变更控制程序

目的规定对本公司已批准的各类文件、设备、设施、物料供应商及包装材料发生变更时控制的程序，以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。适用范围本程序规定了变更类型、程序等方面的控制要求。

本程序适用于本公司变更的管理。3职责和权限3.1

各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。

3.2

受变更影响的各部门

对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。并对经批准的变更申请和计划负责实施，负责将实施情况书面报告给质保部。

3.3

质保部负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核，制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更效果进行评价，及时反馈变更信息。

3.4

各部门负责人对本部门变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。4定义无5工作程序5.1

变更类型

本程序所指的变更主要包括如下方面：

a）所有已批准的体系文件及各种记录的变更

b）技术文件的变更

技术文件包括：工艺规程、质量标准、分析方法。

c）关键设备仪器、设施的变更：

d）关键设备仪器：直接用于生产和质量检验，对产品质量直接造成影响的各类设备仪器。

e）对产品质量直接造成影响的各类公用设施。

f）

物料供应商变更：包括原料、辅料、包装材料供应商的变更。

g）标签、说明书、包装材料的变更：包括标签、说明书、单盒、中盒和外箱上印刷的文字、颜色、图案和尺寸、材质等的变化。

h）委托生产商要求的变更。i）政府部门要求的变更。

j）

人员组织机构图及其他变更。

k）生产用物料的贮存条件和（或）有效期的变更，包括原辅料、包装材料、中间体和成品。

l）

在日常生产过程中发生的非计划性变更

5.2变更程序

5.2.1

在需要变更时，由需要发生变更的岗位责任人员向质保部口头提出申请，质保部下发已编号的变更申请表，并在变更登记表中登记。

5.2.2提出变更的申请人按以下要求填写“变更申请表”，

交本部门负责人评估、签署意见：

a）变更名称：明确变更的主题及变更类型。

b）变更理由：描写该变更提出的原因。

c）变更内容：说明

“原来内容”

(原来版本号)、

“

修改后内容

”

(修改后版本号)，文件应写完整编号。

d）申请人、申请日期及所属部门。

5.2.3

申请变更部门负责人按照以下要求对变更进行评估：

a）变更是否违背了政策法规、法定标准。

b）变更是否属于需验证的范围。判断标准参见：验证主计划、子系统验证

主计划及验证计划；设施、设备和仪器的确认；工艺验证；计算机验证

c）变更是否需要进行稳定性考察。判断标准参见：留样和稳定性试验。

d）变更是否会涉及其他文件的变更。

e）变更是否会涉及委托加工方。

f）如果变更需要培训，变更执行前必须完成培训。

5.2.3申请部门负责人应列出本部门变更的工作计划和受变更影响的部门，

5.2.4变更申请部门将变更申请书分送到各相关部门。

5.2.5各相关部门负责人在收到变更申请后，需对变更申请部门的申请及变更工作计划进行评估，在相关部门评估意见栏注明部门、意见并签名。若同意变更申请，需提出变更涉及的本部门文件及完成变更工作计划。若不同意变更申请，需书面说明理由。

5.2.6由变更申请部门收集各相关部门已完成评估及变更工作计划的“变更申请表”后，上交质保部

部门。质保部部门在收到各部门提交的“变更申请表”后，对所有相关部门的评估进行综合评估，并提出评估意见。必要时召开相关部门会议，布置变更内容。5.2.7

质保部负责人审核的内容

a）变更申请的内容明确

b）变更申请引发了另外的变更已经明确。

c）所有的相关部门都参与评估并制定合理的工作计划

d）有合适的文件支持变更

e）有正确的签名和日期

f）如果质保部审核不通过，则变更申请部门对相关内容进行补充直至通过质保部审核，或者变更被结束。

5.2.8分管副总经理或被授权人批准后，质保部部门复印已批准的“变更申请表”并分发到申请部门。

5.2.9申请变更部门应对所涉及的相关人员进行培训，并将培训记录复印件交质保部。

5.2.10

质保部应根据各责任部门制订的工作计划，在计划完成时间前，确认各项计划的落实情况，填写”变更申请表”。

5.2.11在所有的变更工作完成后，质保部收集相关的支持文件，如验证报告，试验数据，稳定性实验数据，供应商审计报告，分析方法验证报告等等，审核并确认变更对产品的特性、质量没有产生负面影响。

5.2.12如果内容过多栏目位置不足，可另加附页，可打印签名。

5.3

非计划性变更的管理

5.3.1在日常工作中，如发现生产工艺、指令、记录、设备参数、方法等的书面规定与实际操作不符时，应由现场负责人确认。

如需要当即进行修订，应由现场负责人在需要变更的文件或

记录上将要修订的部分用斜线（/）划去，修订后签名，然后经质保部负责人审核。

5.3.2

质保部负责人对修订