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文档简介

山浦集团采购管理制度1.引言本文档旨在规定山浦集团的采购管理制度，并旨在提高采购活动的透明度和效率，保证采购活动的合法性。2.采购类型山浦集团的采购类型分为以下几种：直接材料采购：指直接用于公司生产的原材料的采购间接材料采购：指公司日常办公及生产过程中所需的物品和服务的采购，如办公用品、机器设备维护服务、IT服务等固定资产采购：指用于公司长期投资和利润增长的资本性支出，如土地、建筑、机器设备等工程采购：指公司为完成所需要业务的施工、建设等需求的采购3.采购流程3.1采购申请流程部门向采购部门提出采购申请采购部门对采购申请初步审核，核对采购申请是否符合公司政策及采购计划采购部门向申请方确认相关细节并填写采购申请单3.2供应商选择流程采购部门向潜在供应商发出采购询价供应商回复询价，提供相关商品信息及价格采购部门对供应商回复的询价进行评估，结合公司需求及政策对供应商进行筛选，最终选定合适供应商3.3采购合同签署及履约流程采购部门向已选定的供应商发出采购订单供应商确认订单并向采购部门发出商业发票或顺序发票采购部门审核发票，支出或结算相关账款采购部门对供应商的履约情况进行监督及检查，确保采购商品符合质量标准和合同要求。4.采购管理4.1采购记录采购部门应建立采购记录，记录采购文件、询价和采购订单的相关信息采购记录将根据公司财务政策存储，并根据公司文件保留政策进行保存4.2采购流程监管采购部门将对采购流程进行监管和管理，确保采购流程合理、透明、公开、公正。对采购流程中的每一步骤进行记录，每一重要步骤必须由两个或以上的工作人员确认4.3供应商管理采购部门将对与公司合作的供应商进行管理和评估，评估依据包括质量、价格、履约情况等对评估后的供应商进行分类，将符合条件的评为良好供应商，并对其采购订单进行优先处理5.采购风险管理采购部门将对采购活动的潜在风险进行评估，此评估将以采购员对供应商可靠性、交货期、对未来供应关系的意愿等全方位考虑进行。对于采购风险进行统计和监测，确保采购活动风险掌控在可接受范围内。6.采购培训采购部门将对相关员工进行采购政策、法规及标准的培训，确保员工了解公司的采购流程及政策对于涉及采购活动的

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