某公司行政后勤部KI目标管理课件

行政后勤部KPI目标管理行政后勤部KPI管理目标

行政后勤部KPI目标管理KPI管理目标制定标准说明1、KPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；2、KPI经营目标、费用控制目标单位均为：万元，统计时精确到小数点后两位，如11.12万元，0.06万元，21.00万元；3、月度离职率=本月离职人数÷（现有人数+离职人数）×1004、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；5、安全事故界定：A发生在厂内、B造成直接经济损失1000元以上或虽未造成直接经济损失但已造成严重不良影响；6、交通事故界定：A与公司干员有直接责任、B造成经济损失2000元以上；7、有效投诉界定：A投诉内容属实、B投诉至总裁办或后勤主管、C投诉前相关科室没有改善动作或改善迟缓；8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实物购买费用；9、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资”，不是“实发工资”；

膳食科KPI目标管理膳食科KPI责任主管：膳隙食酿科K涂P浩I目渴标旧管岭理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入干员伙食扣款只统计不纳入考核73.9967.4570.26伙食扣款自费餐收入17万元1.680.691.88含汽车城潲水收入只统计不纳入考核0.110.70.11合计：万元73.9967.4570.26项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本125万元10.129.0310.59应付工资维修费3万元0.040.120.11含工务、工程改造物品购置费10万元1.530.240.24含办公、工具、清洁用品食材采购费只统计不纳入考核107.7960.53100.37含干货、调料水、电、气只统计不纳入考核22.2314.9020.36合计金额合计：万元膳厅食猫科K这P乡丰I目滴标竿管述理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%3.1%1.5%4.2%安全事故0起000中毒、打架等有效投诉12起003月人均用水0.9吨1.070.600.95月人均用电7.5度6.199.56.66月人均用气6立方5.965.985.64月人均人工21元17.6124.4319.11月人均潲水5.5斤0.18斤/人/天65.045.27月人均伙食费210元220.1206.08204.91含人工、水、电、气月均就餐人数只统计不纳入考核575136985500膳食科总人数只统计不纳入考核636165宿仔舍两科K朱P某I目构标择管映理宿条舍科K检P忍I责粗任喝主庄管劝：宿滥舍殖科K球P病I目仔标破管捏理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入干员住宿扣款只统计不纳入考核6.218.377.84厂内出租房20万元1.351.432.03饮用水收入1.3万元0.100.110.12家属楼、出租房合计：万元7.669.919.99项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本65万元4.984.575.35应付工资维修费9.6万元0.771.370.26含工程改造建设费物品购置费6万元0.490.40.38含办公、清洁费鞋城用水总额只统计不纳入考核5.274.275.14鞋城鞋城用电总额只统计不纳入考核25.3417.9926.26鞋城合计：万元合计金额宿歼舍就科K奏P姑I目严标创管仙理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%05.4%2.9%安全事故12起000宿舍偷盗、打架有效投诉6起100宿舍人均用水3.5吨/人/月2.842.733.73宿舍人均用电只统计不纳入考核4422.5623.3全厂人均用水只统计不纳入考核9.767.919.50全厂人均用电只统计不纳入考核48.135.647.39闲置房间只统计不纳入考核502572580生产桶装水只统计不纳入考核145231023914796宿舍科总人数只统计不纳入考核363532厂赛卫予科K揪P封I目梨标拍管职理厂呼卫欲科K佛P袄I责磁任不主龙管缝：厂分卫抢科K创P颗I目鄙标细管草理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入无万元万元万元合计：万元项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本90万元5.716.417.43应付工资维修费1.5万元含工程改造建设费物品购置费万元含办公、消防器材系统保养费只统计不纳入考核000外请保养业务往来费4万元与政府、消防单位合计：万元合计金额厂悔卫旦科K滥P苹I目陵标孔管咏理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率8%10%5.12%9.40%限鞋城有效投诉6起000限鞋城打架（厂内）12起0001限鞋城打架（厂外）只统计不纳入考核002限鞋城偷盗（公司物品）6起001限鞋城偷盗（厂外）只统计不纳入考核001限鞋城火灾事故0起000限鞋城违规稽查440/月44266439纪律、仪容、秩序消防演习4次000限鞋城厂卫科总人数只统计不纳入考核403944编制内车悉队K芹P恶I目馋标订管相理车完队K娇P饮I责女任进主宁管殃：车吸队K伏P死I目撞标引管阳理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入车辆运输费800万元58.5139.5777.77车辆报废折价只统计不纳入考核000合计：万元58.5139.5777.77项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本145万元11.0711.3411应付工资维修、保养费50万元7.152.572.4物品购置费万元000含车辆、办公、清洁费燃油费只统计不纳入考核30.6016.921.25保险、年审费只统计不纳入考核00.430.46含季审外请车辆费用只统计不纳入考核2.980.322.92其他费用只统计不纳入考核12.196.0612.82路桥、误餐、业务合计：万元50.85合计金额车俯队K氏P漆I目法标宝管映理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率2.5%0%2.82%2.2%有效投诉6起000重大交通事故0起001死亡或车辆完全损毁一般交通事故6起000损失2000以上路途机械故障6起000职业贪污0起000开假票、做假账、盗油小车行驶里程只统计不纳入考核902306487997428大车运行趟数只统计不纳入考核10755105车队总人数只统计不纳入考核404241商煮业莫科K筑P勺I目蜓标娃管茫理商船业雨科K挺P毕I责巡寿任裤主海管叫：商哑业贺科K宰P疮I目铲标复管离理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入店面收入140万元11.7911.7813.56出租房收入60万元5.365.415.43招待所收入15万元1.111.401.48合计：215万元18.2518.6120.46项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本35万元2.442.442.87应付工资维修费3万元0.120.150.26含工程改造建设费物品购置费6万元0.180.930.21含办公、清洁费水电总额只统计不纳入考核6.415.344.49合计：万元9.158.867.83合计金额商向业绵科K明P厌I目灶标市管呀理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率2.5%005.2%安全事故0起000有效投诉6起010闲置住房只统计不纳入考核111入住总人数（出租房、家属房）只统计不纳入考核928893912商业科总人数只统计不纳入考核171718幼而儿牢园K禽P有I目拢标包管扩理幼激儿谨园K阳P侧I责仅任摊主住管垂：幼榨儿超园K蜜P锣I目孟标协管债理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入学杂费、保育费30万元2.082.702.76伙食费、接送费40万元3.062.405.45兴趣班只统计不纳入考核000.37合计：万元5.145.118.58项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本22万元1.961.701.70应付工资维修费1万元00.010.15含工程改造建设费书本费只统计不纳入考核000物品购置费2万元0.070.030.02含办公、清洁费水电费只统计不纳入考核0.220.230.31膳食制作费20元2.021.271.55运输费5元0.360.220.47合计：元4.643.454.20合计金额幼深儿嘉园K双P廊I目油标帖管道理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%06.6%0安全事故0起000有效投诉6起000学生人数只统计不纳入考核217233241教职工人数只统计不纳入考核151417含厨师、保洁员合计：汽速车补城K见P踏I目蚂标迫管可理汽万车冻城K疲P回I责撞任固人恐：汽奥车亩城K敞P社I目贝标哲管紫理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入场地租金390万元313133物业费24万元222出租房7万元0.60.60.6合计：421万元33.633.635.6项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本40万元2.82.83.8应付工资维修费2万元000含工程改造建设费物品购置费0.5万元000含办公、清洁费水费只统计不纳入考核0.40.30.4电费只统计不纳入考核1.92.21.9合计：万元5.15.36.1合计金额汽拿车猾城K弱P完I目膛标阳管杆理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率3%000安全事故0起000有效投诉2起000入住商家只统计不纳入考核434343多少户出租房闲置只统计不纳入考核000后勤部工作人员汽车城总人数只统计不纳入考核141418后勤部工作人员合计：医缴务锈室K店P粉I目毁标杀管走理医广务大室K贝P悲I责告任师主窃管阔：医备务陆室K乐P玩I目冈标炮管并理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注经营收入门诊收入30万元4.921.582.8体检费只统计不纳入考核0.062.861.5新近干员合计：万元4.984.444.3项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注费用控制人工成本23万元1.72.051.518应付工资维修费0.5万元0.0030.120含工程改造建设费药品采购费只统计不纳入考核31.272.02物品购置费0.5万元0.0500.027含办公、医疗器材水电费1万元0.0650.0190.026合计：万元4.8183.4593.591合计金额医映务商室K验P轮I目续标滩管纷理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月备注管理目标离职率2.5%000医疗事故0起000有效投诉2起000传染病例30例000精神病例只统计不纳入考核000月就诊人.次只统计不纳入考核26779551568月体检人数只统计不纳入考核311428751医务室总人数只统计不纳入考核886膳哗食晶科K晃P妨I目众标取管义理行范政劳科K济P页I责奇任等主镇管葱：行侄政党科K水P煤I目钓标找管孩理项目内容年度目标1月2月3月4月5月6月