500吨蔬菜储藏保鲜库可行性策划书

500吨蔬菜储藏保鲜库建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况（1）项目单位名称：畜牧业实业有限公司（2）所有制形式：股份制有限责任公司（3）发展历程：成立于20XX年3月，注册资金820万元，企业自成立以来，积极为下岗职工再就业创造机会，带动了周边农村经济的发展。多次荣获州级“重合同、守信用”诚信服务先进单位，2006年11月荣获XX州级农牧业产业化龙头企业；2008年5月获XX州级扶贫产业化龙头企业。（4）主营业务：是一家组织成员进行蔬菜种植、营销、贮藏以及蔬菜生产经营有关的信息等服务。在各个生产环节建立了符合国际标准的各种质量控制体系和有效的种植、生产管理体系，是目前XX州唯一一家蔬菜保鲜的股份合作制企业。（5）人员结构：在职员工118名，其中管理人员12名，技术人员23名，服务和辅助人员38名。储备农业经纪人12名，带动社员1000名。1.1.2财务状况项目单位近几年来连续盈利，销售利润率高于同行业平均水平，无欠税记录。未发生过银行贷款，因此无信用等级证明。2010年度财务状况为:资产总额1969.7万元,固定资产404.43万元,流动资产1606万元,负债总额96.7万元,所有者权益1020万元,营业收入2210万元,净利润160万元,资产负债率10%。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表索南，男，1969年出生，索南同志具有良好的市场开拓意识和一定的发展战略眼光，多年来积累了丰富的农产品种植和物流企业运作管理经验，带领企业积极进取，努力开拓市场，成为XX州的知名企业，无银行欠资等不良情况。为扩大经营范围，发展壮大企业规模，他又将目光瞄向XX省特色资源和农牧产品资源，对这方面市场、生产和技术情况做了大量的深入调查研究，提出本项目的建设，为XX省高原无公害蔬菜的发展做出贡献。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：XX县500吨蔬菜储藏保鲜库建设项目（2）建设性质：新建（3）建设地点：XX州XX县恰卜恰镇民族路26号1.2.2建设规模及产品方案建设规模：蔬菜保鲜库设计贮存量500吨，年收购原料蔬菜7805吨，储藏经营各类蔬菜6750吨，其中茄果类1000吨，叶菜类2150吨，根茎类2000吨，块茎类1600吨。根据市场需要和生产工艺的不同，产品分为四大类型（茄果类、花菜类、叶菜类、根茎类、块茎类）数十个菜品。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）（1）主要技术及来源：高原蔬菜的保鲜贮存技术和加工工艺为国内外成熟工艺和技术，经过本公司进一步完善而成为本公司的专有技术，方案成熟实用，生产灵活，可以根据季节、市场的变化生产其它果蔬制品，增强了企业的抗风险能力。（2）主要设备购置、安装制冷工艺设备18台（套），生产设施和配电辅助设施2套。（3）主要建筑物新建630平方米的蔬菜储藏保鲜库一座，100平方米生产车间一座，50平方米机房一间。（4）进度安排：从2010年4月开始，建设周期为10个月，分为前期工作阶段、设计阶段、施工阶段和试生产阶段。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构项目建设总投资266.2万元，其中土建工程及配套设施费81.3万元，设备购置安装费90.2万元，其它费用（工程筹建费、勘察设计费、监理费及预备费）22.4万元，流动资金72.3万元。1.3.2资金来源申请财政补贴资金100万元，，项目建设单位自筹166.2万元。1.4项目效益1.4.1经济效益主要技术经济指标一览表表1-1序号名称单位指标备注1项目总投资万元266.22经营收入万元1143.03营业税金及附加万元4.84总成本费用万元828.7第七年5营业利润万元309.5第七年6所得税后投资财务内部收益率(FIRR)%74.57所得税后投资财务净现值(FNPV)万元1069.38所得税后投资回收期(Pt)年2.99投资利润率%87.210盈亏平衡点%44.4以生产能力利用率表示1.4.2生态效益通过建立现代化流通体系，大大减少蔬菜在传统运输、贮存和销售过程中产生的蔬菜垃圾，有效改善环境质量状况。在项目实施过程中，对农民种植户的技术培训，加强技术指导，在种植过程中采用先进种植技术，加大无公害蔬菜的培育力度，最大限度地作好农作物的倒茬换季工作，合理利用土地资源，改善土壤结构。1.4.3社会效益本项目立足于XX县的农产品资源状况和市场需求，通过研究新型保鲜及包装技术，建立新的流通形式，支持商品化加工产业，建立原料、产品的标准化体系，规范和标准化生产，可以解决蔬菜采后商品化处理技术问题，普及商品化处理，提高蔬菜产品质量，确保蔬菜安全化供应，实现精品加工的增收，延长产业链条，发展外向型经济，建设蔬菜的采收后商品化处理，是提高农业整体效益的关键。同时对于切实解决农民卖菜难和提高农民的经济收入，对形成XX蔬菜大格局，提高XX县高原夏菜的知名度及档次，进一步开拓市场有很大现实意义。1.5可行性研究报告编制依据（1）中国国际工程咨询公司编制的《工程咨询导则》（2）国家农业综合开发办公室印发的《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2008]207号）（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）（4）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）（5）XX国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（6）《XX省扶贫开发规划（2002—2010年）》（7）XX省委省政府《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》（8）可行性研究报告编制单位的调研考察材料1.6综合评价XX县拥有青藏高原无公害蔬菜原产地的资源优势。本项目的建设，符合国家农业产业化发展政策和XX省农牧业发展规划，增加农业产品附加值，同时进一步推动农牧区蔬菜种植业的发展，增加农民收入。本项目立足于XX省XX县及其周边地区的农产品资源状况和市场需求，采用蔬菜采后商品化保鲜处理技术，建立现代蔬菜物流企业和商品化保鲜、加工产业，确保蔬菜的安全化供应，延长产业链条，实现农业增值、菜农增收。本项目拥有国内广阔的市场空间和大量的消费群体，市场前景良好。同时，项目的实施对环境影响很小，治理方便简单。项目风险小，带动作用大，经济效益和社会效益明显。

第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目提出的主要依据（1）国家产业政策我国政府提出“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农民收入”的方针，实行“多予、少取、放活”的一系列支持政策。国家“十一五”计划纲要中提出要始终把农业放在国民经济的首位，保证农业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，农民收入较快增长。通过加工转化，大力推进农业产业化经营，支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展。农业部《农产品加工推进行动方案》中提出，自2004年开始，通过实施农产品加工推进行动，加速调整农业和农村经济结构，加快农产品的转化和增殖，提高农产品国际竞争能力，为实现我国国民经济持续、快速、协调发展和全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。2004年以来，农业生产的宏观经济环境和市场环境进入了一个新时期。国家提出要进一步稳定和加强农业的基础地位。国务院颁发的《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，再次把农业和农村问题作为中央一号文件下发。解决“三农”问题，对农业和农村经济结构进行战略性调整的主要途径是大力发展农业产业化经营，延伸产业链，积极扶持龙头企业，形成带动结构调整的组织形式和运行机制，这对于我国应对加入WTO带给农业、农民的冲击，提高农业整体效益有重要的现实意义，农业产业化正迎来新的发展时机。（2）XX省行业发展规划XX省把蔬菜产业作为区域主导产业培育，突出高原蔬菜和反季节蔬菜种植，取得了显著成效，使蔬菜产业成为最具竞争力的优势产业之一。高原夏菜产业基本形成了四季生产、周年供应、长短结合、内外互补、效益增长的良性互动格局，实现了蔬菜生产在区域、时间、品种等多个层次的合理优化配置。高原夏菜已成为XX农业发展中商品量大、市场潜力好、产业化程度较高、外销量最高、发展最活的支柱产业。随着蔬菜生产的快速发展，对蔬菜加工、保鲜、销售、运输、市场流通建设等后续产业的发展提出了更高的要求。当前XX省小规模城郊蔬菜产品，以零售为主，主要服务于当地蔬菜市场。因此，急需扩大无公害蔬菜基地产品，发展以蔬菜保鲜库收贮、批发，主销省外市场，带动能力强的蔬菜产业化企业，在财政资金投入、前期费用支持、税收优惠、配套设施建设等方面给予重点扶持。加快推广“公司+基地+农户”和订单农业、农村合作经济组织等先进的农业生产经营方式，推进小农业和大市场的对接，提高农业综合生产能力。大力发展农产品加工，加快XX省社会主义新农村的建设步伐。自20世纪90年代以来，XX省“菜篮子”工程建设取得了巨大的成就，蔬菜种植业不论在规模、品种、产量方面都得到了长足的发展。但仍存在着不少问题，XX省2010年蔬菜种植面积达58万亩，年产量达122万吨，蔬菜采收后不能在短时内全部销售完，腐烂变质及流通过程中的流失造成大量的经济损失，同时菜农增产不增收的问题逐渐显现出来。解决好蔬菜的冷藏保鲜，发展蔬菜产业的外向型经济，建立高原夏菜的外销平台，在保证蔬菜质量的前提下缓解市场流通压力，是XX省和西宁市蔬菜产业走向规模化、商品化、现代化的必然趋势。在农业政策环境和市场环境进一步优化的背景下，农业产业化正迎来新的发展时机，而蔬菜采后商品化，实施保鲜、冷藏是产品保障流通的基础条件，才能使整个市场稳步运转，更好的将我省高原夏菜的生产销售与国内外的蔬菜大流通、大市场联系起来，必将促进我省蔬菜产业的整体进步与繁荣。同时延伸了蔬菜产业链，这必将使这一行业的企业同时受益。（3）区域发展规划截止2007年底，XX省已经认定72家无公害农产品产地及73种产品品种、涉及面积达15.8万公顷，有各类农牧民专业合作组织350家、成员11.3万人、27.68万户，国家级龙头企业6家，省级龙头企业55家。各生产企业通过“公司+农户”、“协会+农户”等经营方式，推动了农业订单的快速发展。但是，省内蔬菜贮存、加工、流通企业由于规模不大、数量有限，产业化加工能力不足，辐射范围小，蔬菜产业化各链条之间的联结还不紧密，没有真正起到龙头企业的辐射、带动作用，现代化的蔬菜流通企业尚属空白。为了提高农业的规模效益，改善农民经济状况，保障农产品正常流通，提高产品优质化、标准化、批量化生产水平，促进与大市场的顺利连接。XX省政府将注意力转向农产品增值增效，积极进行农业结构调整，以解决农产品质量差、结构不合理、效益低下的问题，以增加农民收入为中心，不断加强各种先进适用技术的应用推广，引导农民根据当地实际，延长农业产业链，提高产品的科技含量和附加值，促进资源优势转化为经济优势。2.1.2项目提出的理由20世纪90年代后期，我省对农业种植结构进行调整，“菜篮子”工程使得蔬菜种植业得到突飞猛进的发展2010年XX省蔬菜种植面积已达58万亩，蔬菜总产量122万吨;2000年全省蔬菜种植面积占全省总播种面积的4.2%左右，全省蔬菜总产值达4.8亿元，占全省农业总产值的8.47%，人均占有量由96年的107公斤增加到152公斤，上市蔬菜品种达到284个。然而，许多地方的农民并没有随着蔬菜的发展而富裕起来，相反和粮食一样，形成了买方市场。买方市场给广大消费者带来益处，而给生产者和经营者带来的却是压力和挑战，企业之间为争夺市场份额必然展开激烈竞争。因此，我省现阶段蔬菜产业面临的任务是首先建立完善的冷藏保鲜流通系统。由于蔬菜采收淡旺季差异较大，建设冷藏保鲜设施对大量蔬菜的大范围流通十分必要，流通系统包括分选、分级、清洗、预冷、冷藏、包装、冷藏运输、集散交易市场等。其次提高蔬菜的加工能力，加大包装蔬菜、半成品蔬菜等商品化的比重，建立蔬菜及其加工规格、标准和质量管理体系，建立国内蔬菜贮藏、加工、贸易、销售等信息网络。2.2项目建设的必要性2.2.1产业化经营是企业自身发展和农村经济发展的必然选择农业产业化经营是现阶段企业发展的需要和农村经济发展的必然选择。农业产业化经营就是发展“龙头”连着市场，“龙身”连着加工和销售，“龙尾”连着农产品生产基地的龙型经济，是与市场经济相适应的现代农业经营方式，它通过利益纽带，实行生产、加工、销售一体化，与农民利益共享，风险共担，真正让广大农民得到实惠、增加收入。农业产业化经营是农业结构战略性调整的主要推动力，主要任务是从根本上解决农业增效、农民增收的问题。传统农业把生产与市场相分离，把第一产业和二、三产业相分割，始终无法摆脱农业生产的盲目性和低效益的局面。特别是在农产品供求关系发生变化的情况下，农业一般意义上的增产很难使农民增收。农业产业化经营可以打破封闭的小农业格局，通过对农产品的深加工和大市场流通，显著提高农业的整体素质和效益。同时，农业产业化经营通过利益机制，使参与农业产业化经营的农民不但从种植中获益，还可以分享加工、流通环节的利润，增加就业机会和收入，进而带动更多的农民参与农业产业化经营，推动农业结构战略性调整向纵深发展，实现农产品品种、品质和农业产业结构更加优化合理。创出XX农产品的品牌，全面增强XX农业在国际国内市场上的竞争力。XX省是我国五大牧区之一，由于地区偏远、交通不畅、信息不灵，蔬菜采收后储存和销售都比较困难，造成资源的大量浪费，给本来就比较贫穷的农民带来较大的经济损失。本项目立足我省丰富的蔬菜资源，应用科学方法，产业化贮藏加工蔬菜，使之增值，促进我省特色农业发展。2.2.2提高农民收入，带动区域经济发展农业产业化是实现农业增效，农民增收的唯一途径。本项目积极走农业产业化的道路，开发生产洗净高原蔬菜产品，在企业发展的同时带动当地农户共同发展，为广大农民增加收入创造了条件。本项目达产后，每年需要收购原料蔬菜7805吨，农民创收约441万元，直接带动蔬菜种植户500户，间接带动1500户农民增收。这对农村经济的发展具有重要意义，为贫困农民脱贫致富奔小康提供有力的支持。同时企业的辐射带动作用将进一步增强，对农业生产水平、生产能力和经济效益的提高具有重大作用，对于发展、壮大我省农业经济发展具有重要意义。2.2.3蔬菜市场的需求我省蔬菜结构性、区域性、季节性相对过剩局面已经形成，导致市场竞争激烈、价格下滑，出现卖菜难的局面。蔬菜的增产和集中上市，市场上出现的结构性失衡，加重了市场滞销，价格下跌，效益下降。过度竞争引发各地分散的蔬菜产品不断降价，甚至刮起降价风，进行一种单纯的价格战，这往往使菜农的收益递减。究其原因是长期以来仅重视采前栽培、病虫害的防治，却忽视采后贮运及产地基础设施建设。不能很好地解决产地蔬菜分选、分级、清洗、预冷、冷藏、运输等问题，蔬菜采后商品化产业链的缺失，致使蔬菜在采后流通过程中的损失相当严重，每年损失率为25%-30%。据XX省2010年的统计数据，XX州蔬菜种植面积达到2.87万亩,年产蔬菜总量为5万吨，且以贵德县为主,仅占蔬菜浪费总量的10%。受自然、气候等因素的影响，每年5月至10月份地产蔬菜占市场供应量的15%左右，11月至次年4月份间，地产蔬菜只占到5%左右。由于地产蔬菜生产淡旺季差异太大，季节性供求矛盾突出，全州全年蔬菜消费量的80%以上全靠外来调入蔬菜解决。这就势必导致菜价的直线上升，长期居高不下。目前，西宁市蔬菜产品的供求情况基本是“冬缺、夏余、秋外调”，即11月至5月，以外埠蔬菜产品为主，6至7月份本地蔬菜产品基本上能自给，8至1O月份本地蔬菜产品能够充足富余，大量供应外地。为降低蔬菜采后在运输、贮存中腐烂损耗，同时满足项目区及周边区域蔬菜的市场供需平衡迫切需要寻找新鲜蔬菜保藏的有效手段。因此，建设恒温贮藏库是本地区蔬菜市场的需求，贮藏的新鲜蔬菜可供省内外淡季销售，市场前景将非常广阔。另一方面，XX省以及XX州蔬菜产品缺少规格化、标准化管理，致使高档新鲜蔬菜比率不高，市场售价低，竞争能力差。蔬菜品种结构不合理，早熟、中熟、晚熟品种比例不当，缺乏适于加工的优质原料品种，这些都明显地制约着我省蔬菜加工业的发展。同时，由于蔬菜采后损失严重，使生产者、经营者承担着巨大的经济风险。从沿海发达地区的实践经验看，农业的出路在于产业化，农村的出路在于城市化，现代农业的出路在于绿色化。推进农业产业化经营，可以把这“三化”统一为一个整体，形成相互促进、共同发展的有机体。在此基础上，项目单位提出高原蔬菜保鲜加工产业化经营项目的建设，通过企业的辐射带动，形成区域优势，延长蔬菜产业链条，尽快形成项目区“北菜南运、西菜东调”的重要集散地和交易中心。此项目的实施是提高技术到位率和科技贡献率的具体体现，是加快当地传统农业向现代农业转变，由粗放经营向集约经营转变的需要，能够进一步促进我省农业经济、农村社会的发展。

第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择（1）地理位置及区域范围XX藏族自治州位于青藏高原东北隅，东与省会城市西宁、海东地区和黄南州毗邻，西与海西州接壤，南与果洛州为邻，北隔海北州相望，青藏高原的东门户，是XX牧区与东部农业区的连接地带。州府所在地XX县恰卜恰镇距省会西宁145（2）选址原则和依据以往在保鲜冷库建设时对库址的选择多偏重于一些具体的技术条件，诸如：不宜建在居住区集中的地区、在夏季最小频率风向的上风侧、有良好的卫生条件、有可靠的水源和电源、地势较高和地质条件良好的地方等。而对区域位置的考虑是不多的。区域位置是指一个特定的地区。冷库的区域位置是指适宜于建设某种用途冷库的一个区域。冷库的选址应在冷库的区域位置确定后才进行工作。另外，在确定冷库的区域位置时，除了要满足上述的选址条件外，还需要结合以下两项要素进行综合考虑：最小距离原则：应使这个区域的冷库离开所服务冷冻品货主的距离最小。最小距离包括2个方面：冷冻品从货主指定点运到冷库的距离和冷冻品从冷库运出到货主指定的下一个送货点的距离。这是一个综合数值，是一个加权平均值。最大辐射原则：冷库所服务的货主是在不断变化的，所服务的地区也在不断变化之中，一个理想的冷库区域位置，应该能够随着不断的变化而相应地、持续不断地吸引新的货主。能够做到这一点，就说明这个区域位置具有很强的业务吸引力，或者是具有最大的辐射能力。在确定冷库区域位置时，要综合考虑一个较大地区总的经济、交通、食品加工业和消费者的状况以及交通运输、物流基地等。总之，对于冷库库址的选择，要先行确定冷库的区域位置，然后才能在这个区域中选择一个冷库的合适位置。区域位置是综合了技术和经济两方面的因素。如果冷库的区域位置选择失当，那么在其中建造的冷库建设得再好，制冷性能再好，冷库也发挥不出效益。一个具有较好区域位置的冷库，在今后的营业中能够在市场竞争中取得较好的经济效益，并且能够在一个较长的时期内，获得可持续的发展。因此，本项目选址经充分考虑了食品生产企业对周边环境的要求，地理位置优越性，地势、植被条件，空气洁净程度，是否适宜企业的发展等因素，决定将项目建设地点选择在现有场地内，最大限度的利用现有条件，节约投资。该厂区位于214国道旁，距西宁市145公里。区内地形单一，地势平坦，主导风向为西偏北风，次主导风向为偏东风。厂址建筑场地空间较大，便于土建施工单位堆放“三材”和“构筑”临时设施，可满足本项目用地、厂房设施及配套要求。水源充足，原有水、电、暖等基础设施可直接为本项目所用。周围综合环境状况优良，符合建厂条件。3.1.2自然条件XX县农畜产品综合交易市场位于XX州XX县恰卜恰镇，是XX州州府和XX县政府驻地。地理位置为东径100°31′，北纬36°16′，海拔2835米。距省会西宁市145全县耕地面积43万亩，其中水浇地23.28万亩，旱地20.06万亩。2010年全县农作物播种面积30.09万亩，其中小麦5万亩、青稞8.5万亩，油菜14.3万亩，马铃薯0.5万亩，豌豆0.5万亩、蚕豆1万亩，玉米0.03万亩，饲用甜菜0.15万亩，蔬菜2.87万亩。全县2010年末存栏草食牲畜174.63万头（只），其中大牲畜17.79万头（只），绵山羊156.84万只。年出栏草食牲畜76万头（只），其中大牲畜7.8万头，绵山羊68.2万只。年产肉11968吨，产奶9855吨，产毛1840吨，产绒30吨，禽蛋5吨，水产品1500吨。3.1.3社会经济状况项目建设所在县XX县全县有4镇7乡100个村347个农牧业生产合作社，总面积1.73万平方公里，总人口12.49万人，其中少数民族占63%。少数民族中以藏、回、土、撒拉、蒙古族较多。总人口中农村人口8.52万人、占68%。2010年全县农牧业生产总值4.3亿元，其中牧业产值2.8亿元，占农牧业总产值的65%，农牧民人均纯收入3162元。。3.1.4本行业及关联产业发展现状农产品产业链包括农产品从种苗培育到大田管理、农畜产品加工、保鲜直至流通、市场销售等所有环节和整个流程，在农业产业链主线上的各个环节都与其他许多产业相关联，而农业科技、农业信息和标准化等基本要素又影响着农业产业链的始终，最终形成了一个以农业生产为主线的网状分布。它所追求的是多种形式形成系统内部有机结合、相互促进和利益互补机制，实现资源优化配置的目标。目前，我国蔬菜产业化进程进一步提升，已经采用先进实用技术，发展蔬菜精深加工业，推广应用高温杀菌技术、真空浓缩技术、膜分离技术、微波技术、真空冷冻干燥技术、无菌贮藏与包装技术、膨化与挤压技术及设备等等已在蔬菜加工领域得到普及应用与发展的先进实用技术，开发速冻蔬菜、脱水蔬菜、蔬菜汁、腌制蔬菜等新产品，提高产品的科技含量和附加值。XX县也把“突出精深加工，重点培植壮大与全县主导产业关联度大、科技含量高、带动能力强的龙头企业”作为发展方向。按照这一思路，全县农业龙头企业建设呈现出发展加快、质量提升、后劲增强的态势。依靠科技推进农业项目实施，为蔬菜产业发展增加后劲。XX县农业资源开发部门在对蔬菜产业扶持开发的过程中，主动加强与各类大专院校、科研院所的联系，千方百计增加科技投入，增大科技含量，搞好培训。根据蔬菜产业链各个环节的不同技术要求，聘请专家为常年顾问，现场传授知识，开展技术指导。充分利用蔬菜协会等农村经济合作组织，先后推广了无公害蔬菜栽培技术，强化菜农种菜技能、提高科技含量。同时积极引进国内外土壤培肥、生物农药防病治虫等新技术，实施无公害标准化生产，建立“优质、高产、高效、安全”的农业生产体系。通过科学技术促进蔬菜生产，提高蔬菜生产的科技含量，从根本上改变蔬菜产品的质量，使蔬菜产业从数量型向质量型转变，从而提高蔬菜产业化的层次。“专业合作组织”延伸产业链条。为抵御市场风险，实现资源共享、利益共赢，永清县按照“龙头企业+合作社+农户”的现代农业发展模式，积极扶持培育各类农民合作组织，有力地带动了农业生产，促进了农民增收。延伸和完善蔬菜产业链，既抓好蔬菜的生产，又注重蔬菜的加工、贮藏、运输等，深化各个环节之问的关联，提高蔬菜产业的组织化程度，使之成为一个有机结合、相互促进、共同发展的整体。作为供应链销售终端的城镇农贸市场的扩建，会给城镇规划管理中的垃圾处理、环境保护、市容管理以至城镇土地的利用带来很大矛盾。如蔬菜中毛菜和净菜销售的结果比较，100吨毛菜可以产生20吨垃圾，由此产生了一个数额惊人的无效物流成本（其中包括垃圾处理、环境保护、市容管理方面的成本等）。一旦把蔬菜加工成净菜，就会减少大量的后续工作量和成本开支，蔬菜本身也可以得到梯次开发和利用。蔬菜为达到保鲜的目的，要求快速进入消费环节，流通中的环节越少越好，因为蔬菜的新鲜度和食用安全性就是其价值所在。但农产品生产和消费上的分散性又使蔬菜在流通中不可避免地要进行一次或多次集散。承载这些集散功能的供应链管理所追求的经营目标并不是流通链条的增多和拉长，而是追求蔬菜产品的品种、质量、数量与价格最大限度地适应于市场和消费者的需求。基于这样的考虑，本项目向蔬菜生产基地或产地集中采购，减少中间环节，建立直接、有效的流通渠道，才真正符合生产者和消费者利益的流通方式，现在农业产业化所提倡的订单农业就从一个侧面反映了产销直接见面的合理性。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策优势（1）XX省蔬菜产业化发展的历史机遇西部大开发战略的实施，使基础设施建设和产业结构调整步伐加快，改革开放力度加大，投资环境得到改善，科技和教育得到发展，这些都必将会极大地促进蔬菜产业化的发展。（2）WTO的加入将促进XX省蔬菜产业化的发展我国加入WTO，有利于扩大农业开放，可以及时获取各国有关市场经济的最新管理经验，以及政策、法令、供求信息，为积极参与国际农业技术交流与合作，吸引外资提供了新的机遇；有利于加快优质农产品基地建设，发展高原天然绿色农业；有利于具有比较优势的特色农产品，从而为加快调整和优化农业产业结构提供条件。3.2.2资源优势XX省特殊的气候条件，形成了具有立体垂直分布特征的多样性农业生态环境，为蔬菜产业化发展提供了坚实的物质基础。海东、西宁等河谷地区土层深厚，保水力强，光、热、水季节配置理想，能够栽培喜温和耐热蔬菜；多数地区春、夏、秋季均适宜种植耐寒性、半耐寒性蔬菜。这些得天独厚的自然优势是其他地区无法比拟的。XX省XX县近年来大力发展无公害特色蔬菜种植，加大蔬菜种植技术的试验示范和推广应用力度，先后试验示范推广了包心菜一年两茬种植技术、胡萝卜蚕豆套种种植技术、浅山新水地胡萝卜种植技术、西葫芦压蔓种植技术等，使其形成一村一品，如日月青蒜苗、马场湾笋子、立达胡萝卜、莫不拉包心菜等，逐步形成了优势蔬菜的区域化布局。3.2.3市场优势人们对菜品的消费已从过去数量的满足到质量的需求，省内市场还未达到供应稳定、充裕的程度。目前，除5－l0月蔬菜旺季基本达到自给外，其余各月约有80%的市场均被外地菜占据。省外市场的开拓刚刚起步，外销蔬菜渠道还不顺畅，待开发的市场相当广阔。再次，海外市场开拓空间较大。乐都韭菜销往俄罗斯，西宁特菜销往香港，都充分证明了转口贸易和海外市场的巨大潜力。中国加入WTO，正是农产品与国际市场全面接轨的大好时机，大力发展蔬菜的精深加工，促进包装、保鲜、冷藏和加工技术的提高，充分发挥我省蔬菜产品优势，进一步增加出口创汇。蔬菜采后商品化将有着极大的市场空间和丰厚的利润回报。3.2.4科技开发能力项目单位为新组建的农业产业化企业，是一家以从事蔬菜种苗选育、标准化栽培、采后商品化、运输销售为一体的高原无公害蔬菜的外销和出口综合性企业，在蔬菜贮存与保鲜技术领域积累了丰富的经验，拥有一支专业素质高、综合能力强的人才队伍，并与山东蔬菜贮藏与保鲜研究所、XX省农科院、西宁市蔬菜研究所等多家单位院校建立了广泛的技术合作关系，可为本公司产品的不断创新和完善提供有力的技术支持。3.2.5主要障碍因素及解决方案（1）主要障碍因素我省虽然蔬菜常年产量在122万吨，但它分散在广大农业区的千家万户农民手中，作为蔬菜种植主体的农民有很大一部分人商品意识与市场意识淡薄，不积极主动地寻找市场，习惯于过去重生产，轻流通的传统种植方式。再加之市场竞争激烈，要集中收购确非易事。从市场销售看，产品销售并及时回拢货款，也是一件极为艰难的工作。（2）解决方案为确保生产原料供应的长期性和稳定性，建议项目单位与原料产地的农民签订购销合同，形成“公司＋基地＋农户”的产业化经营模式。将基地产出的原料蔬菜全部按合同签订的保护价收购，保证原料供应，达到企业与农民双赢的目的。建议组织精干销售队伍，积极开拓市场，扩大销售半径和建立分销渠道，缩短经营周期，降低市场风险。

第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1农产品保鲜产业的现状由于我国的农产品（主要指种植业产品）保鲜业是从长期传统农业自然经济条件下转化而来的，必然带有初级阶段的一些特点（或叫做弊端），其中影响较大的有以下几个方面：（1）两千年的自然经济条件下形成了农产品地产、地销，季产、季销流通上的封闭性，市场流通范围狭窄；（2）长期的短缺经济条件下形成了农产品剩余量较小、因而没有过多的流通量；（3）改革开放后，从20世纪80年代开始，受以种子改良为核心的第一次绿色革命的负面影响，使我国在农业上投入的主体力量放到了产前，重量轻质，忽略了同时发展农产品的产、贮、运、加、销的产后产业。产前与产后的不协调性造成了许多农产品销售难的问题。由于上述一些原因，使我国的农产品的产后产业处于比较薄弱的状态。在这方面，国外的先进经验是应该学习，但国外的保鲜产业开始就是以高度发达的工业为支撑的，农产品从采收－商品化处理－运输－储藏－销售整个过程都是在冷链（冷藏库或气调库、冷藏车）中进行的。其冷链的附加值较大，是靠消费市场的高价位来支撑的。然而，我国的保鲜产业要走这条道路是行不通的。例如：我国现有冷库约有1000万吨的贮量（其中一部分用于储藏肉类、水产等），而全国每年仅果蔬的总产量就超过了5亿吨，现有的冷库即使全部用于储藏果蔬产品，也只能贮进果蔬总产量的2－3%。另外，根据我国现有的经济状况，农产品在贮运过程中使用冷藏运输车的微乎其微（主要是肉类），要达到完全使用冷藏运输车也是不现实的。由于我国贮运设施的不足和技术的落后，果品和蔬菜采收后的损失高达20～30%，如果按损失量25%计算，则每年的损失量高达1亿吨。在粮食方面，我国80%的量是贮在农村。由于分散生产，分散储藏，损失量很大，达到10%左右，贮在城镇大粮库的粮食其损失量为1~2，与国外相近。但每年总的粮食的损失量大于粮食增产的数量。因此，发展农产品产后保鲜储藏已经势在必行，将有利于我国种植业产业结构调整在健康的轨道上发展。4.1.2产品供求现状据统计，2010年XX省自产和调入蔬菜总量为191万吨，其中地产蔬菜122万吨，占64%，从省外进入69万吨，占36%。从2010年全年消费的蔬菜总量看，由于我省有20万吨蔬菜销往省外，全省全年实际消费蔬菜总量为171万吨。从地产蔬菜供应市场的能力看，5月至10月份地产蔬菜占市场供应量的60%左右，11月至4月份地产蔬菜只占30%左右。蔬菜市场花色品种日益丰富，全省蔬菜生产已从过去生产大路菜为主转变为露地蔬菜生产以大路菜为主兼作精细菜，设施蔬菜生产以精细菜为主兼作大路菜的新格局，生产的蔬菜品种日趋多样化，极大地丰富了城乡“菜篮子”。自1995年开展“菜篮子”工程建设以来，随着蔬菜种植面积的扩大和品种的增加，逐渐形成了20多个有一定规模的特色蔬菜生产基地，如乐都县以碾伯镇、高庙镇为主的乐都长辣椒生产基地，以高店镇、雨润镇为主的紫皮大蒜生产基地，以高庙镇、洪水镇为主的韭菜生产基地；循化撒拉族自治县以清水乡、积石镇为主的线辣椒生产基地；格尔木市以大格勒乡为主的紫皮大蒜生产基地和以郭勒木德乡为主的白皮莴笋生产基地等。4.1.3市场前景分析经过二十多年的恢复和发展，蔬菜市场流通日趋活跃。我省逐步形成了以城市和中心城镇农畜产品综合交易市场、批发市场和专业市场为中心，以农区农畜产品收购市场、集市贸易市场和其它零售市场为基础的农畜产品市场体系基本框架，为农民生产的蔬菜产品更多地进入市场创造了条件。到2009年，全省各类农畜产品市场达到270个，其中，城市农畜产品综合交易市场和批发市场11个，城市农畜产品零售市场(含非工业类消费品综合市场)76个，中心城镇农畜产品综合交易市场和批发市场43个，农区集市贸易市场140个。从调查了解的情况看，我省农民一家一户生产出来的蔬菜大部分经过无形收购市场和有形收购市场、集贸场所和产地批发市场输送到城市和中心城镇的农畜产品综合交易市场和批发市场，再经过二道批发扩散到零售市场。蔬菜产品在省内流通渠道的障碍基本消除，所有蔬菜产品能够在全省范围内正常流通。同时，我省生产的部分蔬菜产品跨出省境走向国际国内市场，如乐都县和格尔木市的紫皮大蒜销往四川、广东、山东并出口韩国、日本。由于一些发达国家蔬菜生产成本加大，不少国家和地区都愿意从我国进口廉价的商品蔬菜，近10年来气调冷藏保鲜蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元，中国正好可以借此机会将蔬菜资源优势转变为产品优势与经济优势。XX蔬菜大量上市的季节在每年的6-9月份，这时正是内地大部分省市气候最炎热的季节，是当地的蔬菜淡季，尤其在广东、XX、福建等省所需的冷凉型蔬菜，全部依靠外地供应，为我省蔬菜进入国内大流通提供了极好地季节性市场，也为我省蔬菜产业的发展提供了广阔的空间。4.1.4产品的市场竞争优势本项目产品立足于蔬菜原产地，采后商品化，市场竞争优势有：（1）原料优势。项目单位可直接从农民的手中收购优质的原料，从而降低了中间贸易成本。本项目加工的保鲜蔬菜依靠原产地的地域优势，具有高原纯天然、无污染的绿色食品优势，同时具有冷凉型蔬菜规模化、标准化、区域化的潜在发展优势，可提供大量高品质的高原夏菜上市。（2）技术优势。项目单位拥有蔬菜冷藏保鲜的全部技术，具有独立的技术所有权，并聘请省内农业技术专家作为公司常年顾问咨询相关技术问题。主要生产设备先进，工艺成熟可靠，产品质量好，人员配备合理，可以保证产品的出厂质量。（3）市场优势。保鲜蔬菜国内市场有相当大的缺口，而项目单位具有良好的商业信誉，具有较完善的营销网络。同时，由于XX省劳动力成本低，蔬菜价格相对低廉，在市场上也具有一定的竞争优势。（4）政策优势。项目单位作为XX县蔬菜产业企业，是政府重点扶持的对象，在资金、税收、人才等方面享有一系列的优惠政策。4.2营销策略、方案和模式4.2.1销售策略根据市场营销管理要求，结合项目单位的具体情况，在经过分析市场机会、选择目标市场之后，制定出具体的市场营销方案，即将原料采购、产品质量、销售渠道、促销办法等有利因素加以适当组合，发挥优势，以低价格和高水平促销费用进行产品的推广。充分发挥分销网络优势，企业在建立、管理分销网络的过程中必须开展细致的工作，掌握分销商监控及管理策略(DMC策略)。通过与分销伙伴的合作来在全国范围内成功地销售自己的产品。建立冷链销售系统，为高原夏菜进入大超市、大城市、大市场创造条件。建立强有力的销售队伍和网络化管理，通过计算机信息管理系统来处理和控制物流信息，通过订发货网络化提高物流和经营效率，为客户提供全方位的信息服务。4.2.2销售模式项目单位目前的市场销售采用自主销售的模式。公司拟在2年内建立一个较完整的销售网络体系，第一步建点，以目标市场为基点，建立稳定的销售网，打开销售的突破口；第二步联线，在销售点的基础上，按配送线路，联结该线路上的主要大城市；第三步辐射成片，在联线的基础上，辐射发展周边中小城市，分区分片销售，形成全国的销售网络。同时，随着电子信息技术的快速发展，通过网络进行市场宣传以及业务洽谈越来越普及，公司也将建立企业电子商务平台，加强与国内外客商的信息交流和供应链管理系统，最大限度地提高服务质量和降低销售成本。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析（1）政策性风险：国家经济政策、法规的变动如货币政策、投资政策、税收政策等，会对宏观经济形势产生影响，从而改变项目单位的生产经营环境和发展前景而形成政策风险。（2）原材料供应风险：XX当地大宗蔬菜是项目的主要原材料，虽然是原料主产地，但由于受自然条件的限制，农民种植技术水平影响，市场供需矛盾等因素，能否得到数量充足且高质量的原材料，将直接影响企业的正常运行。（3）交通运输风险：XX省位于我国西北偏远地区，距离国内经济发达地区较远，且以公路运输方式为主。尽管项目单位将加大力度扩展全国各地的销售运输网络，但由于运输线路较长、运输能力有限以及运输过程中不确定性风险的存在，可能会增加项目单位的运输成本，从而影响到产品的市场竞争力和盈利水平。（4）价格风险：受气候变化的影响和当地供求关系的变化，市场价格的瞬息万变，直接影响企业的经营效益。4.3.2防范和降低风险的对策（1）政策性风险对策：目前国家在农业产业化政策方面变化的可能性不大，而且项目单位注重通过自身的技术改造和加强科学管理来提升公司的竞争实力，可降低国家有关政策变化对公司经营的不利影响。（2）原材料供应风险对策：XX省内原料相对还是较为丰富的，项目单位将进一步巩固与原料供应基地建立良好合作关系，形成较为稳定的原材料供应渠道，并根据生产计划合理安排原材料库存。随着项目单位的发展，逐步建立自己的原料基地。建立企业与农民的双赢机制，通过“公司+基地+农户”的经营模式，提高蔬菜生产的标准化、规模化、商品化水平，强化质量意识、品牌意识、服务意识，逐步提高XX蔬菜的知名度。（3）交通运输风险的对策：国家“西部大开发战略”的实施将大大改善西部地区的基础设施，从而减轻客观条件对本公司运输能力的限制。为了降低运输成本和运输风险，项目单位将在增强自有运输能力的同时，积极开拓其他运输方式如铁路运输等，以进一步提高产品运输量，并通过购买运输保险的方式来分散和转移运输风险。建立蔬菜销售的绿色通道，减少运输成本。（4）价格风险的对策：建立市场信息搜集和分析中心，搜集、整理和分析国内外、省内外蔬菜需求和供应情况，积极引导农民按市场需求种植蔬菜，适应市场变化，以保障农民和企业的最大利益。

第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案5.1.1.1年储存量计算设计库容量为500吨。有效库容量为500吨×0.9=450吨。冷藏库设计外形尺寸为42米×15米×7米，分为8个自然间，穿堂宽为3米、长为10米，库内净高6米。产品库存天数按10天计，冷藏库年运转时间为5个月。冷藏库年储存量=（30天×5个月/10）×450吨=6750吨。5.1.1.2产品方案根据市场需要和生产工艺的不同，产品分为分选菜的四大类型（茄果类、叶菜类、根茎类、块茎类）12个菜品。产品采用聚乙烯(PE)保鲜膜包装。具体方案见表5-1。产品方案表表5-1序号名称包装规格(公斤/箱)年产量（吨）备注1茄果类251000辣椒、西红柿2叶菜类252150白菜、香菜、韭菜、菠菜、莴笋、芹菜3根菜类252000萝卜、胡萝卜4块茎类251600马铃薯、洋葱5合计——67505.1.2建设规模本项目以储存适宜冷凉性气候的高原夏菜为主。设计库容量为500吨，年可经营销售各类蔬菜产品6750吨。根据不同菜品的出菜率：茄果类（辣椒、茄子），出菜率95%计；叶菜类（白菜、香菜、韭菜、菠菜、莴笋、芹菜），出菜率70%计；根菜类（萝卜、胡萝卜），出菜率90%计；块茎类（马铃薯、洋葱），出菜率90%计。计算出本项目年需蔬菜原料7805吨。建设任务：1、建设一座630m22、建设一座100m24、其它设施有：机房50m25、安装、购置主要制冷设备及其它设备20台（套）。5.2建设规划和布局项目为新建项目，建设地位于XX州XX县恰卜恰镇民族路26号东风桥头二中路东侧，该项目布局在充分考虑项目使用功能的前提下，依地形和使用功能要求依次布置相应设施。主要建筑物有，恒温保鲜库、蔬菜生产车间及附属设施组成，其中恒温保鲜库位于厂区西侧，加工车间位于厂区西南侧。详见厂区平面布置示意图。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目恒温保鲜库按照国家《冷库设计规范》（GB50072-2001）有关冷藏保鲜设施的技术标准进行建设。主要制冷设备、压力容器、阀门、仪表必须采用国家标准产品，并有合格证书。冷库的施工、设备安装调试必须符合《冷藏库氨制冷装置安全技术规程》的有关规定。蔬菜生产车间及辅助设施严格按照《食品卫生法》、《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）执行。设备安装执行《制冷机、空气分离设备安装工程施工及检验规范》（GB50274—98）标准。电器设计按照《爆炸与火灾危险场所电力装置设计规范》（GB50058-92）、《民用建筑设计规范》（JGJ/T16-92）执行。抗震设防按裂度七度。火灾危险性戊类。5.3.2产品标准茄果类蔬菜贮藏标准按照《茄果类蔬菜贮藏保鲜技术规程》（NY/T1203-2006）执行。叶菜类蔬菜贮藏标准按照《无公害食品绿叶类蔬菜》（NY5089-2005）执行。根菜类蔬菜贮藏标准按照《无公害食品萝卜》（NY5082-2005）执行。块茎类蔬菜贮藏标准按照《洋葱》（NY/T1071-2006）、《马铃薯等级规格》（NY/T1066-2006）执行。5.4生产技术方案及工艺流程5.4.1蔬菜加工生产方法及工艺流程5.4.1.1生产方法将及时采收的各类蔬菜进行整理分级

，根据坚实度、清洁度、大小、重量、颜色、形状、成熟度、新鲜度以及病虫感染和机械损伤等方面对蔬菜进行分级。分级后的蔬菜进入预冷库，经过预冷库4～12小时预冷后的蔬菜经过包装，按照不同品种、不同温度分类贮藏在保鲜冷藏库不同的冷藏间。5.（1）预冷预冷即根据原料特性采用自然或机械的方法尽快将采后蔬菜的体温降低到适宜的低温范围并维持这一低温，以利后续加工。蔬菜水分充盈，比热大，呼吸活性高，腐烂快，采收以后是变质最快的时期，因此预冷是冷链流通的第一环节，也是整个冷链技术连接是否成功的关键。蔬菜通过预冷还能增强抗低温冲击的能力，在冷藏期中降低对温度的敏感度，减少冻害。快速冷却不仅可以使产品迅速通过多种酶促和非酶反应的最佳温度段，而且可将生化反应带来的影响减至最小。根据蔬菜的低温适应能力、收获季节、比表面、组织结构、处理量、运行成本等可以选择合理的预冷方式，由于XX县昼夜温差很大本项目选择自然空气与预冷库相结合的冷却方式，使蔬菜预冷至10℃以下。（2）冷藏蔬菜品质的保持，最重要的是低温保存。环境温度愈低，蔬菜的生命活动进行愈缓慢，营养素消耗愈少，保鲜效果也就愈好。每种蔬菜都有其最佳保存温度，耐寒性蔬菜维持2－4℃，喜温性蔬菜4－10℃。但考虑到生产实际的需要，本项目采用分库冷藏。5.原料收购→检验→分级挑选→预冷→包装→冷藏该工艺方案成熟实用，生产灵活，可以根据季节、市场的变化生产其它果蔬制品，增强了企业的抗风险能力。5.4.2蔬菜保鲜库的温度控制是通过设计选用配套的制冷设备来提供冷源，以高质量的保温设施作为维护温度稳定性的保证，满足蔬菜对温度的要求。根据不同蔬菜品种对储藏温度的要求，储藏库划分不同的区域，通过冷藏可以有效抑制蔬菜的呼吸作用、蒸腾作用和微生物的危害，延缓了蔬菜新陈代谢的速度，使蔬菜贮藏期得以较大程度的延长。贮藏期间因失水、腐烂等造成的损失大大降低，延长货架期。一些常见蔬菜的恒温冷藏温度及保质期见表5-2表。蔬菜恒温冷藏温度及保质期表5-2序号品名库温保质期1西红柿、青椒103个月2胡萝卜05个月3韭菜01-3个月4大白菜1.53个月5莴笋01个月6洋葱-3—06个月7马铃薯2—104—8个月8芹菜01—2个月为提高恒温储藏库对蔬菜冷藏效率，冷藏库内对商品的堆垛间距和高度要满足相应的要求。库内货物的搬运和运输采用国内先进实用的手动托盘叉车和电动堆垛叉车，可以提高劳动效率，减少蔬菜在搬运过程中的损失。具体储藏保鲜货位堆垛要求见表5-3。储藏保鲜货位堆垛要求表5-3序号货物堆垛位置间距1距冷却物冷藏间顶棚0.32距顶排管下侧0.33距顶排管横侧0.24距无排管的墙0.25距墙排管的外侧0.46距冷风机周围1.57距风道底面0.25.5设备方案5.5.1设备选型该项目设备的选型应本着既能确保产品质量有竞争力，满足生产工艺要求又能提高生产效率减轻劳动强度，卫生条件好，机械化程度高，运行安全可靠，具有国内先进水平的设备。5.5.1.1主要设备性能介绍（1）氨制冷压缩机该系列压缩机适用于氨工质，均属高速多缸逆流活塞式压缩机。设有能量调节装置，可实现无负荷启动。设有装放油三通阀，可在运转中加油，机器用联轴器直接与电机联接。压缩机组由压缩机、电动机、联轴器、控制（自动保护）台组成，安装在同一公共底座上。控制台上装有高压、中压、油压继电器，保护机器运行安全可靠。特点：①转数高、体积小、重量轻、效率高、占地面积小。②零部件互换性强，维护修理方便。③设有能量调节机构，便于调节冷量，且启动方便，可无负荷启动，节省电力。④运转平稳，震动力小，适于安静的场所。⑤装有装放油三通阀，可在正常运转中加油。2、蒸发冷凝器在压缩式制冷系统中，除了起心脏作用的压缩机外，还有为完成制冷循环所必需的冷凝器、蒸发器与节流阀。其中冷凝器和蒸发器就是制冷装置中的主要热交换设备，它们传热效果的好坏会直接影响制冷装置的性能和运转的经济性。因此，正确地选择、操作管理冷凝器和蒸发器对发挥和提高制冷装置的制冷性能、降低运行费用有密切关系。蒸发式冷凝器的换热主要是冷却水在空气中蒸发吸收气化潜热而进行的。按空气流动方式可分为吸入式和压送式。蒸发式冷凝器由冷却管组、给水设备、通风机、挡水板和箱体等部分组成。冷却管组为无缝钢管弯制成的蛇形盘管组，装在薄钢板制成的长方形箱体内。箱体的两侧或顶部设有通风机，箱体底部兼作冷却水循环水池。5.5.1.2科技措施加强人员培训力度，对于设备操作人员的培训，由大连第二冷冻机厂、上虞市华丰制冷通风设备厂派技术人员进行现场技术指导和培训。压缩机工应严格遵守“制冷装置安全操作规程”；熟悉“制冷装置安全运行标志”及“制冷装置常见故障、原因分析及排除方法”特别要让员工知道在发生紧急事故时的规范操作程序。对于从事管理和营销的职工，聘请有经验的经济管理、营销专家采取授课方式进行培训。5.5.2设备清单本项目购置各类设备20台（套），其中：恒温储藏保鲜库18台（套），其他设备设施2台（套）。设备清单详见表5-4。设备一览表表5-4序号设备名称型号规格单位数量一恒温储藏保鲜库2制冷机8AS10台23贮氨器ZA30台14排液桶ZA10台15集油器JY500台16密封器RF50台17蒸发冷凝器185型台18低压桶DX3.5台19油分离器YF100台110高效节能冷却器KJ250台811冷却塔DBN-50台1小计18二其他1配电设施套12车间设施套1小计2合计205.5.3设备来源按照项目建成后的使用要求，恒温储藏保鲜库在性能稳定、节约投资、维护方便的前提下，选用国内知名厂商——大连第二冷冻机厂的产品。大连第二冷冻机厂是国家二级企业，是以生产制冷设备为主的专业厂家，已有50年生产制冷设备的历史，具有设计、制造一、二类压力容器资格，获得ISO9001国际质量体系认证。产品多次荣获部、省、市“优质产品奖”。防爆控制台拥有国家专利局授予的专利权。大连第二冷冻机厂在西宁市设有销售服务中心，具有良好的售后服务体系和企业信誉。5.6建设方案5.6.1土建根据项目实际情况，综合考虑项目加工总量及今后发展等诸多因素，主要建设内容有：保鲜库、机房（包括设备间、配电间、制冰间、整理间、氨库）、蔬菜生产车间。项目主要建（构）筑物详见表5-5。主要建（构）筑物表表5-5序号建（构）筑物名称建筑面积（M2）层数结构类型备注1储藏保鲜库6301砖混新建2机房501砖混新建3生产车间1001砖混新建合计780恒温保鲜库采用氨制冷系统，单层砖混结构。设计储量为500吨，容积为4410立方米，建筑面积为630平方米，外形尺寸为42米×15米×7米，分为8个自然间，穿堂为3米。风道间距1.3米～1.5米。墙体、屋顶的保温设计，采用新技术、新材料、新设备，库房采用直接通向常温穿堂的平面布局，其直接通向常温穿堂的冷库门上安装空气幕，屋面坡度为：1/15，现场所有金属构件均采用高强螺栓及普通螺栓连接。基础采用钢筋混凝土平板基础。机房面积为50平方米，高4.5米，局部高6.5米。蔬菜设生产车间为单层砖混结构，高度5米，车间所有进出口都要有纱门、幕帘等，用来防虫蝇。入口处有一20—30厘米深的胶鞋消毒池，两侧设有洗手消毒池。车间内墙根和车间中部修排水沟，以便清洁用水的排放。四周内墙用白瓷砖贴面，高度1.5米以上，顶角、地脚做成弧线型，内窗台做成向内倾斜贴有瓷砖，其余墙面涂以耐腐油漆或涂料。地面厚度大于120毫米，作防渗防漏处理，地面坡度1/50。四周墙体，房顶的合适部位装排风扇，便于通风、排湿、排气。5.6.2其它有关工程5.6.2.1给排水工程本项目水源由XX县城镇给水管网供给，厂区室外给水管为DN150环状管网，并按不大于120米的间距布设地下式消火栓。各建筑单元用水设水表并单独计量，各建筑单体给水随建筑物性质在建筑单体设计中另行考虑。室外给水管尽可能沿暖气地沟敷设，其余均采用直埋式。项目建成后生活污水与生产的废水经处理后，达到《污水综合排放标准》（9GB8978—1996）的二级标准后再排入厂区排水系统。雨水系统采用雨水口和雨水检查井连接方式接入场地内雨水管网后排入厂区排水系统。每间保鲜库房必须设有单独的给水管道，在控制阀门之后，设管径不小于25毫米的放空阀门。给水管道以一定的坡度向冷风机或放空阀门，以便在每次融霜完毕时，能将管内的水及时放空。排水管道管内流速V≥0.7米/秒，干管管径不得小于100毫米。排水管道在出口处设水封井，防止跑冷。该项目全年用水量为1350吨。5.6.2.2供电工程根据项目实际使用需要，该项目电器设计分为动力和照明两部分，照明系统主要为库房的照明用电，动力系统主要为恒温保鲜库的制冷用电及蔬菜生产车间的设备工作用电。整体项目的电力供应由XX县电网供给。本项目采用单电源供电，用电负荷为三级，供电电压为380/220V三相四线制，频率50赫兹，计量方式高供低计。恒温保鲜库、生产车间的电力、照明配线暗线穿至相应的配电柜和用电设备，照明电路采用塑料管沿墙敷设。电器设备选用防潮密闭型，灯具为防水防爆型，开关为气密式组合开关。该项目全年用电量为113.7万千瓦时。5.6.2本项目为蔬菜保鲜储藏，生产车间为冷加工过程，因此不需供热。5.7节能减排措施本项目建成后能源消耗主要是燃煤、电能和自来水。根据《中华人民共和国节约能源法》及《国家节约能源技术大纲》的要求，在考虑用电设备时尽可能采用低损耗的节能型设备，利用国家鼓励发展的节能技术，必须作好节能降耗工作，在设备选型、工艺操作等方面力争采取节能降耗措施。具体措施如下：5.7.1建筑节能建筑工程严格执行国家《工业与民用建筑节能标准》的规定，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板200厚，平均传热系数不超过0.5；外门窗用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积，传热系数不超过3。5.7.2设备节能（1）所有设备选用节能型的产品；为提高功率因数，在配电室低压侧集中进行无功功率补偿；（2）变压电站应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；（3）加强生产管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；（4）加强热力设备和管道的保温，减少热量散失，节约能源；5.8项目实施进度安排该项目进度建议系自项目的可行性研究报告被批准日起，至投产验收后的工程建设进度。项目建设期为10个月。项目实施进度建议如下：前期工作及勘察设计2个月，土建工程施工2个月，设备购置1个月，安装调试2个月，人员培训1个月，试运转1个月，投产1个月。项目实施进度安排见表5-6。项目实施进度安排表表5-6序号日期工程名称所需月份2345678910111前期工作及勘察2施工图设计3土建工程4设备购置5安装调试6人员培训7试生产

第六章环境影响评价6.1环境影响项目建设地点在XX州XX畜牧业实业有限公司院内，位于XX州XX县恰卜恰镇民族路26号，214国道旁，内外部均有绿化带，现状环境良好，周围无污染源。项目建设过程中会产生机械噪声、建筑垃圾和建筑扬尘，对外界产生一定的影响。项目竣工投产后，会产生大量废料，主要是蔬菜在分选、包装、搬运、贮藏过程中人工除去和自然脱落的蔬菜叶、茎、根，如果不及时处理，这些废弃菜将会腐烂变质，滋生细菌，污染空气，对环境造成危害，但如果及时处理则不会对环境造成不良影响。6.2环境保护与治理措施6.2.1环境治理标准严格执行《中华人民共和国环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准、《中华人民共和国环境保护法》、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）二类区、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的Ⅱ类区域标准。6.2.2治理措施6.2.2.1建设期环境污染建设单位在施工期间要采取有效措施，加强对施工队伍的管理，落实各施工阶段的环保管理措施，控制高噪声机械设备使用时间，建筑区应经常洒水保持地面湿润，以避免大量扬尘产生，处理好建筑垃圾的清运与堆放，最大限度地减轻对外界的影响，将施工期对环境的影响控制在已划定建设的界区内。6.2.2.2废料（1）废弃蔬菜：对于废弃蔬菜的叶、茎、根，比较好的部分作为动物饲料的原料运往饲料厂，已完全腐烂的可用为有机肥原料。（2）生活垃圾：在厂内设置可移动式垃圾箱，同时采取有效措施，定期清理垃圾，并将其运至市垃圾填埋场处理，避免垃圾产生的渗滤液和恶臭气体对环境卫生的影响。6.2.2.3其它污染（1）生活污水：污水经化粪池沉淀处理使水质能够达到所要求排放标准后排入污水管网。（2）噪声：恒温保鲜库机房应选用节能低噪设备，并分别采用有效的隔声及减振措施。从而达到昼间的噪声≤60dB，夜间≤50dB。6.2.3产品质量安全方案建立健全保证食品安全的HACCP体系，完善食品标准体系、检验检测体系，实施从原料进厂、加工储藏、出厂销售的蔬菜储藏保鲜生产全过程质量监控，分析并找出每一个可能会对产品质量安全有危害的关键因素和关键点进行监控，切实提高产品的质量和安全水平。所用容器、包装材料使用无毒、易降解对环境没有危害的材料；加工用工具、设施等应无毒不危害环境等。6.3评价与审批按《建设项目环境保护管理条例》规定，本项目已报XX县环保局审批。项目建成后，办理环保设施竣工验收事宜，验收合格后，方可投入正式运营，并办理排污申请登记等有关手续。

第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构项目单位组织机构较合理，在项目建设阶段，公司下设项目部（负责本项目的筹划、申报、协调等各种前期工作和建设过程中的各项运作）、工程部（负责土建施工、设备的招标、购置安装、监督管理等）、技术部（负责土建施工、生产设备购置安装的技术支持）、财务部（负责项目在建设过程中的资金落实和管理）等主要部门。项目竣工后的经营阶段，实行总经理负责制。公司下设生产部、技术部、营销部、财务部等主要部门。7.1.2运行模式本项目建设单位按照产权清晰，责权分明，政企分开，管理科学，激励和约束相结合的现代化企业要求，成立董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。7.2劳动定员项目单位原有职工118人，项目建成投产后，劳动定员为228人，新增人员100人。人员构成如下：生产工人87人，蔬菜采购人员10人，销售人员10人，技术人员3人，企业管理人员7人，其他人员（文秘、干事、司机、门卫、清洁工）8人。7.3经营管理措施7.3.1工程管理项目工程建设实行招投标制和监理制。根据国家发展计划委员会和建设部门的有关规定，对该项目所涉及的工程监理、土建施工及设备采购等相关工程均采取招投标制，公开招标。项目建设实行目标责任管理；项目办公室在领导小组的领导下，统一协调，定期检查，及时处理问题；严格执行项目标准和施工规范，加强质量监督，保证项目按既定目标和标准完成建设任务。7.3.2生产运营管理项目单位从建立和健全各方面的科学管理体制和机制着手，从严治企抓管理。从规章制度建设和转换机制等方面采取措施，强化管理与监督。确保原料采购、生产管理、质量保障、售后服务等各个环节有章可循，保障生产经营目标的实现。建立健全全面质量管理制度，牢固树立以质取胜的观念，大力提高质量管理水平，加强产品销售及产品质量的监督检测工作，确保产品质量及经济效益稳步提高。7.3.3资金管理项目建设期间要明确项目资金的使用范围，与项目建设有关的资金都应列入资金管理范围，统一管理，集中使用。严格遵循“讲求效益、计划运用、专款专用、厉行节约、严格审查”的资金使用原则，项目资金设立专户，专款专用；对资金使用情况实行全程跟踪审计，防止建设资金被挤占挪用，最大限度地发挥资金效益；积极推行项目资金公示制，接受监督。7.3.4营销管理首先项目单位将同农村蔬菜种植基地建立紧密联结，每个专业村或连片的几个专业村成立合作经济组织，承担技术培训、信息服务等服务功能。其次，建立蔬菜收购运输服务网络，每个专业村通过大户承建、企业联建等方法，建立一个蔬菜收购点，负责蔬菜的采收标准、收购及运输等工作。7.4技术培训通过有计划的系统培训，不断提高职工的业务水平。主要采用以下几种方式：（1）技术员和技术工人上岗前培训及资格考试，合格者才可从事工作。（2）员工业务培训。结合正在进行的工作，定期对员工进行业务学习和交流；（3）专家指导。采用专家讲座等方式，配合与科研院所的合作实验研究，对关键蔬菜储藏保鲜技术进行指导。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全与卫生劳动保护按国家有关规定执行。安全及工业卫生执行《工业企业设计卫生标准》TJ36-79，严格执行。采取措施：（1）制定严格的操作规程和设备维修制度，上岗人员必须进行严格的安全、卫生教育；（2）对设备、电器等进行定期检查和维护；（3）生产车间安装通风设施；（4）改善劳动条件和工作环境；车间设消毒池、更衣设施，按食品生产企业卫生规范，做好生产车间、厂区和员工的卫生。（5）制定企业劳动保护、安全卫生、卫生管理、消防管理制度，配备专（兼）职的生产安全员，加强职工安全教育，防患于未然，保证企业生产经营顺利进行。7.5.2消防项目的防火和消防设计遵照《建筑设计防火规范》（GBJ287-2001）和《中华人民共和国消防法》、《XX省消防安全管理条例》、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90的规定进行。所有建筑物设多处灭火器和消防栓，室外消防管网设置消防栓，各建筑物间均按照消防要求形成消防环路，并留出足够的消防间距。项目区内设火灾自动报警装置，火灾事故照明和疏散指示标志。消防设施、器材布置在明显和便于取用的地点，由专人统一保管，配置基本的消防通讯和报警装置，一旦发生火灾能作到及时报警。在工程施工期，应报当地消防管理部门审核。所有的建筑材料耐火等级不低于`级。

第八章投资概算与资金筹措8.1投资概算依据8.1.1定额依据土建工程执行《全国统一基础定额XX省单位估价表》，定额调整幅度为5～10%，并参考西宁地区近期类似工程造价指标进行估算。安装工程执行《XX省统一安装工程预算定额》，考虑定额幅度5%，并根据本工程具体情况作相应调整。8.1.2设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备参考《工程建设全国机电设备价格汇编》并依据市场价格估算。安装工程费：保鲜库设备安装费率以设备费的10%计，辅助设备、公用工程设备的安装费率均以设备费的5%计。8.1.3其它费用按有关规定并结合本工程实际情况估列。项目前期工程费和建设单位管理费分别按工程费用的1%计；勘察设计费工程费用的4%计；工程监理费根据建设部（92）价费字479号文按工程费用的2.5%计；预备费按工程费用和其它费用合计的5%计。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资266.2万元，其中固定资产投资193.9万元，流动资金72.3万元。8.2.1.1建设投资（1）项目固定资产投资为193.9万元，其中形成固定资产为180.7万元，其他资产13.2万元。（2）土建投资为81.3万元，详见附表2、附表2-1。（3）主要设备及辅助设备共20台（套）。主要设备购置及安装费为90.2万元，其中设备投资为82.2万元，安装费为8.0万元。详见附表2-2。（4）其他费用包括前期工程费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、培训费、预备费等，共计22.4万元。详见附表2。8.2.1.2流动资金流动资金采用分项详细估算法。经测算，正常年份流动资金总额为72.3万元，投产期第一年使用51.2万元，第二年增加10.5万元、达产年增加10.6万元。详见附表3。8.3资金来源8.3.1财政资金申请财政补贴资金100万元。8.3.2项目单位自筹资金166.2万元，使用项目单位盈利资金和股东扩股。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理项目申请财政100万元，计划全部用于固定资产投资，其中土建工程费用74.8万元，设备购置费用25.2万元。财政资金按照财政部的有关规定，由县财政厅农发办委托资产运营公司监管，在项目单位财务部设置项目专账管理，做到专款专用。8.4.2自筹资金使用和管理项目单位自筹资金为166.2万元，其中用于固定资产投资93.9万元，用于流动资金72.3万元。用于固定资产的资金从项目单位财务部经营帐一次性转入项目专账，统一管理使用，流动资金拨入项目单位财务账户。固定资产投资在项目建设期内使用，流动资金在项目投产期和达产年逐年投入使用。

第九章财务评价8.1财务评价依据财务效益分析评价程序方法依据国家计委、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的要求进行。项目计算期为10年；第二年生产负荷60%，第三年为80%，第四年为100%，为达产年。税种税率：增值税税率分别为13%、10%；城市建设维护税税率及教育附加费分别为增值税的5%和3%；项目所得税税率为25%。原材料价格按2010年度综合价格确定。直接生产人员工资按每月800元计取，福利费及各类保险费按工资总额的40%计。固定资产净残值率取4%，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧，维修费按折旧额的50%计，无形及其他资产按5年进行摊销。贴现率为8%。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入营业收入按产品相应价格分别计算，各类产品年产量、销售价格和年销售收入情况见附表7-1。年销售收入1143.0万元。9.2.2营业税金及附加蔬菜进项抵扣税率为13%；辅助材料进项抵扣税率为17%；燃料动力进项抵扣税率为10%。正常年份项目增值税为60.5万元，营业税金及附加为4.8万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算本项目蔬菜分为四大类，茄果类、叶菜类、根菜类和块茎类，其原料收购价分别为900元/吨、700元/吨、600元/吨、500元/吨，采购运输、包装储藏过程的损耗分别为5%、30%、10%、10%。经测算，达产后正常年份（第七年）总成本费用为828.7万元。其中固定成本198.8万元，可变成本629.9万元。9.3.2经营成本估算达产后正常年份（第七年）经营成本816.1万元。各年总成本、经营成本详见附表5。9.4财务效益分析盈利能力分析投资利润率87.2%投资回收期2.9年财务内部收益率74.5%财务净现值（当基准收益率为8%时）1069.3万元9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析按照正常年份综合分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以第七年计）为：44.4%即年生产量为：6750×44.4%=2997吨，可以达到盈亏平衡。可见，本项目具有较强的抗风险能力。9.5.2敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对产品销售价格、经营成本、建设投资、产量等变化因素对内部收益率、净现值和投资回收期的影响进行敏感性分析。从敏感性分析表和图可知，本项目最敏感的因素为销售价格和经营成本，其次是产量。由此可见，在生产经营中要把握好产品售价，并尽可能降低成本，可以有效的降低经营风险。敏感性分析表详见表9-1。敏感性分析表9-1序号变化率敏感-10%0%10%因素变化因素FIRRFNPV(万元)P(t)(年)FIRRFNPV(万元)P(t)(年)FIRRFNPV(万元)P(t)(年)1建设投资80.7%1085.12.874.5%1069.32.969.3%1053.83.02销售价格49.1%637.03.674.5%1069.32.999.4%1501.82.63产量64.8%894.73.174.5%1069.32.984.1%1245.12.84经营成本102.2%1510.32.574.5%1069.32.947.3%628.23.79.6财务评价结论预计项目建成后，可实现营业收入1143.0万元，营业利润309.5万元，企业税后利润总额232.1万元，投资回收期2.9年，财务内部收益74.5%，产品生产能力的盈亏平衡点为44.4%。根据以上分析，该项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力，经济上可行。

第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目立足于XX县的农产品资源状况和市场需求，通过研究新型保鲜及包装技术，建立新的流通形式，支持商品化加工产业，建立原料、产品的标准化体系，规范和标准化生产，可以解决蔬菜采后商品化处理技术问题，普及商品化处理，提高蔬菜产品质量，确保蔬菜安全化供应，实现精品加工的增收，延长产业链条，发展外向型经济，建设蔬菜的采收后商品化处理，是提高农业整体效益的关键。同时对于切实解决农民卖菜难和提高农民的经济收入，对形成XX蔬菜大格局，提高XX县高原夏菜的知名度及档次