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文档简介

库房资采购管理制度一、概述库房资采购管理制度是指对企业在库房资产的采购、保管和管理制定的一套规范流程和操作细则。企业为了保证资产的安全、有效和规范运营，需要对库房资产采购、管理、保管以及质量控制等方面制定相应的管理制度和流程，以维护企业的运营效率和金融利益。二、库房资产采购管理流程1.采购计划编制根据业务需求和库房存量，编制采购计划，明确采购流程和需求量，并审批通过后进行采购。2.供应商评估对采购药品的供应商进行评估，包括供应商资质、产品质量、配送能力、售后服务等方面的考虑。评估结果作为选择供应商的参考依据。3.备案管理将采购计划及供应商评估结果备案，以备纪录和审计检查之时使用，确保采购过程的公正和透明，并便于追溯。4.采购流程制订采购规划、编制采购合同、采购商务谈判、采购付款等流程，确保采购过程的合法合规，并坚持公开、公正、公平原则进行采购。5.供货商质量管理对采购取得的物品进行质量检查，要求供应商提供合格证明和售后服务。对质量检查不合格的物品平退回供货商，并建立相应的整改制度。6.财务及账务管理采购过程的物资、服务的收付款管理等应受到财务、会计部门的监督，对采购费用及时计算妥善核算。三、库房资产保管管理1.职责分工由专职管理人员，按照标准流程进行资产、仓库的保管及货物的集中管理。设置专门的保管区及垃圾处理区，并分别制定明确的管理制度。2.货物存放要求资产存放规整化、分类化，尽量采取先进设备和现代化的保管仓库。对货物进行实时监控，确保库房资产安全、完好。3.入库管理入库的资产必须根据前期准备清单进行核对，经验收合格后方可实施入库。对有损或者缺失的物品及时追踪处理。4.出库管理出库申请应按照规定流程进行，资产责任人应严格执行出库规定，确保库房资产安全、完好。5.盘点管理每年底，对库存物资进行盘点清查，对不合格、不受控制区域内的货物需立即做出处理，定时更新资产流转信息文件，并到财务部门办理相应的固定资产登记和管理手续。四、质量管理为确保库房资本质量，应从采货、出库两个环节出发，对所涉及货物的原料、加工、质量控制、经营、售后服务等环节进行管理和监督，确保供应商高质量的货品供给，同时要求公司自行认真进行筛选汇总审核，以确保杜绝因为进口来源对库房进行腐蚀的详细记录和管理。五、修订和责任本制度的出台和修订应选定领导小组制定方案，由公司总经理签署，并由各部门负责人负责责任的明确化。各部门应严格按

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