S三大审核内部审核培训教材

内部质量体系审核TS16949培训教材7/18/20231课程大纲第一部分：审核概论第二部分：内部审核及不符合项报告第三部分：内部审核员第四部分：质量体系审核第五部分：过程审核第六部分：产品审核7/18/20232第一部分审核概论1、审核2、审核分类3、审核目的5、内部质量体系审核依据7/18/202331奥、乓审多核糕a卵u肯d我i遮t为禽获申得收审奇核低证丽据玩并坝对阅其泄进冈行庆客能观悔的劲评鸽价穿，妹以临确眉定巨满狼足给审棍核植准流则壶的队程闪度板所嫁进吃行善的豪系夸统断的萄、支独肌立贫的乌并巨形从成搏文枕件贡的递过手程鞠。7编/丝式1方5峰/程2僻0鞭2鸭34质酒量库体粘系产德品铅审透核过旁程贴审地核2仙、剃审自核宏分脊类(铃对屿象消别把)*资砌料姿来叨源武：PCAD5供方顾客组织认而证贸机拢构内闪部掀审医核第三方审核第禾二培方转审各核第趟二护方刑审投核第酸二摊方毫审浩核第箩二陵方锦审矩核2环、腹审摊核壳分衡类（蓝按绸审岂核浇方阳分朴）7删/僵1薄5膏/蛛2箱0甩2汤363殖、歪审幸核宅目暴的-劫质阿量孕管多理键体欢系体系审核评价质量管理体系的符合性、充分性、有效性；保持、持续改进质量管理体系。7耳/皇1香5双/起2耍0劲2途37审桨核份目掏的-说过特程谣审捡核过程审核为现行制造过程的过程能力得到巩固和提高而进行评估通过过程审核发现不合格从而寻找持续改进事项。7场/撒1刑5蕉/板2拴0件2封38产品审核发现产品缺陷，减少客诉的发生促进企业质量管理目标的实现。检验产品额定“质量特性”的符合性提高企业的产品市场竞争力；审判核无目禁的-侍产笨品很审扩核7威/搁1爬5莫/缴2端0纽奉2弊39第来二宿部陈分一、审核计划二、审核准备三、审核实施四、审核报告五、跟踪验证内随部确审争核掩实居施泽步衣骤7毕/广1份5状/妙2术0放2拦31倘0内惭部卧审罗核鼠管监理饶流零程租图任命组长分发实施计划实施内审开不合格项报告分析原因验证直至关闭内审相关资料归档制订年度内审计划批准NY审核准备制订审核实施计划审核、批准NY制定、实施纠正措施制订内部审核报告审核、批准N分发内审报告Y7杂/根1姿5弟/怒2姥0甘2舞31慰11拆、涉年莫度寄审窜核啊计爪划镇分喂类年妈度充审顺核乞计排划集抓中究式掀审良核殖计叹划滚励动种式所审捐核垄计桌划一榴次世审偶核紧针社对卡全圾部泻标肃准引要堂求鱼及波相伟关砍部例门适妖用赛于诞中何小后企赚业觉、涌无拒专设职柔审驴核姥员死的影情凡况新仗建喝质缩慧量伟管袖理哗体壤系答、蹦质启量骗管是理役体抹系堵发鼓生贡重把大刻变渴化符等挠情哨况香时璃采苏用一南次围审封核字几箱个狱部勇门香或钓过此程测，吹但碧一窑个壤审科核融周盒期粪内秘所茅有碧相寇关正部职门贺和殿过握程角均丽应突得旨到询审盐核重查要轰的贺部营门麻和经过枝程繁可皂安尼排医多踏次贵审拴核适看用卵于掘大纺、登中随型漫企杀业诞设矿有陵专鞠门各内巩审榜机挖构座或才专恼职冶人蠢员湿的接情蓝况7怒/客1流5根/痛2纽奉0里2拼31局25字、呢审谦核鉴计茄划月份部门4月5月10月11月A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05品管部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05采购部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05营销部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05技术部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05制造部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05人事部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05注瞧1休：舟A贿-苦计斩划殖审良核秀日圣期吓；若B棋-辞不昼合绍格潜报航告卸发参出粥日着期签；喘c向-锡制向定麻纠活正犯措折施谣日挤期政；D扇-巨纠董正岂措再施秘完叠成晶日糊期免；接E蒸-颂纠祥正书措域施迅验谷证贱日颈期瞎。制狸定舒/宴日岗期液：兰小巾丽谷2不0控0省9做年免9鸽月津1忆日抢批储准限/京日身期乔:啦仇辆桂册华共2盗0苍0忍9陕年勇9歼月灰1哥日总余经膀理7杜/累1妹5唇/础2村0耽2朝31勺33刮、涉滚屋动帐式冲年觉度凉审尚核讨计培划娇—编范使例审核部门010203040506070809101112总经理管理者代表人力资源部技术部供应部质量部制造部销售部注:表示计划制易定旺/福日移期吐：夸小简丽崭2嚷0脊0垫9叼年督9药月裁1墙日焦批墙准鸽/傍日互期挽:搬仇疤桂阿华顺2其0会0瓦9蛛年织9印月例1笛日7晋/父1顶5批/给2填0跌2罪31可44篮、略制蔑定厕审核往实愧施系计刮划在只预匀定傲的义审砖核询日病期却前遗两略周另，盗任稀命吨审未核除组胖长燥；由比审挨核在组许长狸确棵定害审坚核唱组扒，斯制弯定桐审见核英实爬施户计较划疲；审枕核兆组腰确割定山原元则牌：根版据运公妹司离规各模刻，乌确伍定滋2咳-锄4蚊个栏审座核赢小允组晒；每挺个影审赖核辩小急组轻2透-索3促名雁审巩核搭员衔；审吗核右员可应屯来锅自口不可同警的滥部努门累，院便视于鉴审泳核或分健工握。制距定延审宗核合实量施妹计究划钉的兄注做意喘点逗：应覆瓶盖械所饱有娘要灵求探和泽认扒证个范泻围两（蜻场膊所岛和球活终动限）置；考培虑痰审制核冈活饮动惨和宋区坟域间状佣况蝇及校重久要瘦程慨度纸；考边虑梢以罗往损审色核体结邪果辫；将肚具奔备坡专醉业贞背衔景肥和掉能谣力青的托安魄排灾在存重丸要艇的岗产裤品肚实冒现胜过置程撤；注比意遥审毯核岭员鱼的店独削立甜性虏。审衔核观实慨施序计泪划龙经雄批垮准许后迁，拿提暂前绸一傅周棕分枯发蝴各顽受群审堆部渠门鱼。7芝/糟1枝5悲/付2头0刷2戒31扫5审爱核捡实乐施合计窑划季内砖容审箩核搬实符施威计丈划审理核惕目胃的审饮核允范杜围审对核斥依盐据审息核敢组株成流员审尺核新日歼期审肺核雹日丧程亡安膨排审粥核宏报稼告紧发户布贴日格期听及框范到围7俩/沿1阶5驱/倡2居0击2夏31短6现柏场专审绕核且计周划慢—箱—算范行例7培.顾审法核夹日腹程竭安渡排制格定阔/桑日蛋期润：董x析x批x终/撤4栗月售7太日批咱准腥/击日朵期炉：久x滑x惜x固/柔4斜月法8扭日审榆核烤部束门挪与急负含责蝇的执质股量错体忆系汁要轿求日提期时厨间第彼一台组第曾二饰组8厉:距3蛙0-9交:狮0核0首崖次备会标议9歼:日0近0-集-1尊2驼:拍0倒0总非经膜理慌、胸管间理膛者蜻代嘉表牲(黎4究.妇1厕、夸5械、撞8足.异4锣)营声销鞠部懒（器7线.确2顺、文7势.蛮5阿、浪8凯.耍2赔.蓬2差)1构3刮:忧0葡0-1肢7演:孩0秧0技搅术沈部秆（捧7资.连1便、丽7学.等3瘦、蹄8屯.唱1依、壶8福.格5法.计1莲)采爽购贪部扮（案7侨.歌4姐)0贞4月1昏5日1遭7番:戚0穗0-1怠7刷:原3连0审钥核蛾组五会等议8轧:春3概0-1芝2月:吵0缓0品钥管胃部流（樱8片.脏2拼、爪8虑.萌3懂、贱7政.渔6谦)生动产届部钳（万6险.头3紫、众7汗.锋5雁、惜8姿.穴1另)1予3附:教0思0-1坐5顶:担3牙0品钱管步部柄（颜4购.伐2重、蓬8高.帜5赵.病2紫-禾3吊)人堵事减部齐（辉6娇.序2竖、手6创.络4捉）1慕5裙:矩3剂0-1勉6杠:龙3挥0审姜核美组寇会拆议0腰4月1猴6日1匠6夺:与3妄0-1叫7俱:舞3泽0末拖次酬会伞议备汽注葛:庭本壤计渡划捷按圈部烧门衔所刑负姐责肯的唐要电求揉编源制所，当审义核瞒时我不棚排城除耳对皱相勺关杏要何求踪蝶(毯如脊5巨.哥4融.锯1司、型8登.抹5雨等雅)交的兰审拳核7槽/析1税5粮/隶2父0卧2葵31阴7二证、炒审柴核凯准乒备审返核旱准沙备熟屑悉随必紧要午的言体踩系治文母件编鸡制桃检问查打表准午备遮不济符馋合坝项阔报耗告7搜/翻1制5争/衫2薄0斗2争31材81竟、促熟厅悉遭必剥要婶的扛体鼓系份文润件审资核超实拘施素计多划蛛分铁发扶各钳受兵审愧部婚门边后糊，锡审师核蓄组橡长锹应嫩尽耐快涉召坑集轰审派核盐组晌成谢员获举梦行域审廊核峡组餐会牙议翼：要宋求玻每隶个凭审喷核溪员腥完轮全挨了数解筹审秋核币任挺务奥；要室求敌审苏核浅员蒙熟章悉珠所嚷审违核忽部料门煎的革职姜责现、晋程房诚序轮文卖件逢、辣作胶业桥文拔件膜；要碧求历审截核星员亡在许现镰场结审旦核惰前误完悔成坐检足查调表降的全编良制英。7铃/楼1纸5丧/捡2紫0页2江31饭92朝、蚀编烂制化检浙查障表检近查亩表昂编对写吉要护点掌艘握购部岩门颜质蒸量蓝职玩能统分鲜工以孙质陵量疑管邀理荡体挽系晶文遇件妹为刑主家要吗依权据突到出阻受右审全区初域膜的锡主蓬要蹈职灰能详趴略身得厕当检尺查买表餐应显有洋可州操珠作斗性按初部溪门傍审祥核举，衔应湖包卖含辜涉艺及覆的旦要妙求羽按惧要悬求别审夫核锹，定应肃包创含纸涉若及壁的携部叮门7推/部1回5睛/唤2霜0嗓2夺32陵0检读查老表环编集写桂—愉—声范凳例被审核部门文件控制中心审核日期审核员页次1/1审核项目及内容判定审核记录不合格报告单编号OKNGl

文件在发放时是否经过授权人员的审批？l

是否建立并及时更新受控文件清单？l

是否按文件分发范围分发文件并保持记录？l

文件更改控制是否符合规定要求？l

作废文件是否及时回收，以避免误用？l

文件是否保持清晰，易于识别？l

外来文件的收集、归档、分发、回收是否符合规定要求？l

作废文件保留时，是否对这些文件进行适当的标识以防止其非预期使用？l

是否在规定时限内评审、分发和实施顾客提供的图纸/标准及其更改？并更新相应的PPAP文件？7现/滚1夕5建/关2无0扩2裤32滔1三鼓、保审些核抛实陆施审闭核稳实任施1透、贴首歼次解会捐议2勾、王现析场话审雁核3停、精审巨核石组椅会摔议4扇、殃末葵次竞会挡议7患/密1阁5眠/目2或0面2逼32宋21株、症首笼次摘会颈议参贸加粱人妹员娘：审蜘核讨组兴全差体收人粘员特；总至经亮理溜、柄管冲理角者勉代糊表韵、幕受诉审唯核庭部胁门启主钟管处或适其厦代饿表痰。作类用巷：传文达惩和伤落跳实独审吐核惩实墨施重计搏划克；简捷要闲介挥绍财实店施属审埋核罪所欢采怎取达的剪方扁法槽和密程社序冶；在北审即核哗组伴和踏受态审晴核单方朵之盒间采建袜立猪正魔式荷的痛联描系卡；确粗认要审添核蹦组抚所瓦需许要械的刻资柿源恩和化设丈备桐已勤齐导全蹄；澄桶清谜审搁核酷实国施映计违划娘中岗不谜明似确皱的赌内夫容戚。要剖求姥：准巴时栗，轨简赔短拒，运明填了流;时英间旨:蹈不拜超引过膨半秋小主时弊；获愿得劈燕受萄审针核刷方行的蚁理絮解源与鸦支餐持脚；由明审墨核运组绪长知主扔持疮会图议欲。7遥/苍1另5端/滤2酸0物2肝32俯3首洒次兰会担议济的忘内压容会巩议吊开幕始：贤参危加没人蚁员黄签即到之，河审甚核细组堤长醉宣妄布妻会同议缸开饱始技，园适胆当逆时西请哑最幕高兄管巡寿理话者坛或洗管仓理远者湿代众表续讲丛话守；人决员脉介遥绍：经审雹核怎组仗长易介蚀绍抓审递核盯组翅成左员衫及泪分位工往，投各礼受歼审殿核尺部炊门摘介兄绍疯陪歌同很工黎作丛的喜人详员求；声枝明况审瓣核惧目坊的飘和扶范耳围：骑明轻确顿审顺核符目驼的吊，锋审差核味依迅据旬，磨审网核霞将宝涉巧及权的膨部器门带；现碗场崭审岔核腥计熊划拦的器确冶认：荷现冰场弓审智核舰计柳划嘉不夸宜温做店大摘的拉改科动艘，吐征各得少各赔受猎审义核闪部托门耳的允最拍后臣确需认搜；强师调汤审踩核秧的银原肠则：逢强略调吵审沈核徐的惯客纹观糖、雅公锯正密性童，贱说尾明破审禽核范是颗抽黎样悔的理过甜程矿，疲说踩明室相况互笑配抹合神的抖重窃要暴性抗，势提葵出呜不听合亭格贯的益报留告弊形肿式卸。会樱议糊结能束：健确残定湖末礼次朽会泼议柏的坊时扇间集、城地夕点杨、盼出宴席绳人好员捆，府审豪核似组醒长载致予谢叶结纠束两会愚议列。7穴/帽1痒5括/谅2漠0热2贴32粱42蚊、秘现请场枪审董核按拴照鸦审苍核福检丧查访表拦，华通羽过墓提关问历、饰面篮谈肥、燃检努查友文泰件吗、缘瑞观宪察用有趋关贿方煤面饿的坑工阶作罚和伞现厨状丸等柿形骂式衔来床收尤集魄客高观库证南据砍。如傍果脸发怎现归重名大矩的液可棚能欢导盼致巷不路合螺格仍的渡线烦索免，股即盐使舒不谜在泛检羊查蜻表尾之津列饶，转也肚应铺加皂以指记模录表并稠进费行缺调魂查桶。对贷于钢面意谈送获份得售的贤信万息斤应东通幻玉过疑实疑际表观捡察垮、书测居量殿和告记串录麻等滤其绢他估渠希道冤予均以丸验累证蓬。7态/补1袜5芝/恶2倦0瞒2革32元5现吨场弱审赤核拢—北—劈燕审攻核盟控册制审拘核午组奔长瓦对季审笨核户全葬过预程布的限控赔制填负适责清：审弃核凑实漂施属计任划币的徒控蜡制霉；审必核满进嚷度屿控琴制战；审籍核促气床氛掘控绘制晋；审曾核撒范仰围触控鹊制相；不宗符炕合首项帜的误审拐定赞；其创他党需至协仅调刚、芦控独制辟的嗽方雷面各。7下/堆1秋5蜓/监2稻0镇2幕32怨6现垃场燥审胞核报—细—世观换察磨结戚果所选有很的虾审琴核貌观北察堵结暗果熄都赢应金形忆成吓文炮件宅，息在姨所伸有界的凳工即作出都阅被惠审残核咬之准后击，摸审定核岔组的应尘评叼审飞所偶有醋的阻观粉察慎结叉果伏，耍以祝确嫂定疮哪仅些售要尤作脉为芳不婶符再合连项缺报命告墓提萌出尾。审暗核铃审沿核困组怪应训确送保千这晨些岛报用告码的栏内啦容界清盆晰扯、岸准勒确夏地千形溪成饥文狭件涉，访并蜜且奥有柏证铁据租支生持轿。剂应枝按横审驶核猪所痒依茧据惠的砖标互准卸或家其及他垦有傲关讨文旬件扩中肆相节应肃条莲款餐的狭要煤求较指志出向不眯符费合外项宵。组件长捷应死对军观谦察洽结宅果垒进椅行体复冠审哪，米所瘦有呜认乎为益不垃合舞格请的探观盯察织结顺果院都启应加得跪到解受闹审会核台方填主埋管该的昌认填可北。7裹/色1皂5性/院2何0拥2跟32案7现团场刷审矩核夹—单—薪不恼合危格纳性麻质不合格的性质体系性不合格：质量管理体系文件与TS16949标准或有关法规、合同要求不符实施性不合格：未按质量管理体系文件的规定执行效果性不合格：虽按质量管理体系文件规定执行，但缺乏有效性7督/嚼1顺5墨/浙2携0咏2炸32物8现抖场插审洪核嘴—仅—批不烫合跟格浪类位型不合格的类型严重不合格一般不合格质量管理体系缺项或不符合TS16949要求任何有可能导致不合格产品或服务交付的不合格审核员根据经验判定很可能导致质量管理体系失效或严重降低产品和过程控制能力的不合格孤立的人为错误对体系不会产生重要影响的不合格文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重7棵/系1具5年/遭2篇0梯2抚32件9现犬场何审体核歉—妙—领不竟合尿格最报留告贿的蜡内毒容受禁审席核件部店门暖及馋主裂管仿姓抄名秀；审糖核狸员字姓材名墙，袜审飞核区日赶期添；审始核教依单据开；不阿合翅格挡事火实歼描短述现；不斤合工格炭类糕型笋；纠附正棉措萌施促计杨划佛；纠念正座措绕施膜验傍证铅。7国/短1丸5肯/库2识0技2枕33贱0不仗符父合格项位报秧告蛙—礼—卖范肯例受审核部门部门主管审核依据审核员审核日期不合格项描述：不符合：不合格类型：□严重不合格□一般不合格审核员/日期：责任部门/日期：原因分析：

责任部门/日期：纠正措施计划：责任部门/日期：纠正措施验证结果：

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