内审管理制度_第1页
内审管理制度_第2页
内审管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内审管理制度

为了确保质量体系的符合性和有效性,我们制定了内审管理制度。其中,管理者代表负责质量审核工作,技检科负责具体实施管理工作,各部门配合完成内审,并对不合格项及时采取措施。内部审核分为例行审核和特殊情况下的追加审核。例行审核每年不少于一次。当企业出现重大投诉或相关事件,或组织结构有重大变动时,厂长可随时召集管理层进行非定期的评审。技检科每年年初编制本年度审核计划,经管理者代表审核后,报厂长批准后下发实施。年度审核计划应覆盖本企业质量管理体系的全部过程,全部部门,全部场所和全部活动。管理者代表应明确审核组中一人担任审核组长。审核组长负责制定审核计划,准备工作文件,布置内审工作,主持审核会议,控制现场审核的实施。使审核按计划和要求进行。提交审核报告,向受审核方提出改进建议和要求。整理审核实施中形成的所有文件,并做好分发、归档工作。审核员根据审核要求编制检查表,按审核计划完成审核任务,将审核发现形成书面文件,编制不合格项报告并整理、保存与审核有关的文件。技检科提前一周将《内审通知单》及本次《审核计划》下发到有关部门,以便确认计划安排。召开首次会议宣布审核的目的、依据、方法、日程按排及有关事项,澄清审核计划中的不明确内容。审核员依据审核计划和质量审核检查表进行现场审核。审核结束后,向审核组长报告审核情况,由审核组长召集审核组成员讨论审核结果,评审并确认不合格项。有审核组长召集审核部门责任人、审核组成员及企业领导和有关人员召开末次会议,宣布审核结果,提出制定纠正措施的建议和要求。审核组长编写审核报告,报管理者代表批准。审核报告的内容包括:审核的目的、范围、依据、受审部门、审核时间、审核员名单、受审核部门参加人员及审核计划的完成情况,不合格项汇总分析,纠正措施要求和结论性意见。审核报告分发范围:厂长、管理者代表、受审核部门及相关部门。不合格项报告作为审核报告的附件一并分发。16、审核部门收到《不合格项报告》后,应对不合格原因进行分析,并制定纠正措施。审核员和管理者代表确认后,确定实施时间。17、每次内部审核报告都是下次管理评审的重要参考。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论