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文档简介
物资采购管理规定修订资料本办法规定了物资采购管理的职责和控制的要求,其目的是为了保证采购产品满本办法适用于物资分公司对集团公司生产经营活动所需各类物资采购活动的控制,不包括工程项目及其配套物资及研究开发项目物资的采购。2职责负责建立统一、高效的全公司物资采购管理体系、采购标准和信息系统,负责集团公司生产经营活动所需大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备及备配件,直接涉及公司形象的主要劳保用品等物资的元(含)以上的自行采购物资采购合同,并对其采购活动实施监督与管理;负责统一采购物资的调度和结算;负责全集团公司的物资采购信息管负责大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备及备配件等物资需求计划的提出;负责自行采购物资的采购以及向物资分公司报送自行采购物资相关信息;负责将一次性采购金额在5万元(含)以上的自行采购物资采购合同在签订前提交物资分公司审核;负责配合物资分公司的控制和协调,稳定正常。集团公司物资采购分为物资分公司“统一采购”和各分、子公司“自行采购”两类。物资分公司统一采购的物资主要包括不同地域共享的大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备、备配件,直接涉及公司形象的主要劳保用品,以及大批量生产所需物资等,其它物资由各分、子公司自行采购,物资分公司对其采购产品的油、研磨体、磨机衬板、运输皮带、收尘资机电设备,批量采购的耐磨备件,耐成3.2.1资料的收集a)产品的质量状况和质量保证能力:b工艺技术状况:g交付方式;a和单位性质等基本信息;3.2.2.2对供方的评价、可以采取以下一种或几种方法(但不限于):场调a)评审和验证供方提交的生产能力、交货能力、产品质量状况(含产品质量、安全认证情况)、工艺技术状况、公司信誉和质量保证能力等资料,必要时应到供方的3.2.2.3物资分公司管理部应根据评价情况的结论,对每一种实施统一采购的物资一般情况选出3家(含)以上的能满足集团公司要求的供方,填制《合格供方评审表》 (参见附录A),连同相关的评价资料,报送主管公司领导批准。与管理B购计划N供方评YY结账、付款3.4采购实施.1招标物资分公司所采购的物资在正常情况下均应进行招标采购,在生产急需时,可不招标书由管理部负责起草,经公司主管领导批准后,根据实际需要采取定向(合格供方)或公开发布招标信息。标书应明示采购物资的数量、基本品质要求和投标书接受评标并确定供方。评标工作由公司招标小组实施。招标小组应由生产副总裁为组长、成员由分、子公司的专业人员、物资分公司、技术中心相应专业人员组成招标组。企业管理部、财务2采购采购合同由采购部根据采购计划和中标书等内容起草,采购合同应包括采购物资规及规章的要求。招标物资的采购价格为中标价;非招标物资采购应由采购部业务员及处理收的组织工作。对采购的物资及时通知各分、子公运输、及重要资源分、子公司现场会资分公司的通知、按采购合同和相关文件行验证,原、燃材料数量必须经过汽车电子衡、火车轨,大型机电设备及备配件等物资,应按合同的规定要求电设备及备品配件还应全部清点件数,带有附件和成套工委托书相符。的,物资分公司采购部应在采购合同中对如何实施作日内,将验证结果传递给物资分公应根据验证结果及时办理入库手续。按下列规定处理:a确认可让步接收的原燃料,应报请分、子公司b、子公司的原、燃料验证结论有疑异时,按合同的规定执行或付款3.5.1各分、子公司经验收合格并办理入库手续(见)的物资应在办理入库手续的同时报物资分公司管理部,物资分公司管理部按集团公司财务管理办法规定及时办理结款现状和采购物资市场状况,编制月度采购物资付款计划,经财务部会签后报物资分导审批。收单、原材料检验报告单等),经部门负责人审核、物资分公司领导批准后交集团公司财务部,由财务部根据公司资金情况办理付款。制3.5.5各分、子公司应按统一采购物资拨款计划安排的时间和数量将物资采购的资金3.5.6物资分公司与各分、子公司在每季度首月上旬对上季度的物资采购进行一次预划,提出下一年度采购管理费用预算方案,报请公司主管领导审核,总裁批准后执摊的方式采用物资产品交易实现。位采购时,提4对分、子公司采购活动的控制物资分公司管理部应根据各分、子公司填报的自行采购物资分类台帐(参见附录F)要时,还应提出纠正措4.3采购管理由5万元(含)以上的采购合同进行拆分采购的行为。分、子公司的本规定执行情况进行检查,对检查中发现未经授权私自采购统一采购物资、授权采购的统一物资或一次性采购金额在5万元(含)以上的自行采购物资采购合同未经物资分公司会签、一次性采购金额在5万元(含)以上的自行采购物资拆分列标准进行:a元b前未经物资分公司会签的,扣罚c)一次性采购金额在5万元(含)以上的自行采购物资拆分多次采购或合同签和分析各分、子公司自行采购物资分类台帐,及时了解采购价格情况,出现价格异常时,应分析分、子公司提交的原因分析报告,必要时,应通报相应分、子公司主管领行审核,分析采购价格的合理性,并向集团公司生产副总裁提交审核报告。对审核中发将因素造成时,应形成书面材料报企业管理部,纳入对相应分、子公司领导层的考核。4.4物资采购调度会物资分公司每月组织一次物资采购调度会,由集团公司生产副总裁主持。会议根据需要以电话、网络或现场等形式召开。调度会应对上月采购物资的数量、质量、价格及到货时间等情况进行分析,必要时,提出相应的改进要求,并对本月的采购活动分、子公司分、子公司分、子公司分、子公司对分、子公司采购工作专项检查企管部提出处置意Y
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