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文档简介

会议费报销管理制度一、目的为了规范公司内部会议费用的报销管理，提高经济效益，本制度制定，供公司员工参考与遵守。二、适用范围本制度适用于公司所有员工，并包括所有组织或参与公司内部会议的人员。三、管理要求1.会议费用标准根据公司财务部门制定的标准，会议费用包括但不限于：会议场地租赁费、茶水费、餐饮费、住宿费以及各种与会材料费等。具体标准详见公司财务部门相关规定。2.报销标准公司对会议费的报销要求按照实际花费并符合财务部门制定的标准进行报销。其中，关于住宿费用的报销，要求出差人员提供住宿发票，并在发票上注明出差事由、时间、地点等信息。3.报销流程（1）填写费用报销单员工在报销前应填写公司规定的费用报销单，如下：费用报销单

人员姓名：_______________报销时间：_______________

报销项目：_________________________________________________________

费用明细：

|项目|金额|

|------------------------|--------------|

|一、会议场地租赁费||

|二、茶水费||

|三、餐饮费||

|四、住宿费||

|五、与会材料费||

|六、其他费用||

|合计||

附件清单：___________________________________________________________________

备注：_________________________________________________________________________

领导批注：____________________________________________________________________（2）报销单审核公司财务部门主管对员工提交的报销单进行审核。审核内容包括：报销事由是否合规；报销情况是否符合标准；报销方式是否合适；报销资料是否完整。对于审核通过的报销单，领导应在报销单上批注审核结果，并交由财务部门进行报销处理；若审核不通过，则应告知员工及时修改并提交。（3）报销单处理公司财务部门应对通过审核的费用报销单进行处理，并且保留相关资料备查。四、责任及处罚对于逾期提交费用报销单的员工，公司将进行严肃处理。具体处理如下：处理方式：扣除相应的报销金额；责任人员：逾期报销的员工；处理程序：公司财务部门根据实际情况进行处理。同时，对于以虚假事由或以欺诈手段进行虚假报销的员工，公司保留追究其相应法律责任的权利。五、

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