医院审计工作总结四篇

第页共页最新医院审计工作总结四篇(精选)医院审计工作总结篇一东龙拉链厂的主要污染物有工艺废水〔主要来于漂染车间〕、生活污水、锅炉产生的污染气体和废渣以及经压滤机压滤含重金属的污泥。年排放污水量约13万t，二氧化硫排放量4t，污泥48t，炉渣方。企业非常重视环保设施的建立，已有比拟完善的环保设施。公司在废水治理方面较为突出，排放废水到达国家综合废水排放一级标准。监测结果说明，公司排放污水水质较好，回用潜力大。能耗分析^p显示，公司在节能降耗方面亦有较好的开展潜力。东龙公司拥有国际上先进的消费设备，消费”ycc”牌尼龙、塑钢、金属等高品质拉链系列产品，拥有英国ukas国际质量体系认证和iso91质量体系认证的ycc品牌拉链，产品的各项性能指标均大大超出规定标准，并处于稳定状态，是同行业中首家通过iso92质量认证和英国ukas国际质量体系认证的企业，严格的质量检测确保了东龙产品的信誉，由此，公司获得了上海市质量技术监视局颁发的上海市计量合格确认证书〔―〕，如今正全面推行iso14环境管理体系。以公司开展为契机，该厂在循环经济方面已施行并获得显著成效的主要成果简述如下：l原料煤分区集中贮存，管理有序，根本无流失和混杂现象；l厂房布局整齐合理，机器设备运转率有所进步，维修保养及时，根本做到无消费设备事故发生；l污染治理设施较齐全，运行良好，废气和废渣均可达标排放；l车间各工序操作规章制度齐全，员工持证上岗，并严格按照规准进展消费操作；l全厂实行“无泄漏岗位”管理和工艺指标考核制度，同时进展清洁消费评比活动；l实行严格的产品质量管理体系，产品的各项性能指标均大大超出规定标准；l公司积极开展节能工作，充分利用漂染废水的余热加热漂染工艺用水，在降低工艺用水加热本钱的同时实现了废水的降温，利于后续的生化处理，在节能降耗方面做出了一定的成绩，利于循环经济的深化开展；l将消费过程中产生的大量废铁屑用于漂染废水的处理，实现了固体废弃物的再利用，在开展以废治废方面做了大量工作。公司消费工艺非常复杂，开展循环经济的潜力非常宏大。循环经济工作的深化开展，将获得极大的环境效益与经济效益。企业一直将节能降耗作为降低消费本钱的头等大事考虑，目前正酝酿锅炉的改造与污水回用方案的制定。本次审计工作的施行，为企业在该方面的努力提供了理论与技术支持，极大地推动了企业在节能降耗工作方面的开展进程，利于企业持续开展循环经济工作。详细表达在以下几个方面：l污水回用方案已根本成形，深度处理工艺已确立；l锅炉改造方案已经经过论证，挑选出了最正确改造方案；l企业方案开展排放污水回用工艺用水的研究，实现消费废水的零排放。l企业方案开展应用炉渣进展烟气脱硫的研究，进一步进步炉渣的利用效率；总之，东龙公司已节能降耗方面已经做了相关的'努力，并获得了喜人的成果。在稳固己获得的成果根底上，公司以本次审计工作为契机，保证按方案继续施行本轮审计提出的方案；以节能降耗为核心，以新工艺、新技术、新设备为手段，开展污水的回用与锅炉的改造工作，为进一步进步企业消费程度，降低消费本钱而努力。本次审计工作的顺利开展，确立了东龙公司作为开展循环经济的试点模范作用。节能降耗减污的核心思想决定了开展循环经济审计工作的重点应集中在能消耗与污水排放两方面。东龙公司是一家既燃煤又排放污水的大企业，这使得本次审计工作具有广泛的代表性。因此审计工作获得的成果利于向其它企事业推广，利于循环经济从企业内部的“小循环”层次向工业园区内部各企业之间的“中循环”以及工业园区之间的大循环层次的渐进式开展。医院审计工作总结篇十20xx年对一个工程工程进展审计，在审计中发现的问题比拟多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更根据缺乏、工程签证手续及根据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的工程，工程签证就达x%〔x亿〕还多，有些单项工程签证比原预算多x%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进展消费阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。我们在审查时发现，由于没有对工程实行事中监视，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建立工程工程施行过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程工程通过虚假签证增加工程造价获得利益，使开工结算失去了真实性。总之，在进展工程工程审计时应重注意发下问题：1、注意招投标是否合规。建立工程招投标情况审计是审计的头，只要从头开场标准，才能有利于公司施工管理。工程工程招投标审计的内容主要有：①审查工程工程招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原那么进展。②审查有无应实行招投标的工程而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取或使用其他单位资质投标的情况。2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批；单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规那么，是否准确；分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模拟笔迹、变相复印、其别人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。4.注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽局部应作为审核的重点。因为这两局部往往没有图纸或者图纸不很标准，而现场勘察又比拟困难。对破坏性的审核也不能大多。5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进展审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，假如属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。6、注意定额套用的.标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以比照进展审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进展审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进展换算及换算方法是否合理、正确。7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进展审计时应首先熟悉施工合同、协议，理解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法；理解建筑物构造、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等；最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。附件一：工程量计算审核十大要点1、计算口径是否与规定工程一致；2、是否按工程量计算规那么计算；3、是否按图纸计算；4、是否列出计算式；5、计算是否准确；6、计量单位是否一致；7、计算顺序是否正确；8、是否分层分段计算；9、是否统筹计算；10、是否自我检查复核。附件二、工程决算审核根据1、工程开工报告和工程验收单；2、工程施工合同和有关规定；3、经审批和审核的工程预算；4、经审批的补充修正预算；5、预算外费用现场签证；6、材料设备和其他各项费用的调整根据；7、有关定额费用调整的补充工程；8、有关签证资料；9、工程结算书及相关资料；10、建立工程方案书和有关文件；11、建立工程总概算书和单项工程综合概预算书；12、施工图与开工图；13、国家和地方主管部门颁发的有关建立工程开工决算的文件；14、工程法人财务资料；15、其他与开工决算相关的资料。医院审计工作总结篇十二每做一件事后总结工作必不可少。在此，我就社保工作进展个人小总结，以便更好地反省自己的缺乏。首先，以下是个人整理的社保工作流程：1、首先检查电子资料齐全与否，完好那么复核电子资料工资表，应付职工薪酬，银行，现金，个税，与工资相关的费用个表的关系，否那么要求被审计单位补充完好资料。2、工资表与应付薪酬，银行，现金差异在可容忍范围内，那么联络被审计单位沟通纸质资料搜集事宜。3、核对纸质资料与电子档资料一致那么开场数据整理，填制比对表。4、将比对结果有工资无社保，有社保无工资的结果发与被审计单位要求其对其结果进展有效的解释以及补充先关证明资料。5、比对结果处理完善后填制核算表。6、编制报告。如今我就个人认为重要的流程环节作简单的个人讲解，首先我们必须得非常清楚审计所要的电子资料包括哪些内容。(审计期间的花名册，考勤表，工资表，个税缴纳申报表，应付职工薪酬明细账，管理费用，销售费用等与工资相关科目的明细账，银行，现金的明细账，审计期间的年度报表，社保缴费明细，审计单位的营业执照与组织机构代码证书)。对于检查电子档个资料之间的关系，是贯穿等式公式进展复核：工资表的应发工资=计提的应付职工薪酬，工资表的.实发工资=银行工资支出+现金工资支出，工资表的个税=》个税申报表。数据比对过程中要注意的点是：1.花名册的完善，将在审计期间最后一个月份最后一天前辞职的从中剔除。2.工资构造的理解，将非按月发放的津贴从应发工资只剔除，保证核算基数的准确性。3.比对的过程要注意将匹配的名字空值交换掉，注意匹配的唯一性。4.比对时要注意本月社保对应的工资基数为上月工资额，即___年4月的社保对应的工资额必须得是___年3月的工资。比对结果的处理与反应，在完成比对后，将审计期间最后月份的有社保无工资的跟有工资无社保的发给被审计单位的相关人员，要求其对结果进展解释并提供相关的异地参保证明，对于无法解释原因且无法提供证明的人员必须得进展核算。医院审计工作总结篇十三光阴过的飞快，xxxx年公司的工作已经完毕了，可以说，在xxxx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在开展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定可以做好，这些都是我们得来的不断的开展的成果，相信我们一定可以做好！xxxx年是集团公司推进展业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，获得一定的成绩。为了总结经历教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、xxxx年财务审计工作的简要回忆〔一〕财务方面的工作1、增强财务效劳意识xxxx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么，加强财务管理，优化资配置，进步资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的'性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据市局〔公司〕的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，进步会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完好；强化财务的预测、分析^p及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司xxxx年及xxxx年明细账详细分析^p了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的xxxx年全面预算奠定根底；二是进步预算透明度。预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的理解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反应情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析^p后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的进步和增强，为做好xxxx年全面预算工作积累了经历。3、充分利用税