库房物资管理制度

—库房物资管理制度库房物资管理制度1

一、入库和验收

（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

（二）工程修理部所用的光源电器、修理材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司运用要求。对于不符合运用要求的物品，可实行直接退货并布置补货。

（三）对于选购人员零星购回后直接交付运用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

（四）直接送货到各工程上的'各类物料，由工程小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“工程名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

二、领用

（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发大事和特别情况例外。

（二）物品领用一律须填制标准《领料单》，领用部门的主管或领班必需清晰、精确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如显现手续不完全、工程不清晰，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

三、库存物资的管理：

（一）依据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、修理材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地运用库容，保证出入便利、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完好和库容干净，留意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设备，要做到“八防四检”。

四、物资管理人员岗位纪律

（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

（二）四检：

1.上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丧失。

2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它担心全隐患。

3.常常检查库内温度、湿度，保持通风。

4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。

（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2.未经库房管理人员答应，任何人不得出入库房。

3.严禁在仓库堆放杂物。

4.严禁在仓库内存放私人物品。

5.严禁私领、私分仓库物品。

6.严禁在仓库内谈笑、打骂。

7.严禁任意挪动仓库的消防器材。

8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

五、物资的盘点及报表的编制

（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。

（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出X入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。

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一、目的

为了强化对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核，特制定本管理规程。

二、范围

本规程对库房物资管理作了详细规定，适用于物资库管员。

三、职责

1、库管员负责库房物资的.验收、养护、复核工作。

2、物资调拨员帮助工作。

3、部门经理负责监督。

四、程序

1、物资的验收入库

（1）选购员购回所需的物资后，应按时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收。

（2）库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面具体核对，对一些贵重物品，质量要求系数严、规格型号细的物品，可由库管员直接请工程技术人员验物。

（3）对一些的确无法提供合格证的产品，为了确保产品质量，库管员应填写《产品质量检验合格证明》，经技术员或运用人认可，部门经理核准方可入库。

（4）物资验收合格后，把发货票转交物资调拨员填写《入库单》。

（5）库管员在办理完入库手续后，应按时反应于请购部门，以备按时领用。

2、在库养护

（1）库管员应熟识把握物资的性能、特性、分类情况，妥当保管各种物资，并要分类上架存放，做到摆放整齐，仓位通畅，对不宜架存的物资要堆垛整齐，并实行防潮措施，便于发放。

（2）对所管物资要熟识存放位置，常常检查，防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及过失事故。

（3）施行物卡管理制度，卡物相符对位。

（4）每天上班后要清扫库房卫生，做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物。

（5）对返回的废旧物资按时填《废旧物资回收清单》，以便统一处理。对库存的物资，要常常分析库存结构，把握库存动态，对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》，注明原因，呈报大厦总经理酌情处理。

（6）对库存短缺的常规备

（7）用物品，按月列出《请购单》，补充库存。

3、出库核实

（1）物资出库必需凭物资调拨员开据的《出库单》，凭票发物。

（2）物品出库时，应对品名、数量、规格、型号再次核实，防止错发。

（3）因工作急需，对“物到票未到”的无价格物品，经经理认可后，可由对方打欠条，暂领走，待办理入库手续后按时转办出库手续。

（4）库管员对逐项业务票据，对比核实无误后按时记入保管明细帐，如发现过失按时找有关人员订正处理。

（5）每月25日为月终结帐盘点日，必需逐类逐项实际盘查，物资调拨员帮助并监督执行，如发生过失，按时查找原因，落实订正。

（6）物资出入库单据，按月分类装订成册、编制号码，妥当保存备查。

五、监督执行

部门经理监督执行

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（一）仓库管理

1．入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗装备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以具体记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗装备卸货时，医院在场人员应严密观看装卸过程，如发现危险行为或情况应按时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗装备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应按时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗装备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗装备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗装备科固定资产管理人员应掌握开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③装备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由装备科处理。

④装备验收文件需现场由最终用户代表、装备科、选购中心等参与验收人员和供货商验收人员共同签名确认前方可归入档案。

⑤对于随装备的操作手册、修理手册等重要文件，需进行认真登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

装备科仓库保管员依据验收完成文件和发票原件按时办理货物入库手续。

2．出库

装备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，催促运用部门办理固定资产领用手续。

3．库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗装备科仓库的大型精密医疗装备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行常常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗装备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持干净，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

１．分户帐管理：严格执行医疗装备固定资产分户帐管理，医疗装备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

２．年度盘点：装备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

３．分户财产保管人员更换：医疗装备固定资产运用科室财产保管人员更换前，必需通知医疗装备科医疗器械物资供应部，由该部人员帮助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人担当相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保存借方财产保管人借条。该借条必需注明装备名称、固定资产编号、装备完好状况、装备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丧失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人担当相关责任。

２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科运用，主动提出一方需向医疗装备科提出书面申请，装备科审核，医疗装备主管院长批准，才能实施财产转移，由双方财产保管人携带分户帐到医疗装备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

３．资产出院：医院医疗器械固定资产因增援或捐赠转移出院外，装备科、医疗器械物资供应部必需依据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件按时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

１．报废申请：对于不能连续运用的医疗器械固定资产，资产全部方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交修理部门进行工程技术鉴定。

２．报废物资鉴定：修理部门主管工程师应本着严谨的'科学看法，对需报废的医疗器械固定资产给出脚踏实地的鉴定看法。

３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经装备科负责人审核，医疗装备主管院长及财务主管部门批准，方可实施办理报废手续。

4．固定资产帐目变更：装备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理