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文档简介

采购管理制度详细细则1.采购管理概述本制度是为规范公司采购行为，确保采购过程的合法性、公正性、透明性，保障公司的经济利益和形象而制定。本制度适用于公司所有采购活动。2.采购管理组织公司设立采购部门，负责公司采购管理工作。采购部门应当依据公司业务特点，制定采购计划，追踪采购进度，保障供应链的顺畅。采购部门负责对供应商管理政策和采购合同的策划、制定和修改工作，administrative负责监督采购文件的管理和保管。3.采购流程采购申请：各部门应根据业务需要向采购部门提交采购申请，采购部门应当按照公司的采购计划和要求制定合理的采购方案，并提供采购议案，报批相关管理岗位。询价：采购部门应当根据采购方案到供应商处询价，比较、选择最优供应商，审核供应商的合格性并记录查询结果。招标：采购金额较大的项目采用招标方式进行采购，招标的流程应当遵循国家有关法律、法规和规章制度以及采购管理制度的要求。签订合同：采购部门应当按照采购方案和询价结果确定供应商，并签订采购合同，明确各方权利和义务。采购验收：采购部门应当按照采购合同的约定确定采购件数和质量，并组织验收工作。验收合格后，开具验收报告，提交相关部门审核。付款结算：采购部门应当按照采购合同及相关法律规定，及时按照发票清单结算采购款项，并按照流程提供付款凭证提交财务管理岗位审核。4.供应商管理供应商的必要条件：供应商应当有合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证等必备资质，并按照相关规定报送企业信息。供应商的征集：采购部门应当及时征集新的有效供应商，并根据供应商的优劣情况及时排除不符合条件的供应商，对供应商实行动态管理。供应商评估：按照公司标准制定采购供应商评价标准，并定期对供应商进行评估，检查供应商工作过程中出现的问题进行纠正，以保证采购品质的稳定和供应商工作过程的规范。5.采购统计与管控采购统计：采购部门应当建立采购台账，按照企业采购标准及时记录审核与采购联络文件、合同、发票、付款凭证等相关资料。风险管控：采购部门应当提高企业采购风险意识、厘清采购风险责任人，制定相应的采购标准，减少采购漏洞、规避采购风险，确保公司财产和业务安全。考核管理：定期对采购部门和采购人员进行绩效考核，并根据考核结果采取相应激励和处罚手段，提高企业采购质量和效率。6.违规处置违规行为：采购部门和采购人员应当遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司的利益和形象。不得接受供应商的任何形式的回扣、红包等，不得阻碍、干预招标、竞价、询价等采购程序，不得擅自变更采购计划和采购合同。如有违规行为，将承担相应的责任。违规处理：对于采购部门和采购人员的违规行为，应当进行立案审查、通报反馈、记录档案等处置措施，对于涉嫌违法犯罪的，责令停止采购活动，移送有关部门进行处理。7.附则本制度由公司采购部门负责制定和解释。本制度自公布之日

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