企业人事管理流程图-课件

人事行政作业流程

2020/12/21新进人员录用及薪酬确定程序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。

2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资2020/12/22精品资料2020/12/23你怎么称呼老师？如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你是否会认为老师的教学方法需要改进？你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？教师的教鞭“不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我笨，没有学问无颜见爹娘……”“太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”2020/12/24部门间非干部调动申请程序

当人事调出单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。2020/12/25员工辞职报批程序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科2020/12/26请假核决权限表（一级子公司）

裁决申请

班组长

科长车间主任

分厂副经理

部门经理分厂经理

分管副总

子公司总经理

子公司董事长

集团公司总裁

作业工人

3天(含)以内

4～7天(含)

8天以上

班组长职员

3天(含)以内

4～7天(含)

8天以上

科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内4～7天(含)8天以上

直接领导为部门经理或分厂经理

7天以内(含)8天以上

分厂副经理

3天(含)以内

3天以上

分厂经理

3天(含以内

3天以上

副总经理

3天以内

3天以上

7天以上子公司总经理

1天以上

3天以上子公司董事长

1天以上员工请假核决权限表2020/12/27人事行政作业行政部分2020/12/28人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件2020/12/29

广告宣传含印刷品工作流程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案((2万元以上2000元以上部长签审2020/12/210常住员工入住公寓流程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据232020/12/211常住员工退房流程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金2020/12/212技术研发作业2020/12/213新产业项目开发工作流程

规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集团集团新公司进行施工设计施工图纸

技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工2020/12/214新产品项目开发工作流程

规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集团集团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算2020/12/215质量管理作业2020/12/216内审流程管理者代表质量部相关单位编制内审计划内审计划内审计划审批内审计划组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证2020/12/217修订现行产品质量计划签审流程相关单位质量部总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法2020/12/218原材料检验流程取样员制样员质检科供应部统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告2020/12/219产成品检验流程仓库质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见2020/12/220营销管理2020/12/221生产系统营销系统总经理销售计划签审流程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划2020/12/222

营销系统法律顾问总经理产品销售合同签审流程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价1~2%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2~3%以下低于最低限价终审合同2020/12/223业务费用计划标准制定签审流程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审2020/12/224营销系统财务部发货流程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票2020/12/225生产作业计划、工程、环保2020/12/226委外修缮合同签审流程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同2020/12/227机电设备送外维修合同签审流程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同2020/12/228机电设备送外维修出厂签审流程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。2020/12/229内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门2020/12/230固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理2020/12/2317分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐2020/12/232工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上2020/12/233生产作业请购、采购2020/12/234原材料请采购作业签审流程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上2020/12/235

分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分厂五金请采购作业签审流程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单

材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货2020/12/236分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总部或技改物资请采购作业签审流程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单

材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据2020/12/237原材料入库流程

供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报告单2020/12/238成品入库流程

质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计入库单2入库单13成品成品OK取回成品返工化验NG仅记入库数量、生产数量、返料量仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取说明2：成品入库①第一次仓库键入电脑为待验品.②第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐2020/12/23966成品调货至储运站流程

销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库通过地铁办安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行过磅单４过磅单４１提货单４提货单４提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管对帐记帐键入电脑月底会计对帐2020/12/240财务作业2020/12/241执行部门裁决主管财务出纳财务流程基本模型工作计划或申请单1、预算申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度规定核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及支付方式主管核准+核对OK可能存在也可能不存在2020/12/242工程决算签审程序

施工单位财务部预决算科工程部总经理审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审决算书决算书决算书施工单位决算书施工单位自检资料施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料终审部长签审副总签审2万元以上决算书施工单位决算书施工单位自检资料副总签审使用单位等验收资料2020/12/243销售结算作业流程

客户销售部财务部营销办核对并开出发票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核对合同价格并确认单据核算会计开立转帐传票转帐传票核算科长终审核算会计计帐月底核对销量和应收帐款月底和仓库核对库存数量和帐2020/12/244付款计划安排签审程序集团总裁集团财经部财务部