内部控制建设培训

内部控制体系建设培训内部控制体系建设背景1内部控制体系建设内容2内部控制体系建设方法3目录2内部控制体系建设成效452为什么实施内部控制3内部控制体系建设背景为颗什巧么前需舒要的实费施盗内牙部劣控斜制—指—整枕体狡背嚼景十秃八惠届劈燕三令中算全爆会屈决钩定抬要偏求中莫央群八未项穿规苍定反滴四蹄风十床八寺届婆四筒中堂全既面眯决效定域要伴求中备央铜的语决裙定外厕部睁法罢律衡法圆规顽的御要司求内说部管赢理杨的音需非要《行再政削事垒业抄单监位孔内波部献控熄制恼规共范爪（龙试贩行拍）》《党轨政硬机压关厉纤行衡节才约且反万对跪浪久费条本例》《中缘瑞华贴人洞民社共秧和宵国雹预冈算唉法》《党裙政主组要腊领朗导植干学部屡和蹄国莫有氏企竞业找领庸导殿人基员窄经强济帜责啄任租审幻玉计训规恩定病实沃施细严则》提摸升渠整强体管嘉理尚水程平提速升趣财愉务暑管渡控水滑平加驳强秤廉萌政材风开险汪建敬设建惭立内培控座长楼效谱机役制下的尸需包求资拾源剪管漏理与振风静险狡控识制桨信贫息而化西需著求驱榆动呜因非素外凳部鲁环河境监著管内要骆求内胜部驼管皂理搂需泛求抓狸手内盯部饼控净制大体闯系者建淋设哨、火运爆行迎、斧评岭价淹、审块计D忠I递B行评政输事展业颂单却位漂内蹦控丧解固决现方供案不蓝顽图内贤控项走目跳解尽决钓方辈案西的筒最善佳以路竖线整萌体随规测划州、嫁分笼步长实鹅施目碗标怒实防现价榴值摇体亏现为筹什粗么梁需纲要仆实华施内拜部控洲制—降—提策升卸内帅部牛管勿理菊的存需趣要预驼算编黎制恐的计配划裹性悲和徐预锹见何性桃偏低；多列州项携目普、活多秩报壮预廉算的欲惯箭性郑思境维渡仍勿然洒存捉在脏，处预坛算娱资归金菌的剂申想报危与贝工胀作键量匹永配纺度膊有质待袖提虾高预薯算触与串实顽际申执苏行仆脱滤节，未彻按彩预饱算色指忙标慢约论束兼执轨行诞，无舞预算不拿支涉出，滨导获致席预庸算鞭控射制流秧于个形冒式；预严算执首行冲过腐程别中频碎繁苗申蓬请词调循整勿调伪剂，叮不壳仅撒影膊响记单中位赤正侵常甜工牌作换的芹推颠进并，码也蒙影数响自支倾出趣进残度侍，佩有叨的洪还导累致粥年蒸底产株生晋大辞量减的演结修余波结国转事资遭金重革点病经蚕费敲支妹出渴的管畜控忧流转程税、际开月支垮范桂围壳、义开特支译标慰准及细睛则缺艇乏规洁范慨，壳导驼致块经肆费门报颜销随哀意科华研嫩经厌费蠢支听出缺阅少烘有丑效初监抖督挣手钱段，斜舞块弊练事冲件腾时臣有黑发滚生合符同履抄行晶过疯程稼缺攻乏冒全行程监宽控热；合艘同缺这乏皆归叔口脸部茅门靠的惠统估一名管牛理丹，嗓合抽同你数熊据若统默计股分歪析皱不赖及械时肯、烂不滔准观确固样定溜资辰产皆的购裕置搂、替领扮用吊、战使串用轧、充保息管纳、川维笔护减、摇报原废高等吵各趋环快节管树控蹈不品严，桃存布在昼一贩定足漏拉洞园，长羡期遇不璃盘替点问长题突给出浮，计导共致“条账纤账窝不陷符驱、码账振实俊不哲符塞”；数车伤辆管益理滑、牺办闹公挠用久品剪耗秤材管参理历不包善，著浪蹦费谦现谈象时帖有故发唉生怕；乱基蜻建工弓程池完厚成顷后，结踩算恭、赔决态算跪不败及俱时大虫多问数遇单筛位熊在兆日灵常烘管违理妄过鞠程布中员存偷在谈以纲下包种脚种暗问懒题兄：为梦什惭么叉需剩要章实冰施内允部控穴制—怠—提蜡升内克部史管笋理曲的和需鹿要只折有加姿强午事佛前喘规燥划命、暗事弱中律控恨制袭，炭提亦高正事券后标反捆映桥的猛准杀确寨性膀、鞭完用整介性另、邮合之规冶性骄和批合讽理公性，减才川能慎让管如理遮者看清榨楚氧、松看鞠明沙白湿，历有饶效监柱督控员制单超位翻收透支；只威有建返立姑健饥全内春部缠控膨制览制宫度体双系、朝理录顺统流芳程疮、健鞭全制昂衡机衬制、制宜定链合究理控猎制愚措箱施，才阅能全押面“匹晒析账套本泊”，责更恼好种地接掘受财税政、审音计和纪扑检伐监浪察的监案督丛；只令有悄通肺过信妻息智化揉手惩段椅将圈单再位花标按准杏化枕的内搜控技制接度鱼程安序群化猜、罪显想性倚化，窜对适经避济猫活玻动忘的催方负方川面昂面卫进婚行实本时舞监义督、控扁制等管皆理，细才大能使预训算塔单王位真呆正夹具序备预疫算公废开、唐透泽明饱化的淡基冤础霞，让实钥时翼掌枕控心单齿位酷预且算权执乳行育情部况变法得可逢行安，园并待成起为蛮防破止勤腐盈败屡滋创生民的旦有波效缠屏协障号。要脉解始决击单溜位骑内巩部斤管胞理岗存便在严的上疏述塔问密题，倦不锹断蓄提兵高山单齐位扁管识理办水角平歇，膀就要介做变到举“广全虾面污规犹范望”。3什件么垫是浅内辟部货控趋制经建捷设7内宰部座控榴制朴体但系孔建裂设饿内所容如范何睬认拆识削内降部叔控浴制它：核内瞧控谁规双范带是堵什雷么为茧什舰么混需摊要般实仓施打内耻部蚂控旅制糖：盆内效控规羽范炸能芝做混什能么为弹什驳么旧需黑要仔实言施压内击部裁控每制锻：掩内郊控规踏范框午架行容政飞事耍业类单最位忠内蛮部流控朋制倘规匀范暑（先试脾行推）总龙则（4原绳则霞五典目族标艰）风唇险模评则估秒和秋控朗制弹方笑法内恩部通控园制劈燕基颗本歼原蜘理内展部间控让制划实湿际看应具用单盐位姐层港面墙内检部击控锄制业泳务响层赶面善内串部炉控渠制评沸价东监区督预侮算片业士务收届支胶业翻务政糊采压业弯务资产建时设夏项酱目合同内器部深监县督外斗部万监脚督组块织散架谨构三只权番分恰立决疾策雀机烫制关蛙键研岗梯位人乎员胜资案质信舒息烈技属术8种欢控潮制方塑法助：不及相便容岗波位睁相炉互分崇离祸；内宇部授夫权户审私批控造制始；归罗口问管寄理问；预感算池控朴制觉；财省产保熊护控或制惧；会膜计毁控池制烦；单咱据盯控增制惩；信地息内嘉部公杰开4如蔬何恨实谷施留内务部倡控墙制叠建丸设菌工均作1斥1内悉部型控茂制冰体打系帆建先设穿方批法如芝何炉实拐施割内笨控骨建究设耽工苗作—宇—内辱控托建刚设神主太要毕工触作盗任病务建立健全内控组织体系明确内控职能部门，建立各部门在内控中的沟通协调和联动机制明确各部门、各岗位在内控中的职责建立健全工作人员的管理机制建立健全经济活动工作人员（特别是关键岗位人员）的培训、评价、轮岗等机制确保工作人员具备适应岗位的资格和能力建立健全内部控制机制建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督、信息公开等机制保证经济活动的决策、执行、监督等职能有效分离，实现权责对等和信息透明建立健全管理流程和制度建立健全经济活动有关的内部管理流程和制度，保证制度的科学合理和有效执行6大业务模块制百度是落旱地组充织瞧保局障顶讯层怕设祥计如你何馅实只施内盗控游建俘设工止作—葵—内侍控竿边昂界请和炭定梢位单位层面内部控制业务层面内部控制预算管理收支管理采购管理资产管理项目管理合同管理内手控饮规洁范预算审批政府采购国库决算考评预算编报内部控制过程管理会计核算财保政泉部门预纹算舞单茧位核接心舍业纷务鸭和蓄风疯险扯高开发汤领泛域如同何骄实萄施内务控福建役设工沫作—泛—内拨控腹规课范浙建婆设岭工婚作专总甚览制均度凝汇曲编内享控鹿手亡册管丑理残优源化管妙理潮信搂息握化当管前甩单奋位耐内征部氧控绸制或体白系闹建跪设牺阶茧梯锹建乘设复成铜果偷：梳交理盒现针有王管伤理身制梁度辜修帅订筐更嫁新翼制愁度惑内消容光形魂成增制绪度浊汇贸编叹文游件梳令理舅经之济宏活乔动窃流题程划歪分愤经炊济饼业疯务泥环刃节制柄度榨显射性究化她流趁程碧化风举险悉控典制部矩旨阵员设俩计汇刚编拦内段部脸控控制朗手搭册职驼责宣权航限扑优趴化设锋计管育理低模柏式格优闪化内设宽计基磨础演事步项镰分越类萍结鉴构脚分灭类仪事俩项展管次理遭方转案预猾算论支威出繁管狭理量优哲化采偿购丸合梁同拘管杯理杯优赵化虚资规产霸项润目嘴管承理睛优隆化信快息包化引应青用带方终案预捐算导管杂理劝信都息特化支昼出搁管庸理哪信积息保化收电入菌管旱理泥信岗息举化采猪购买管忧理介信搭息启化合机同妻管监理即信孝息菊化资厘产趣管冤理猛信仗息姻化项死目侦管穷理提信唯息寺化其名他抹活架动岂信华息梁化单量位层维面次内录部厚控峡制建谱设—峰—控皮制瘦方那法更装加巧注棕重奶业唱务葡部征门苍参杰与紧内逢部批控损制冤，隆实叹现桑对样经耐济息活教动昂的一晓体陡化散、为全叉过涌程是控叙制。表单摸和好票私据业坑务行摊为沫的压载域体经穷济活农动恭的谜轨无迹审鹊核审网批捏的填记锋录权着责对由等分播工帖管通理公换平透鹿明内雷部监这督不壶相棒容右岗轨位相捞互持分绪离内跨部斩授庄权审描批与控域制归核口虹管泰理预叹算跟控偶制财己产右保版护控重制会方计俱控肤制控述制痛方殖法单纷据再控猎制信府息剂内咱部公末开硬径化约织束全短面包控涌制控赖制瞒方梳法和的烧应文用如粮何兔实鸦施内绑控轰建汇设工孕作—榴—组杜织辽结底构各河单白位爱内岁部为设冻置练内沾控尤归熟口钉机皮构笛，酿成激立朽内朱控匠工嚷作怖组蝇，朽明急确吼内素控手建首设若责后任领像导番挂悔帅经姨济哭活撕动相漠关室部袭门岗义位雀协音同牵忍头点部乎门负练责专列业啊机咬构指江导/实饭施审哀计略、膊纪检鬼监颗察绪部门盒监文督内锹部控汤制绢领耀导小娘组内暴部控丽制锯工烤作小计组内舰部控霉制款工风作小卸组由连分豪管聚领供导爪或说牵豪头疏部泽门真负歌责欢人携担歼任虚组卫长沸，谱牵扁头部微门人芬员这、扰内铁设霞机台构固人蝇员帅、袖下蒜属向单完位良人产员组地成内胞部引控旅制浑领蜡导拔小崖组钟由单由位练领涝导决担最任闸组心长特、分异管搞领姻导鼠以且及秋各打部错门小负远责菠人壁组知成业务组技术组本级内设机构下属二级单位如逝何德实井施内简控央建僵设工千作—他—内涉控盯体泛系沸框交架业片务踪蝶层吊面哲内碧部膝控仗制预给算榜管登理收盼入绿管私理支直出停管蠢理资迎产高管报理建齐设泼项育目充管侍理合欺同旱管朗理预外算凑草写案帐编审预野算般批冲复耀下冰达指鼠标宏分狮解质责踪蝶任桃落恢实预太算咽执帅行与泡分厚析业既务洒借趴款费幅用剩报捏销支并出悉业升务柳核绿算支绸出菠统寒计朋报卡告实蜜物龄资昌产狮管非理-实亭物滴资方产碗购喇置-资驾产吼取古得翻验橡收-资斜产授保脂管仓维帐护-实峡物售资朴产糟调逝拨-实锋物签资瞎产拿盘右点-资勾产洁报玻废驱处底置-资阿产租核辣算迹登信记-资敢产好统旁计殃报挖告货吹币罚资谱金凳管挥理-印讯章裂保改管幸使型用-账蝴户奴设石置病使起用-票共据锯保龟管捏使怎用-盘检点孤稽呼核号对依账对逗外雀投禁资死管哪理…政芒府蕉采真购太管漆理采叨购碗实击施匪计鸡划采渡购划需咬求误申聚请代清理鼠机域构代选判择供器应草商纱确厚定合爽同览签晌订荐备坟案采缩慧购经项忽目且验黎收采塘购租结奇算备支叶付决膊算报殊告预延算考缩慧核券评泽价项女目马与蔑标粱准卵制励定支闭出视计陡划预境算追居加删与鸡调个整支内出郑申恼请采亦购捏业产务此核耐算采伯购六统球计吊报颠告…项籍目江与破标贷准屡制绩定票掘据年开梁具乡丰与况管溪理收屿入惑收住缴收华缴决登榨记收灶入爽确组认收搜款饱退着付收惭入福统旋计慈报变告收司入抱计后划账窜户轮开吉立渗使绿用工膛程辰立脚项工具程苗设侄计工顺程秧招剑标工档程绘建触设工采程危验蓝收工巷程率核圣算项温目婆后稀评供价工柜程予结恩算合迁同士调肿查震与粱谈膛判合矛同县变穴更诞及茅终锦止合抢同植纠页纷问处大理合命同倒档僚案方管幅理合刷同最后角评份价合浊同意拟透定演与艇评膛审合读同绣签脏署攀与魄备红案如样何毙实联施闷内烂控晃建躬设曲工腾作—熄—实容施用阶贺段项缎目毛实韵施拴分艰为累四疲个府阶紧段贱。4.培训和验收3.管控优化设计2.现状调研及风险评估持续优化提升1.项目准备和启动项哨目焰阶降段项净目茎交铲付制度文件梳理业务流程梳理将制度与业务流程进行对接内部控制管理建议报告（初稿）优化完善的制度目录支出事项指南优化的业务表单管理流程图及流程说明内控规范手册……项目实施工作计划工作模版培训材料项目总结报告调曾研鸦与哄优肚化壤：涉预慨算浸业盯务恶内视部穴控态制翻建盛设—用—业哑务每梳继理预卷算沈管捕理预新算钳草记案铅编审预中算捕批油复紫下并达指道标呼分洋解环责岸任恰落静实预都算举执买行与榜分辫析决循算报是告预影算考供核冈评粉价预图算追涉加酷与码调祖整单赌位袄年摸度看目猾标值与筛工寇作什计焰划预付算蹲草渴案楼编诞审预总算紫审齿批杯下窑达指巴标你分絮解施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