全面预算管理交流

全面预算管理

——华润集团6S战略管理经验交流目录

全面预算管理指引与华润6S管理

什么是商业计划及全面预算2

如何编制商业计划及全面预算3

全面预算的跟踪-商业计划检讨4CONTENTS12

全面预算的考核-业绩合同管理5落实战略目标原则：全面预算应建立在本企业中长期发展规划和战略目标的基础上刚性原则：预算一经批准，一般不予调整全面性原则：全面预算必须全员参与、全面覆盖、全程跟踪及控制；资源优化配置原则：通过全面预算管理达到经济上最优化，最终目标是实现企业资源优化配置1234激励约束原则：实行以年度预算为基础的考核奖惩制度，预算执行结果与经济利益挂钩5枣国资考评〔2015〕4号1.1市国资委履行出资人职责企业全面预算管理指引1寇.败2华怒润6陵S管造理羞体抱系华辨润6弊S管检理炕体撒系县是蛇什旦么核？自抚驾缸游旅程保障旅程评价组织者激励旅途分享与检讨分段旅程确定目的地确定目的地目的地选择、时间安排，路线规划、景点选择、预算深圳北京

20人自驾出行用时10天沿途经过长沙－武汉－郑州－天津等城市

计划开支10万元成员开心、满意分段旅程安排哪一天在哪？浏览什么景点？吃啥？住哪？玩什么？旅途分享与检讨总结每天收获，分享队员感受、下一步行程计划旅程保障保险、药品、备胎、油桶、修车及急救经验旅程评价目标完成情况、预算超支与否、整体满意度组织者激励对自驾游组织者适当的物质、精神层面的嘉奖自兰驾讯游分段旅程旅程保障旅程评价组织者激励旅途分享与检讨管理报告战略审计战略评价6灯S商业计划经理人评价战略规划自辰驾换游强与6处S的踪蝶类哀比6贩S管站理军体祸系喉是章华润来的战肌略感管部控候体涂系，6陶S从纠根殃本捡上谊是每一角种思嚼维士方初式，使是闸经塔理哑人昌和塔团爱队丸对趁业呆务域战号略掘和梁商督业叼过百程欺的州一刺种既思风维便方遣式因。确拘定慎目催的披地指渴引湿原嫩则优化资源配置刚性原则-评价依据激励约束原则落实战略目标全面原则-跟踪管理报告战略审计战略评价6蹦S商业计划经理人评价战略规划全预面孕预忌算舌管血理芹指码引念与6泰S的朵类吨比6坦S管次理抛体脊系迎是荒华润息的战壮略跃管鹿控网体佳系，6浙S从嚼根乏本贵上灰是务一券种思基维叼方回式，蝇是叮经磨理揉人孩和灭团趣队吐对推业牧务唤战撒略晚和缝商继业碑过椒程夹的跟一短种爪思廊维饶方古式良。全讲面匪预璃算咳管错理苏指艘引搁五孕大何原钩则全广面左原像则-控漫制目址录全迎面肺预饿算该管疑理划指予引格与冶华渔润6辅S管售理什古么演是追商覆业飘计夜划沿及百全奥面身预烫算2如气何置编逝制丈商遮业吓计搜划声及斥全滤面桑预动算3全轨面朗预够算哭的纳跟极踪-商促业毛计繁划鼠检黄讨4C爷O祸N乌T票E煎N肠T会S18全这面狂预搂算海的苦考磨核-业天绩产合棕同田管料理5战施略奸分蚀解战略规划战略目标战略举措年泼度煮行我动库计脖划外商部验环楚境螺分环析市扰场婆开肉发春行向动狂计赏划资合本崖性觉支绪出陆安届排年凯度忌预村算农目驾标经朋营预届算各责部湿门预悲算资陷本箱性平支妄出武预表算公逃司喘预倘算战农略屈为违五绪年岔规波划括与慨目凶标商斜业捡计供划龟与大战轰略晃保巩持兼一危致行更动窃计灰划盗遵钢循栗价膛值蓝链筝的袋分余解预颤算件是谦行博动喉计轻划肢的华财档务乏型毫表众达运蛛营免行哀动胃计而划职汤能仅管正理谁行市动穴计芝划商允业浪计樱划辈书声的桑构持成睡内我容商龙业鸭计印划农内悲在姐逻山辑小关门系屿理纽奉解2粒.身1商悦业猫计辱划肝与予全宁面洁预研算谢简匠介什捎么资是严战悉略肺？战甘略深是职一仪个赞企涉业寨发处展斗的刑方效向费性次选凯择寸和汤全撤局服性订谋拜划砌，陈它庸是威企辱业挑对立未堤来车发苹展门的辣整汗体遗安机排盼。棵简萄单芹而绞言胸，语战争略铃主混要警解批决牌的友是蕉“再做疏什畜么竭”问、琴“广怎克么信做洗”险、旨“古何船时讨做晨”制三爬方医面洒的单问兵题伙：做钟什管么战锋略抢目剥标怎江么咸做战喉略斯举旦措何覆时傍做时拢机制痕定汇企果业匪的剧中耕长貌期源战日略至目膜标局（蒸如形收如入赏目蚂标获，挽市知场饿份陷额如目链标按，楼投的资充回晃报屈目唇标捞，洞增膀长女速嘱度萄目微标涝等艰）微，舞总钥体地的恰业如务能组艳合动指泻从暖广辟泛监的界市变场双参滩与诵（老即锁众守多惜的局产造品既种岭类趁，鲜及军可坚能汁吸配引鼻的吸各贵类啄消兴费北者邻）员中字选稍择示一讽些退目堆标额市心场恢、瞎产户品曲和提顾裙客时，师以拿集跨中逝力庄量细于渐一佩些遣细驱分汽的膨产茧品亏或掠顾愚客痛市序场睬上制留定予总定体叼的锅实母施裹举肚措哈（围如放主升要间采纯取寄兼库并每收斯购哑的氧方弄式茫实罗现景扩矮张遵；判下精游峰业门务防提尸高最加哀盟易店预的窜比柿例芦；股通登过援进校一灾步咱增歌资蛙扩板股低获治取淘资逝金孤等涨）战更略恳举稠措拖的盼总约体承时晴机汉选卧择斯（鸟如批三举年价后测是群进拌入惕某腊业护务快的夺最艳佳秋时抛机押）2我.愁1商饼业括计槐划例与据全愧面寸预歌算笨简挠介商念业犬计壤划业寨务俱战旅略管镜理册报处告战请略妖审税计战鸡略叙评皱价经桃理凤人滤评容价6卧S管肾理循体黎系业交务染战货略体寨系姥是虫起申点绢，柳确窄定增业授务拿单局元跟的精发维展仪方奴向丙、权中袜长少期捷战弃略罩目擦标愈和获重俱大岂战勒略很举择措商哀业锦计掩划轻体柔系童是雄对涛战冰略抚举舞措议进束行当分窄解虹，梅制帅定贺年集度替行名动坟计庸划钟和垃预买算毛，零落串实遥战流略乏举梳措裳，东并翼每炮年雾进察行蓝战俊略平检荣讨淘和方战题略霉落庄实管逗理昼报净告体酬系所是腾对趣战吨略浇执岸行友的午过凉程齐和赴结倚果盐进即行填监宪控题和留分将析战尼略葱审择计体酬系倡是容对嘱战剖略获执风行残的妨方诸向贤、秩行遗动罗计唐划搭与认战屯略卷的哗一栽致隶性献、冰战食略统执撑行董结妄果风的吩真兼实滚性鼓等左进顾行皮审慢计稻，派为摘战模略厦评液价屠、杀经首理盼人骄考徒核杨与两任化免倍提轮供挣依屠据战炊略鸟评练价体乡丰系闪是棉对知战锯略标执词行野过速程副和隙结贯果严的剩评筑价经崖理搬人常评杠价体骗系卫是盼依帐据肯战坊略苗评对价个结塘果泽对摊经纺理葵人浅进粉行弄考输核芬奖犯惩6竿S战预略倚管训理市体杯系是僻将呆华步润识集捏团券的枣多绝元裁化颠业锋务纯与肠资筛产菌划摄分悠为艺各暮级特业肆务灰单炸元涂进悠行找专今业哀化旨管或理咳，镇并释推押进埋各政级好业毯务弊单斩元构的心战枝略权的类构揉建由、遍落雅实邻、表监插控买和胞执拉行善的犁一校体恐化呢战明略腔管狐理帮体矩系絮，根州本宏目值的斤为共保田障战战铲略怖充伏分晕落茄地2孩.巾1商膛业付计看划厨与孕全锤面灭预运算盖简肾介商蓄业年计健划汇管沙理重是6拢S体炎系凤中深战骂略缠落舒实煎的思工衫具，它将名企爽业豆中液长律期椅目陆标船细勇化妥并民提兼出稻了违落筛实蒙方身案，熄有贵助亲于实芬现公佩司发蚁展葵战钳略坚的魄上泡下资贯年通及病中挣长爽期铃发队展糊目屡标遍的衬落愤实业务战略强调战略导向商业计划管理报告战略审计战略评价经理人评价123456战略构建工具战略落实工具战略监控工具战略执行工具战远略订导毙向怖：以输年挠度掌战纲略致检赤讨狐为玻基资础强岗调驶一续致沫性江：与冠战笔略柔发改展盏方甘向纠保盐持禾一摊致将石战练略迹目痕标依细忠化娃和误分弊解瞒至霸年导度埋商汪业强计列划幕目娘标强联调迅商股业衔计稼划宇的康编理制注及习其任过希程行津业艺、僵竞乏争酬者哀、佣消童费度者/客尖户逆分托析内亡部咐竞肢争婶能赏力营分梅析发悬现材问版题主，据解糠决碌问朱题疮和浴学饿习跪成昆长抽的纯过漏程关伯注救行揭动赚计穿划齐的懂制便定汪和雨实卧施覆糊盖衡业填务肾与赔管革理改的作每矿一雄个柜环洽节战栋略烟管减理财煤务成管沫理运唇营浩管封理人闪力筹资尘源哨管忙理信成息精管附理鹊，厘等挥等商嗓业错计见划庭的6个唤特仿征科：2功.砌2商怕业自计障划币及幸全积面被预尿算残作床用茎和竿意罚义2政.乱2商凳业挎计框划绿及宁全杠面地预垮算被作婚用节和揭意墙义传堆递犬与山分冲解拼战矩略铁目特标0放3统责一笼管肢理淹语誉言0秤2企篇业倘的基油本飞法0脚1强绢调爸编市制涝过救程涛：令发遍现疤－分忘析艘－求解衬决0适42园.基2商主业稍计路划泛及哲全爆面届预纵算作者用区和唤意凤义确汇保捧预灶算疗合遗理邪，辰给粥股臂东阴一教个淡承贵诺0忌7培茂养阔经榨理附人桶逻锈辑前思箭维理与遇系伶统填性绩思抱考新能个力0裹6全良员汽认谁同郊并否积极极仙实绳施0演52叨.荡3商据业蛾计舒划康及泪全叹面浪预权算适构零成战址略断分弹解战略规划战略目标战略举措年童度货商快业探计惧划内蜻外过部较环则境分讨析业逃务缺回猫顾检肉讨资枪本帝性墨支豪出熔安丑排年片度绸预历算原目聋标经块营预第算各跑部心门预肯算资祥本勉性禽支时出惕预与算全废面晨预座算商施业挺计佳划冻与经战亏略岭保究持李一卧致行杆动赏计击划倡遵闯循记价膀值窄链怎的吧分伯解预征算竖是虫行约动形计尿划展的勾财村务吓型城表彩达市请场锣需讯求分假析各猴业腥务笔链府行拨动站计载划商土业膜计邻划放书制的圣构篮成安内命容商匀业驻计梨划及内姨在性逻内辑皆关被系余理娘解2眨.良3商浙业穴计弦划欺及顷全衫面纯预圈算包构嘱成分统析色自料身渗能沿力盟，贼总枣结总优晒劣亦势分容析驾总附结积面冷临求的购外森部呆机宵遇僵和菌挑另战并摧结却合霜自慈身营优玩劣以势益进究行S年W继O危T分围析充熊分说利狱用换市栏场泰调绝研作的煎主顿要烧结涨论利载用礼平纪衡眨计懂分朴卡爪的字思挽路抖分钱解触战崭略形看成挤年污度旨经渐营弃目构标作和魔重模点躺工爬作细冰化肆到奏行牛动兆方新案并坟形随成床全恒面纱预曲算一套、日上待一论年泽度锻业宫务友回猪顾框与渴检钟讨二毒、或宏饮观剑环岂境锅及道竞盗争狭格耻局绞分既析三巾、鸭市爷场芬需策求袜调回研皂分录析四贿、X真X年淘度照公躬司做经晚营飘目填标茧及用重动点繁工倒作五苦、X率X年江度巧行狐动齿方享案六级、腊财捡务米滚峰动暖预象测主鉴体奇报搞告酷框岂架目樱录全牛面棵预行算燃管艺理汇指转引誉与妹华通润6定S管致理什恩么毯是钉商搁业节计显划运及遭全坦面政预恒算2如胳何鞋编颂制些商句业匀计刘划烈及削全瞒面狼预原算3全六面警预持算甘的萝跟车踪-商茫业伶计奸划秀检峰讨4C球O溉N没T捧E枪N燃T穿S11扯8全猾面务预炒算艇的技考毅核-业驾绩蛮合额同亩管盒理53侨.很1商膏业园计谨划渴编逐制替原厅则3邪.收1商北业屑计疏划吧编破制猫原亡则(嫁1充/任6亭)强筝调坊年榨度饥计畜划押与区中滋长浩期舒战棵略船规转划敏保晋持错一说致A公缴司蔽十送二怎五扛规蜘划A公些司浪商协业些计椅划深采入鄙开毒展锯百婶尊胖销掌售洽和让燃涂气般管你道花暗量埋未业逝务袖，晒全钓年晨实械现钞百赛尊私销普售傻不蜂少塔于X尤X万峡台锡，家管解道杆暗阁埋犁业惊务毒不签少币于X稿X户开分展X楼X高算压色管馆线驳建寄设膝，爆全伞年喉敷守设碧管山线饿不涛少舅于X堆X公杰里鞋；厚启隶动X林X储斑配坚站柄扩置建蜂工疲程从；纪对X斗X门白站盘进糠行缓改纹造不市断旧扩稼大嫩各伐类泉燃读气惩产崇品碗及接服较务楚的龙市搜场孕占碧有邀率揭和仁影荐响抓力优害化销管吩网捐布典局创，锯加模大猾基献础析设精施柄建瓣设依力衔度你，眯提牵升圆管换理藏，厌不团断肃扩变大芹供筋气膜规其模印，曲优尘化雀供会气剃结粮构肆，洗实苏现桐内序涵阿式榜增保长案驱例3民-膨13瞎.佣1商蔬业胜计下划路编未制雨原狐则(姨2销/卧6连)强恋调孕突券出矛重逮点耀，斩体朗现储效占率3邮.纸1商皇业肥计赢划志编遇制毯原覆则(房诚3乡丰/岩6拉)以客梦户岭为惹导膜向姨，氏挖晨掘纹客寒户帆需精求某但企联业薯商星业榴计假划晶书拌中籍根祝据蚊客邻户砍需激求信制盲定都的舞发盐展睡策骨略案光例3千-风23障.洲1商古业碗计尿划谱编男制售原谜则(味4膜/担6晃)强度调相学晕习迈交唤流袄，近充狠分傅利帖用呼大迈区舒协星同舰资痒源满实铺现宽规惧模岔效壤应3桂.钻1商艺业耗计派划诞编居制索原镜则(米5揪/益6吊)强骗调可持牵续哈增活长占与丸发忽展皇，质提话高栏内宰部誓管躺理辽能缘瑞力某解企涂业牢商小业携计遗划刮书博中变战醒略密地瘦图积和虽战批略搬分帅解欲表案鸟例3职-监33腹.铸1商纹业价计无划修编术制俘原区则(扩6戚/堡6驴)强盘调瓦企赢业附内锐部遇各需部锣门窝的旁协讨同3赞.行2商超业恩计武划滔编数制练管精理绣体专系

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