大港街道办事处

PAGE1大港街道办事处2017年度部门预算

目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年度部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释第一部分部门概况主要职能贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；抓好社区文化建设；协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作。街道办事处内设办公室、党群科、社会工作科、城管科、综治办（加挂司法所牌子）、计生办6个行政科室，另有行政执法大队大港中队。街道下设经济发展服务中心和文化站2个全额拨款事业单位；经济发展服务中心内设协税科、统计科、安监科3个科室。二、部门预算单位构成大港街道办事处预算单位由大港街道办事处（主管部门）、经济发展服务中心、文化站、大港街道社区服务中心及华阳路街道社区服务中心5家单位构成。第二部分2017年度部门预算情况和重要事项说明预算收支增减情况及机关运行经费安排2017年一般公共预算收入为2567.94万元，均为当年财力安排，比2016年增长12.61%；预算支出2567.94万元，其中工资福利支出1263.93万元，对个人和家庭的补助605.66万元，机关运行经费142.36万元，项目经费555.99万元，比2016年预算增加12.61%的原因主要是国家调整机关事业单位工资标准及养老保险制度改革，所需人员费用增加。二、2017年政府采购预算情况2017年政府采购预算单位:大港街道办事处单位：万元序号政府采购目录名称采购品目名采购依据及相关文件数量参考

单价项目预算

金额资金来源拟定采购

时间备注一级项目名称二级项目名称三级项目名称1台式电脑100.552017年财源建设经费8月4笔记本电脑50.632017年财源建设经费8月2打印机50.251.252017年财源建设经费8月3碎纸机20.10.22017年财源建设经费4月5复印机11.51.52017年财源建设经费8月6印刷、写真402017年财源建设经费1-12月789合计50.95三、“三公”经费预算情况2017年，我单位将严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，通过所有财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共14万元，比上年预算减少0.9万元。1、因公出国（境）费预算安排0人次，支出0万元。包括所有预算单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行维护费预算12.4万元。包括所有预算单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行及维护费费12.4万元。3、公务接待费预算1.6万元。包括所有预算单位按规定开支的各类公务接待支出及棚改、应急等加班餐费。第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。