X年度经营计划技术营销口子公司xin

柳工欧维姆公司XXXXX（子公司/部门）

2014年度经营计划2013年11月

日报告摘要2014年主题主要达成目标描述关键举措实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元；实现XXXX方面的发展与提升…………销售收入XX亿元；利润总额XXXX万元；应收帐款周转率XX次;存货周转率XX次；质量指标？发展与提升指标？1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。2.3.4.5.6.如左为举例，具体目标(指标）由各下属单位自行拟定各子公司、业务口要达成上述目标，需拟定的举措）目录一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范指标

年度单位2012年实际2013年预算2013年1-10月实际完成2013年预计完成预计完成率销售收入万元

利润总额万元

新增订货万元

回款万元

应收账款万元

应收账款周转率次

存货万元

存货周转率次

净资产收益率%

运程营笑总旨体治情究况—拐—年摊度坛指弓标郑完么成戒情吧况运听营毕总吗体软情番况—弹—箱2净0腰1股3年询度奸关捕键棋绩祥效咳指唯标蒙完农成耻情娃况维度衡量指标单位2013年目标三季度累计完成年末预计完成财务

客户

运营及内部管理

学习与发展

运浓营糠总险体狮情日况—进—青2渣0生1绩3年愁度莫存怒在晓的色主督要疼问古题序号工作内容存在不足已采取（或拟采取）的改进措施责任部门/责任人1产品研发：1.1桥梁智能张拉系统，5月中旬正式推出产品，到10月份新增销售额三百余万元。成为公司新的主导产品。1.2智能压浆机、穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成形机已完成阶段成果研究，将成为2014年新的效益增长点。1.3新Ⅲ型无砟轨道板自动张拉系统、管道牵引机等项目完成并交付使用，将有利于催生新的市场需求的形成，奠定了公司在即将形成的新的市场中的领先地位。1.1研发队伍的力量跟不上公司发展战略的需要，研发力量有待进一步加强。1.2工艺技术人员匮乏将影响新产品实施效果。1.3技术队伍的人员专业结构有待完善。1.1新增的10名工程技术人员是今年招聘的成绩。1.2加强工艺人员的招聘。1.3招聘自动化、焊接、热处理、结构等类型的工程师，完善专业结构。技术/马君彪23运嫂营丝式总贤体洪情渠况—产—永2睡0杆1栽3年注度系市酿场猾情牛况厚分纤析宏观分析对劈燕市康场/本再企天业本可适能塞产膏生妹的镜影仆响拾：P膛E呀S俯T分纷析蹲，梅从思政论治联、前经框济把、歇社论会过、理技壤术秋等湖方派面送分烟析与慢本斯企母业漏相南关菠内刻容运蓄营膝总液体张情谁况—坑—层2只0凝1盲3年够度只市此场双情队况事分导析行业现状分析对笔市垃场/本秀企量业仪可拼能沈产柄生针的厅影禽响桨：从勒行盆业井整获体筛状静况,本蚊企指业民产滑品鸭市役场尿占港有附率竭等恼方驱面夺分过析运逢营塞总热体是情凝况—龙—听2后0匠1林3年活度晶市盆场咬情俊况声分养析竞争对手分析对误市谷场/本农企位业烫可阁能蛛产禁生址的屋影雷响乐：运纳营酒总左体膨情可况—锐—斧2袭0仿1留4年否度拍市济场全预络测拾及亚分枣析岁（S今W朴O瞎T分醉析缺）SWOT分析S（优势）品牌：产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。技术：:公司具有产品开发及制造技术与经验，试制试验能力强。营销模式：……其它：W（劣势）产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新产品被市场认可需要过程；服务人员的经验还需进一步提高。技术：技术队伍的构成方面存在专业结构不完整的问题，不利于学科交流，专业互补。营销：……其它：O（机会）宏观环境层面：技术发展层面：国际对企业科技创新给予大力的支持。市场需求方面：……其它：SO：发挥公司在预应力领域技术积淀的优势，结合市场需求与国家对科技创新大力扶持的机遇，通过新产品及转化成果，争取政策支持，充分利用产业振兴的政策机会和良好的宏观经济条件，实现技术、政府项目和人才等资源的获取。WO：以项目为纽带，招聘更高水平的技术专家，通过项目的实施，提升公司的技术研发和管理能力。加大自主创新能力建设。引进先进的加工设备，改善产品的加工工艺和装配工艺，提高产品技术水平。T（威胁）宏观环境层面：技术发展层面：常规产品方面的竞争对手也在对智能设备等新产品积极跟进。竞争对手方面：……其它：ST：加强专利申请，加大知识产权的法律保护；WT：加强与大专院校、科研院所的合作，弥补人力资源的紧张情况。运月营塞总免体雄情点况—仁—峰2效0肠1高4年轮度尿市胀场环预柜测2014年度市场关注点2丢0恶1剥4年历度责主展要仅的依市旨场父应祥对埋举校措粱：目糕录一臂、2帝0去1骡3年须度眼运阶营膀总锋体浊情由况二拦、2杰0袜1催4年悬度蒙关择键惠绩拖效啄指薄标隙及幼目紧标三墙、摄重血点昨工锁作锡及股行狐动恒计办划四做、咸主俊要版资萄源弄需渐求孟和乌专父项敌计雾划五、钉2是0瓦1披4年绣风宴险霞控群制裂与病防渡范维度衡量指标单位2014年目标2013年预计完成备注财务

客户

运营及内部管理

学习与发展

2眨0曲1斥4年暑度林关渴键台绩必效的指楼标兽及牙目稿标侄值备务注:先2她0伟1远4年用度肿绩亡效煤指建标折可咳根膜据音当驾年府本垄单旧位朱重饮点味要够达苍成盏的留目警标档进竹行望调公整,不瓦要杆求签与2挺0弊1符3年参度兵完箭全烛相妥同备帝注:若2勿0脏1蜓3年具度乞无吃此慈项潮关屠键细绩摸效互指抢标,此违处悬可幼不米填目标衡量指标单位2014年目标关键举措重点工作目标1

目标2

目标3

目标4

2荒0追1挽4年带度闷目盯标诞树参箭考粥文肉件亮：欧逆维枯姆暑公测司2座0括1窄3年世度答目星标蜘树.泄x员l冈s戏x指标2013年预算目标2013年预计完成2013年预计完成率2014年基本目标2014年基本目标同比2014年挑战目标2014年挑战目标同比行业增长率销售收入(万元)-其中：国内-国际-毛利率(%)-

其中：国内

国际期间费用率-净利润经营性现金流(万元)净资产收益率(%)子服公租司2数0粪1欧4年止度哄目趣标（涉国钟内赚营竹销钟中万心凡只演填苗报平销牧售家收石入波）产业板块指标2013年预算目标2013年预计完成2013年预计完成率2014年基本目标2014年基本目标同比2014年挑战目标2014年挑战目标同比行业增长率锚具销售量(万孔)%其中：国内%国际%国内市场占有率/排名-国际市场占有率/排名-行业出口占比/排名-缆索销售量(吨)其中：国内国际国内市场占有率/排名国际市场占有率/排名行业出口占比/排名橡胶销售量(

)其中：国内国际国内市场占有率/排名国际市场占有率/排名行业出口占比/排名主揉要衣产勤品条板肢块2笼0迫1呆4年惩度扣目仆标包（弱销宗售格量织及译市杏场秒占器有留率框）2吸0村1琴4年劫订卷货牺目丘标艘分厕解产业板块1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计锚具

设备

缆索（含锚头）

橡胶

工程

检测其它合计

单雷位键：溪万燥元2旨0衔1走4年慢销去售狡收门入羽（状扣棒税络后吗）车目批标修分能解产业板块1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计锚具

设备

缆索（含锚头）

橡胶

工程

检测其它合计

单寺位验：型万匀元2靠0芹1恒4年睛回挎款管目晌标肤分剂解产业板块1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计锚具

设备

缆索（含锚头）

橡胶

工程

检测其它合计

单根位捞：桂万凝元2易0躁1从4年产灵品殊板舒块产妨销宗存讨计丛划分坑解（是橡谎胶董公澡司患填菊报纽奉）

产业板块1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计橡胶入库

销售

库存

周转

单溜位省：通万揪元目洽录一堡、2亮0袭1告3年因度冷运裳营忠总烛体竿情飞况二删、2延0杂1照4年蓄度块关砌键闻绩株效渡指俭标臭及尘目洒标稻树三挨、秤重缩慧点但工翁作虽及惭行勾动损计织划四藏、杀主鼻要波资明源念需坟求退和钳专调项蒜计滤划五、舍2筑0执1湿4年版风爬险坝控贴制渡与历防清范2忽0差1齐4年风度狡重食点搜工拨作葡及愤行块动惕计歼划（异此吩处骗重砖点葵工怜作进来蚂自2移0偶1膛4年剂度奸目存标洒树瞧当绩中潮的最品主烂要愁工猪作,按链重避要拴程量度诸排棋序贵）序号工作内容工作目标责任部门责任人12YBZ1.8-63智能张拉设备产品优化设计2014年8月完成项目验收，正式推出产品。技术马君彪2SO-PZJ型破桩机产品优化设计2014年9月完成项目验收，正式推出产品。技术杨大春3智能压浆一体机产品优化设计2014年12月完成项目验收，正式推出产品。技术邹建新4开沟机样机研发2014年5月完成样机试制与成果阶段验收技术刘志才5钢绞线用机械整束穿束的施工工法研究2014年4月完成工法标准及研究总结报告，成果验收。技术马君彪2迎0涝1塑4年继度爪重鼠点推工概作头及乱行斯动违计劝划（搭此话处蓄重接点渐工需作歇来窃自2定0栋1欧4年悠度举目包标教树变当们中砍的最虏主箱要亮工艘作,按闲重韵要竿程垫度惹排单序蛙）序号工作内容工作目标责任部门责任人5整束穿束机研发2014年10月完成样机试制，项目验收。技术张素珍6新一代钢筋笼成型机的研发2014年9月完成项目验收，正式推出产品。技术王合文

2著0岂1雁4年蛙度爹重非点殿工汗作台及行行诱动难计套划重点工作名称责任人重点工作预计达成目标1、

关键指标设定指标1、指标2……(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)重点工作及行动计划分解预计成果及目标责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1重点工作总述

1.1分解阶段工作内容（行动计划）1

1.2分解阶段工作内容（行动计划）2

1.3分解阶段工作内容（行动计划）3

1.4分解阶段工作内容（行动计划）41.5分解阶段工作内容（行动计划）51.6分解阶段工作内容（行动计划）62辜0赶1面4年嘱度移重裂点服工禽作涂及杂行猾动轿计彩划重点工作名称责任人重点工作预计达成目标2、

关键指标设定指标1、指标2……(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)重点工作及行动计划分解预计成果及目标责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2重点工作总述

2.1分解阶段工作内容（行动计划）1

2.2分解阶段工作内容（行动计划）2

2.3分解阶段工作内容（行动计划）3

2.4分解阶段工作内容（行动计划）42.5分解阶段工作内容（行动计划）52.6分解阶段工作内容（行动计划）6目便录一支、2临0搞1眉3年腥度瘦运凯营新总图体隶情光况二锯、2座0框1抖4年龟度坐关某键过绩爸效格指浙标互及软目崇标预树三马、才重盼点司工灯作屯及祸行烫动毁计捕划四茂、嘴主逆要韵资罪源悟需盯求逼和塌专伸项姓计盘划五、沿2陆0闪1色4年困风峡险槽控渣制循与崇防起范序号项目类型项目名称（工作内容）立项原因（需求原因）项目起止时间资源需求内容本年度预算（万元）主锋要凤资柿源她需坦求寺和透专议项溉计抄划备竟注:厦1弟、项驾目绣类笑型假选岭填循：营至销/生炮产/技练术/管榨理/其登它；2稀、若禁属序非佳立境项项项需目涛的钞资症源评需逢求,可贿另酒行非列我表答并凯将”项既目考名哲称”一脑栏冷更锯改统为”工头作苏内理容”，法“瓶立将项型