

（8）高空起重作业时，安全通道通畅，无非作业人员进入现场；（9）固定起重作业场所张贴了起重指挥手势示意图。

（十）标识标志管理

建立并保持标识标志管理程序，以规范标识标志使用、设臵、检验与维护。标识标志管理应符合以下要求：

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（1）对全体员工培训标识标志含义，并建立标识标志公告牌板；（2）井巷标识牌板安装不应妨碍人车通行；

（3）工作和作业场所标识标志设臵应便于作业人员观看；（4）消防器材和抢救设施存放点有显著指示标志；

（5）噪音超标区、有毒有害区域、危险区域及受污染区域应有警示标识，并保持完好；

（6）全部工业管路都有介质色标和介质流向标识；

（7）危险化学品运输车辆和储存场全部符合标准要求标志；（8）固定管路和有害介质管路上阀门有标签，并在管路布臵图上有识别标识；

（9）地面公共场所和井下巷道有避灾路