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文档简介
内审管理制度
为了确保质量体系的符合性和有效性,我们制定了内审管理制度。其中,管理者代表负责质量审核工作,技检科负责具体实施管理工作,各部门配合完成内审,并对不合格项及时采取措施。内部审核分为例行审核和特殊情况下的追加审核。例行审核每年不少于一次。当企业出现重大投诉或相关事件,或组织结构有重大变动时,厂长可随时召集管理层进行非定期的评审。技检科每年年初编制本年度审核计划,经管理者代表审核后,报厂长批准后下发实施。年度审核计划应覆盖本企业质量管理体系的全部过程,全部部门,全部场所和全部活动。管理者代表应明确审核组中一人担任审核组长。审核组长负责制定审核计划,准备工作文件,布置内审工作,主持审核会议,控制现场审核的实施。使审核按计划和要求进行。提交审核报告,向受审核方提出改进建议和要求。整理审核实施中形成的所有文件,并做好分发、归档工作。审核员根据审核要求编制检查表,按审核计划完成审核任务,将审核发现形成书面文件,编制不合格项报告并整理、保存与审核有关的文件。技检科提前一周将《内审通知单》及本次《审核计划》下发到有关部门,以便确认计划安排。召开首次会议宣布审核的目的、依据、方法、日程按排及有关事项,澄清审核计划中的不明确内容。审核员依据审核计划和质量审核检查表进行现场审核。审核结束后,向审核组长报告审核情况,由审核组长召集审核组成员讨论审核结果,评审并确认不合格项。有审核组长召集审核部门责任人、审核组成员及企业领导和有关人员召开末次会议,宣布审核结果,提出制定纠正措施的建议和要求。审核组长编写审核报告,报管理者代表批准。审核报告的内容包括:审核的目的、范围、依据、受审部门、审核时间、审核员名单、受审核部门参加人员及审核计划的完成情况,不合格项汇总分析,纠正措施要求和结论性意见。审核报告分发范围:厂长、管理者代表、受审核部门及相关部门。不合格项报告作为审核报告的附件一并分发。16、审核部门收到《不合格项报告》后,应对不合格原因进行分析,并制定纠正措施。审核员和管理者代表确认后,确定实施时间。17、每次内部审核报告都是下次管理评审的重要参考。
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