物资管理制度

—物资管理制度物资的管理制度1

为强化对后勤管理处闲置物资的管理，做好物资调剂与报废处理工作，充足发挥资产的效益，特制定本方法。

一、闲置物资的范围

1、因工作场所变动或工作内容改变，以后不再运用的装备，或者是运用未超过五年，性能下降，不能满意工作要求又不属报废物资的装备；

2、一年内没有运用且完好的或可修复而未修复的装备；

3、新增加的一年以上未安装运用的仪器装备；

4、重复购置的多余物资；

5、库存积压两年以上的各类低值耐用品；

6、其他闲置物资。

二、闲置物资的调剂

1、后勤管理处各中心应对本部门所运用和保管的物资进行不定期清查，对产生的'闲置物资按时分析原因，写出书面报告并填写《后勤管理处闲置物资登记表》报办公室，由办公室统一回收。

2、后勤管理处每年度对各中心资产状况进行一次清查，任何部门不得对处于闲置状态的物资瞒报、漏报。

3、后勤管理处建立闲置物资周转仓库，搜集并转运部分便于搬运的物资，不便于转运的物资暂由原部门管理，待办公室填写《后勤管理处资产调拨单》后进行闲置物资的调剂。

4、闲置物资的利用，遵循“先后勤管理处内，后后勤管理处外”的原则。物资调入部门必需办完调拨手续前方可利用。

5、如依据学校需要调剂到后勤管理处外的装备物资，原则上须报学校主管领导审批。

6、超过一年后仍无单位需要的闲置物资应由后勤管理处统一回收处理。

7、对后勤管理处闲置物资的处理所收款额，全部上交学校财务处。

本管理方法自公布之日起执行。

物资的管理制度2

第一章总则

第一条为进一步强化对公司废旧物资的管理，标准废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作，特制定本方法。

第二条本方法适用于公司本部所属单位的废旧物资的管理。

第二章定义、职责及权限

第三条废旧物资的定义：废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工具、电线电缆、塑料、木材、废机油等），无押金不需返回的包装容器，经批准报废（已核销）的原材料、外购件等物资。不包含完好的报废固资装备。

第三条管理原则

（一）集中管理原则：废旧物资施行归口集中管理。

（二）定期处理原则：物流中心定期对废旧物资进行清理处置。

（三）再利用优先原则：对经过返修仍有较高运用价值的物资应优先考虑重新利用。

第五条管理职责

（一）物流中心：是公司废旧物资处理归口职能部门，负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用及对外销售等。

（二）制造单位：负责制造过程中产生的废旧物资分类、装斗、存放，送往物流中心指定地点。

（三）其他职能部门：在各自职能范围内、按本方法要求帮助参与废旧物资的管理工作。

第四章处理及方法

公司废旧物资管理相关规定

为了标准公司废旧物资管理，最大限度地维护企业利益，经公司研讨，确定对无利用价值的'废料管理规定如下：

一、废旧物资范围：无利用价值的边角料、余料、阿子铁、废旧纸箱、纸花、焊丝轮、阿子木、包装板等

二、公司对废料施行统一管理，各部门无权擅自处理外卖。

1、各部门无利用价值的废旧物资由本部门运至公司统一指定点，即废料场或废料物资库（其中，边角料、余料、阿子铁进入废料场；废旧纸箱、纸花、焊丝轮等进入废料场对面的废料物资库），各部门不得任意乱堆、乱放，部门内对废料管理按5s标准执行，且不得私藏、私卖废料物资，若发现，按价值的5~10倍赐予惩罚（但罚款金额最低不得少于50元/次），对检举者以罚款金额的50%赐予嘉奖。

①各部门无利用价值的边角料、余料、阿子铁由本部门运至废料场时必需从里往外堆码，不得乱堆乱放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

②对废旧纸箱进入废旧物资库时必需折叠堆放整齐；废旧纸花必需打捆、收缩紧卷堆放，不得任意松散乱堆放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

③对各部门将废料物资运往废旧物资库过程中不得任意丢弃，或因不行防止的少许遗留废纸也必需清扫洁净，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

2、无利用价值的废旧物资外卖处理由仓储部称重并计量（计量单一式两联），保卫组（督察室）监称，并在计量单上签字确认，监称人员监称由购置方通知，购置废料方购置废旧物资时必需每次过皮重，综合科可随机抽查，若发现有弄虚作假者，将视情节轻重，赐予相关责任人20~200元/次的罚款，对购置方将按价值的5~10倍赐予罚款。购置方凭计量单（一联）到财务科交费，可每月进行结算一次，仓储部将另一联计量单传递财务科，选购部凭计量单给购置废旧物资方开具物资出门条后到财务科签盖物资出门章，购置方以此作为物资出门凭据。

三、公司废旧物资外卖责任部门：选购部

四、公司废旧物资定价：依据市场行情，由外卖责任部门每隔半年至少应进行一次竞标定价。价格报财务部长审核、经总经理批准方可执行（详细执行价应传递财务科）。

五、在公司购置废旧物资方必需完善相应的合同或协议手续（合同或协议期限暂定半年）。并缴足保证金，详细金额由选购部与购置方商确，以确保其认真履行购置职责

六、保卫组在门卫放行执勤过程中必需认真检查，严格按公司物资出门管理相关规定执行，凡可以外卖废旧物资肯定杜绝无手续或手续不齐出门；在出渣放行过程中，对可以外卖的废纸板、纸花、阿子铁等绝不答应流失。如发现有与购置方或出渣人员联合舞弊者，视情节轻重，将分别赐予责任人20~200元的罚款，情节严峻者，按盗窃处理。

七、从前若有与本规定不同之处，一律以本规定为准。并从下发之日开头执行，有不尽之处，由综合科修正、完善并解释。

物资的管理制度3

1、范围：适用于公司物资出门管理。

2、目的：为了强化公司物资管理，杜绝不正常的资产流失。

3、主要内容规定了各种物资出门审批手续及要求。

3.1、对发往工地的物资，由公司发货员依据总的发货清单编制具体的装车清单，对规格、数量、重量都要有记录，经质管部签字，然后到仓库办理出门证。发出的构件及货物要登记入发货台帐。

3.2、工地需要增补的材料，必需有充足理由并开据联系清单，由工程负责人签字后，报综合计划处审核，报总经理批准，然后编制供应制作增补物质出门，按规定办理出门证。

4、其它物质出门管理

4.1生产中的.边角余料、金属废屑及废旧零部件等，过磅时需两人以上经手办理后，去财务交款，凭财务部开出的付款联及出门证查验后放行出门。

4.2装备、生产工具、计量器具及列入固定资产类的各种办公用品凭财务部出门证，由门卫查验品名和数量后才可放行。

4.3公司员工带个人物品出门，应主动协作好门卫的询问和检查。经查无异后才予放行。

4.4外单位来公司工作自带工具、物品、进门时要在门卫进行登记品名、数量，作为出门的凭据。外来车辆带来的材料还要带回去需在门卫进行登记备查。上述情况出门时必需经门卫检查属实后才可放行。

4.5凡属出售、调济给外单位时，经总经理定价签字后交财务部付款后，开据出门证，交门卫方可放行。

5、对违反本制度的有关人员视情节轻重作扣款赔偿处理。因失职造成重大损失的追究法律责任。

物资的管理制度4

第一章总则

第一条为强化国电电力青海新能源开发有限公司防灾物品器材管理，掌握费用开支，当遇见自然灾害时能有效、合理、快速的防范，依据光伏电站实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于国电电力青海新能源开发有限公司。

第二章管理内容与要求

第三条综合事务员负责全场防灾物品器材的选购、保管。负责防灾物资器材的验收、入库、发放与统计、保管等管理工作。

第四条各值和检修班组设专人负责防灾物品器材计划申报、统一领取以及掌握运用。

第五条光伏电站每月（年）要编制出下月（年）的防灾物品器材费用运用计划，报公司审批。

第六条施行每月月末各值和检修班组将已经编制的下月计划经光伏电站场长审批后报公司审批备案，由光伏电站按计划实施选购并执行物品入库和领用手续。

第七条若需选购临时急需的防灾物品器材，由班组专人填写《防灾物资申购单》，并在备注栏内注明急需选购的原因经班组负责人审定同意后由综合事务员报场长审批同意后，实施选购任务。

第三章物品选购

第八条选购人员应严格遵守职业道德，按时了解市场商品信息，选择对口适用，质量牢靠，价格合理的防灾物品器材。

第九条选购物品前由相关负责人签字认可后实施选购任务。

第十条物品入库：办公用品入库前，综合事务员应认真检查验收，建账登记，妥当保管，做到帐物相符；对不符合要求的.，由选购人员负责办理调换或退货手续。

第四章物品领用

第十一条防灾物品器材领用必需认真履行手续，应填写《防灾物品器材领取单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

第十二条各值和检修班组应按核定的防灾物品器材费用定额标准严格把好申购和领用关。综合事务员不得随便运用、发放防灾物品器材，确因工作需要超标领用的，应经各值和检修班组负责人同意。

第十三条核定的费用施行增人增费、减人减费，各值和检修班组增人或减人，其费用由场长依据情况进行调整。

第十四条各值和检修班组因特别情况需增加费用的，应以书面形式报批，经值长和检修主管审核批准后，并报请场长增加该项费用。

第五章物品运用

第十五条严禁职工将防灾物品器材带出光伏电站挪作私用。职工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。

第十六条只有在发生灾害时运用防灾物品。

第十七条防灾物品器材被人为有意损坏，应由责任人根据物品价格赔偿，严峻者将按其他管理规定进行考核。

第六章防灾物品器材费用结算

第十八条防灾物品器材运用施行季度计划年结算，截止时间为每季度底和年终12月20日。由选购人出具报表，相关负责人审核。

第七章物品报废

第十九条非消耗性防灾物品器材因运用时间过长需要报废注销时，运用人应提出办公用品报废申请，经值班负责人审核，并报场长同意后，到综合事务员处办理报废注销手续。

第八章附则

第二十条本管理制度解释权为国电电力青海新能源开发有限公司。

第二十一条本管理制度自发布之日起执行。

物资的管理制度5

□总则

（一）物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品本钱核算和经济核算的基础。施行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

（二）物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，依据本厂生产的详细条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估量和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

□物资消耗定额的内容

（三）物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：

工艺消耗定额：

1、主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

2、工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

非工艺消耗定额：

指废品消耗、材料代用损耗，装备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）。

□物资消耗定额的制定和修改

（四）材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额依据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。

（五）工艺消耗定额必需在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。

（六）物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

（七）凡属以下情况之一者，应按时修改定额。

1、产品结构设计的变更；

2、加工工艺方式的`变更，影响到消耗定额；

3、定额计算或编写中的错误和遗漏。

□限额供料

（八）限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

（九）限额供料范围：

1、产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；

2、大宗的辅料和能源。

（十）限额供料的依据：

1、工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；

2、生产调度科和车间提供的月度生产作业计划；

3、车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。

物资的管理制度6

（一）仓库管理

1．入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗装备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以具体记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗装备卸货时，医院在场人员应严密观看装卸过程，如发现危险行为或情况应按时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗装备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应按时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗装备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗装备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗装备科固定资产管理人员应掌握开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③装备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由装备科处理。

④装备验收文件需现场由最终用户代表、装备科、选购中心等参与验收人员和供货商验收人员共同签名确认前方可归入档案。

⑤对于随装备的操作手册、修理手册等重要文件，需进行认真登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

装备科仓库保管员依据验收完成文件和发票原件按时办理货物入库手续。

2．出库

装备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，催促运用部门办理固定资产领用手续。

3．库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗装备科仓库的大型精密医疗装备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行常常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗装备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持干净，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

１．分户帐管理：严格执行医疗装备固定资产分户帐管理，医疗装备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

２．年度盘点：装备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

３．分户财产保管人员更换：医疗装备固定资产运用科室财产保管人员更换前，必需通知医疗装备科医疗器械物资供应部，由该部人员帮助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人担当相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保存借方财产保管人借条。该借条必需注明装备名称、固定资产编号、装备完好状况、装备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丧失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人担当相关责任。

２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科运用，主动提出一方需向医疗装备科提出书面申请，装备科审核，医疗装备主管院长批准，才能实施财产转移，由双方财产保管人携带分户帐到医疗装备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

３．资产出院：医院医疗器械固定资产因增援或捐赠转移出院外，装备科、医疗器械物资供应部必需依据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件按时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

１．报废申请：对于不能连续运用的'医疗器械固定资产，资产全部方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交修理部门进行工程技术鉴定。

２．报废物资鉴定：修理部门主管工程师应本着严谨的科学看法，对需报废的医疗器械固定资产给出脚踏实地的鉴定看法。

３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经装备科负责人审核，医疗装备主管院长及财务主管部门批准，方可实施办理报废手续。

4．固定资产帐目变更：装备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗装备科接到医院批准选购的申请书开头，由选购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

２．档案建立：装备到货验收后，由装备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与装备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、修理等事宜需调用档案，必需征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。

物资的管理制度7

一、总则

为保证装备的生产运转，按时应对装备零部件（备件）材料的周期性、或突发性更换，保障零部件、材料的保管质量，最大限度的消退铺张，降低生产本钱，制定本制度。

二、根本规定：

1、做好备件、材料、油品、自制件的出入库工作，出入库要有依据；领料单、入库单应填写清楚，做到出入有账；员工领取备件或材料时应认真填写领料单，不填写领料单人员，库管有权拒绝。

2、定期盘查备件、材料等相关库存量，做到心中有数，并为下月计划提供指导依据。易损件可多存储一些，通用材料等必需保证充足。

3、做好库存物资的各种防范工作——防火、防盗、防潮和防水工作，确保库房备件、材料运用和安装质量、不出事故。库房可配备1X2个灭火器，存放油品的易燃库房需要放置2X3个。

4、库管人员不在库房时，需紧锁门窗。

5、材料入库时清点数量，在材料计划上核实，填写实际数量。

6、备件入库时清点数量，在备件计划上核实，填写实际数量，并通知装备组人员。

7、物品分类摆——相同装备的备件可以放在相同货架上，货架必需注明装备名称、型号，备件标注名称，常常用的放在低层，不常常用的可以放在高层；相类似的可以单独放在一个货架上，如各种装备的空气滤芯；因改进而不用的.备件需单独存放，并标注规格、相关装备名称，以备以后查找，总体原则就是“怎么简单找，怎么放置”。

8、仓库物资要做到“三洁”——指物资清洁、料架清洁、地面清洁。

9、员工暂借运用工具时，必需有所记录；可更换工具宜实行“以旧换新”的制度。

10、物品发放时执行“先进先出”的原则。

11、每天接班时要查库，检查各种常用工具、材料、备件有无丧失，并查看夜班运用情况，下班前再进行清点。

12、润滑油运用完后，空桶必需放回二级库，库房需做记录。月底与油库进行核实，如发现出处按时上报。

13、物品取、放时应轻拿轻放，且不能砸到旁边的零部件，尤其是贵重物品、塑料制品等。

三、详细备件、材料等的保管细则：

1、各种纸质滤芯包装完好，必需保证防尘，防水。

2、滚动轴承类备件保证不能生锈，必要时可在轴承外表涂抹机油，并留意防尘；滑动轴承——轴瓦、铜套类备件保管时应竖直放置、禁止磕碰，保证没有变形。

3、电料类备件必需防潮，保持室内通风良好；电瓶类留意防潮、防腐，可在下面垫木板等隔开物。

4、液压油管件留意防灰尘，如有堵头，最好用堵头堵死，以免日后影响液压油。

5、轴套类备件保管时，留意不能磕碰，削减变形和划伤事情。

6、轴类备件、自制件保管时，留意不能生锈，安装轴承处不能划伤。

7、螺纹类零件保管时，不能磕碰伤扣，尤其是尺寸较大的或细扣类；高强度螺栓（8.8级以上，包括8.8级）保管时，留意不能生锈，确保运用质量。

8、弹簧类备件留意防锈蚀，以免降低其运用强度。

9、橡胶类材料防止高温、照耀，否则简单老化。

四、考核方法：

1、库房各种备品备件码放不标准，保存不当或丧失扣XXX500元。

2、库内物资管理做不到日清月结、账目相符，不履行出入库手续，不执行个人领取工具审批制度扣200X400元。

3、对特别废旧备件以旧换新，妥当保管登记，否则扣XXX200元。

4、强化灭火器材的严格管理，不按时去物资部领取，或领回过期无效的灭火器材扣XXX200元。

5、认真核准各工种劳保并按时领取职工劳保用品，否则扣XXX元。

6、非库房保管员进入库房聚集闲聊扣XXX200元。

7、库房管理员对浴池、厕所、院内垃圾桶每天清扫洁净，否则扣XXX元。

物资的管理制度8

一、物资的申购

由工程部经理依据工程班组和修理需要，结合仓库库存汇总物资申购计划，对规律性材料按月计划申请，对临时需求按专项申请，报总经理审批后，由选购部统一购置；

二、物资的质量检查

物质由选购部门购置到货后，由仓管通知运用班组对物资质量，规格等进行核对，确认无误前方可入仓；

三、物资的入仓

物资到货检验合格后，由仓管员负责分类存放，办理入仓登记手续；

四、物资的领用

修理人员需领用材料工具，在工作单材料栏中填写材料名称、规格、数量，后由经理签名确认后到仓库办理领用手续，仓管员依据经理确认办理领出手续，修理人签名领出，修理盈余材料还归仓库，填写退仓单；

五、物资的盘点

仓管员每月应统计库存量，库存数缺乏者报工程部经理办理申购计划，每月统计领用物资数量、品种、金额等，报工程经理及公司财务；

六、工具管理

工程部所用工具统一由工程部依据实际需要申购，报批后由选购员购置，工程部负责质量把关，仓库统一办理入仓登记和统计；

七、公用工具领用

公用工具统一由仓库保管，统一调配运用，如班组需要运用公共工具，需到仓管员办理公用工具借用手续，用后清理洁净归还入仓，公用工具未经答应不得用于非工作用途及外借非本公司员工运用；

八、个人工具的领用

个人工具依据工作需要配发到每个员工独立运用，仓管员办理领出登记，员工调职、离职、辞退时应按领用数量如数退还；

九、工具的报废

因工作损坏或自然耗损的.工具，在经理签名确认后可以旧换新领用，仓管员应汇总报废数量上报工程部经理及财务；

十、紧急情况

在紧急情况下需申购及领用材料（工具），可视情况口头知会上级认可后到仓库领用或直接购置运用，24小时内补办相关手续。

物资的管理制度9

1材料供应计划管理工作

本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。

2材料供应的组织工作

材料供应的组织工作包括材料的订货与选购，组织货源与运输，验收入库与管理，施工前的加工准备与发送，节约用料与综合利用，余料回收与修旧利废。

3材料供应本钱核算工作

材料供应本钱核算工作，包括材料储藏定额和储藏资金定额的核算，材料选购本钱的'核算与管理。

4材料质量保证、检验与计量管理在施工中肯定要依据技术管理的要求相应协作材料管理作为主要内容去抓。

高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理，其管理程序包括：

4.1施工前的摸底、规划和备料；

4.2施工中的供应、验收、检验和签发；

4.3竣工后的盘点、回收、退料和核算等。

第2节材料检验与测试

建筑材料、构件、零配件（混凝土制品、木和金属制品）和装备质量的优劣，会严峻影响产品的质量。因此必需强化材料的检验工作，健全实验和检验机构，配备肯定的测试人员，充实仪器装备，不断提高实验与检验工作的质量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必需由供应部门提出合格证明文件（如出厂质量保证书），有些还必需附有物理、化学分析报告。对那些没有合格证明文件，或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时，在运用前还可进行抽查和复验，直到证明的确合格后才能运用。

物资的管理制度10

为简化、标准办公物资管理，经公司研讨确定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对比核查、对量大价高的物资价格进行对比检查核实、并催促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及选购供货商的建立、参与选购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月选购、领用、库存物资进行对比检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对比核实、对量大价高的物资选购进行检查核实，并对特别大件及应急物资的`选购进行审批，以整体掌握本钱费用支出。

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别情况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、选购流程

（一）流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据比照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同选购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式X份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式X份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算本钱费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

（二）选购工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常运用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理运用和掌握本钱费用原则，公司各部门应当各尽其责，强化沟通和协作。

（三）库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、枯燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持枯燥，尽量保持通风。

（四）物品领用

公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。

物资的管理制度11

一、工厂的物资选购、运输、存放统一是供销科负责物资存放仓库和区域，由工厂领导统筹规划合理布局作到人流、物资分开。

二、扣件产品属于产品量大，原材料消耗多的产品，原材料和产品四周转量大，所以合理存放，科学规划对改善厂容厂貌，文明生产都有非常重要的作用。

三、原材料的存放要做到各有其位的原则，所用焦炭、废钢、铸铁，回炉铁等，分类堆放，要有标识。

四、物资仓库应枯燥通风，有防潮、防火、防水措施，物品尽量上架，通道畅通，要有禁止烟火的`标志。

五、所用工具定点定位存放，工具箱要排列整齐，外表清洁，内部工具放置，防止磕碰。

物资的管理制度12

为了强化公司根本建设的经营、财务管理，标准选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，依据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司建立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相顺应的政治素养、专业学问和业务力量，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。计划科负责对选购计划的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

3、搜集公司基建所需的物资、装备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购计划和零星选购计划，保质保量、按时精确地为基建施工提供选购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素按时征求施工单位的看法，改进缺乏。

5、主动参与集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

1）初步确定供应商和待选购物资、装备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应按时组织和相关供应商开展关于选购物资、装备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

2）公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字答应后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，公平协商是签订选购合同协议的根本原则。签订选购合同、协议的留意事项为：

1）合同、协议的`条款、内容以及履行方式等必需符合法律标准。

2）合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与