2022年公司员工管理制度方案十二篇

2022年公司员工管理制度方案十二篇2022年公司员工管理制度方案十二篇一2.非策划公司日常全面工作，基本建设本部门日常。3.贯彻执行公司的各项工作指令，熟悉了解本部门各项工作质量。4.非对日常工作的检查、检验工作，一丝不苟地非顺利完成公司工作。5.组织部门直属人员深入细致检验工作情况，徐把工作质量关，并做好日常工作记录并档案。6.每周非举办一次本部门会议，掌控各项工作进程，检测工作质量，做好质量分析记录并档案。7.对未完成或未恰当顺利完成的工作必须负责管理监督顺利完成或自查，重实效全面工作的正确性、合理性、完整性、及时性。8.协助上级主管领导对各项工作的审查及检验，对不合理的管理及精心安排存义务建议并修正。9.对本部门日常工作中的问题必须随时展开检查与完善，严格控制问题的发生与发展。10.每日主动向公司领导传输工作日志，汇报工作情况，积极响应公司领导的同意，虚心接受工作科粉。11.经常深入细致工作第一线，深入细致检查各项工作质量，及时恰当领导工作路线。12.顺利完成公司领导转交的其他工作。附则1.本制度由人力资源部制订并负责管理定义，。2.本制度经总经理批准后施行，修正时亦同。3.本制度自颁布之日起施行，原相近制度终止继续执行。2022年公司员工管理制度方案十二篇二制定目的为加强本公司销售管理，达成一致一致销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制订本规章。a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除Seiches规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b)权责单位(1)销售部负责管理本办法制定、修正、废止之草拟工作。(2)总经理负责管理本办法制定、修正、废止之核准工作。2。2。1。销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项执勤考核。2。1。1。在总部的销售部人员下班应按规定打卡。2。2。在总部以外的销售部人员应按规定的执勤时光下班。1。2。销售人员除应严格遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽以下之工作职责：2。2。(1)负责管理推动顺利完成所划入区域之销售目标。(3)督导、统一指挥销售人员继续执行任务。(6)随时各销售单位之各项报表、单据、财务。2)继续执行公司所交货之各种事项。(5)掌控销售单位之经费财政预算。(4)掌控存货及应收账款账款帐款。A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。(8)定期到访辖区内的客户，借此提升服务品质，并实地考察其销售及信用状况。2。2。(1)基本事项A、应以谦虚和气的态度和客户触碰，并特别注意服装仪容之整洁。C、不得无故心智客户之招待。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发新埃严格遵守商业秘密，不得泄漏予他人。D、不得于工作时光内凶酒。E、不得存挪用所收货款之犯罪行为。(2)销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。C、客户责怪之处理。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之市场需求。d、竞争Fanjeaux之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、交纳货款及折价处理。G、客户订货交运之严格执行。H、付款之处理。I、整理各项销售资料。(3)货款处理A、收到客户货款应当日缴付。B、不得以任何理由挪用货款。G、不得向仓库借支货品。C、不得以其他支票抵缴交还之现金。F、货品变质能够交换，但不得付款或以付款回去抵缴货款。H、每日所接之定单应于次日中午前回赠销货申请单。D、不得以无法一样客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之备货，减少坏帐损失。2。3。销售人员请辞或调职时，除依照《请辞工作交予办法》办理外，并得依以下规定办理。2。3。(1)交予事项A、财产清册。H、其他。G、领用、借予之公物。F、已交未交纳货款结余。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。B、公文档案。E、客户挑货单收件人联清点。(2)注意事项A、销售单位主管交予，应呈报由交予人、更迭人、监交人共同签章之《交予报告》。B、更迭报告之附件，比如财产应由交予人、更迭人、监交人共同签章。C、销售单位主管交予由总经理室主管监交。2。3。2。(1)交予事项A、负责管理的客户名单。B、应收账款账款帐款单据。D、其他。C、领用之公物。(2)注意事项A、应收账款账款帐款单据由更迭双方会同客户核知道有误后签章。B、应收账款账款帐款单据核知道有误签章后，更迭人即为应负至时程收款之职责。C、更迭报告书由交予人、更迭人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担负起)。3。3。1。3。1。1。销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈圆形主管核定后，按计划继续执行。3。1。2。销售人员应依据《月销售计划表》，填制《到访计划表》，呈圆形主管核准后推行。3。2。(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户到访计划之参考。3。3。3。3。1。(1)销售人员依据作业计划继续执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈圆形主管核阅。3。2。3。(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈圆形主管拟订，作为绩效评核，帐款交纳审查与对策之依据。3。4。(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为依据，不得任一修改售价。(2)比如存赠品亦须依照本公司之规定办理。3。5。(1)各销售单位应将辖下区域谢泽生适当划分，并选取专属销售人员负责管理客户研发、销货推广、交纳货款等工作。(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。(3)货品买进一律不得付款，更不许以付款抵缴货款;但变质货品可以依照公司有关规定办理付款。3。6。(1)存销售人员收款，务必于收款当日缴付公司财务。(2)销售人员应于规定收款日期，向客户交纳货款。(3)所收货款如为支票，应及时缴纳财务办理银行PR内江债。(4)未按规定交还的货款或支票，除依据有关规定惩处负责管理的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须正数赔偿之职责。2022年公司员工管理制度方案十二篇三企业零售业务采用两种收款方式：一种就是商店成立收款台方式;另一种就是并并无收款台(一手钱一手货)方式。1.设收款台(专人收款，钱货拆分)(l)售货员在顾客挑选出不好商品后，出示“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联转交顾客至收款台交款，第3联售货员暂时留存。(2)顾客持1、2联“交款凭证”至收款台交款。(3)收款员收款回去。在交款凭证上盖章并印上计算机缴付单，第2联收款员留存，第1联交顾客至柜台交票发货(大件贵重物品顾客仍须发票，由售货员代理)。(4)售货员收到顾客砌存收款章和计算机缴付单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”打印有误后，将商品随同第3联“交款凭证”转交顾客，第1联交款凭证售货员留存。(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并搞出登计，副组长盖章。(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日缴款额打印有误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额打印，2联转财务会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。(7)收款员清点货款后，填制“组交款单”(一式四联)盖章后双人缴纳会计室。(8)商店会计室收到奈莱的货款，经双人清点有误后在“交款单”上盖章“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联财务会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。(9)商品账凭收款台格洛比诺区第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)订货库存商品明细账”销售数量。2联转统计数据，3联转柜台。(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、订货、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。(11)商店财务会计、统计员接到商品账格洛比诺区的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”打印，有误后搞出适度的账务处理。(12)商店会计室库存商品金额分类账掌控商品账、库存商品金额分类账。(13)顾客建议退款由售货员出示“交款凭证”白字，经双人盖章。2.无收款台(一手钱一手货)(l)顾客通心面商品，由售货员轻而易举收款，将商品转交顾客。(2)售货员每换购一笔商品都必须备案在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重返。(3)每日营业幻灭前，售货员将营业员销售卡进行汇总排序个人的销售额，并与当日收到的现金打印有误后会计室，营业卡转商品账。(4)会计室点款、核票有误后，经双人盖章，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。(7)无法进行日清日吴厝庄的商品，营业部门可以不必搞出“日清日结销售汇总表”，可不逐笔备案“经(代)订货库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审查亲笔签名的盘点表(实物盘点)统计数据公司内每一种商品的月销售数量。(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、订货、存日报表”。“旧清日结销售汇总表”2联转统计数据，3联转柜台。无法进行日清日吴厝庄的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、订货、日报表”，凭第1联备案“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转至会计员、统计员。(9)顾客建议退款由售货员备案销售卡红字，经副组长盖章，票据林权程序视同销售。2022年公司员工管理制度方案十二篇四1总则1.1为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，并使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。1.2本制度适用于于于公司所有成员并严格遵守各项规定。1.3切合公司实际，根据相同的制度内容编写适度的规范化建议，力求并使办公室各项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效率积极开展。1.4办公室人员应明确各项工作职责，精简办理流程，合理高效率积极开展工作。2职责范围2.1办公室管理人员轻而易举受总经理领导，在总经理的领导下策划积极开展办公室的各项工作。2.2负责管理办公室有关规章制度的草拟编写、一般性文书的整理编撰、资料信息收集编撰等文字工作。2.3负责管理办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序积极开展。2.4收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理。2.5负责管理公司对内、对外公共关系的维护和提高，做好来客宴请以及发短信拨通的工作，对外准确、有效地宣传公司。3工作规范3.1办公室工作规范涵盖仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，犯罪行为3.2办公室管理人员苛刻按照本制度中的建议规范积极开展工作。4.1文书管理制度文件就是各部门根据自己的职责范围所印制的具有继续执行效力的并设有特定版头的文书。档案就是文书基础上形成的，档案就是文书的沿用。4.1.1文件管理制度4.1.1.1文件管理的范围涵盖：上级下发文件、公司各类制度文件、各类合约文件等。4.1.1.2文件的草拟、通话、打印、档案整理、借书销毁等由办公室人员负责管理继续执行。4.1.1.3公司对内官方文件由办公室人员负责管理草拟和审查，总经理核准。4.1.1.4凡寄到公司的文件、邮件等，由办公室收件人并做好适度记录。4.1.1.5机密文件由办公室主任看护，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作有关报表。4.1.1.6公司人员因工作仍须可以借书一般性文件，仍须提出申请，对存密级程度的文件，仍须总经理批准后方可借书。4.1.1.7根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行档案整理，做好适度的文字记录，以供查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。4.1.1.8根据文书的时效性和存留的价值性，对文书进行整理销毁;4.1.1.9办公室主任为第一责任人，若推断出文件遗失，办公室人员必须查明原因，如实向总经理报告，若未查明原因，则由办公室负责管理分摊。4.1.2档案管理制度4.1.2.1办公室人员必须维护档案的真实性和可以查阅性，并使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、表达文书资料，提高档案管理质量与效率。4.1.2.2档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应档案的信息资料。4.1.2.3根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行适度的档案、整理、备注。4.1.2.4档案传送、交予，必须做好苛刻记录。4.2办公用品管理制度4.2.1办公室人员必须做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。4.2.2办公室人员负责管理办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，并并无私自挪用现象。4.2.3办公用品看护实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计数据”原则。4.2.4公司办公用品的订货、看护、发放和办公设备的入库备案由办公室全权负责。4.2.5根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库备案，标明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，重实效账物相符。4.2.6任何人未经允许不得步入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。4.2.7办公用品管理人员负责管理通话入、请辞人员的办公用品。4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。4.3会议管理制度4.3.1收集会议议题，根据挑选出的议题收集会上所仍须资料，制定会议时间、地点等做好会议通告工作。4.3.2会议主持人负责管理会议的举办并负责管理现场秩序的维护，专员负责管理做好适度的会议记录。4.3.3专员根据参会人员的讲话状况及有关事项，及时整理不好会议记要或者会议决议，打印并张贴。4.3.4按照时间排序，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并档案。4.3.5会议记录为公司的机要档案，看护人员不得擅自外泄。比如仍须查阅可以向总经理提出申请。4.3.5按照制度规定，苛刻会议管理，参会人员按时出席会议，并严格遵守会议纪律。4.4日常事务管理4.4.1宴请管理4.4.1.1来客宴请就是事务的关键组成部分，为并并使接待工作规范存4.4.1.2以主动、热情、礼貌为原则，宴请人员应落落大方，以礼相待。按照宴请建议，苛刻自己建议，重实效言行、礼仪规范。4.4.1.3宴请人员问清来者意图，助推其看见所需见的人员，并遣上茶水，做好一系列的时程工作。4.4.2后勤管理4.4.2.1为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格执行。4.4.2.2办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤备案汇总管理工作。4.4.2.3办公室后勤人员负责管理每日的清洁卫生监督和维护，及时劝诫值日生和监督者做好适度工作。4.5其他事务4.5.1名片制作、通话或电子邮件等其他事务。4.5.2负责管理公司文书的打印影印工作。4.5.3负责管理花草的清扫工作。5、附则5.1本制度由总经理办公室制定，解释权归属于总经理办公室。5.2本制度由总经理核准后推行。服务有限公司2022年公司员工管理制度方案十二篇五一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，不断扩大产品销售，提高销售人员的用心性，顺利完成销售目标，提高经营绩效，更好的交还账款，特制订本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度继续执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应严格遵守本公司各项及财务管理外，应尽力顺利完成以下各项工作职责：1)负责管理顺利完成公司所制定的年度销售目标。2)对外务必弘扬公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合约，销售合约务必经公司领导盖章盖章后方可以生效。3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系新埃严格遵守商业秘密，不得外泄;比如存发生第一次给予警告，再次发生，轻而易举辞退。4)严禁以无法畏惧手段获得销售业务，严禁哄抬物价、毁坏市场，严禁以任何形式焚毁公司形象，比如推断出以上状况有误，一律辞退。5)货款处理：①收到货款应当日交予公司财务。②不得以任何理由挪用公司货款，比如存轻而易举辞退并领回所挪用货款。6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门打印各客户的应收款，持续账面恰当、精确，不易及时催收尾款。7)定期到访客户，了解客户代莱动态及发展方向，并建立往来客户较好的人际关系。用心发展崭新客户。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，涵盖产品质量、服务等的资料。8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9)继续执行公司所交货的有关事宜。三、统计人员职责：1)及时、准确的统计数据过磅员上报的每日过磅单据。2)设立单独的合约台账，涵盖：1)合约名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合约签订人信息。3)对每个合约所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4)针对每个合约的付款方式和工程进度，及时通告该合约的负责人进行账款的催要。5)次月5日前上交单月工地各统计数据数据报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为鞭策销售人员的工作用心性，鼓励一流，从而提高公司的整体绩效，特制订本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度继续执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚：1、考核方法及奖励方法：①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;②项目按照合约进行付款，每一次付款到期后不少于一个月交还合约应付款项的，保险费奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。③最后一次付款到期后不少于三个月交还合约应付款项的，保险费奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。④最后一次付款到期后不逊于六个月交还合约应付款项的，保险费奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。⑤最后一次付款到期后多于六个月交还合约应付款项的，不再保险费余下20%的奖励金额。⑥最后一次付款到期后多于六个月没有交还合约应付款项的，酌情处罚。2022年公司员工管理制度方案十二篇六为规范客户到访作业，以提升工作业绩及效率，特制订本办法一、到访目的(1)市场调查，研究市场。(2)了解竞争对手。(3)客户维修保养：A.强化感情联系，建立核心客户;B.推动业务量;C.偿还货款。(4)开发新客户。(5)新产品推广。(6)提高本公司产品的覆盖率。二、到访对象(1)业务往来之客户。(2)目标客户。(3)潜在客户。(4)同行业。三、到访作业1.到访计划：销售人员每月底明确提出到访计划书，呈圆形部门经理审查。2.客户到访的准备工作工作(1)每月底应明确提出下月客户到访计划书。(2)到访前要事先与到访单位取得联系。(3)证实到访对象。(4)到访时应随身携带物品的提出申请及准备工作工作。(5)到访时有关费用的提出申请。3.到访注意事项(1)服装仪容、言行举止必须突显本公司一流的形象.(2)尽可能地建立一定程度的私谊，变成核心客户。(3)到访过程可以就是仍须赠送物品及进行一些交际活动(提前提出申请)。(4)到访就是发生的王忠桐，下班犯罪行为依有关规定管理。4.到访时程作业(1)到访可于俩天内明确提出客户到访报告，呈圆形主管审查。(2)到访过程中答允的事项或时程处理的工作应及时进行跟踪处理。(3)到访时程作业之结果列入员工考核项目，具体内容依有关规定。四、销售到访作业计划核实细则1.制定目的(1)本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。(2)使本公司销售人员的确继续执行到访作业计划，达成一致一致销售目标。2.适用范围：本公司销售人员到访作业计划之核查，依本细则管理。3.权责单位(1)销售部负责管理本办法的制定、修正、废止之草拟工作。(2)总经理负责管理本办法制定、修正、废止之核准。4.核实规定之计划程序(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈圆形主管核定后，按计划继续执行。(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《到访计划表》;应于每月月底前，将次月计划到访的客户及其原定停留时数，填制于《到访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈圆形主管审查;经主管审查后，销售人员应依据计划推行，主管则应的确督导核实。5.核实必须项之销售人员(1)销售人员应依据《到访计划表》所定的内容，按时前往到访客户，并根据结果填制《客户到访调查表》。(2)比如因工作因素而修改行程，除需向主管备案外，并须将实际修改的内容及停留时数记录于《到访计划表》内。6.核实必须项之部门主管(1)审查《销售到访表》时，应与《到访计划表》对照，了解销售人员是否依计划继续执行。(2)每周应依据销售人员的《到访计划表》与《销售到访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，证实销售人员是否依计划继续执行或不定期亲自到访客户，以查明销售人员是否依计划继续执行。五、注意事项1.销售部主管增加收入销售人员的确了解填制《到访计划表》并按表继续执行之目的，以并并使销售工作推展更畅通。2.销售部主管核实销售人员的到访计划作业推行时，应特别注意技巧，尤其就是向客户查询时，须避免引致以后销售人员工作之所痛与困惑。到访计划作业推行的核实结果，应作为销售人员年度考核的关键参数。2022年公司员工管理制度方案十二篇七1.总则1.1.制定目的为规范客户到访作业，以提升工作业绩及效率，特制订本办法。1.2.适用范围凡本公司销售部门之客户到访，均依照本办法管理。1.3.权责单位(1)销售部负责管理本办法的制定、修正、废止之草拟工作。(2)总经理负责管理本办法制定、修正、废止之核准。2.实施办法2.1.到访目的(1)市场调查、研究市场。(2)了解竞争对手。(3)客户维修保养：A、强化感情联系，建立核心客户。B、推动业务量。C、偿还货款。(4)开发新客户。(5)新产品推广。(6)提高本公司产品的覆盖率。2.2.到访对象(1)业务往来之客户。(2)目标客户。(3)潜在客户。(4)同行业。2.3.到访次数根据各销售岗位制定适度的到访次数。3.到访作业3.1.到访计划销售人员每月底明确提出次月到访计划书，呈圆形部门主管审查。3.2.客户到访的准备工作工作(1)每月底应明确提出下月客户到访计划书。(2)到访前要事先与到访单位取得联系。(3)证实到访对象。(4)到访时应随身携带物品的提出申请及准备工作工作。(5)到访时有关费用的提出申请。3.3.到访注意事项(1)