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文档简介

山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年员工考核手册部门：财务部岗位：审计员考核者：财务总监员工姓名：审计员职务阐明书一．职位基础材料岗位称号：审计员职位级别：岗位定员：1直接下级：财务总监直接下级：职位摘要：担任外部审计工作工作环境：正常工作环境工作工夫：正常工作工夫工作协作关系外部：公司各职能部门外部：审计机关，公司对外投资单位及项目岗位职责对公司会计报告中有关财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督；审计资产管理状况，核查固定资产、活动资产收支的合理性及资金占用额的真实性；审计公司营业支出、营业成本、税金、利润计算能否正确以及应缴利税和已缴状况；对公司的基本建设投资、严重的设备更新等项目的工程成本及投资进行审计监督；审计有关经济事项的审批程序能否健全；对公司各部门进行经济责任审计；配合国家审计机关对本公司进行的审计监督工作；组织对公司的财务的预算、决算审计；组织对公司基本建设的预算、决算、结算审计；组织对公司的经济合同（协议）进行审计；对财经规章的执行进行审计监督；经济案件的审计；担任审计文件、材料、记录的保管、定期归档和销毁工作；参与制定公司财务制度；完成公司指点交办的其他义务。二．岗位权益人权财权事权有权向有关人员讨取相关财务材料、证据；向有关人员的讯问权；对审计对象库存物资的盘查权；对违规行为的建议权；对上报材料的督办权；对阻遏毁坏审计工作及拒绝提供材料的，有权向财务总监提出建议，采取必要措施，清查有关人员责任。三．岗位责任对审计的真实性担任；对公司财经纪律次序担任。四．任职资历本科以上学历，会计师以上职称，具有5年以上理论工作经验；具备纯熟的电脑操作才能，熟习电算化软件；具有在大中型企业从事过外部审计工作经历的优先。五．办公设备电脑计算器电话2004年1月考核表关键考核目的扣分完成审计计划完成计划得时效性完成计划推延一天扣两分对各部门经济行为进行监督需求进行审计的部门项目能否进行审计未进行审计的，发现一次，扣两分关键目的扣分合计（1）月度重点工作内容完成标准标准分得分101010月度重点工作均匀得分（2）指点交办的其他工作内容完成标准标准分得分101010指点交办的其他工作均匀得分（3）其他扣分（4）

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