不合格品管理制度

XXX机电有限公司制定日期2022.4.11XX-XX-XX-XX版本/版次A/0页次第1页共7页不合格品管理制度发放范围：总经理、办公室、供销部、品质部、生技部、财务部编制审核会签批准办公室副总财务部供销部（销售）供销部（采购）-总经理-不合格品管理制度修订次数版本修订日期生效日期更改内容修订XXX机电有限公司制定日期2022.4.11XX-XX-XX-XX版本/版次A/0页次第2页共7页目的：明确不合格品的控制方法，以确保所有不合格品得到适当的处理。适用范围：本公司从进料检验到成品出库及顾客退货所有不合格品。职责：检验员：负责过程中少量不合格品的评审及处置。品质部：负责各阶段不合格品的评审。总经理：负责批量不合格品的评审。相关部门或班组：负责不合格品的标识隔离及处置实施。术语与定义：不合格品：不符合规定要求产品。返工：对不合格品采取措施使其满足规定要求。可疑产品：任何检验和试验状态不明确的产品。回用产品：不满足规定的要求，但仍具有预期使用要求的不合格品。流程进货、出货检验时发现的不合格品控制流程：XXX机电有限公司制定日期2022.4.11版本/版次A/0XX-XX-XX-XX页次第3页共7页序号流程支持性文件输出文件/记录责任①进货、出货不合格品进料检验程序产品检验程序/进货检验员成品检验员隔离标识不合格品②标识和可追溯性程序/进货检验员成品检验员 不合格品评审 L执行③/不合格品处置评审单进货检验员成品检验员1/ 1子HE页返修、返工、挑选 1 ③-1□1F四措施返工作业指导书不合格品处置评审单进货检验员成品检验员不合格品合格品1W 有不J.仝可§③-2 ]r 11r 进料检验程序产品检验程序进货检验记录产品发货检验报告进货检验员成品检验员退货报废特采入库—□Γ1/供方问题解决报告不合格品处置评审单进货检验员成品检验员通知供应商、生技部、采购员、仓库V- [ 定期质量信息统计，输入供方管理过程④质量成本控制程序供应商质量月统计表进货检验员成品检验员XXX机电有限公司制定日期2022.4.11XX-XX-XX-XX版本/版次A/0页次第4页共7页5.2制程中发现的不合格品控制流程：序号流程①制程不合格品不合格品隔离应急措施②制程检验③③-1③-2④■标示特采⑥执行纠正预防措施控制程序支持性文件输出文件/记录责任首件检验规范巡检作业规程过程检验记录不合格品处置评审单制程检验员标识和可追溯性程序操作者制程检验员工艺卡、控制计划纠正预防措施控制程序不合格品处置评审单技术/品质部生产部相关部门返工作业指导书标识和可追溯性程序不合格品处置评审单（重检）过程检验记录表责任人员制程检验员过程检验记录表不合格品处置评审单技术品质部质量成本控制程序月度不合格品台账/月度不合格品台账成本会计XXX机电有限公司制定日期2022.4.11XX-XX-XX-XX版本/版次A/0页次第5页共7页5.3售后发现的不合格品控制流程：序号流程支持性文件输出文件/记录责任①顾客不合:格品反馈售后服务控制程序顾客投诉记录销售部 1E ①-1售后服务控制程序顾客投诉台帐客户投诉通知单销售部供销部信息传递1r②接受不合格品、收集信息售后服务控制程序相关产品标准不合格品处置评审单相关部门对不合品进;亍试验分析F②-1工艺执行单'控制计戈U产品检验程序（顾客退货产品）不合格品处置评审单进料检验员不合格品评审及处理5.4性能功能试验及产品审核发现的不合格品控制流程:序号流程支持性文件输出文件/记录责任①产品审核控制程序出货检验报告审核组长②产品审核控制程序审核组长③/不合格品处置评审单审核组长③-1③-2返工作业指导书标识和可追溯性程序不合格品处置评审单/（重检）检验记录表成品检验员工作程序：不合格品的标识隔离：进料检验不合格，由检验员进行不合格品标识，通知仓管员移至不合格品区。生产过程中的不合格品由检验员放置于红色盒内或加注不合格品标识进行隔离。客户退回的产品，由相关人员放入不合格品区。对成品仓库每年定期检验的不合格品，由仓管员放入不合格品区。可疑产品的标识隔离：各阶段的可疑产品均须由检验人员重新检验，若不合格依6.1执行。不合格品的处置方法；返工使其成为合格品；偏差回用（让步接收），但要有销售顾客代表的确认；降级使用（如用作备件）；报废。不合格品的评审及处置：对于制造过程当中，少量不合格品由检验员直接评审并采取处置方法，处置结果记录在《废品统计表》上。XXX机电有限公司制定日期2022.4.11XX-XX-XX-XX版本/版次A/0页次第7页共7页除5.4.1.条款以外的所有不合格品，由相关部门填写《不合格品处理单》转相关部门进行评审，由管理者代表或总经理做出最终处理意见。偏离规范的产品管理：对于偏离规范的产品处置最终意见是让步接收，由销售部与客户联系，取得客户同意方可交付，相关偏差记录应予以保存。合同要求时若要使用或返修不符合规定的产品应向顾客或其代表提出让步申请，同意后方可使用或返修。在未经得客户维修部门批准前不得将外观可见返工痕迹的产品作为维修件。返工产品控制：返工必须由相关部门制定技术通知单。经主管批准后分发执行，返工产品必须由检验员依规定标准重新检验，合格后方可办理相关手续。优先减少计划：质量部对不合格品进行统计分析，用适当形式进行归纳，并制定优先减少计划，通知相关部门实施并跟踪。经工程批准产品的授权：当现行产品或过程与被批准的产品或过程不同时，需经得客户的同意，且应保存被客户批准的相关文件。若为暂时批准，必须保存经批准的期限和数量方面的记录，并在批准有效期满后，需恢复原有或已替代的规范要求，被批准的产品装运时，必须在各包装箱上作适当的标识，若需进行产品的批准时，参考《产品批准程序》执行。识别重复发生的不合格：对已采取纠