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文档简介

四、出差管理制度第一条为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度。第二条本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。第三条员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。2、“报销时间”为填写报销单的时间.3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴.4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写.5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可.6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助.8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销。第四条出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动，不从事危险活动。第五条出差的审核决定权限如下：1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第六条交通工具的选择标准1、短途出差可酌情选择共公交通工具。2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第七条出差费用报销范围，包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目；差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销1、交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通费，市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。2、住宿费只包括房费，不含其它任何费用。若为同性二人同时出差按一个房间标准报销。3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写。5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可。6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写。7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助。8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销。出差审批单部门：申请时间：出

差

人姓名职务出差人数出差时间年月日至年月日出差事由出差地点、线路乘坐交通工具1、飞机（)2、火车（）3、轮船（）4、其

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