《项目工程质量管理计划》编制指引

《项目工程质量管理计划》编制指引一、总则（一）说明（二）适用范围核电分公司的核电项目，应以行业领域中的相关要求为依基础设施建设项目的《质量计划》应参照本《指引》并结安装公司和装饰公司以分包形式承接的建筑装饰工程、建工程名称（黑体，二号，居中）项目工程质量管理计划（黑体，二号，居中）(版本号：如：2016.01)（工程效果图）（工程名称（黑体，二号，居中）项目工程质量管理计划（黑体，二号，居中）(版本号：如：2016.01)（工程效果图）（logoCI）编 制：审 核：审 批：(项目部名称）二〇××年×月（编制依据 4工程概况 5总体概况 5建筑、结构、专业概况 5建筑概况 5结构概况 6专业概况 7工程特点、难点及可以打造的亮点 8目标管理 8工程质量目标 8目标分解 9阶段及相关目标分解 9工程实体质量目标分解 10分包工程质量目标分解 10工程质量目标分析 10质量管理组织 12组织机构 12主要管理、技术人员计划 13岗位职责 13质量管理有关制度、流程 13质量管理实施 14教育与培训 14设计管理 14设计管理 14深化设计 14施工组织及工艺技术管理 15施工组织设计及专项方案编制和审批 15新技术应用及技术创新计划 15BIM技术应用 16样板引路 16计量管理与控制 18试验、检测设备、设施配置计划 18计量器具、设备管理 18施工测量控制 18原材料/半成品、设备质量控制 19施工设备控制 19施工设备配置计划 19施工设备控制措施 19检验、试验管理 20工程检验批划分及验收计划表 20工程检验试验计划 20过程质量监控计划 20实测实量管理 31实测实量工作计划 31实测实量操作手册 31质量专项治理措施及质量通病防治 31质量专项治理 31质量通病防治 31质量投诉管理 32质量问题和事故的处置 32质量问题和质量事故的分级 32质量问题和质量事故的处理 32成品保护措施 32资料管理计划 33技术档案管理计划 33影像资料管理计划 33竣工验收与交付管理 34竣工验收管理 34竣工交付管理 35竣工工程质量管理 36工程维保小组 36工程保修期管理 37质量管理信息化 40质量改进管理 40质量责任追究及奖罚 40更改和完善 40三、《质量计划》编制纲要及说明序号名称及编号备注说明：编制依据主要指企业制定的本项目《项目策划书》、企业与本项目签订的表2-1工程总体概况表序号项 目内 容1工程名称2工程地址3建设单位4设计单位5勘察单位6监理单位7质量监督单位8施工总承包单位9合同承包范围10主要分包范围11合同工期12合同质量目标说明：工程为群体工程时，应分单体填写建筑概况表表2-2建筑概况序号项 目内 容1建筑功能2建筑面积总建筑面积规划占地面积地下建筑面积地上建筑面积3建筑层数地上地下4建筑层高地下部分层高地上部分层高5建筑标高±0.00绝对标高室内外高差地下室底板顶标高最大基坑深度檐口高度建筑总高度6外装修外墙装修外墙保温门窗工程7屋面工程8室内装修顶棚工程楼地面工程内墙工程门窗工程普通门窗特种门窗楼梯公用部分9防水工程地下室外墙、底板及顶板防水屋面防水阳台、厨卫间防水外墙防水屋面防水等级地下防水等级10其他说明：工程为群体工程时，应分单体填写结构概况表表2-2-2结构概况序号项 目内 容1结构形式基础结构形式主体结构形式屋盖结构形式2土质、水位3地下防水混凝土自防水柔性防水4混凝土强度等级基础地下室外墙地下室内墙、核心筒主楼框架柱、剪力墙梁、板地下层至 层：层至 层：基础垫层5抗震等级抗震设防类别：类，抗震设防烈度：6钢筋接头形式7填充墙表2-2-3专业概况序号专业内容1建筑给排水生活给水系统消防水系统雨污水系统2建筑电气照明动力防雷接地3智能建筑智能化弱电系统火灾自动报警系统4暖通空调工程通风空调防排烟5电梯工程说明：各专业概况内容按承接合同范围及工程实际情况以表格化形式填写主要内容，更详细情况可指向本项目施工组织设计有关内容。2.3工程特点、难点及可以打造的亮点表2-3工程特点、难点及可以打造的亮点工程特点、难点、可打造亮点内 容一、工程特点二、施工、技术难点三、可打造亮点说明:根据工程实际情况识别总结工程特点及施工、技术难点。可以打造的亮点是质量目标为创优工程时的内容。表3-1质量目标序号质量目标主要内容及要求1合同质量目标2目标责任书质量目标3项目质量目标100%；按%%以下100%100%、案卷合100%。创 优质工程奖其他目标：……说明：工程质量目标是工程计划所达到的质量目标。合同质量目标指企业与建设单位签订的合同质量目标，根据企业的实际需求，企业可制订高于合同质量目标的企业质量目标，项目部也可以制订高于企业质量目标的项目质量目标。表3-2-1 阶及相目标解表序号阶段质量目标及相关目标计划实施时间责任部门/岗位相关部门/岗位备注1地基基础验收2主体结构验收3节能专项验收4防雷第三方检测5室内环境检测6消防专项验收7电梯专项验收8人防专项验收9四方竣工验收10建设工程竣工规划验收11环保专项验收12档案专项验收13工程竣工验收备案……14××级观摩工地15市优质结构工程奖16省优质结构工程奖17市优质工程奖18省优质工程奖19省优秀QC成果奖20国家级优秀QC成果奖21市安全文明工地22省安全文明工地23全国AAA安全文明工地24省级优秀设计奖25局科技示范工程26股份公司科技示范工程27省新技术应用示范工程28全国建筑业绿色施工示范工程29局优秀项目管理奖30股份公司优秀项目管理奖31股份公司杰出项目管理奖32国家优质工程奖33中国建设工程鲁班奖34质量奖……说明：1、阶段质量控制目标及其他相关目标是指实现项目工程质量总体目标的过程需要实现的阶段目标，如创建省优质工程奖需要先取得市优质结构、省优质结构，市优质工程等条件。这些目标应根据需要扩展到设计获奖、安全及文明施工、成本目标、工程款回收率目标、科技成果、绿色施工、各类专项验收等，具体内容根据实际的工程质量目标具体情况来确定，并按时间先后顺序填写。2、以时间轴贯穿，明确责任岗位（含分供方、支持岗位（含分供方、监督检查岗位。表3-2-2工程实体质量目标分解分部、分项工程质量目标责任单位/部门监督部门/岗位分部名称分项工程主控项目偏差项目说明：实体质量目标分解至分部分项工程，结合工程创优的相关标准要求（如北京市长城杯的标准相关指标要求（如万达、万科、龙湖项目的一些实体指标要求，有高于国家标准及特殊分项的质量要求要具体说明说明：工程总包方应依据工程总体质量目标在与各分包的合同中明确分包质量目标及与分包结算挂钩有关约定。表3-3实现质量目标有关风险及重点、难点分析表序号影响因素风险及重点难点等情况说明1合同条件合同范围、规模2工期3合同价格4业主合同质量有关奖罚5工程是否被肢解6技术标准、施工技术及施工环境地基与基础7主体结构8机电安装9装饰装修10节能环保11物资设备资源12分包资源13管理团队人员配置14其他结论创优有关条件分析表序号有关条件满足评奖条件的可行性1拟申报范围工程规模符合性2拟申报范围工程结构的独立性、功能的完整性3特点、难点等竞争优势4工程立项、规划等合法性情况项目立项审批5建筑规划6土地规划7土地使用证8施工许可9环保审批10规划验收11环保专项验收12创奖有关符合性条件情况工程消防专项验收13节能专项验收14电梯专项验收15人防专项验收16饮用水第三方检测17室内环境检测18防雷检测19防白蚁专项验收（南方）20竣工验收21档案专项验收22竣工备案23省级优质工程奖24省级优秀设计奖25省级新技术应用示范工程26省级QC成果奖27其他竞争性条件结论说明：对实现质量目标从合同条件、技术标准、施工技术、施工环境、物资设备资源、分包资源、管理团队等方面进行逐项分析，以识别实现质量目标的风险及重点、难点，针对确定创各级质量奖，还需根据创奖所需条件进行逐项分析。工程总承包典型项目组织机构图说明：质量管理组织机构考虑企业、项目相关管理部门及分包组成关系，如施组已明确可指向施组有关章节，附组织机构图。以上是工程总承包典型项目组织机构图，各项目可根据实际需要合并或增加，但不可随意删减，如：公建工程项目可增加机电经理及机电部门等；总包交钥匙工程可增加总包协调经理及计划部、招采部等。表4-2主要管理、技术人员配备计划序号专业、职务数量进出场时间单位12说明：根据工程的承包模式，结合工程特点及需求，按照相关文件要求配备项目管理技术人员，包括质量监管人员，应覆盖分包单位。也可指向其他文件。表4-3管理、技术人员岗位及职责序号部门/岗位任职条件职责内容123说明：职责内容填写主要各相关岗位的主要质量职责及分工，也可以直接指向其它文件中的包括质量职责在内的项目各岗位职责表4-4质量管理制度序号制度、流程名称文件编号说明：列出与本工程相关的企业质量管理制度、管理流程及项目部结合本项目特点编制或细化的管理细则、管理流程名称。表5-1教育与培训计划序号培训对象培训内容计划培训时间学时责任部门/岗位说明：根据工程的特点、难点及工程质量目标要求，结合项目人员的业务能力及分包队伍的质量水平，按工程施工总进度计划时间顺序合理制定教育培训计划，也可以指向项目专项教育培训计划文件。说明：根据承包模式的不同，编写设计管理具体要求，主要包括设计管理要素、管理流程、管控要点等内容。承包模式为施工承包的项目应制定设计交底、设计变更的有关管理规定。表5-2-2深化设计策划序号深化设计计划项具体内容及深化设计要点（细部做法、节点详图或者指向某些图集）123456说明：根据工程的质量目标、特点、难点及策划亮点，提出深化设计要点及要求，具体内容也可以指向本项目其他文件中的深化设计计划，创优项目应包括亮点细部设计说明：根据合同要求、工程设计、工程环境、资源条件等，由项目经理组织、项目总工程师主持编制施工组织设计、专项方案或技术措施，并按照规定审批。开工前针对工程的特点、难点制定专项方案编制计划。表5-3-1专项方案编制计划序号方案名称类别编制人审批人方案编制/审批完成时间123456表5-3-2新技术应用及技术创新计划表序号主要项目计划内容拟完成时间1推广应用建筑业“十项新技术”2自主创新技术3专利4工法5论文6科技示范工程或绿色施工工程7科学技术奖…………说明：主要包括工法、技术创新成果、专利、科技示范工程、绿色施工示范工程、论文等实施计划，可指向项目实施计划有关技术管理计划相关内容。BIM说明：根据工程实际情况，简述BIM应用策划，制定BIM技术应用工作计划。5-3-3BIM序号计划应用范围具体应用内容及要点开始及完成的时间（时机）12说明：1、工程项目施工样板应分为三类：第一类是工法样板，指指按照合同、设计和施工方案要求完成的原材料、半成品样板及施工工艺、工序样板等，工法样板应能展示某一施工阶段各有关分部、分项、工序工程的施工工艺、工序关系、质量标准等。通过实施工法样板，可以对设计、施工方案等进行验证、优化、确认，使对有关人员的培训、交底更直观、清晰、易于了解掌握。第二类是首件样板，首件样板指在每个单体工程、施工区块，施工某分项、工序工程的第一件、第一段工程实体。通过施工首件样板，检验现场施工质量是否达到工法样板要求，是否全面符合设计、施工方案要求及质量验收标准，检验施工作业人员现场操作水平、施工设备、施工环境等能否满足质量要求，第三类是交付样板，指按照合同和设计完成全部工程内容的样板间、样板层、样板段等，主要体现交付状态（包括中间交付及完工交付）的质量标准。2、项目应结合工程实际情况，按照局《房屋建筑工程样板引路工作指引》的要求，对项目样板引路工作进行策划，制定样板引路工作计划，编制样板方案等。3、明确样板引路工作流程表5-4质量样板计划序号基础信息方案实施验收备注样板编号样板类别样板名称方案完成时间方案编制责任人计划实施时间时）实施地点保留时间实施责任人质量标准及主要要求验收责任人说明：1、结合本工程具体情况，列出主要样板计划，样板具体要求可指向样板方案。2、样板计划项应结合项目的特点、难点，创优项目应包括策划的亮点细部。表5-5-1主要测量、试验和检测器具、设施一览表序号仪器设备、设施名称型号数量精度用途检定周期说明：结合施工组织设计内容，根据工程的实际需求配置试验和检测器具、设施等说明：简要编写项目测量仪器、试验器具及设备等相关管理要求，如定期检验、标定，建立台账实行动态管理等主要管理要点、流程。表5-6-1施工测量主要控制措施序号主要控制环节具体控制措施12345说明：结合施工组织设计内容，根据工程的重点控制内容、控制难点简要编写施工测量主要控制措施。/表5-7原材料、设备质量控制序号主要材料、设备名称具体措施责任部门/岗位相关部门/岗位12345说明：根据工程的实际情况，对主要原材料物资提出质量控制要求，管控流程等，可指向相关管理文件说明：根据工程的实际情况，对施工设备配置计划和质量控制要求，管控流程等，可指向相关管理文件表5-8-1施工设备配置计划表序号设备名称型号数量用途使用期限责任部门/岗位表5-8-2主要施工设备控制计划序号主要施工设备名称具体控制措施责任部门/岗位相关部门/岗位12345表5-9-1工程检验批划分及验收计划表序号检验批划名称验收部位划分及验收依据责任人123………说明：根据工程的实际情况，划分分部分项工程及检验批，并列出阶段专项检查验收项，简要指出查验方法，主要参建验收人员，可指向检验试验计划相关文件表5-8-2工程检验试验计划序号检测名称检测方法及要求预计检测数量责任单位/部门相关单位/部门123…………说明：根据工程的实际情况，列出主要物资材料、设备检验试验计划，工艺试验、现场试验计划，以及主要的检验试验方法原则要求，主要责任单位、相关单位，具体要求指向检验试验计划相关文件。（1）提出要点及要求，根据工程自身特点和难点，按各分部、分项工程分级（包括特殊过程、关键过程及工序）制定各工序控制计划（列表说明各分部分项工程的各类质量控制点控制方法及要求，未列入表内的为巡视查验点。控制点分类：巡视查验点、资料见证点-Rreportpoint证点-W点(witness point)、停工待检点-H点(holdpoint)、旁站点-S点（standbypoint、首件确认点-FAA点（firstarticleassurance）控制点分类说明：巡视查验点：项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施过程中按一定比例进行巡视抽查，发现不符合设计、施工方案及规范标准施工的情况时及时对施工人员进行指导和监管。资料见证点-R提供有关检查记录、试验记录或报告给项目质量部门，项目质量部门对见证资料审核合格后还要报监理及业主代表（根据政府法规及合同约定）审核，并形成各方签字的记录。现场见证点-W点：书面通知项目质量部门，说明将到达该见证点准备施工的时间，质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、业主方代表参加检验或试验（根据政府法规及合同约定，并形成各方签字的记录。如见证人员因故不能到场，可进行下一步工作，但事后见证人员应对责任工程师提供的见证文件进行审查确认。停工待检点-H和交接检之后，书面通知项目质量部门，说明将到达该见证点施工的时间，项目分管技术、质量领导及质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应（根据政府法规及合同约定，并形成各方签字的记录。在通过验收合格之前，必须停工等待，不得进行下一步施工。旁站点-SFAA任工程师在完成首件样板并完成班组自检之后，书面通知项目质量部门，项目分管技术、质量领导及质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应（根据合同约定5-10-1质量过程工序控制点计划表一、地基与基础工程1.土方工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求工程列出分项施工工序和验收工序。说明：按照各工序的施工工艺和流程列出质量控制内容。（R、WHS说明：按照设计图纸、施工和要求。1.1（以下为示例）测量定位（以下为示例）依据规划部门提供相关测量成果报（以下为示例）（以下为示例）告作为坐标、高程的原始依据，测定R、H点测量报告；测量仪器及器现场控制点，控制线和控制网具合格证及在检定周期内的检定报告；测量人员资格证书；测量方案。H：放线完成后，组织相关人员验收控制点、控制线和控制网。R、H:开工前查验：基坑支护1.2基坑支护施工图组织图纸会审完成图纸确认R、H地审图单位（专家论证会图纸审核意见、审核意见修改对照表基坑支护施工1、依据施工图完成基坑支护施工方案后，经评审及专家论证，经公司有效审批，按当地行政主管部门要求报审。2、报监理单位、业主审核，通过后方可施工。RH意见、基坑支护施工方案、专家审查意见修改对照表，公司、业主、监理公司审核意见方案（含降排1.3水）审查及报R、H审（按当地建设部门要求）R：施工查验方案交底，砼浇筑前查验水泥检测报告、混凝土合格证明等；进场钢筋1.4基坑支护施工（1）成孔：孔底标高偏差、孔底沉（2）灌注：承载力、桩位偏差、桩体质量检验、混凝土灌注程序（4）预应力锚杆的张拉和锁定过程。R、W备是否符合方案；施工中检查钢筋笼制作质量；支护桩成孔质量；钢筋焊接或机械连接接头现场检测；监测护坡顶部变形情况1、支护构件检测须由总包方委托有R、W、H：基坑支护设计前查资质的第三方检测机构，并将检测单验《锚杆、土钉施工抗拔承1.5基坑支护构件检测位资质存档备查，严禁由专业分包进行委托；R、W、H载力基本试验记录》。施工前查验材料材质证明、2、开工前试验：基坑施工前总承包复试报告，设备状况。商应完成锚杆、土钉施工抗拔承载力R、W：查验预应力锚杆张拉基本试验，确定施工工艺并做为基坑及记录。设计提供依据；R、H：基坑支护验收时查验3、施工过程中进行预应力锚杆张拉桩身完整性、锚杆抗拔力、记录等。土钉承载力等试验报告。4锚杆抗拔力验收试验、土钉承载力验收试验；检测要求应满足相关规范、设计图纸要求。R：施工前方案交底，检查焊条、锚杆和锚具等合格报告1.6锚杆及土钉墙检查锚杆或土钉的钻入孔径、位置、插入长度，注浆配比、注浆量；喷锚面的厚度等；R、W告；监测仪器合格报告和有效期内的检测报告等工序的施工质量；1、基坑监测应委托有资质的第三方监测单位，监测单位资质存档备查，严禁由分包商进行委托；分包单位应同时按规范及图纸要求自行进行基坑监测；1.7基坑监测、周围环境变形观测2、监测方案必须满足《建筑基坑工程监测技术规范》及设计文件的要（建筑物、R、HH监测成果案》管线、道路）变形观测；3、如基坑及周边环境变形监测数据超出设计预警值，应立即采取应急预案，保证基坑安全，同时上报监理单位及业主1.8土方开挖1、土方开挖前，编制《土方开挖方2、检查周边建筑物、构筑物、管线及基坑支护变形情况，形成检查记录，存档备查；3、严格按土方开挖方案实施，严禁超挖。出现异常情况应及时采取预警方案，上报监理单位及业主。R、HR方施工方案及边坡监测方线是否已探明。H实，拟采用的土方施工方法是否符合方案要求等；每层开挖前检查开挖深度和标高。1、降排水施工方案必须按规定进行审查及专家论证，并获得通过。通过R：降水前检查《基坑降排水后监理单位、业主审批；1.8降水与排水2.方案落实情况进行检查，确保降水、排水效果；R、W检查方案交底。W：降水过程中，进行降水井3.对降水、排水效果进行检查，井管（点（点的插入深井点监测；对临近建筑物进行监测。过程中检查基坑降度、对临近建筑物的监测并形成检查排水检查记录记录，存档备查···············1.N（示例）地基验槽（示例）1、在土方开挖至设计标高后，勘察2、加强现场地基保护，如地基与设计不符，应及时通知设计单位。（示例）R、H（示例）力报告等2、地基处理···············×.×（示例）土和灰土挤密桩复合地基（示例）1批；2、按照方案对地基承载力、桩体及桩间土干密度、桩长偏差、桩径偏差等进行交底。3、严格按照方案施工。（示例）R、H（示例）设备、工艺等是否符合施工方案要求。要求···············3、桩基···············4、……···············二、主体工程1.混凝土结构序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1（示例）模板安装（示例）1、是否编制施工方案并按照要求审批，模板施工交底是否符合要求。2、完成后组织验收。（示例）R、W（示例）（相同方法首次施工前及隐蔽部分的隐检记录，模板安装施工交底等。W:施工前现场检查拟用支撑架及模板等材料是否符合方案要求；完成后按照方案组织验收。1.2模板拆除1、查验拟拆模范围、拆模顺序、混凝土强度是否满足方案要求。2R、H否符合模板施工方案要求，以确保主体施工作业层的下层及以下结构应具有承受上层荷载的承载能力；检查拆模试块抗压强度试验报告。序、安全措施是否符合模板施工方案要求。1.3钢筋原材料及加工1、钢筋力学性能，检测报告；2、受力钢筋弯钩和弯折，箍筋弯钩形式，钢筋加工尺寸偏差R、W报告、复试报告；钢筋加工前查验钢筋加工设备是否符合方案及规范要求。W：进场时现场检查原材外观，核验钢筋规格；每个检验批加工完成后抽样检查加工成型质量、尺寸偏差是否符合要求1.4钢筋安装1、受力钢筋的品种、级别、规格和数量等2、钢筋焊接或机械连接接头质量等R、H验该检验批《钢筋加工工序控制点检查验收记录》确认其通过资料及现场见证查验；查验钢筋安装技术交底记录；钢筋焊接及机械连接前查验焊接、机械连接等型式检验试验报告；隐检前查验钢筋连接实验报告；筋数量、品种、规格；钢筋接头连接质量；按照检验批见证抽样试验；完成后组织隐蔽验收。R：施工前检查隐蔽验收记录；施工前检查混凝土浇灌申请会签情况；开盘前审查混凝土合格证、配合比等；检查技术交底记录。H：施工前现场查验混凝土浇筑设备、设施是否符合方案要求。1.5混凝土施工全程监控混凝土施工过程，见证混凝土试件取样。R、H、SS：监控混凝土品种、规格、浇筑位置；监控浇筑顺序；冬施期间查验出罐和入模温度；监测大体积混凝土入模温度、内外温差等；抽测塌旁站关键隐蔽部位的混凝土浇筑、振捣、测温等过程；浇筑完成后检查混凝土养护情况···············2、钢结构···············3、砌体结构···············4、……···············三、建筑装饰装修工程1.建筑地面序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1.1（示例）水泥混凝土整体面层（示例）间歇等（示例）FAA、W（示例）收后展开施工W：施工前检查材质报告；施工时检查面层浇筑、收面和分隔间歇等。施工完成后检···············2、抹灰工程···············3、吊顶工程···············4、……···············四、建筑屋面工程1.平屋面序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）屋面找平层（示例）找平层材料配合比；屋面排水坡度；找平层的分格缝位置和间距；找平层平整度；找平层与突出屋面结构交界处和基层转角处做法等（示例）W（示例）角等节点做法；完成后验收外观质量。···············2、坡屋面···············3、……···············五、建筑给水、排水工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）室内给水管道及配件安装（示例）室内生活给水管道及配件安装（示例）R、W（示例）蔽前查验强度及严密性试验报告。验。···············六、建筑电气工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）箱（盘）安装（示例）箱体安装；线路连接；接地或接零、箱（盘）间线路绝缘电阻测试值等（示例）R、W（示例）场后检测资料W：完成后接地或接零、箱（盘）间线路绝缘电阻测试···············七、通风与空调工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）风管与配件制作（示例）风管材料，材质种类、性能及厚度，风管强度及严密性、工艺性检测等（示例）W（示例）W：现场检查、测量、试验、检测；完成后进行风管强度及严密性试验···············八、电梯工程序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求1（示例）设备进场验收（示例）检查随机文件（示例）R（示例）R：检查、设备开箱检查···············九、……序号工序控制点控制内容控制类型控制要点及要求···············说明：1、控制点内容应根据定义，结合工程实际情况梳理控制点内容，内容还应包括样板引路部分、特殊过程、关键过程及工序；2方案，经验收确认的样板，过程开始前对人员、设备、环境的工艺鉴定，每次专项交底，明确过程及产品的检验方法、标准及验证人员，施工过程的连续监控及记录（书面、影像，条件变化时的再确认等；3、对关键过程及工序，包括但不限于：专项方案及交底，经确认的样板，明确检验方法及标准，明确检查、验收记录等。4、每道工序控制点验收后，应留下检查验收记录，格式可参照下列样表。工序控制点检查验收记录（样表1）单位工程名称程 编号: 分部(子分部工程名称）分项工程名称钢筋工序控制点钢筋安装施工部位××楼××层楼板××段施工负责人张三控制点类型H施工依据施工图纸××-××；《××施工方案》……验收依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015工序控制点检查验收项目资料编号责任人检查结果资料见证项目1×××李四合格2×××王五合格3技术交底记录×××赵六合格4交接检记录×××张三合格5……678现场见证项目1×××李四合格2×××王五合格3×××赵六合格4×××张三合格5×××李四合格6……78自检、交接检记录本工序施工班组长：××序 下道工序施工班组长项目专业责任工程师：年 月 日控制点验收意见项目专业质量工程师：××年 月 日旁站监控记录表（样表2）工程名称××工程日期及天气旁站部位旁站工序：旁站开始时间年月日时分旁站结束时间年月日时分施工情况：）发现问题：）处理意见：）备 注：）分包施工单位专业工长（签字）：张三施工队长（签字）：李四专业质检员（签字）：王五说明：项目应重视大客户、小业主重点关注允许偏差项指标的质量控制，在施工中对这些工序及其之前影响较大的相关工序通过实测实量进行查验及评价。为此项目部应制定实测实量工作实施计划及实测实量操作手册，并在施工中予以实施。说明：本节内容应包括但不限于以下内容：说明需要进行实测实量的工序、实测实量控制指标、实测实量抽查比例、实测实量数据记录格式及统计分析方法等说明：本节内容应包括项目采用或编制的有关工序实测实量具体操作方法、标准的工作程序，以规范实测实量操作。表5-12-1质量专项治理措施序号专项治理内容控制措施具体内容123说明：针对本工程涉及到的质量专项治理内容,结合局每年制定的质量专项治理工作内容，制定具体控制措施。表5-12-2质量通病防治序号主要控制质量通病要点控制措施主要内容12345说明：结合工程实际，对工程可能出现的质量通病（指的是建筑工程中经常发生的、普遍存在的且不影响工程实体安全和使用功能的一些工程质量问题）提出要点及要求，具体内容可指向本项目其他文件中的质量通病防治措施；（2014〕376号，根据工程实际情况，对工程施工中出现的质量投诉进行处理，制定出质量投诉的管理办法和处理流程。说明：参照《第二工程局有限公司质量管理制度》建二通〔2014〕446号中对质量问题的和质量事故的分级，识别质量问题和质量事故。说明：应针对工程项目实际情况，根据《第二工程局有限公司工程质量（2015106号（量问题和严重质量问题）和质量事故的处理流程和应急预案。5.15成品保护措施说明：明确要求编制成品保护工作计划及成品保护方案编制计划，并列出主要成品保护计划表5-15成品保护措施序号名称措施内容123说明：列出主要原材料、设备进场的成品保护措施、主要施工过程的成品保护措施、交工前成品和设备的保护措施，具体可指向成品保护方案表6-1技术资料管理序号资料名称资料内容及管理要求责任部门/岗位相关部门/岗位1前期报建资料2物资资料3施工资料4质量保证资料5主要技术资料6资料归档说明：根据国家、地方、股份公司相关要求，并结合项目创优的具体要求，列出总包单位、分包单位的主要技术档案内容，及相关要求，编制本项目技术档案资料管理工作流程，明确相关责任单位、部门、岗位的工作内容及要求，负责监督管理的部门/岗位及人员。表6-2技术资料管理序号影像资料留置的具体过程、部位及内容影像资料留置要求及管理要求责任部门/岗位相关部门/岗位123说明：根据国家、地方、股份公司相关要求，并结合项目创优的具体要求，制定影像资料管理计划内容及要求，明确各责任方、监督管理方。说明：项目应根据项目合同、业主要求、项目所在地政府部门相关规定和局相关文件规定，制定项目的竣工验收及交付过程的质量控制流程，流程中应包括:分《建筑工程施工质量验收统一标准》中要求表格或项目当地资料管理要求格式执行。在报监理和建设单