集团公司全套流程图

集团公司全套流程图

XXX公司全套流程流程目录一、人事行政部行政－01会议管理流程该流程旨在规范公司内部会议的组织与管理，包括会议的召开、议程的制定、会议纪要的撰写等。通过该流程，可以提高会议效率，减少时间浪费。行政－02专项档案管理流程该流程主要是针对公司各类专项档案的管理，包括档案的归档、借阅、销毁等。通过该流程，可以保证公司档案的安全性和完整性。行政－03固定资产采购领用管理流程该流程规范公司固定资产的采购、领用和管理，包括资产清单的编制、采购流程的审批、领用流程的管理等。通过该流程，可以有效控制公司资产的使用和流转。行政－04公文管理（发文）流程该流程规定了公司发文的流程和标准，包括公文的起草、审批、签发和归档等。通过该流程，可以保证公司公文的规范性和权威性。行政－05公文管理（收文）流程该流程规范了公司收文的流程和标准，包括收文登记、传阅、办理和归档等。通过该流程，可以提高公司收文的处理效率和准确性。行政－06办公用品采购领用管理流程该流程规范了公司办公用品的采购和领用，包括采购流程的审批、领用流程的管理等。通过该流程，可以控制公司办公用品的使用和消耗。行政－07网络信息管理流程该流程规定了公司网络信息的管理和使用，包括网络账号的申请、权限的控制、信息的保密等。通过该流程，可以保证公司网络信息的安全性和可靠性。行政－08重要档案借阅管理流程该流程规范了公司重要档案的借阅和管理，包括借阅申请的审批、借阅流程的管理等。通过该流程，可以保证公司重要档案的安全性和完整性。行政－09文书档案管理流程该流程规范了公司各类文书档案的管理，包括档案的归档、借阅、销毁等。通过该流程，可以保证公司文书档案的安全性和完整性。行政－10秘书日常事务管理流程该流程规定了公司秘书的日常事务管理流程，包括会议安排、出差安排、文件处理等。通过该流程，可以提高公司秘书的工作效率和准确性。人事－01培训计划管理流程该流程规定了公司员工的培训计划和管理流程，包括培训计划的制定、培训流程的安排等。通过该流程，可以提高公司员工的综合素质和工作能力。人事－02招聘管理流程该流程规定了公司招聘的流程和标准，包括招聘需求的确定、招聘流程的安排、面试流程的管理等。通过该流程，可以保证公司招聘的公正性和合法性。人事－03员工定薪管理流程该流程规定了公司员工薪资的管理和调整流程，包括薪资制定的标准、薪资调整的程序等。通过该流程，可以保证公司员工薪资的公正性和合理性。人事－04职位说明书管理流程该流程规定了公司职位说明书的制定和管理流程，包括职位说明书的编写、审批和发布等。通过该流程，可以保证公司职位说明书的规范性和权威性。人事－05绩效考核管理流程该流程规定了公司员工绩效考核的流程和标准，包括考核指标的制定、考核流程的安排等。通过该流程，可以提高公司员工的工作积极性和工作效率。人事－06劳动合同管理流程该流程规定了公司员工劳动合同的管理和维护流程，包括合同签订、合同变更、合同解除等。通过该流程，可以保证公司员工劳动合同的合法性和规范性。二、市场发展部该部门的流程内容已丢失，需要重新制定。市场-01集团年度经营计划制订流程本流程旨在确保集团年度经营计划的制订过程顺畅，既满足集团整体战略，又兼顾各子公司的实际情况。流程包括市场调研、分析、制定计划、审核和发布等环节，确保计划的合理性和可行性。市场-02产品定位报告编写流程本流程旨在确保产品定位报告的编写过程规范、科学、全面。流程包括市场调研、竞争对手分析、产品定位策略制定、报告编写和审核等环节，确保产品定位的精准性和有效性。市场-03可研分析工作流程本流程旨在确保可研分析工作的科学性和规范性。流程包括项目调研、数据收集、方案设计、评估和报告编写等环节，确保可研报告的准确性和可行性。市场-04销售计划管理流程本流程旨在确保销售计划的制定和执行过程规范、科学、有效。流程包括销售目标制定、计划编制、审核和执行等环节，确保销售计划的合理性和可行性。市场-05销售价格管理流程本流程旨在确保销售价格的制定和执行过程规范、科学、公正。流程包括市场调研、成本估算、定价策略制定、价格执行和调整等环节，确保销售价格的合理性和公正性。市场-06销售工作督察工作流程本流程旨在确保销售工作督察的科学性和规范性。流程包括督察计划制定、督察执行、问题反馈和整改落实等环节，确保销售工作的规范性和有效性。市场-07物业销售流程本流程旨在确保物业销售的规范性和有效性。流程包括客户咨询、房源推荐、签约和交付等环节，确保物业销售的合法性和客户满意度。市场-08市场推广流程本流程旨在确保市场推广的规范性和有效性。流程包括市场调研、推广策略制定、推广执行和效果评估等环节，确保市场推广的精准性和有效性。市场-09广告宣传流程本流程旨在确保广告宣传的规范性和有效性。流程包括广告策划、制作、投放和效果评估等环节，确保广告宣传的合法性和效果。市场-10合同签定流程本流程旨在确保合同签定的规范性和合法性。流程包括合同起草、审核、签署和归档等环节，确保合同的合法性和有效性。市场-11销售优惠管理流程本流程旨在确保销售优惠的规范性和有效性。流程包括优惠政策制定、审核、执行和效果评估等环节，确保销售优惠的合理性和有效性。市场-12销售资料管理流程本流程旨在确保销售资料的规范性和有效性。流程包括资料收集、整理、审核和归档等环节，确保销售资料的准确性和有效性。市场-13房屋交付流程本流程旨在确保房屋交付的规范性和有效性。流程包括验收、过户、交付和售后服务等环节，确保房屋交付的合法性和客户满意度。市场-14客户投诉处理流程本流程旨在确保客户投诉处理的规范性和客户满意度。流程包括投诉受理、调查、处理和反馈等环节，确保客户投诉的及时性和有效性。市场-15信息管理流程本流程旨在确保信息管理的规范性和有效性。流程包括信息收集、整理、存储和使用等环节，确保信息的准确性和保密性。三、资金财务部财务-01费用报销管理流程本流程旨在确保费用报销的规范性和有效性。流程包括费用核算、报销申请、审核和付款等环节，确保费用报销的合法性和准确性。财务-02资产购置管理流程本流程旨在确保资产购置的规范性和有效性。流程包括需求确认、采购招标、合同签订和资产入库等环节，确保资产购置的合法性和准确性。财务-03资产入账管理流程本流程旨在确保资产入账的规范性和准确性。流程包括资产验收、入账登记和资产台账管理等环节，确保资产入账的准确性和完整性。财务-04资产调用管理流程本流程旨在确保资产调用的规范性和有效性。流程包括调用申请、审核、执行和归还等环节，确保资产调用的合法性和有效性。财务-05资产处置管理流程本流程旨在确保资产处置的规范性和合法性。流程包括资产评估、处置决策、拍卖和处置结果确认等环节，确保资产处置的合法性和准确性。财务-06资产盘点管理流程本流程旨在确保资产盘点的规范性和准确性。流程包括盘点计划制定、实施、核实和报告等环节，确保资产盘点的准确性和完整性。财务-07资金流入管理流程本流程旨在确保资金流入的规范性和安全性。流程包括收款确认、账户管理、资金归集和入账等环节，确保资金流入的安全性和准确性。财务-08资金流出管理流程本流程旨在确保资金流出的规范性和合法性。流程包括付款申请、审核、付款和账务处理等环节，确保资金流出的合法性和准确性。四、总工程师办公室本部门负责集团工程建设和技术管理，包括项目立项、设计、施工和验收等环节。流程旨在确保工程建设和技术管理的规范性和有效性，确保项目进度和质量的合理性和可行性。工程管理流程编制说明本文介绍了公司的工程管理流程，包括方案设计、初步设计、施工图设计、总平面图及室外市政景观综合布线设计、开工准备工作、施工图会审、工程进度与计划、设计变更、质量缺陷修补及质量事故处理、基础及主体工程结构验收、单位工程竣工验收、技术资料、综合验收及工程移交物业、保修期内工程维修、材料检验等方面的流程。工程－01方案设计管理流程方案设计管理流程包括编制方案设计任务书、编制方案设计文件、方案设计文件审查等环节。工程－02初步设计管理流程初步设计管理流程包括编制初步设计任务书、编制初步设计文件、初步设计文件审查等环节。工程－03施工图设计管理流程施工图设计管理流程包括编制施工图设计任务书、编制施工图设计文件、施工图设计文件审查等环节。工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程包括编制总平面图及室外市政景观综合布线设计任务书、编制总平面图及室外市政景观综合布线设计文件、总平面图及室外市政景观综合布线设计文件审查等环节。工程－05开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程包括编制开工准备工作计划、开工准备工作实施、开工准备工作验收等环节。工程－06施工图会审管理流程施工图会审管理流程包括编制施工图会审任务书、施工图会审实施、施工图会审记录等环节。工程－07工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程包括编制工程进度计划、工程进度实施、工程进度控制等环节。工程－08设计变更管理流程设计变更管理流程包括设计变更申请、设计变更评审、设计变更实施等环节。工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程包括质量缺陷发现、质量缺陷报告、质量缺陷修补、质量事故处理等环节。工程－10基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程包括基础及主体工程结构验收申请、验收评定、验收记录等环节。工程－11单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程包括竣工验收申请、竣工验收评定、竣工验收记录等环节。工程－12技术资料管理流程技术资料管理流程包括技术资料编制、技术资料审查、技术资料归档等环节。工程－13综合验收及工程移交物业管理流程综合验收及工程移交物业管理流程包括综合验收申请、综合验收评定、工程移交物业等环节。工程－14保修期内工程维修管理流程保修期内工程维修管理流程包括保修期内工程维修申请、保修期内工程维修实施、保修期内工程维修验收等环节。工程－15材料检验管理流程材料检验管理流程包括材料检验申请、材料检验实施、材料检验记录等环节。造价审计部造价审计部的流程包括项目成本计划编制、工程项目总承包招标、监理招标、分包工程招标、甲供材料与设备采购招标、甲定乙供材料与设备定价、工程合同管理、费用签证管理、工程款中期支付管理、工程结算支付管理、履约保证金退还管理、造价信息管理、审计工作检查考核管理、审计档案资料管理等环节。会议管理流程会议管理流程包括会议召开申请、会议组织、会议记录、会议纪要等环节。会议申请流程：1.草拟会议通知并提交受理审核；2.主管领导审核并审批；3.准备会议并提交总裁审批；4.召开会议并进行会议纪要记录；5.部门审定并主管领导审核纪要；6.承办人发文并总裁审批；7.承办和监督会议执行。专项档案管理流程：1.收集文件并进行整理和分类；2.进行编号、装订、归档和保管；3.进行档案鉴定和销毁清单；4.主管领导审核销毁清单；5.总裁进行审批。固定资产管理流程：1.人事行政总监审核并制定年度需求计划；2.进行市场调查询价并编制计划预算；3.财务总监审核采购申请；4.总裁进行选定供应商并审批；5.进行采购并签字领用入固定资产清单库；6.进行归还领用登记清单；7.季度进行固定资产清点。公文（发文）管理流程：1.主办部门拟稿并填写审批单；2.相关部门进行会签和修改；3.相关领导进行会签；4.总裁进行审批；5.进行印发和归档。公文（收文）管理流程：1.进行签收、登记和拟办意见；2.主管领导进行批办；3.进行承办和传达，并进行催办和督办；4.整理反馈信息并听取汇报；5.进行归档。办公用品采购领用管理流程：1.提出采购需求并汇总需求计划；2.进行市场调查询价并编制计划预算；3.人事行政总监进行审核；4.财务总监进行采购单审核；5.选定供应商并进行采购；6.进行签字领用验收并入库；7.进行领用登记清单；8.年终进行库存清查并公布各部门领用数量。网络信息管理流程：1.提出年度信息指标并进行人事行政总监审核；2.进行撰稿、编辑、审核和报送；3.进行编辑和审核，并进行财务总监审核；4.进行OA和网站发布；5.进行月度发稿统计和季度工作评价；6.进行年度汇总评比和优秀通讯员奖励。重要档案借阅管理流程：1.填写调阅单并进行主管领导审核；2.进行查阅调出档案；3.总裁进行审批；4.进行归还并登记归档。文书档案管理流程：收集、整理、分类、编号、保管公司文书档案，进行鉴定，由主管领导审核后，制定销毁清单并进行销毁，最终由总裁审批结束。秘书日常事务管理流程：在沟通、协调工作预测的基础上，制定工作计划并由人事行政总监审核，整合资源并制定行动方案，由相关领导评价审核后，督办、反馈工作进度安排，最后总结、归档。培训计划管理流程：提出培训需求并发放培训需求表，进行培训需求分析并制定年度培训计划，最终由总裁审批，进行实施准备，组织实施内外培训并进行培训评估考核，相关资料进行归档并制作培训年度分析报告，最终结束。招聘管理流程：填报《招聘需求审批表》，调整招聘需求并填写《面试评价记录表》，明确岗位职责、要求等，并进入试用期，最终由用人部门/单位正职审核、分管副总裁审定，确认后由人力资源总监审核并制定招聘方案，最终由总裁或其授权人审批，发布招聘信息并进行应聘资料收集、筛选，共同确定面试名单并组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试，最终由分管副总裁审核并填写《面试评价记录表》，结果反馈并由总裁或其授权人审批，未录取人员被告知并材料归档，被录取人员办理入职手续，最终结束。员工定薪管理流程：根据招聘商定结果填制《员工薪资标准确认表》，明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况，由人事行政部审核并由人力资源总监确认，员工签署保密承诺后最终由总裁审批实施，最终结束。职位说明书管理流程：编写或修正职位说明书并组织编写及修正，通过审核确认并最终由总裁审批，如不通过则进行实施、整理存档，最终结束。绩效考核管理流程：与相关领导讨论后记录被考核人绩效，最终由人事行政部审核并由相关领导确认，最终结束。根据市场调研、产品定位、项目规划和财务分析等资料，编制《项目可行性研究报告》初稿。该报告由项目公司和相关部门备份并传送至相关单位或部门进行完善，最终由总裁审批。如果该项目由策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。销售计划管理流程：销售部根据集团年度经营计划，制定项目营销计划和销售计划。项目总经理审批后，由项目营销副总审核，再由集团市场发展部进行分析汇总。该计划最终由项目公司按计划执行工作。销售价格管理流程：项目公司或策划公司进行市场调研，市场发展部进行定价分析。项目公司确定价格表，然后召开会议进行讨论。项目公司或策划公司制定价格方案，该方案由总裁审批，再由分管副总裁审核。根据市场情况，售价可以进行合理调整。项目公司按批文执行销售，市场发展部和财务部备案。如果该项目由策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。销售工作督查工作流程：财务审计部对项目公司进行销售检查，形成检查报告，报副总裁和总裁。根据检查情况和领导意见，制定销售检查计划方案，并组织成立销售检查小组。根据检查结果和领导意见，编制整改建议，并进行整改和处理。市场发展部对整改和处理结果进行检查，并形成整改报告，报副总裁和总裁。物业销售流程：客户接待，购买意向，客户资料登记，签订预售协议，签订购房合同，款项到帐，交房。如果逾期未签约或逾期未付款，则终止合同。如果一次性付款或按揭贷款，则财务部付款并进行资料归档。合同履行完毕后，该流程结束。市场推广流程：项目公司备案并编制推广预算，然后进行讨论研究。项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案，该方案由总经理审批，然后由市场发展部协助和监督。最终确定的方案进行修改定稿，并由总裁审批。如果该项目由策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。项目公司按照制定好的广告宣传方案进行执行。在广告宣传结束后，进行效果评估并提供评估报告，为下次广告宣传提供参考。如果该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。对于合同签定流程，财务部进行合同审核并收取合同约定款项，销售部门填写合同内容并准备合同附件，向客户解释合同条款，签订预售协议。销售经理进行合同审核，财务部备案并存档，盖章并交给客户。如果该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。销售优惠管理流程包括市场发展部建议，项目总经理审批，财务部审核，营销副总审核，销售人员填写优惠申请单并由销售经理确认，总裁审批，市场发展部根据领导意见确定优惠事宜，分管副总裁审核并由办公室和财务部存档。最后，执行优惠。如果该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“项目公司”。在销售资料管理流程中，项目公司各部门会签《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议的拟订。法律顾问进行修正，总经理进行审批并报房管处工商局备案审查，选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查。如果审查通过，专人负责合同等资料领用管理并进行签订，市场发展部进行合同抽查，合同房管处备案并由办公室、财务部存档。如果该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“项目公司”。在房屋交付流程中，销售部门进行接待并审验相关资料，填写《商品房交接书》，财务部缴纳各相关费用，陪同客户验房并填写《房屋交付验收单》。物管处与客户签订物管缴费协议并预缴物管费，客户办理水电过户手续。如果该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“项目公司销售部”。物管处可领取《产品说明书》、《业主手册》、相关图纸和房屋钥匙。针对客户投诉，相关领导和销售员会进行了解调查，记录投诉内容，并填写处理办法。一般问题由总经理审批，重大问题由集团领导审批，具体处理实施由相关部门负责，处理结果告知客户并由销售部验证。相关部门归档备案。为了进行信息管理，销售人员接受了天诺软件公司的使用培训，项目公司确定了营销软件管理员，管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入，销售员负责日常客户登记。市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜。项目公司财务部提供收款数据，市场发展部对销售数据有效性、及时性进行督查，项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表。在费用报销管理流程中，报销人需填写报销单或发票，并经部门负责人审核，财务经理审核，最终由总裁或董事长审批。通过后，报销入账。在资产购置管理流程中，部门需提出购买申请，经部门负责人审核后，财务部经理审核，最终由总裁或董事长审批。通过后，签订采购合同并实施采购，财务入账。在资产入账管理流程中，填写资产领用单，按发票金额入账或暂估入账，进行保管并核对发票和申购单。财务经理审批后，验收单和发票确认无误后，进行入账。资产调用管理流程需要经过相关部门的审批，最终由财务经理审批通过。财务部门资产管理流程编号：财务-05编制日期：第一次修改修改日期：相关部门：资金财务部，相关领导填写资产处置申请审批表部门负责人审核并提出资产处理意见，若不通过则开始重新审核流程。若通过，则提交给财务部经理审核。若财务部经理审核通过，则提交给总裁审批。若总裁同意，则提交给资产管理部门负责人审核。若审核通过，则调出部门协调安排，调入部门填写申请单。资产调用结束后，资产管理部门验收移交财务转账。若需要，提交给董事长审批。若董事长同意，则按照审批意见落实差异处理，调整明细账。资产处置管理流程编号：财务-05编制日期：第一次修改修改日期：相关部门：资金财务部，相关领导填写资产处置申请审批表部门负责人审核并提出资产处理意见，若不通过则开始重新审核流程。若通过，则提交给财务部经理审核。若财务部经理审核通过，则提交给总裁审批。若总裁同意，则提交给资产管理部门负责人审核。若审核通过，则调出部门协调安排，调入部门填写申请单。资产调用结束后，资产管理部门验收移交财务转账。若需要，提交给董事长审批。若董事长同意，则按照审批意见落实差异处理，调整明细账。若需要报废资产，则按规定向税务部门申报。资产盘点管理流程编号：财务-06编制日期：第一次修改修改日期：相关部门：资金财务部，相关领导确定盘点流程及人员培训资产盘点开始前，确定盘点流程并进行人员培训。编写资产盘点报告并复核是否账实相符。配合并参与资产盘点。下发盘点要求和表格，提出年度盘点计划。在资产盘点结束后，进行差异原因分析并形成处理意见报告。部门负责人审核并提出意见。若通过，则提交给财务部经理审核。若审核通过，则提交给总裁审批。若总裁同意，则提交给资产管理部门负责人审核。若需要，提交给董事长审批。按审批意见落实差异处理，调整明细账。资金流入管理流程编号：财务-07编制日期：第一次修改修改日期：相关部门：资金财务部，相关领导收款入账收到款项后，进行收款入账。拨付资金前，填写用款申请单并提交给总裁审批。若总裁同意，则开始拨付资金。资金流出管理流程编号：财务-08编制日期：第一次修改修改日期：相关部门：资金财务部，相关领导填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核并提出意见。若通过，则提交给财务出纳办理。若需要，提交给财务经理审核。若审核通过，则提交给总裁审批。若总裁同意，则进行资金拨付。若不通过，则直接退回经办人或借款人。若需要再次申请，则重新开始审核流程。工程管理流程编制说明：1、在工程-01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程-02《初步设计管理流程》中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程-02《初步设计管理流程》中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、工程-04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》包括市政、景观、综合布线和配套项目方案设计及施工图设计。绿化景观方案设计遵循工程-01《方案设计管理流程》，其他市政、综合布线和配套项目方案设计及施工图设计遵循本流程。5、工程-08《设计变更管理流程》中，重大变更指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大变动，或单项变更费用超过10万元或一次变更累计费用超过20万元。除此之外，属于一般变更。XXX有限公司。方案设计管理流程：1.分析已批准的定位报告。2.编写方案设计任务书，初步选定设计单位。3.内部初审方案设计任务书，集团总工审定，分公司签订设计合同备案。4.集团市场发展部和设计院进行方案设计，造价审计部参与。5.内部初审方案设计，集团总工审定，分公司参与内审。6.组织集团专题会议评审，分公司收集汇总各类意见。7.方案申报过程中的意见，设计院修改方案。8.分公司办理集团申报手续，总裁审批。初步设计管理流程：1.分析已批准的设计方案。2.编写初步设计任务书，初步选定设计单位。3.内部初审初步设计任务书，分公司分管领导审查，集团造价审计部和总师办复审。4.地质勘察委托，收集相关资料。5.设计合同报集团总委托设计院进行初步设计，备案。6.内部初审初步设计，分公司分管领导审查，集团造价审计部和总师办复审，集团总工审定。7.分公司工程部办理设计调整，出正式扩初文件。8.正式扩初文件报集团总师办备案。施工图设计管理流程：1.分析已批准的扩初设计文件。2.编写施工图设计任务书，初步选定设计单位。3.内部初审施工图设计任务书，分公司分管领导审查，集团造价审计部和总师办复审，集团总工审定。4.地质勘察委托及相关资料收集。5.设计合同集团总师委托设计院进行施工图设计，备案。6.内部初审施工图设计，分公司分管领导审查，集团造价审计部和总师办复审，集团总工审定。7.设计调整，出正式施工图，分公司工程部办理。8.正式施工图报集团总师办、造价审计部、市场发展部备案。确定配套项目，由集团造价审计部和总师办审定。收集相关资料，委托相关配套设计单位进行系统方案设计和综合布线方案设计。设计合同由集团总师办和造价审计部备案。对各方案进行内部初审，由分公司分管领导审查，集团总师办复审，集团总工审定。进行综合管线和配套工程施工图设计，由分公司分管领导审查，集团造价审计部和总师办复审，集团总工审定。设计调整后，出正式施工图，由分公司工程部办理申报手续，正式图纸备案由集团总师办、造价审计部和市场发展部进行。分公司造价审计部负责拆迁、场地平整和申请施工用水、用电。进行监理招标和质量、安全监督申请，办理施工许可证。制订《工程项目管理实施总体计划》，由分公司分管领导审查，分公司总师办组织施工图会审，集团总师办复审，集团总工审定。对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等。对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》，由集团总师办备案《施工组织设计》等。审批开工报告并下达开工令。分公司工程部查看施工图纸，收集施工单位、监理单位的图纸初审文件，由集团总师办和造价审计部组织内部初审和图纸会审。分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》，组织各相关单位审查。集团总师办和造价审计部参加图纸会审，并在《图纸会审纪要》上盖章。发放《图纸会审纪要》并备案。根据已审批的《工程项目管理实施总体计划》，编制工程年度进度计划，由集团总师办审核。集团公司工程实施计划的审定由总工负责，下达年度计划文件后，各部门编制季度和月度进度计划。经总师办审核后，集团下达季度和月度工程实施计划文件。工程部对工程进度进行日常检查，集团公司进行季度检查。每月末和季末，编制完成情况汇总表并与季度和月度计划进行对比。如果偏离计划目标严重，需要进行原因分析并填写计划调整审批表，由分公司分管领导审核，总师办复审，总工审定。对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表，总师办评估后结束。设计变更管理流程包括施工、客户、监理、设计、建设监理单位审查，分公司提出设计变更，销售部接办并初审，分公司工程部、造价审计部审查，分公司总师办审查，分公司分管领导审核，造价、集团总师办、审计部审查，集团总工审定。重大变更需要设计单位审查并签署设计变更意见，上报集团总师办、造价审计部备案，下发设计变更计划并由计院出图。质量缺陷修补及质量事故处理流程包括在工程实施过程中发现质量问题，与监理工程师进行分析，施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批，质量事故区域暂停施工并上报集团总师办、分公司总工及分管领导，保护现场、抢救伤员、伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理。总师办会同施工单位技术总负责、监理单位总监、分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析，设计院提出重大质量事故处理方案，重大质量事故报设计院并请设计人员踏勘，一般质量事故由施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意，分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案。施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录，总师办确认并由总工审定，报集团总师办备案。质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工，重大质量事故处理结果需要上报建设行政主管部门备案。录等资料工程部负责管理工程技术资料，定期进行备份和归档监理单位对工程技术资料进行审查和监督，确保资料的完整性和准确性工程技术资料应及时更新，确保与工程实际情况相符公司应建立完善的技术资料管理制度，规范资料的收集、整理、存档和使用流程所有涉及工程技术资料的部门和人员应严格按照管理制度执行，确保资料的安全和可靠性结束查收施工单位移交的技术资料，包括监理、质检、各类合同、计划报表等，并在各阶段及时报送集团总师办备案工程技术资料城建档案馆存档。完整的资料进行内部存档并移交物业一套。项目已经通过竣工验收，室外工程也已完成。工程部组织相关部门进行配套工程预验收，包括公建配上、下水管网、强、规划、消防、套工程弱电、煤气、通讯、环保、环卫、有线电视、绿化、道路、交通等设施。所有专项验收合格，保修期内工程维修管理流程验收合格。相关部门已备案，受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。若因一般工程质量问题（非结构原因）引起业主投诉，则政府物业销售和其他部门公司部门受理投诉，并配合物业对问题进行实地踏勘分析并分类汇总。若是因业主原因产生的问题，业主可自行修补。若是发现的（非结构）质量问题，则通知施工单位限期修补，业主可选择有偿维修。联系业主进行维修检查维修结果，确保业主满意。若是政府受理的投诉，则问题处理结果应向政府进行回复。维修档案应建立。施工单位对进场材料进行报验，监理单位进行质保资料查验，工程部对进场材料进行抽查，监理单位对进场材料进行检查。不合格材料严禁使用，合格材料则加入合格供方名册。分公司总师办和工程部已完成施工总承包招标，提供相关资料，集团造价审计部复核并编制项目成本计划。项目成本计划内部会审，分公司分管领导进行审核，集团分调整项目成本计划，分公司总经理进行最终审核。集团造价审计部备案形成正式成本计划文件。本文介绍了XXX有限公司的四个招标管理流程，包括工程项目总承包、监理、分包工程和甲供材料与设备采购。这些流程都有详细的步骤和相关部门的参与。首先是工程项目总承包招标管理流程。该流程的步骤包括编制招标文件、编制标底、招标文件内部评审、集团造价审计部复审、分公司分管领导审查、修改、编制正式招标文件、分公司总经理审定、发布招标公告、接受报名、参与考察、招标小组初选入围单位、出售招标文件、招标答疑、接受标书、开标、评标、询标、确定中标单位、集团造价审计部备案、发中标通知书、招标办备案、集团分管领导审批、中标单位按工程合同管理流程办理、未中标单位办理退款。接下来是监理招标管理流程。该流程的步骤包括编制招标文件、招标文件内部评审、分公司分管领导审查、修改、编制正式招标文件、分公司总经理审定、发布招标公告、接受报名、参与考察、招标小组初选入围单位、出售招标文件、答疑、接受标书、开标、评标、询标、确定中标单位、分公司分管领导审定中标单位、集团造价审计部备案、发中标通知书、备案、中标单位按工程合同管理流程办理、未中标单位办理退款。第三个是分包工程招标管理流程。该流程的步骤包括合同确定纳入总承包管理的专业分包工程、分公司分管领导审查、编制招标文件、编制标底、集团造价审计部复审招标文件内部评审、修改、编制正式招标文件、分公司总经理审定、发布招标公告、接受报名、参与考察、招标小组初选入围单位、出售招标文件、招标答疑、接受标书、开标、评标、询标、确定中标单位、分公司分管领导审查、集团造价审计部备案、发中标通知书、集团分管领导审批、中标单位按工程合同管理流程办理、未中标单位办理退款。最后是甲供材料与设备采购招标管理流程。该流程的步骤包括分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求、集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察、合同确定甲供材料与设备、分公司分管领导审查、编制招标文件、出售招标文件、招标答疑、接受标书、开标、评标、询标、确定中标单位、集团造价