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文档简介

深圳市科技有限公司产品鉴别与追溯控制作业程序文件编号ASC-QSA-QA001文件版本A/01制定日期2013-5-1页码第3页，共4页制订日期版本页数修订页次制订摘要2013/05/01A/014NA初版制订；1.目的藉由适当的产品标示与追溯管制作业，使产品的生产阶段均能获得适当的鉴别与追溯，从而确保产品的质量。2.范围本程序适用于接收、生产及出货的各阶段之鉴别与追溯作业。3.权责3.1资材：负责进厂之原物料储存鉴别与追溯作业；3.2生产：负责在线产品及成品之鉴别与追溯作业；3.3品质：负责验证之原物料及成品半成品鉴别与追溯作业；4.内容4.1作业流程：略；4.2物料及产品规格的鉴别与追溯4.2.1供货商原物料以品名及规格鉴别(不另做材料之料号)，产品规格供应商按提供物料原规格进行记录作业，本公司不另作规格或料号的编码。4.2.2成品的规格按订单的规格名称进行标示管理。4.3进料检验阶段的鉴别与追溯4.3.1收料人员于接收原物料时，应依据【订购单】核对数量，并在客户/供应商【送货单】上签收，以作为领收之鉴别，而后送品质单位进行检验。4.3.2品质进料检验员检验后立即于客户/供应商【送货单】签名以作鉴别检验状况：检验合格盖“IQCPASS”章(如下图)；检验不合格品贴红色“不合格”标签(如下图)；4.3.3品质部应建立与保留原物料的检验记录及相关文件。4.4库存鉴别与追溯4.4.1仓库规划须划分区域，产品摆放按区域放置，且规划检验区、不合格区；4.4.2仓管人员于收发料时，办理相关入出库手续，便于追溯；4.4.3仓管员依IQCPASS章鉴别日期，作为原物料储存管制之鉴别与追溯；4.5制程阶段的鉴别与追溯4.5.1制程中产品或物料以LOT号码进行管理，以确保能追溯至原物料的识别与质量状况；软板记录软板上的LOT号码于生产日报上，物料LOT号记录来料生产日期于换料表上；锡膏规格及批号记录于IPQC巡检日报上，以上记录作为以后的品质追踪的依据；4.5.2原物料与成品的检验状况，在整个制程中均应予以批号及品名的鉴别，鉴别的形式可用章记、标签或记录于【来料检验记录表】上，此鉴别应能区分已允收与拒收的状况；4.5.3制程中各种状态的标示A.；B.线上品质检验过程中要标示待检区、合格品区及不合格品区；4.6成品检验QA对成品检验合格印上“OQCPASS”章，检验不合格盖上“OQCREJECT”章，如上图示。4.7.2；4.7.3储存期间受限制或在储存、运输中需要特别防护的产品，应予以鉴别；4.7.4超过储存期限的产品，出货前应由品质单位再行检验合格后，才可出货；4.8产品合约有追溯要求的鉴别4.8.1当产品合约有追溯要求时，产品或批次应有特别的鉴别标示，并列予以记录；4.8.2应能保持整个生产过程中的鉴别，以确保能追溯至原物料之鉴别及质量状况。5.参考文件：

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