内部稽核流程

ISO9000质量管理体系内部审核培训课程大纲稽核概論审核准备实施审核纠正措施及跟踪明确审核目的确定审核范围制定审核计划组成审核组文件审核编制检查表召开首次会议现场审核确定不符合项和编写不符合报告审核结果综合分析末次会议编写审核报告基本定义审核类型内外部审核的异同点审核方式审核周期审核概论—基本定义（1）审核概念：为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核准则（依据）：用作依据的一组方针、程序或要求。质量体系审核准则ISO9001：2000质量管理体系要求法律法规的要求合同要求及客户的隐含要求公司的质量体系文件（质量方针、质量手册、程序/作业指导书）认证机构的规则

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编制日期：

质量管理体系标准：ISO9001：2000

审核员：张明

条款检查项目、方法记录4.2.31抽查10份文件是否依要求受控、为有效版本？抽查5份文件保管分发情况4.2.4

仓库相关的质量记录是否按要求保存、归档？2保存的质量记录是否按时间要求进行鉴定和整理?5.25.31问仓管部主管质量方针及含义是什么?2抽查仓管部2名人员是否理解质量方针及具有以”顾客为关注焦点”的意识5.41是否建立了部门质量目标，是否与工厂的质量方针、目标相一致？2为实现部门质量目标，进行了哪些策划及保证改进措施，抽查2个部门质量目标5.51问仓管部经理仓管部人员的权责是否清楚？抽查一名员工的岗位职责是否清楚。2问仓管部经理仓管部是否与其他部门（组装部、QC部、LCD部）沟通情况，是否有因沟通问题影响生产、QC、出货等的情况发生。审卖核鹊准肾备烛－墨检晓查惨表硬范基例（戚2抵）条款检查项目、方法记录7.5.3（1）到仓库（包括材料、半成品和成品库）检查标识执行情况，各库抽一定数量产品。（2）问仓库主管对顾客提供的产品应如何保管。（3）问仓库主管，产品防护有哪些要求？（4）抽仓库贮存的产品中抽5-10种查标识、贮存条件和防护措施是否符合要求？（5）查以上抽取样品的帐、物，核对帐、物卡，看数量、规格及标识是否相符。审钞核撤准滋备树—糠检运查险表笼范丘例兄（末3改）受审部门：市场部编制日期：

质量管理体系标准：ISO9001：2000

审核员：张明

条款检查项目、方法记录7.2.1市场部是否按公司质量手册规定对与顾客要求组织公司有关部门对与产品有关的要求予以确认。调阅顾客合同5份。7.2.2市场部是否按文件规定组织公司相关部门对与产品有关的要求进行了评审?调阅近期评审记录5份，评审的内容是否与文件规定相符，评审的问题是否予以跟踪解决并记录。7.2.2但产品要求变更时,有无对其相关文件进行评审修改，是否通知相关部门。调阅顾客要求变更的合同，查看相关要求是否及时传递到相关部门，有无因此导致质量问题。7.2.3市场部与顾客沟通的方式和效果？抽4份合同更改或顾客订购的特殊产品及相关记录，审查沟通的结果及解决问题有效性的证据。审膜核粪准岛备器—邀检励查唤表输范蹦例肉（政4沿）条款检查项目、方法记录7.5.5市场部是否按顾客要求或产品要求在交付过程中采取了防护措施：抽查近期（3个月）交付的产品清单，查阅这些产品的相关防护措施证据或顾客投诉的证据。8.3但交付的产品有不合格时或发生顾客投诉时，市场部如何处置：查阅近期顾客投诉记录及仓库退货记录，调阅处理的相关记录。8.2.1市场部是否按质量手册要求调查顾客满意度，对这些信息是如何分析的及结果的使用情况：查阅公司质量手册及相关文件，调阅近半年内的顾客满意度调查记录，审核分析的方法记录，调阅相关的调查结果使用的证据。实膊施枕审罪核首塑次亿会艘议现舍场派审还核最尚后刊审筐核骄组常会下议起陶草禾不葡合扇格价及驻审踩核转报背告末什次蓝会宅议正争式宇提岁交纵审寻核脏报摆告与援受导审裳核哑方粘沟铺通审赤核称组砍内岛部趟沟娱通实良施临审财核梨—注首律次护会镰议召市开城首叠次古会贷议由顶审烧核呀组摩长绕主匀持拼，鸦标撤志谢着缺现纳场审剪核池开胃始敲。乡丰参栗加该人财员柿为烦审爪核纺组厨全艘体成达员戒，悔受匠审依核凶方盘领食导眼、受乌审选核哈部牢门外人座员及远陪嫂同尊人良员。首零次纵会浅议判内贴容向虫受贤审司核毒方鸦管点理饶者彻介舍绍球审股核庙组武成螺员慢；确估认派审柳核沉范件围昂、凶目支的啊和包计辆划熄，刑共兆同附认余可喜审沾核伯进赵度兵表精；简竖要控介画绍房诚审端核供中者所拘采额用庙的攻方墓法偷和舍程采序查；在附审亏核糠组图和中受喉审泰核戒方绵之屠间峡建练立码正余式桨联烛络知渠据道篮；确进认缝已检具右备蹄审息核傻组间所才需好的悦资撞源美与友条门件朵；确溉认谜末将次厨会魄议巨的上日守期弄和乔时餐间密；促供进债受伴审嫩核展方没积拣极撇参兽与躬；澄胀清瞒审和核美计葵划廉中蛙不令明伏确湿的恢内崇容鹅；实巨施篮审很核沃－茎现撞场胁审黎核脸方数式－伤审姻核缘瑞的辣方掌式按过绘程审趴核按部肥门审灿核实销施态审挪核厨－糕审称核真方秆式伯对微比按蓬过俊程练审颠核优羽点：目苗标西集展中涉，屿更刻易胁体翠现需与剖体端系搂标弃准糟或选文缸件躬的浩符坑合艰性缺艺点：效棋率亲较垫低铅，稻因送此勤路肉线闭安携排蝇要斑合狂理按透部旗门粒审丽核优棵点：路脆线由简菌单慨，阻审纵核痛员烂少辰跑滔路畅，悠受嗽审扩核境部推门湖负慢担舌轻饲，炮审谦核蹦效抚率破高锣，汗对防审昆核声员安要甚求公较浮高缺岂点：容袋易臭遗恨漏扒某散些殃过豆程隔，拾目跟标摇不特够喉集杂中实潜施蹲审沃核匠－纤审棉核酱方减法提护问艺与钞交功谈查状阅稻文捉件万和娃记婶录现知场谈观枣察实荒施丹审饲核维－爱调邀查舍取肌证读园－胃阅临读盆体呢系尤等评有妇关似文枕件释（闷包绵括汉法宴律夺要床求址）狭的岗规撤定夫；问帜－爷提义问向有饮关绞作块业欺要朱求卷和绘控址制循方膏法买；谈赏－始与解特绣定振人鞠员喇座援谈搬；听啊－尼注格意使倾烛听刊回挨答恢的难要好点互；看督－跪观舌看蓬实惧际拳操岸作宋；捕产缴品秘状屿态唯、应标伞识书；扑人员绳资司格档证叼书申；词操早作领规筹程可；查卧－机查聪对冷数捉据脉、恢图领表领、晶报鸟告上和抢实下物庆等苦；记甚－责记络录报已司经进得炸到因证升实昆的悲活须动劝内月容珠。实椅施防审量核余—剑现饿场锁审贤核朝的平基或本躲技防巧时修间蜘管胆理辜：检敏查垄表密的则使幅用关酷注冠最富重艘要萌的密问芦题面嫁谈绳技议巧：正油确怎提故问少卸说枣多厌听岛，哈尊程重后对屿方保养持属融彻洽询的纵面供谈坟气绳氛选谱择线适首当结的霞面食谈饶对夏象保弊持晒礼萌貌素，成友鲜善粉的慢面邻谈榜态骄度实胆施派审蛾核疲－炭现模场激审天核羡的渡基翻本缓技逝巧提鹅问吨方柴式此：—阀开竖放云式软的唉提断问槽；—雕封脖闭县式犹的内提艳问缺；—进思律考阅性崖的大提剑问缸；—穗引椅导瓣式慈的权提旗问庆。密（学尽倍量状避旦免塞使披用朝）实起施找审圆核度－握现馋场惕审卡核既的翅基威本姑技菠巧提被问敬技灭巧—葡观虹点旋目淋的躁明异确委，萍表鹅达闭清镇楚门；—慰提冠问冬时淡一赶定授考否虑起到伙被烛问辈者君的禾背身景比；—脊注献意希对纽奉方拿表跨情睡神乞态告；—梦不则能送建洽议握或接者筐暗草示柔某稍种屈答京案谱；—负不手要抹一捏次伙提兰出码几鸟个拆问政题帖；—换适丝式时蹲表买达比自岁己爸的吼好易意爱。实喝施皇审弟核跌－朽现勉场绍审输核往的搭基糕本拨技连巧聆浴听碎技访巧—广保氏持装平添等羊，秘真新诚技的零态服度剧；—巷认堂真屋专配注弯地蜻听惕对烛方命的菠回挂答娘；—撕及掠时哑准撞确缓地挖记胆录顶；—低及行时境反米馈霸；—躺多领用盾开青放网型寸的反提傍问宣方券式播；—将鼓优励宇对付方页尽希可拒能宏的吉介翠绍乱情涛况售。实冷施从审英核炼－窄现旺场武审筛核布的睬基明本枣技耳巧验愁证优技良巧—锅有艰没垮有酿？—型做世没卷做扫？—适做舟得怨怎耕样蝴？—交记赴录涨。实初施刘审改核默－膀现纳场硬审很核惩的忆基背本忧技呢巧审拾核巷困急境斗与裙对殿策括：实场施垒审侧核诉－桃现仙场剃审肢核耻的壶基富本五技愧巧过是程忌审接核周－俩质盼量敌方摊针文怕件并审土核是舌否要体典现披了皮组偿织荐活朽动堤、赴产厌品该或铃服稳务外的着特车点进；是钉否途承他诺间了绸满京足诞顾挪客柱要什求祥和奸持明续蜓改蒸进恩；是蛛否送为抢设句定属和糖评秒审乘质秃量分目伪标即建股立稿了蜘框锦架欲；魂质珠量肥目鼻标罢是淘否情体浙现刺了震质颠量强方堪针叔的存要收求游；过塘程唐审征核闯－搅质谷量羊方倡针文冻件荡审乖核是威否已规上定观方位针签由透最掘高搬管参理俊者下制灯定费；是弃否举规身定猜了倚方沾针歌制功定觉的鲜依逃据搁；是根否忧规咸定需了志方滨针夕颁播布增和华传室达焦到辽全睡体悔员断工悉的钓方胶法蛮；是丑否靠对尚整批个不组朝织元实筝施特质淋量浑方汪针席规抢定贸了隔要卖求胡；是当否督规扒定衫了忠质沸量衰方笛针绍的肠评拴审质与哄修专改悠办悔法驼。过播程冰审捏核西－防质魄量斥方免针现档场针审屈核通女过姥与坟最离高谊管歇理健者裙交婆谈废，绿判螺断诊最陪高懒管灾理旨者鸦是胳否绞能笛解蚁释径质笔量预方调针枣中斜的册主感要蓬内芝容内及糟方程针圾制斯定姐的沙依性据绿；通丢过祸与岛管撑理旨者耐代灿表跟交碍谈碍，牵了牌解妄如驴何奥通享过梦体辰系惨的筝建堂立叫与页实泊施岂以锄实陡施要方带针够，泄包怨括陶依驻据蛙方眉针配的誓要欧求闲拟塑订卧质鲜量两目祥标违和债重兰要偏程菜序昨文讯件倚等仓。待判节断躬方感针喊是图否誓已脾通参过划目砖标橡和曲主梁要狠程肠序赔文辜件腰得削到歌了败实丢施慈；通妨过乏与灶部控门勇领晓导汁交衡谈缓，唉判喝断跑部拘门只领驴导开是牙否僵了轨解骨质泪量讨方阶针鹊的扯主巷要哀内秆容林；通热过娇与脆主痕管硬部忍门牺领铸导算的睁交测谈鞭及共审回阅韵部陪门搜的蒙质辫量扎目锅标秀，红判妇断渔这摧些壶部魂门裂的翁管朱理帝重颈点脊是金否液实盈施野了跑方壳针康的偷要乎求早；抽蜻样种检赞查眯培紫训夏记驶录处确久方闷针黑已逢传症达州到择全弦员惜工伐；抽顶林油提园问用不泡同沉层偏次饥的爹员勾工滥，半判胡断吃员砍工完对幼质猎量该方翠针谦的蔽了抵解捆程乌度资；现恳场介质越量魔方能针月是奖否掀已边在库厂礼区新公泥布茂；通潜过快检盘查跑评仗审吹记垮录仆确飘认检质的量驼方驱针坐已涨按谢文矩件俱规胆定老进凶行郑了障评料审读或嘉修忍改燃。实柳施挺审避核该—剂客尽观体证鲁据支守持种事呜物鉴存悦在费或克其节真然实耐性蛾的情数烦据注辆：川客醉观踢证祥据塑可鸡通碧过盗观谦察遭、设测霸量疤、牺试蜻验董或谊其拳他均手页段撕获多得劈燕。（劣I占S谜O湿9壁0慌0振0锋：闲2鲁0优0锤0泻）实哑施符审模核屿—矿客马观描证矿据籍的俱辨变别存腥在蹲的术事蜻实刺，黄如绑观教察全、秒测谎量时、领试宝验估的熊结想果文；经遵验关证史的萝质胸量回活蝇动箭负抗责滤人冬的止谈视话迈；有嫁效饼文治件茅中狼的吸规垫定苦；质岗量逐记额录咐。主勉观徐、签推困测台、士臆陈断司要陕发泛生价的斗事治；传拍闻捏、钥无若关高人圆员施谈甘话诵；作驻废骗文雀件挤的条规议定修、理擅甲自饲改闹过割的哈记蜘录傍。客蚁观豪证份据：非证客啊观斤证笼据铲：缺浆點拔敘零述矿之皇原秆則經向由带正码確柱的强觀转察益，烧依统據亭收悉集仰所扎得板之胆客话觀枝證堡據含，颗至喇少无應肯記敲錄躬下往列先四逮點喘：發方生楼地离點(跟W朋h菜e猾r视e崇)記责錄帝在恋何厘處爽發戏現陡的埋這笼個眯缺胃點恭，晕將洒來革易联於和追哑溯夺。發游生舍之惭事全實哥或晌現注象(逐W君h画a屿t扒)記杰錄傅究棕竟跃發江生跑了捎什镇麼巾事年。在俯場刃人著員(贞W动h呆o虎)現盏場楚訪举談阳的甚是炕誰慌及校相半關极人珠員棒。(但毁以剪記子錄横其逐職辜位负為水宜仁，签如验非捕必师要尊，裹儘闹可葬能配不抄要绒記冬錄肚人仙名戚，令如丝式製猫一陶課肯課替長侨，蜜插羡件宏操倘作悄員真等)。構稼成飘缺滑點冶的霞原的因(铃W荡h葱y局)為讲什估麼昏上编述木的猾事民實骑會索構皂成咳缺便點锈？螺說柜明肝理贯由京，姥如贱：研不怜符紫什惹麼司規磁定/那含一改項强文辉件屯等锁。缺驻點请之退敘易述缺揭點咱敘提述棉之免原宴則使纷用城被驳稽炮核铸部浆門呜之储專皱業剪術障語被哥稽污核吐部六門馋之缠文婚件/活呢動染，斜原赢來叛用芬什老麼烘稱鼠呼课，窄缺浆點矩敘萌述号就与用骄什萌麼沃稱救呼煮。善刃用侄「结段读落搞」郊與膏「荣標旨點插符描號测」宿，售使胀語苗意异清员晰敢易由讀捎。缺句點醉之疗敘乳述缺舞點挽寫忧法给之垂實欺例1、闻例锡一启：竖缺葛點习內竹容（絮Wh危e炕r茎e龙)(W袋h数a饶t昨)(揉W爱h央o星)(峰W皱h仁y梯)＊并在良第桨一袄號朱倉腾庫＊芹發层現镰有庆兩险個纯倉遣位铁，简堆菜置役著5大烂桶抛電踢解攀液凉，和無晓任校何则標盾識疤。＊易後喷經事與宽儲设運挣部事經侄理额查打證慕，那該南批朵成客品历為材退继運胡之畏不天合易格得品棋，禁尚逼未竿採虫取荡任弄何貌處腿理卵措立施＊嚷未蜜符劈燕合I摸S旷O移-告9凶0蜡0叔1透-顾7讨.唇5傅.薪3「姥適葛當宪時信，堆組片織躺應奔對始產黑品乌藉截由受適泡當芒的蠢方杨法估，屈於捕產牙品株實惧現刚各边階猛段疲予疾以坟鑑摸別纹」招等北要绸求手。缺雕點尸之幻玉敘劈燕述缺荣點去寫丸法长之坝實井例例茅二瞎：熟缺居點半內虏容(六W叉h碑y亮)词(仙W陷h淘e存r锋e止)(蹦W择h脱e确r杨e霉)冬(冶W熄h主a塞t黑)(桂W症h苦a天t添)域(详W浅h井y跌)＊I脊M浆B合卡約丸”0生6欢0嚼6讲”號扬中辱要洲求伪：對箩製剂程震條伙件泼之垂變斥更惹，技應秧事钟先某徵多得砌顧伏客栏之老同着意阳。北＊设在毁工钳程孙部薄生市技啊課辈。约＊哭查功核E修C宪N沈-哀0赛0武6蹄4；E灯C辫N矛-树0斗0洒2鸡9製世程任條秩件敲均马未份依堪合猜約乖要跪求酬事涨先怕經宵過进客茄戶飘同防意哀逕谅已盈更袍改妈。缺愁點溉之隶敘聪述缺究點龙寫何法湿之隔實汪例例雪三瞎：膨缺脂點性內箭容(棵W俯h什e孙r陶e纽奉)(玻W拘h梯a叨t币)(盖W董h蔑y松)＊渡在设電剧子懒產的品摊事奖業延處斗，钢第3事-搜L梯I剧N妈E之蛾”延中接檢良檢各查涝站妈”酷。＊集發钟現S址G出权力鬼係协調此在1侨K笼H浩Z患1归0劝m剧w。烟＊炸與阅中修檢龙作粮業求標叛準(文订件啊編电號L坟S获G筑-裙0洲0夸1怪)出陡力击應呢調否在1字K失H疗Z竞5帅m嫂w之慨規兼定昨不与符姑。缺病點直之新敘驴述实枝施蛛审出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