仓库运作管理办法

仓库运作管理办法仓库运作管理办法限公司限公司声明本文件属公司所有。未经原部门批准禁止复制、泄露和使用在本公司内部使用限于发放名单上的人或其委托人。修改记录序页次最新 修改内容记要 修改者审核批准生效版本 日期共页 初版发行 江云霞王征 刘兵共 页 版本更新，半成品与产品分开 江云霞 徐莹 刘兵制订审核批准日期日期日期目的制定仓库管理办法，使物料的储存、保管、搬运有序进行。满足生产需要，使公司物品的储存及防护工作能标准及顾客要求。范围适用于仓库范围内的所有原材料、生产辅料、成品和废料以及办公用品。定义原材料可加工成产品的材料；生产辅料原材料以外的所有物料；成品经检验合格并已包装入库的产品；废料剪剩的且不能再使用的边角原材料废料、经品质检验判定报废的原材料和成品废料。职责采购负责物料的采购和按时供应；仓库负责生产物料的申请、储存、保管和发放；仓库负责仓库的盘点及储存管理；仓库负责客户要求的所有产品的交付及每月的对账工作；由相关部门自行负责申请采购、储存保管及盘点对帐的物料。如：备品备件、办公用品、计量器具、部分劳防用品等由各部门负责。程序资材申请各部门应在每月的日前，以《申请资材明细单》方式，上报下一月的物料申请，经仓库核实数量后交总经理批准；各部门日常急需物料的申请，以《申请资材明细单》方式，经仓库核实数量后交总经理批准；仓库管理员按批准后的《申请资材明细单》中的数量及时在《资材申请汇总表》登记；仓库负责将签字后的《申请资材明细单》交采购。由相关部门自行负责采购申请的物品，由各相关部门以《申请资材明细单》方式，送总经理批准后交采购。入库各购产品入库供应商送货到公司后，由仓库核对《申请资材明细单》的内容与《送货单》的内容是否有误。如果有误，先通知物料申请部门确认。如果的确有误，立即通知采购部门确认，并在有误的物料上做好“待确认”标识，暂不入库。仓库负责指导供应商将《送货单》的物品放在指定的待检区；仓库凭供应商的《送货单》必须在小时内填写《验货通知单》通知品质课进行检验品检对物料进行检验合格后需在《验货通知单》上注明和《入库单》上签字，仓库将已检验合格的物料入库。不合格按《不合格品控制程序》执行。模具的备品备件等由技术课自行申请采购或外加工的物料，由技术课进行检验技术课对检验合格的模具、模具备品备件贴上标识，自行进出登记及管理，不合格的由技术课负责及时退供应商。如需进仓库的，由技术课填写《入库单》并签字与物品一起交仓库入库。模具的进出按《模具治具控制程序》执行。设备备品备件等由制造部自行申请采购或外加工的备件，由制造部进行验收制造部对检验合格的物料贴上标识，进行进出登记及管理，不合格的及时退供应商。如需进仓库的，由制造部填写《入库单》并签字与物品一起交仓库入库。仓库按《入库单》上的名称、规格、数量在小时内将合格品（原材料、生产辅料、外协件、外购件等）摆放至指定区域，并在《货卡》上登记物品信息，并将《货卡》放置于物品相应位置。原材料入库需及时编写来料批号：原材料批号 其规律如下例如, ＞批次号（1） k日期（12） ►月份（10） 年年份（10）1 ►原材料代号：Y仓库按《入库单》的实际收入数量及时做好电子帐《物料台帐》。仓库按照库存品有效期规定,定期对库存原材料进行有效期的确认。当库有效期过期后，由仓库开出《验货通知单》，交品质课重新进行检验，若检验合格，品检员在《验货通知单》上标注检验结论、日期和检验员名字，并记录相应的检验记录表。若检验不合格，则按《不合格品控制程序》进行。生产成品入库经品质课抽检合格的生产成品，按成品的名称、规格型号、数量等填写《入库单》，并经品质课确认签字后，与物品一起交仓库。仓库根据品质课已确认并签字的《入库单》上的名称、规格型号、数量入库。仓库负责将已入库的生产成品摆放至指定区域，并在《货卡》上登记生产成品信息，并将《货卡》放置于物品相应位置。仓库按《入库单》的实际收入数量及时做好电子帐《进出库库存表》。仓库按照库存品有效期规定,定期对库存成品进行有效期的确认。当库存成品过期后，由仓库开出《验货通知单》，交品质课重新进行成品检验，若检验合格，品检员在《成品标识卡》上标注检验日期和检验员名字，并记录相应的检验记录表。若检验不合格，则按《不合格品控制程序》进行。废料入库a制造部在生产过程中产生的不良品经品质课判定后报废的产品，由品质课填写《不良品报废单》经工场长签字确认后，品质课将报废品送废料仓库；b仓库负责将根据品质课《不良品报废单》上的名称、规格型号、数量，及时登记做好电子帐《废料进出台帐》；c制造部在生产过程中产生的不能再次使用的边角料由制造部负责称重数量，然后将废料按名称、规格型号、重量数量填写《入库单》交仓库记帐《废料进出台帐》，制造部将废料放置废料仓库；d外协厂家送回加工完的废料，按外发订单的数量，由仓库负责清点数量并记帐《废料进出台帐》入库；e其他部门报废的金属材料，由报废部门填写《报废单》经部门签字后交仓库，仓库负责清点数量或重量后并记帐《废料进出台帐》入库；退货入库；各部门对已领用的物品（原材料、生产辅料、外购件等）发现不良，经品质课确认判定后，由部门填写《退货单》经品质签字，与物品一起交仓库；当收到顾客退货时，仓库应在小时内以《验货通知单》形式通知品检确认处理。仓库对不能进行特采的外购件按名称、规格型号、数量以《退货单》的形式及时通知采购部；仓库对客户退回的产品经品质课确认，需返工的退入半成品库，合格品入库；如有报废由品质课开《不良品报废单》入废料仓库。仓库按《退货通知单》上的名称、规格型号、数量及时入库并记帐。领料各部门领料需填写《领料单》部门负责人确认并签字后到仓库领料；仓库根据部门签字的《领料单》上的名称、规格型号、数量进行发料，并在《货卡》上记录；原材料领用仓库根据《生产配料单》和部门课长签字的《领料单》上的名称、规格型号、数量进行发料，并在《货卡》上记录；仓库发料时严格执行先进先出原则；仓库按《领料单》实际发出数量及时做好电子帐《物料台账》。出货仓库应提前一天按《预计送货单》上的产品名称、规格型号、数量，准备好出货产品，并通知品检检验，经检验合格后开出《送货单》连同品质课开出的《出货报告》一起送交客户，检验不合格按《不合格控制程序》处理；仓库出货严格按照先进先出原则，并及时在《货卡》上记录；仓库按《送货单》实际发出数量及时做好电子帐《订单统计表》；盘点仓库负责库内所有进出单据的日常汇总、整理、核对工作；仓库负责库内所有物品的每月盘点工作，并在每月的日前完成上一个月的《原材料盘点表》、《物料盘点表》和《成品盘点表》汇总并上报工场长。仓库负责外协厂所有进出单据的日常汇总、整理、核对工作；对帐仓库负责根据供应商的送货单和仓库统计的供应商的《公司销售对账清单》和《公司销售汇总（对账单）》对帐单进行对帐，并在每月的日前完成汇总和确认工作；仓库负责在每月的日前按顾客分类，依产品《送货单》上的名称、规格型号、数量进行汇总，制作的公司《公司销售对账清单》和《公司销售汇总（对账单）》交工场长审批后，以传真的方式与客户过行对帐；仓库在每月的日前将所有仓库与外部的对帐单交财务汇总；财务在每月的日前负责按对帐单的总数量、总金额开票；仓库在每月的日后将财务开出的发票，及时地送给顾客。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《模具治具控制程序》《生产计划控制程序》《采购及外包控制程序》《