2023年公司采购管理制度（精选13篇）

2023年公司采购管理制度（精选13篇）公司选购 管理制度篇1

第一章总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购 管理制度，监督和限制不必要的开支，保证选购 工作的正常化、规范化，特制定此制度。

其次章选购 原则

1.选购 是一项重要、肃穆的工作，各级管理人员和选购 经办人必需高度重视。

2.选购 必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的`原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责选购 。

4.急用、小金额选购 可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5、选购 时应尽量要求供应商开具发票，选购 金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章选购 程序

一、选购 申请

1.选购 前，选购 经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及留意事项填写“选购 申请单”。

2.紧急选购 时，可在“选购 申请单”上注明“紧急选购 ”字样，以便刚好处理。

3.若撤销选购 ，应马上通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。

二、选购 流程

1.选购 经办人在“选购 申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各选购 经办人在选购 之前必需把“选购 申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行选购 。

第四章选购 经办人职责和行为规范

一、选购 经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异样的处理及交货进度的限制。

4.做好每次的选购 记录及对帐工作。

二、选购 经办人行为规范

1.选购 经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“选购 申请单”。

2.选购 经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则做出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。

第五章附则

一、各部门须要选购 时，须按上述审批手续和流程选购 执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

公司选购 管理制度篇2

一、目的：

为加强选购 安排管理，规范选购 工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购 成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购 与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购 （以下统称为选购 物品）。

三、职责权限

1、总经理负责选购 管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责选购 管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的.选购 由人力资源与后勤部负责。

四、选购 原则

1、询价比价原则

物品选购 必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则：

选购 人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购 人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则：

选购 人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购 。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购 物品质量，降低选购 成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购 原则：

凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购 价格。

6、审计监督原则：

选购 人员要自觉接受财务部或公司领导对选购 活动的监督和质询。对选购 人员在选购 过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购 流程

1、选购 申请：

物品（物资）需求部门依据生产或经营的实际须要，由企管部负责选购 物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责选购 物品每季度最终一个月25日前提出选购 申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购 申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购 。各审核环节对选购 申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购 申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）选购 员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购 。

（3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

（1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购 人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。选购 人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，选购 人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若选购 物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购 人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购 物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

选购 物品（物资）办理入库后，由选购 人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

公司选购 管理制度篇3

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的选购 工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的选购 活动。

二、选购 原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购 ，每次选购 金额在10万元以下的必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的选购 须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的选购 合同，必需经过有关部门选购 部、生产部、财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参加，调研汇总各方看法，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部选购 的项目，干脆报总裁批准。

(三)、职责分别

物资选购 人员不得参加物资和服务的验收，选购 物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购 部或各分公司相关部门依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一样性原则

选购 人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相一样。在市场条件不能满意部门、分公司要求或成本过高的状况下，刚好反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

(五)、最低价搜寻原则

选购 人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购 。

(六)、廉洁制度

全部选购 人员必需做到：

1、酷爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购 材料质量，降低选购 成本。

2、加强学习，提高相识，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购 制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛驾驭与选购 业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）凡大宗或常常运用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由选购 部、财务部、生产部等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的`材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着驾驭市场行情，调整选购 价格。

4、选购 程序及报账要求

4.1属批量大且长期运用的物料，由仓库主管依据需求填写大宗物料选购 申请，经生产总监审核、总经理审批后交由选购 员依据选购 申请找对应供应商进行“三对比核价”后，上报生产经理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订选购 合同后进行选购 。

4.2属订单产品的钢材和配件选购 ，由生产排产员依据订单须要查询现有库存后编写《购进通知单》，交生产经理/厂长审核、仓库主管复核（现在库存的复核）、总经理审批，选购 员依据审批后的《购进通知单》与符合条件的供应商签订选购 合同后再行选购 属订单的塑料则由生产排产员依据产品须要干脆开具《选购 申请单》，由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由选购 进行选购 。

4.3属自销产品参照4.2

4.4属于第一次选购 的物品需经过仓库主管核准单价后才能付予选购 ，未经核准的单价不予承认。

4.5选购 员依据《选购 申请单》或《呈批表》之需求按时间要求进行选购 ，选购 员自购现付物料选购 完成后连同《选购 单》或呈批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续，选购 月结物料依据合同订立条件附带上述单据按期结算。

4.6财务部依据商品入库单的内容，对：《选购 单》或《呈批表》、购货票据、入库单、审批（按付款权限设置表）等核对无误付、入账，对暂没收取的票据作登记并督促选购 人员收取。

5选购 合同的订立

5.1选购 合同的订立，签订选购 合同必需包括以下内容：供需双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、价格、付款期等信；合同签订后，必需分别供应复印件给仓库和财务部，大批量选购 合同还需供应一份给总经理。

5.2选购 合同的变更，已订立选购 合同的，当选购 内容因实际需求发生改变时，由物料请购部门刚好通知选购 部与供应商联系变更并收回原选购 合同后重新订立。（重新订立合同流程参照《合同管理制度》）

6选购 材料入库

6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。选购 的生产物料需经过品检部QC检验合格、选购 的办公用品经行政部检验合格后，再办理进仓手续。品检部或行政部依据仓库供应的《选购 合同》或《选购 申请单》、呈批表上列明的信息检验货物，如发觉跟合同、申购不符或质量有问题时，仓管员有权拒收，同时通知选购 人员验证货物。

6.2选购 员验证后的确不合乎选购 要求或没有达到质量要求的货物，选购 人员必需与供应商联系在三天内退货，否则，造成的损失由选购 人员担当，假如是仓管员没有通知选购 员该批货物不合格未能如期退货而造成的损失，由仓管员担当损失。

7供应商考核

7.1每季度选购 员必需对供应商进行考核，内容包括：价格、回货时间、质量、回票状况等，对不合格的供应商停止对其进行货物选购 ，开发新的供应商必需重新向物控部申请并符合供应资质后才可进行选购 。

8、市场特价调查

8.1选购 员要定期对物品价格进行市场调查，并填写好《物料市场单价调查表》上报仓储部和财务部，此项工作作为选购 员职务考核的一部分。

9、选购 稽核

9.1公司指定稽核人员定期对选购 货物的价格、存货量等进行稽核，以核对选购 价格、库存量的合理性等；对利用职位之便，舞弊私营者将按公司制度肃穆处理。

10、固定资产的购置和建设

固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、验收运用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度。

5.0相关文件

5.1《产品的监视和测量程序》QP-824

6.0相关记录

6.1《月度选购 安排》QJ-740-01

6.2《生产须要物资通知单》QJ-740-02

6.3《临时选购 安排》QJ-740-03

6.4《选购 记录》QJ-740-04

6.5《物资登记表》QJ-740-05

6.6《供方评价报告》QJ-740-06

6.7《合格供方名录》QJ-740-07

6.8《选购 申请单》QJ-740-08

6.9《选购 物资验证报告》QJ-740-09

(七)、招标选购

凡大宗或常常运用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由选购 部、财务部、生产部等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购 程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着驾驭市场行情，调整选购 价格。

三、选购 程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或子公司同意，并报有相关部门批打算案。

2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购 时应较全面地了解驾驭供应商的生产管理状况、生产实力、质量限制、成本限制、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同生产部、财务部、选购 部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购 在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务实力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购 。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算安排统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购 部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)、选购 程序

1、物资的选购 安排及资金预算安排——选购 安排——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各运用部门及分公司填写请购单，写清选购 物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制-作-工-艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部选购 部负责统一选购 。

3、选购 询价、综合评估、会签合同，由选购 部、生产部、财务部、工程、修理、分公司总经办及运用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、运用部门负责选购 材料的适用性，财务部门负责预算限制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购 部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购 档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一选购 的物资，选购 合同签订后，由总部选购 员将合同传真至物资需求的项目或子公司。

4、安排、仓储负责安排汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

选购 全过程进行财务监督和审计。在选购 招标、选购 询议价、合同签订和选购 结算过程中，除有生产、质量、运用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。选购 人员要自觉接受财务和审计部门对选购 活动的监督和质询。对选购 人员在选购 过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报总裁批准后可随时修改调整。

公司选购 管理制度篇4

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购 工作流程，进一步提升公司选购 工作效率，使之更好的为公司基建施工供应物资供应保障，依据公司建设发展的实际须要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购 人员和管理人员，应当具备与其从事的选购 工作相适应的政治素养、专业学问和业务实力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购 管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购 合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。安排科负责对选购 安排的审批，确保选购 行为的合理和选购 资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中限制的）选购 需求，编制各期选购 安排，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购 安排和零星选购 安排，保质保量、刚好精确地为基建施工供应选购 服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素刚好征求施工单位的看法，改进不足。

5、主动参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购 及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购 合同的签订：

初步确定供应商和待选购 物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应刚好组织和相关供应商开展关于选购 物资、设备的价格谈判，签订选购 意向合同、协议。

公司供应科、办公室将选购 合同、协议以及选购 安排报公司安排科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购 合同、协议。

7、签订选购 合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，同等协商是签订选购 合同协议的'基本原则。签订选购 合同、协议的留意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

公司选购 管理制度篇5

一、选购 部规章制度

1、制定公司合理的选购 政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备选购 工作等实行归口管理。依据公司年度工作安排制定相应的选购 供应安排；

2、依据生产安排支配和销售安排，按消耗定额和选购 程序，编制每季、每月的选购 供应安排，并努力按该安排执行以确保正常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行选购 合同，负责刚好的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗选购 逐步推行招标制，统一选购 ，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合选购 成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库平安检查保卫工作，防止珍贵物资被盗；

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，削减奢侈、加速资金周转；

8、负责推行计算机化的选购 与物资管理，运用经济批量选购 策略和分类管理方法，降低物资成本；

9、负责与选购 、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，刚好编制相关的统计报表；

10、主动主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳选购 建议。亲密关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并刚好反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考看法；

11、完成总经理交办的其他任务。

二、选购 部管理制度

为加强选购 工作的管理，提高选购 工作的效率，制定本制度。全部的选购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、目的作用

1）、可作为选购 部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核选购 部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为选购 部人员工作中相互监督与协作协作的依据。

2、选购 部人员职责及管理制度

1）、酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。

3）、编制选购 安排。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求安排，编制与之相配套的选购 安排，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供应。

4）、负责公司生产所需材料的选购 工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购 供应工作。

5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项选购 工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

8)、主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

9)、刚好帮助财务部比照欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

10)、加强物资选购 档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购 网络，并不断开拓和优化物资选购 渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

三、选购 部工作职责

1、选购 员须注意职业道德，品德端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。选购 员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的.选购 业务水平。

3、定期汇总所进的选购 资料，帮助财会进行成本核算。

4、建立材料选购 供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与运用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量限制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺当进行。

6、所购大宗材料必需要求供应商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料运用状况，限制不合理材料的选购 与奢侈的状况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异样状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立坚固、牢靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、选购 部经理岗位职责

1、主持选购 部的全面工作。

2、领导选购 部门按部门的工作职能做好工作。

3、依据营销安排和生产安排制订选购 安排，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资选购 原则，并督导实施。

6、做好选购 的预料工作，依据资金运作状况，材料堆放程度，合理进行预先选购 。

7、定期组织员工进行选购 业务学问的学习，精通选购 业务和技巧，培育选购 人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守选购 制度，杜绝不良行为的产生。

9、限制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况，限制不合理的物资选购 和消费。

11、进行选购 收据的规范指导和审批工作，帮助财会进行审核及成本的限制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.公司每个月的出货量。

2.订单的准时交货率。

3.库存资金的大小。

4.物料的准时交货率。

工作重点：

通过pc、mc，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌：

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格：

1.工作阅历：5年以上大型公司pmc管理工作阅历。

2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上；

3.学历要求：大专以上；

4.年龄要求：30岁以上；

5.个人素养：主动热忱、擅长与人交往、沟通实力强。

五、选购 员岗位职责

1、选购 员须注意职业道德修养，严格遵守选购 纪律，主动按选购 的规范和要求进行选购 工作。

2、选购 员在工作中不辞辛苦，多跑、多对比，精通选购 业务，选择供应商时货比三家，尽量压低选购 成本。

3、按选购 工作的规范和流程进行有效工作，选购 单据和报账程序必需符合财会的要求。

4、对审批后的选购 安排组织实施，确保生产经营过程中的物资供应。

5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺当进行。

6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应安排表》。

7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.选购 物料供应准时。

2.物料的选购 周期和物料的品质水平。

3.降低选购 成本。

工作禁忌：

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格：

1.工作阅历：3年以上选购 工作阅历。

2.专业背景要求：熟化工业的物料；

3.学历要求：大专以上；

4.年龄要求：28岁以上；

5.个人素养：口齿玲俐、沟通实力强、成本意识好。

六执行

本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20XX年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

生效：以上规定从20XX年1月1日起生效

适用群体：选购 部全部选购 及相关人员

说明权：归北京市XX有限公司

监督执行：选购 部

公司选购 管理制度篇6

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购 管理，规范选购 操作规程，建立合格供应商网络，适时选购 物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购 。

三、选购 及物流审批权限

1、选购 申请单

选购 申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购 )，由董事长加批。

2、选购 订单(或选购 合同)

选购 员依据已审批的选购 申请单和市场询价结果制作选购 订单，审批权限如下;

(1)选购 金额在元以内，由选购 经理干脆审批。

(2)选购 金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购 金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购 金额在元以上(大宗选购 )，由董事长加批。

(5)选购 金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的'单据，需总经理加批。

四、物资选购 流程

1、物资需求部门供应选购 申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购 部凭已审核的选购 申请单，制作选购 订单或选购 合同(含报价)，在完成选购 订单的审批手续后，给供应商下达选购 安排，同时送选购 订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购 部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购 部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购 部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购 经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购 部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购 订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由选购 经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购 经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或常常运用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商书目”作为选购 时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购 的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购 ，货比三家，选购 性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、主动主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的帮助，使其交货刚好、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购 人员应主动调查物资资讯，收集物资市场行情，主动开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购 纪律规定

1、各物资需求部门应依据生产经营须要，本着“节约、降本”的原则提交选购 请购单。

2、选购 人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。

3、选购 人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购 过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购 人员应刚好驾驭市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司选购 员自行选购 ，则选购 流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

公司选购 管理制度篇7

1、目的

为了规范选购 工作，提高选购 工作的效率，作为选购 人员与选购 部门的工作准则与行为规范，以保证选购 工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成选购 任务，满意公司各部门对选购 业务的要求，以此制定本选购 管理制度。

2、适用范围

本制度适用于全部从事材料选购 的业务人员，只要涉及材料选购 业务活动的，便视为材料选购 业务人员。

3、定义(或相关说明)

为了肃穆选购 工作纪律，明确业务人员在选购 工作中的责任，约束选购 工作中的违法行为，保障公司选购 工作的正值顺当进行，维护公司及客户利益，公司选购 程序得以严格执行，要求集团选购 系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。

4、管理规定

4.1业务人员应当遵纪遵守法律，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟识选购 工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购 方式及影响选购 工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当主动参与各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟识和了解公司的发展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。

4.4业务人员应当节约选购 开销，提高工作效率;主动投入选购 工作，主动开拓材料市场。

4.5业务人员在选购 过程中必需真正做到货比多家(至少三家)，严格履行'材料单价对比表'制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购 原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的同等竞争，在交易中采纳和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议，表现出为选购 职业一份力气的愿望。

4.9.1业务人员之间应相互协作、主动协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素养和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持整齐、亲善、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉和利益，保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从供应最佳价值的供应商处选购 。

4.14业务人员应敬重市场公允竞争，规避一切可能危害商业交易的公允性的利益冲突。

4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的.对象。

4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

4.17业务人员不得违反公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或躲避工作责任。

4.17.2业务人员不得虚报工作成果，怠瞒工作问题。

4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应实惠条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购 活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必需公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、运用规定。不得将公款公物用与私人开支或运用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在选购 活动中必需勤俭办事、厉行节约，不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。

4.25公司激励业务人员不断开拓和创新，激励主动进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5、监督与实施

5.1公司对降低选购 成本贡献突出的业务人员赐予嘉奖。

5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的选购 经查证属实的人员赐予嘉奖。

5.3对违反本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司依据清洁轻重赐予同胞指责、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。

5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商，公司实行终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

6、附则

本制度以集团公司行为规范为准则，依据实际运作状况而不断作修改完善，以加强对选购 的管理。

公司选购 管理制度篇8

1、目的

为确保对影响选购 质量的关键环节实施限制，保证选购 产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康平安和环境的要求，并满意公司工程建设和管理的须要，特制定本程序。

2、适用范围

适用于公司在工程建设和生产打算过程中的全部产品或服务的选购 限制。

3、职责

3.1选购 管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

3.2总经理负责领导公司的选购 管理，副总经理帮助总经理负责领导公司的选购 管理。

3.3物资部、综合管理部以及安排部是选购 管理主要部门。

4、管理内容与要求

4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的选购 管理工作，包括:

设备、原辅材料;

生产性低值易耗品;

非标设备加工承揽;

货物仓储保管;

货物运输;

货物保险;

行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的选购 管理工作，包括:

人员聘用;

培训;

法律询问;

审计事务;

广告、宣扬;

后勤管理;

绿化维护;

行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

4.1.3安排部负责与工程建设有关的劳务选购 的选购 管理工作，包括:

建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);

工程监理;

技术引进;

工程设备安装调试;

技术询问、评估监测及科学试验;

财产保险;

财产租赁;

其他与工程建设有关的选购 。

4.2选购 的申请

4.2.1工程项目(劳务)选购 的申请

由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)选购 申请表》提出申请，部门主管提出初审看法，提交安排部，安排部提出审核看法，报公司领导批准后备案并进行选购 管理工作。

4.2.2物资选购 申请

4.2.2.1工程用物资的选购 申请

由物资运用部门填写《物资选购 申请表》提出申请，各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后，由物资运用部门主管提出初审看法，安排部依据经批准选购 申请的工程实际须要提出审核看法，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的选购 申请的物资纳入选购 安排，并进行物资选购 管理工作。

4.2.2.2生产性低值易耗品的选购 申请

由物资运用部门填写《物资选购 申请表》提出申请，部门主管提出初审看法，安排部依据工程预算以及年度预算提出审核看法，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的选购 申请的物资纳入选购 安排，并进行物资选购 管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的货物选购 申请

由运用部门填写《物资选购 申请表》提出申请，部门主管提出初审看法，提交综合管理部，综合管理部提出审核看法并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物选购 管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的选购 ;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的选购 。

4.2.3培训选购 申请

由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审看法，提交综合管理部，综合管理部提出审核看法并备案，报公司领导批准后，由综合管理部组织选购 。

4.2.4其他选购 申请

由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审看法，提交相关选购 主要管理部门，主要管理部门提出审核看法并会签后报公司领导批准，由选购 主要管理部门组织选购 。

4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应依据以下信息确定:

供方供应的产品已在公司运用的，运用部门反馈的信息;

供方供应产品在同容量电厂的运用状况;

供方资质证明、质量、平安、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合状况;

公司专业技术人员的举荐;

承办部门在市场上了解、收资的信息。

4.3.2确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查，进行资质审查。

4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:

主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的，应具有相应的许可、等级及资质证书等;

代理权限:由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权托付书、代理人身份证明等;

履约实力:具有支付实力、生产实力、运输实力、技术实力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

履约信用:重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

4.3.4潜在合格供方的'资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，纳入合格供方名录。

4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

4.4劳务、物资及服务的选购 管理

4.4.1申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及安排部负责各自职能范围内的选购 管理。

4.4.2选购 的标的金额按以下管理内容进行管理:

4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的选购 ，管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施选购 。

4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的选购 ，管理部门应选择3家以上合格供方，作为潜在投标方，报招标领导小组确定投标方，在招标领导小组的领导下，由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标，确定供方后实施选购 。

4.5招标管理

4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构，确定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。

4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成，负责招标的各项详细组织工作。

4.5.4招标管理工作详细按《招标管理实施细则》执行。

4.6合同管理

4.6.1确定供方后，金额在1万元以内的，由选购 管理部门自行选购 ;金额在1万元(含1万元)以上的，由选购 管理部门起草合同，按合同管理流程进行合同管理，详细按《合同管理方法》执行。

4.7选购 产品的验证

4.7.1劳务选购 的验证

产品交付前，按《工程验收管理规定》进行验收，并依据相关供方的施工工期、施工实力、平安、环境和服务进行劳务和服务选购 的验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。

4.7.2物资选购 的验证

产品交付时，物资部按《设备、物资材料质检管理方法》进行验证，产品交付并投入运用肯定时期后，由物资部可向产品运用部门发问卷调查，进行产品验证，问卷调查可作为合格供方复评的输入。

4.7.3服务选购 的验证

综合管理部依据服务选购 的协议或合同要求，对供应服务相关供方的服务看法、工作绩效及需求部门反馈的信息，实施验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。

4.8对供方选购 劳务、服务及物资的管理

4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有推翻权。相关供方所选购 的材料、设备及特种材料，必需由公司审定。相关供方应供应全部物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案

4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有推翻权，重大分包合同招标应邀请公司参与，劳务供方应供应全部劳务分供方名录以及相应的资质资料报安排部备案。

5、相关文件

《培训限制程序》

《合同管理方法》

《工程招标管理实施细则》

《物资招标管理实施细则》

《设备、物资材料质检管理方法》

《工程验收管理规定》

6、相关记录

《工程项目(劳务)选购 申请表》

《物资选购 申请表》

7、附录

附录a流程图

附录b《工程项目(劳务)选购 申请表》

附录c《物资选购 申请表》

附录a

(资料性附录)

流程图

a.1合格供方名录建立流程图

a.2

运用部门选购 申请

选购 管理限制流程图

附录b

(规范性附录)

工程项目(劳务)选购 申请表

附录c

(规范性附录)

公司选购 管理制度篇9

1、目的

对于选购 过程进行限制，以保证供应方供应的产品满意本公司规定的要求。

2、适用范围

适用于选购 产品的质量限制

3、职责

3.1公司负责对供应方的评价和选购 的实施。

3.2品管部负责对选购 产品进行质量验证。

3.3相关部门参加对供应方的评价。

3.4总经理负责合格供应方名单、选购 安排和订货合同的审批。

4、选购 程序

4.1选购 产品的分类：选购 产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：

a类：指干脆影响最终产品关键质量特性（平安卫生特性）的外购、外协产品，

如：原料淡水鱼、辅料等：

b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；

4.2供应方的选择的评定

4.2.1对供应方的要求

a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；

b)交货刚好，符合合同要求；

c）发货数量精确；

d）价格经济合理；

e）供应仔细负责、刚好的服务

依据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满意有关要求时再选择新的供应方。

4.2.2对供应方的评价方法：

4.2.2.1a类产品供应方的'评价

供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所供应产品的质量状况和运用状况作出评价，并供应供应方质量及运用状况的汇总材料作为评价的依据，最终由总经理作出评价结论。

如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，依据检验和试用结果。再对其进行评价。

供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由干脆填写。

4.2.2.2b类产品的供应方的评价：

对向本公司供应一般产品的供应方，由公司供销科干脆作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，依据试用结果，再对其进行评价。

4.4.2.3对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由选购 部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供选购 时运用。

4.2.3对合格供应方的限制

为确保选购 产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方实行必要的限制措施，方法如下：

a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及运用状况记录；供应方产品质量问题处置记录；

b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。

c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署看法后交供应方，并要求其实行订正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。

4.3选购 实施

4.3.1公司办公室依据销售安排、实际库存量、选购 产品技术要求制定选购 安排，经总经理同意后实施选购 。

4.3.2选购 产品必需明确选购 产品的技术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：

a)选购 产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

4.3.3选购 产品时是否须要签订选购 合同，视详细状况而定，如不需签订选购 合同，则应以选购 安排作为选购 的依据。

4.3.4当生产须要，在合格供应方处不能刚好选购 到的状况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时选购 。

4.4选购 产品的验证

4.4.1a类选购 产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品干脆由仓库管理员查核接收的产品是否与选购 文件要求相符，如有不符，由选购 部与供应方联系处理。

4.4.2本公司可以在供应方的货源处对选购 的产品进行验证，其验证的支配及产品放行方式应按合同中的规定执行。

4.4.3当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效限制的依据，也不能免除本公司供应可接收产品的责任和解除其后顾客的拒收。

4.5选购 物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。

公司选购 管理制度篇10

一、目的

加强选购 业务工作管理，做到有章可循，预防选购 过程中的各种弊端，降低选购 成本，提高选购 业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购 。

三、职责

3.1市场部依据销售订单编制销售安排并下发相关部门。

3.2生产技术部依据市场部销售安排，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购 申请及安排的编制。

3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购 安排，报经总经理批准后组织选购 。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购 和办公用品日常修理申请安排。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资安排、设备运行状况以及生产经营须要编制设备的选购 、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购 安排。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购 审批和超出权限的选购 初审，总经理负责生产经营选购 、固定资产购置、修理等安排的审批。

3.8财务部负责日常选购 的价格审查，负责对价值10万元以上的选购 组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购 经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、选购 作业操作规程

4.1物资选购 的安排、申请与审批

4.1.1授权的请购部门依据生产安排、实际须要以及库存状况每月28日前报次月的选购 安排，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购 安排报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购 安排或超出安排的临时选购 申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等须要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购 安排或申请应列明选购 物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2选购 比价

4.2.1选购 部门在选购 前须将选购 安排或申请，交财务部进行比价;在提交选购 安排或申请的同时，选购 部门应对新选购 物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购 需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购 。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购 ，公司依据市场行情每年至少实行2次招标，确定选购 价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购 价格上涨，并且选购 物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会探讨同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购 以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购 物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5全部选购 业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的选购 管理制度

4.3选购 实施及物资验收

4.3.1公司的选购 业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购 。

4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用安排结合库存物资的数量编制选购 安排，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门依据批准的选购 安排组织选购 ，除零星选购 外，批量选购 业务必需先与供货方签订选购 合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购 合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购 合同有效期内，若因市场行情发生较大改变时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4选购 物资运到本公司时，先由供应部门比照核对选购 安排，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1选购 发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购 项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购 还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购 付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购 物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购 合同》、《选购 安排单》、《选购 付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的`付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购 的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购 安排和申请，负责选购 的部门和人员应在规定选购 期限内选购 到位，因没有人到责任不能按时选购 而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行选购 的，选购 价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购 人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购 价格明显过高;经查实后选购 人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品运用部门(车间)必需依据生产安排、生产管理实际须要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购 部门有权拒绝选购 。选购 安排及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购 安排，造成本公司流淌资金运用奢侈的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场改变和库存成本等因素，制定大宗物品的选购 方案，落实供货单位。并对选购 物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购 人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不刚好向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购 物品，依照选购 合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需刚好报告选购 部门(必要时干脆报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购 物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当刚好向有关部门报告(必要时干脆报告总经理)，同时妥当保管该批选购 物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超安排选购 或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

公司选购 管理制度篇11

第一章、总则

第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料选购 和批价行为，建立、健全监督制约机制，确保材料批价、选购 能高质量、低成本、高效率进行，依据有关法律、法规，结合公司实际，制定本规定。

其次条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和选购 业务。

其次章、材料选购 的形式和范围

第三条、依据项目实际状况，材料选购 可采纳公司选购 、总承包单位选购 两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它全部设备由公司选购 供应，其他材料均由总承包单位负责，并在编制招标文件和签定合同时赐予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司选购 的材料、设备采纳集中招标选购 并依据项目须要供应;由总承包单位选购 的材料采纳项目部指定品牌并批价，总承包单位选购 的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响运用功能的部分材料，由事业部通过招标选择数家战略合作供应商，在不同时期通过比价方式确定供应商.

第三章、公司选购 材料的供应

第七条、项目部(公司)依据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本限制指标，对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后，报公司由公司相关部门统一支配供应，材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

第八条、职责分工

1、项目部(公司)依据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、安排预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序

1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查，审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合，审核完毕后由项目经理签字确认后报安排预算部。

2、安排预算部依据项目部所报明细进行市场调研和询价，确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一样。如某种材料价格市场改变较大，而又的确须要分批次供货，则由安排预算部每月发布一次价格限价信息供应给各项目部。

3、项目部依据安排预算部的限价，结合各自项目部对市场价格调查状况以及自身项目的成本限制指标，对材料价格进行批复。如批价不高于限价，则由项目部自行批复;如批价高于限价，则项目部需将状况报给安排预算部，经批准后方可正式批价。

第十条、安排预算部和各项目部均要支配专人(两人以上)对材料、设备的`市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研，并建立起材料、设备价格的信息库，信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格状况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其状况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

第十一条、各项目部应对项目上已运用的材料的供货商进行评价，举荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

第五章、附则

第十二条本方法由xx负责说明。

第十三条本方法自颁布之