年出栏12000头肉牛项目可行性论证报告

PAGEPAGE14年出栏12000头肉牛项目可行性研究报告编制单位：江苏亿森牧业有限公司二O一三年七月十八日第一章总论一、项目概况1、项目名称：2、建设地点：3、建设单位：4、建设性质：5、建设期：6、建设内容及规模：7、总投资及资金筹措：二、项目建设单位概况三、编制依据第二章建设背景及必要性一、项目建设背景二、项目建设必要性第三章需求分析及建设规模一、需求分析二、建设规模第四章建设场址及条件一、建设地点二、场址条件第五章建设方案及配套工程一、建设方案（必须包含建筑功能布局）二、配套工程第六章环保及节能一、环境保护二、节能措施第七章项目组织、施工进度及招标方案一、项目组织二、施工进度三、招标方案第八章投资估算及资金筹措一、投资估算二、资金筹措第九章结论及建议一、结论二、建议第一章总论一、项目概况1、项目名称：年出栏12000头肉牛项目2、建设地点：东海经济开发区北区3、建设单位：江苏亿森牧业有限公司4、建设性质：新建5、建设期：2013年8月-2014年2月6、建设内容及规模：占地200亩，项目总投资12000万元，建设年出栏12000头肉牛项目，新建标准牛舍60000平方米。7、总投资及资金筹措：该项目总投资12000万元，资金企业自筹。二、项目建设单位概况江苏亿森牧业有限公司由江苏客商于2010年12月投资成立，该公司2011年获国家农业部“无公害农产品”质量认证。江苏省体育局运动训练中心制定产品，连云港市名牌产品。该公司对市场进行充分的调研后，决定在东海开发区北区投资1.2亿元人民币，新建年产年出栏12000头肉牛项目。三、编制依据1、中央、国务院关于西部大开发的有关方针政策2、2007年中央一号文件精神3、中华人民共和国财政部第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（2005年8月22日）4、《2006年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国家农业综合开发办公室）5、2002年《国家农业综合开发项目评估暂行办法》（国家农业综合开发办公室2002年12月20日）6、2002年国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知7、2006年《江苏农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定》8、2006年《江苏农业综合开发产业化经营项目财政无偿资金使用具体规定》9、江苏省2007年推进特色产业促进农业产业化发展的若干政策意见》第二章建设背景及必要性一、项目建设背景1、畜牧业的持续发展，已成为农民增收致富的经济增长点。目前，一批具有一定经营规模的大户，起到了典型作用，带动连云港畜牧业的发展。但低层次、低水平、低效益的发展状况在整体上未得到改变。养殖规模小，产业化程度底，品种落后，科技含量少，经营方式粗放，传统养殖习惯特别是发展资金短缺等问题突出，严重制约了肉牛产业化的快速发展，因此加快优质肉牛养殖基地建设，实行公司化经营管理，拓宽融资渠道，提高规模化集约化养殖经营水平，为社会提供更多更好绿色无公害牛肉产品，把畜牧养殖业引向高速高效的现代化发展轨道，对于促进当地经济社会进步，具有重要意义。2、随着农村经济的发展，畜牧业在大农业中的地位越发突出，农村经济能否持续快速、健康发展，某种程度上取决于畜牧业的大发展。因此必须打破传统的畜牧业格局，加快牧业内部结构调整，采用新的科学技术，引进优良品种，推广新科技，实施种子革命，加速品种的更新换代，优化结构，提高品质，增强市场的竞争力，肉牛产业化才能在日趋激烈的市场竞争中大发展、快发展。才能成为脱贫致富的支柱产业。3、建设清真优质肉牛生产基地，加快肉牛产业化生产，作为调整发展产业结构，发展农村经济，增加农民收入的突破口，是农业增效、农民增收、农村致富的有效途径。因此，该项目的建设是调整产业结构，促进农村经济发展，提高农民收入的客观需要。二、项目建设必要性近几年，随着城市化进程的加快，城市人口不断增加，绿色无公害牛肉的需求量也随之猛增，具有巨大的市场空间，将为优质肉牛的生产提供十分有力的发展契机，市场前景十分乐观。第三章需求分析及建设规模一、需求分析1、国内牛肉时场分析我国是一个人口大国，现有13亿多人口，也是一个牛肉销费大国，由于我国肉牛养殖规模受自然社会等原因影响，长期以来规模上不去，每年必须进口三四百万公斤牛肉来满足国内需求或平抑国内牛肉价格，成为一个进口大国，所以从国内肉牛养殖规模及牛肉生产现状看本项目产品销售前景是广阔的。2、牛肉价格分析据调查统计，我区牛肉市场批发价及零售价：2010年17元/斤、18元/斤，2011年20元/斤、21元/斤，2012年22元/斤、23元/斤，2013年上半年25元/斤，26元/斤，可见我市牛肉市场价格连续几年呈上升态势。只要本项目采取措施继续降低肉牛养殖及牛肉生产成本，运用现代管理方法降低管理成本，相信本项目产品会为本公司创造较好利润。二、建设规模该项目占地200亩，项目总投资1.2亿元，建设年出栏12000头肉牛项目。新建标准牛舍60000平方米。购进犊牛10000头,购进灭菌仪、监控设备等共47台,购买饲料15580吨.总投资1.2亿元,企业自筹。用电情况：本项目装机容量91.8千瓦，新上一台S11-160KVA的变压器，现有电源即可满足生产需求，供电有保障。单位：万千瓦时序号名称数量（台套）单机器功率总用电1固定灭菌仪41KW42移动灭菌仪80.5KW43大型粉碎机210KW204监控设备240.2KW4.85自动喂料系统124KW486自动供水系统1557路灯300.2KW6合计4791.8预计每台机器年工作时间：3000小时预计年耗电总和为：27.54万千瓦时用水情况：一头牛一天的用水量大约20升。10000*20=200吨水一年：300*200=60000吨水第四章建设场址及条件一、建设地点东海经济开发区北区二、场址条件现根据有关环保法规、建设地区环境功能区划、建设项目厂址选择原则、工程性质、拟采取的污染治理措施与效果、厂址周围客观环境条件、公众参与调查和环境影响分析结果等方面，综合分析厂址选择的合理性。(1)畜牧业符合东海开发区北区规划要求。(2)环境影响评价结果表明，本项目产生的污染，均采取了有效的治理措施，对周围环境影响不大。(3)公众参与调查结果表明，项目区域内的村民都支持本项目的建设，同意本项目的选址。第五章建设方案及配套．一、建设方案江苏亿森牧业有限公司新建标准牛舍60000平方米。第六章环保及节能一、环境保护本项目对环境有轻度影响。主要影响因素是在养殖肉牛过程中公产生大量动物粪便，招致蚊、蝇滋生，有产生病害的可能。为此，我公司将采取如下措施进行治理：一是定期清除牛粪，将所清除牛粪达到蔬菜园区，肥田；二是经常清洗牛圈，使圈内保持清洁，防止蚊、蝇、虫、鼠等害虫滋生，传播病害；三是在养殖园区各进出口设置固定紫光消毒仪，对进出园区畜也进行消毒处理，并定期用移动消毒仪对圈舍进行消毒，保持圈舍内洁净；四是对清洗圈舍废水进行覆土处理，隔一定时间将所覆沙、土与牛粪一同清除掉，防止水污染。通过以上措施，本项目对环境影响会降低到最小状态。第七章项目组织、施工进度及招标方案一、项目组织该项目由江苏亿森牧业有限公司组织实施。二、施工进度本项目计划建设期为6个月。该项目实施进度安排见下表：工程进度表第月项目891011121项目备案▲▲场地清理▲▲施工图设计▲▲土建工程▲▲▲▲竣工并交付使用▲▲三、招标方案（一）、项目基本概况：1、项目名称：江苏亿森牧业有限公司厂房建设工程2、项目地点：东海经济开发区北区3、本次招标建设规模概况：于东海经济开发区北区建设面积5000平方米的标准牛舍12栋。（二）、招标方式：公开招标方式（三）、招标范围：图纸及招标文件规定的全部内容。（四）、建设方应提供的资料：1、法人委托书原件及复印件两份；2、营业执照、法人代码证复印件两份；3、计划批文原件及复印件两份；4、建设项目银行资金证明原件及复印件两份；5、规划总平面图原件及复印件两份；6、建设项目报建表原件及复印件两份；（招一）两份；7、招标文件（招二）建设方编制审核；（五）、投标人应提供的资料：1、法人委托书原件；2、营业执照、资质证书复印件；3、安全生产许可证、建造师证书复印件4、投标申请（投一）两份。（六）、招标工作实施时间安排：1、建设方招标前工作准备会；时间：2013年8月20日内容：招标项目有关事宜；2、招标进度安排（1）发布招标公告（不少于五个工作日）方式：公开招标（2）确定资格预审合格的潜在投标人时间：2013年8月30日（3）建设方、投标人资料准备时间：2013年9月3日交至建设方。（4）发标时间：2013年8月20日地点：江苏亿森牧业有限公司（5）开标时间：2013年9月6日地点：江苏亿森牧业有限公司 （6）发中标通知书时间：2013年9月10日（7）签定工程合同时间：2013年9月10日第八章投资估算及资金筹措一、投资估算本项目新建牛舍60000平方米。项目总投资1.2亿元，其中固定资产6000万元，流动资金6000万元。(一)固定资产投资1、牛舍及院墙共4800万元，2、机器设备投资588万元设备清单：单位：万元序号名称数量（台套）单价总价1固定灭菌仪48322移动灭菌仪83243大型粉碎机224484监控设备240.5125自动喂料系统12202406自动供水系统160607路灯300.4128供电系统1160160合计82588(二)流动资金依生产规模，首批购进10000头牛犊，购买牛犊10000*3200=3200万元。牛犊生长过程中平均需要饲料、药品资金约在2400元，计10000*2400=2400万元。其他各项流动资金400万元。（三）资金筹措本项目总投资1.2亿元，其中所需流动资金6000万元，全部由江苏亿森牧业有限公司自筹解决。二、成本测算（一）成本测算依据1、各种原辅材料价格及电耗参照同行业现行价格或以现行生产数为依据。2、产量以年出栏12000头肉牛计算。（二）、成本测算结果年总成本7520万元，其中：牛犊3200万元，饲料2400万元，人员工资400万元，电费220万元，折旧及其他费用300万元。(三)评价依据1、年出栏12000头肉牛，平均每头牛出肉500斤，预计年生产优质牛肉3000吨，销售单价平均为25元/斤，计15000万元。2、增值税按一般纳税人计算，实际纳税率在销售收入的4%左右，税收为600万元。3、财务评价结果（1）年销售收入15000万元（2）年均可分配利润3500万元4、投资回收期当其它条件不变的情况下，投资回收期是：4年（含建设期6个月）。第九章结论及建议一、结论本项目符合江苏省畜牧业发展规划。项目实施能给企业带来丰厚的利润，计划期可累计赢利3500多万元，上缴税金累计600万元，能为社会提供3000吨优质牛肉，辐射带动连云港地区畜牧养殖业走上技术化、规模化、可持续发展之路，加速连云港东海县农业产业结构调整步伐，具有科技示范的典型性，推动该地区经济、社会、生态协调可持续发展。因此，项目实施是可行的。二、建议综上所述，本项目是可行的，具有较强的抗风险能力。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概论 11.2项目建设单位基本情况 11.3项目建设规模 21.4项目建设内容 21.5建设方案 21.6主要经济技术指标（项目达产后） 31.7编制依据 31.8综合评价 4项目背景及现状评价 52.1项目建设背景 52.2地理位置与自然资源 82.3社会经济状况与现状评价 10第三章项目投资环境分析 143.1项目建设有利条件 143.2项目区产业优势 173.3项目提出的必要性 19第四章产品市场分析 254.1农业观光旅游的基本属性 254.2农业观光旅游市场前景 254.3目标市场分析 274.4目标市场定位 334.5市场营销策略 35第五章规划布局及设计方案 375.1规划原则 375.2规划布局设计方案 385.3规划布局要求 41第六章建设内容与建设标准 466.1主导产业建设 466.2辅助设施建设 516.3建设标准 56第七章产品工艺技术设计方案 597.1网箱养鱼技术 597.2优质水果种植技术 637.3优质饮用水生产工艺技术 667.4大力推广引进设施农业新技术 70环境影响评价 738.1影响环境因素分析 738.2环境保护措施 738.3环境保护应用标准 758.4劳动保护与安全 758.5环保部门结论与建议 76第九章企业组织与劳动定员 779.1项目建设单位基本情况 779.2组织机构 789.3管理体系 799.4劳动定员 81第十章投资估算及资金筹措 8410.1投资估算依据