全套人力资源应用表格

"1.带有☆☆的项目是关键项目,对于该项目任何""NO""的答案,都将导致安全评估""不通过""；",,,,,,

"2.除了项目外,其他项目以1,2,5分计算,总分150分,至少120分通过。",,,,,,

第一项,规定安全性,YES,NO,分数,,YES

1,工厂是否有书面记录在案的安全政策（安全系统，程序或手册）？（注：可以是独立的文档，也可一是质量手册或程序手册的一部分。）,□,□,☆☆,,

2,是否有制定的管理人员或小组专门负责安全问题？,□2,□0,,,2

3,工厂是否有适合的措施/程序防止未标明的或未确认的材料或半成品流入生产？,□5,□0,,,5

4,工厂是否有合适的程序监督及记录产品进出流动？,□5,□0,,,5

5,在合格品运出前，工厂是否有适合的程序防止未标明或未确认的产成品交换或放置于一起？,□5,□0,,,5

6,工厂是否有适合的程序检验并确保进出的集装箱、挂车，气动车及卡车等的封闭？,□5,□0,,,5

7,工厂是否有适合的程序进行操作文件(正确的唛头，重量，点数等）与货物的对比？,□2,□0,,,2

8,是否有合适的程序检查并报告短装或多装？,□2,□0,,,2

9,工厂是否执行随机的有记录的安全评估？,□2,□0,,,2

10,工厂是否保存有对于安全问题改进行动的更新文件？,□5,□0,,,5

11,在检查到或怀疑到有异常或非法活动时，工厂是否有适合的程序通知当地执法部门或其他当局？,□2,□0,,,2

12,工厂是否有原材料供应商的供应商认证程序？,□1,□0,,,1

13,对于授权分包/转保，工厂是否对于分包商/转保商进行适当的监督以确保其对于安全问题的服从？,□2,□0,,,2

14,工厂文件系统是否对客户信息，产品参数，操作及安全程序/记录进行保护且安全？,□2,□0,,,2

15,是否限制文件，电话，电脑，电脑桌，存储设备，传真机类似设备的接近且设备是否一直放置于安全区域？,□2,□0,,,2

第二项,设施安全,YES,NO,分数,,42

16,厂房设施是否适当建筑及维护以防止非法进入？（稳固的墙体，屋顶，周边围墙，锁或外部内部警报，窗门及护栏等）,□,□,☆☆,,

17,厂房内外是否有适当且有作用的照明？,□5,□0,,,5

18,是否有专门的保安值班？,□5,□0,,,5

19,是否有类似摄像头，电子监控器或自动警报器等电子安全系统？,□5,□0,,,5

20,是否有书面程序服务且检测其电子系统？,□2,□0,,,2

21,所有关键区域是否有安全摄像头？（外部通道，装载区，生产区等）,□5,□0,,,5

22,记录的安全磁带是否保存于安全区域至少30天？,□1,□0,,,1

23,是否有电子监控系统及警报安装于所有关键区域？,□5,□0,,,5

24,电子监控器是否与唯一的中央警报系统连接？,□1,□0,,,1

25,是否对于国际，国内，高价值及危险品货物在厂内提供安全的隔离及标记？,□2,□0,,,2

26,进厂的卡车/集装箱是否经过所装货物及清洁检查？,□2,□0,,,2

27,出厂的卡车/集装箱是否经过所装货物及清洁检查？,□2,□0,,,2

28,是否有制定的程序及限制的保留区分离不合格的材料及产成品？,□5,□0,,,5

第三项,门卫安全,YES,NO,分数,,40

29,是否有适当的系统阻止为授权进入？,□,□,☆☆,,

30,是否限制雇员/来访者接近钥匙和安全系统代码？,□5,□0,,,5

31,是否要求所有雇员，来访者及供应商的肯定鉴别？,□5,□0,,,5

32,是否要求每日更新的“签到/签入薄”？,□2,□0,,,2

33,是否所有雇员都有身份识别证？,□5,□0,,,5

34,是否对所有来访者签发身份识别证？,□5,□0,,,5

35,是否张贴标记，标明要求来访者的进入规定区域？,□1,□0,,,1

36,工厂是否有雇员智能卡通行系统？,□5,□0,,,5

37,如果有，是否覆盖所有外部出口？,□2,□0,,,2

38,如果有，每日记录是否保存于安全区域至少60天？,□2,□0,,,2

39,如果有，是否有书面程序服务并检测该系统？,□1,□0,,,1

第四项,人事管理安全,YES,NO,分数,,33

40,工厂安全政策是否说明危险品或违禁品不得带入经营厂区？（枪支，炸药，武器，毒品等）,□5,□0,,,5

41,雇员是否知道在厂区内适当使用和储存个人物品？（至少与5位员工面谈）,□2,□0,,,2

42,员工的个人物品（带入或储藏于厂区）是否经过检查？,□2,□0,,,2

43,雇员是否知道在厂区适当使用和存储公司物品？（至少与5位员工面谈）,□2,□0,,,2

44,是否有关于其负责安全的人员的教育，资格和经验的记录？,□5,□0,,,5

45,是否执行雇佣筛选及对准雇员的面试？包括阶段性背景检查及申请验证?,□5,□0,,,5

46,工厂对于离职员工是否有记录程序以确保其归还安全物品。（身份识别证，钥匙等）,□5,□0,,,5

47,是否有对于员工发现的潜在安全隐患报告的程序？,□2,□0,,,2

48,是否有员工增强安全意识的程序？（识别内部阴谋，保持产品完整，判断位授权接近等）,□2,□0,,,2

49,工厂是否有书面的安全培训计划？,□5,□0,,,5

,总分：,,,,,35

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