确山县社会福利院项目策划书

1--60-归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目录第一章项目总论 -4-第二章 项目背景和建设的必要性 -9-2.1县情概况 -9-2.2确山县民政局社会福利院概况 -13-2.3项目提出的背景 -14-2.4项目建设的必要性 -15-2.5项目建设的可行性 -17-第三章 建设场地及建设条件 -19-第四章建设规模与建设内容 -23-4.1建设规模 -23-4.2建设内容 -24-第五章工程技术方案 -26-5.1项目组成 -26-5.2建设模式与设计理念 -26-5.3总平面规划原则 -27-5.4建筑设计规范 -28-5.5建筑结构设计 -34-第六章公用配套设施 -36-6.1给排水 -36-6.1.1给水设计 -36-1、设计依据 -36-第七章环境保护 -40-7.2设计依据 -40-7.4运营期环保措施 -40-7.4.1生活污水排放 -41-7.4.3垃圾处理 -41-第八章消防安全、劳动保护及安全卫生 -42-8.1消防 -42-8.2劳动保护与安全卫生 -42-第九章劳动组织与人员组成 -48-第十章投资估算与资金筹措 -48-10.2投资估算额与相关数据取定 -48-10.2.2相关数据取定 -49-10.4建设资金筹措 -50-项目投资估算表（10-1） -51-第十一章工程招标与施工方案 -52-11.1招标初步方案 -52-11.1.1招标范围及组织形式 -52-11.1.3投标 -52-11.1.5招标监督 -53-11.2工程进度安排 -53-第十二章经济与社会效益评价 -54-12.1经济评价概述 -54-12.2项目折旧 -54-12.3经济效益 -55-12.4建设资金来源 -55-12.5经济效益分析 -55-12.6社会效益分析 -56-12.7结论 -56-第一章项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称确山县福利院建设项目。1.1.2项目承办单位及法人代表项目承办单位：确山县民政局项目法人代表：关勇1.1.3项目拟建地点确山县城城南1公里，地处107国道东侧1.1.4承担可行性研究报告编制单位（1）编制单位：驻马店市工程咨询有限公司（2）资质证书号：工咨丙12020060059（3）法人代表：邵建东1.1.5研究工作依据1、有关政策文件（1）《中华人民共和国未成年人保护法》；（2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（3）民政部、国家发展改革委、财政部等十五部委联合出台了《关于加强孤儿救助工作的意见》；（4）民政部、国家发展和改革委员会《“十一五”社会福利机构建设规划》；（5）《社会福利院建设标准（征求意见稿）》；（6）《社会福利机构基本规范》；（7）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》；(8)民政部、国家发展改革委、财政部等六部委联合发布了《关于进一步发展孤残福利事业的通知》；(9)民政部和国家发展改革委联合下发的《社会福利机构设施建设指导意见（试行）》(10)《确山县国民经济和社会发展“十一五”纲要》；2、有关标准规范（1）《社会福利院建设标准（征求意见稿）》；（2）《城市居住区规划设计规范》；（3)《城市居住区公共服务设施设置规定》；(4)《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》；（5）《住宅设计规范》；（6）《住宅建筑设计标准》；（7）《建筑工程交通设计及停车场设置标准》；（8）《城市道路绿化规划及设计规范》；（9）《建筑设计防火规范》；（10）《民用建筑节能管理规定》；（11）《建筑给水排水设计规范》；3、其它有关依据（12）承办单位编制项目可行性研究报告的《委托书》；（13）《社会福利机构设置批准证书》；（14）确山县国土局《选址符合土地利用总体规划证明》；（15）确山县建设局《选址符合县城建设总体规划证明》；（16）确山县环保局《建设项目环境影响登记表》；（17）《确山县福利院建设项目规划平面图》及其它基础资料。1.1.6研究工作范围根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，本可研报告对该项目建设的背景与必要性、可行性、建设场地与条件、内容与规模、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益分析等方面进行综合研究和分析，重点研究工程技术方案与投资估算等，为有关部门和项目单位提供可靠的论证和评价依据。1.2可行性研究结论1.2.1确山县民政局社会福利院位于确山县城城南1公里，地处107国道东侧，占地面积50亩，现有建筑面积1600平方米，资产价值45万元。设置老年公寓800平方米。现有职工15人，医疗、护理、理疗人员占70%以上。目前已入住老年人30余人。其经济能力和管理能力，具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。1.2.2项目规模该项目建设面积2400平方米，养育中心1200平方米，康复中心250平方米，活动娱乐中心200平方米，办公用房150平方米，配套用房200平方米，多功能综合区400平方米。1.2.本项目建设工期1年（2010年—2011年）。建设将于2011年上半年完成；1.2.4为切实搞好项目建设，确保工程质量，该项目面向社会进行公开招标。1.2.5环境保护项目所在区自然环境良好。本项目为非工业项目，不产生工业污染，主要污染物与污染源为生活垃圾和生活污水，项目建设治理措施设计合理、配套齐全，符合环保要求。1.2.6投资估算与资金筹措投资估算：项目总投资330万元。资金筹措：申请国家扶持补贴150万元，地方配套与自筹180万元。1.2.7社会福利院是社会公益事业，社会效益明显，把儿童福利机构建成环境适宜、功能完善、管理到位、服务优质的“孤残儿童之家”，促进孤儿的身心健康和全面发展，以人为本，建设和谐社会具有重要意义。该项目属于劳动力密集型，对老年人的服务与生活管理效益大量的人力资源，项目的运营可以解决30名下岗职工和就业困难群体的就业和再就业的问题。该项目是必要的和可行的。建议各级发展和改革委员会给予资金扶持。项目背景和建设的必要性2.1县情概况确山县位于河南省南部，淮河北岸，西依桐柏、伏牛两山余脉，东眺黄淮平原，素有“中原腹地，豫鄂咽喉”之称。全县辖13个乡镇，总人口50万，总面积1711平方公里。确山四季分明，-雨量充沛，气候温润，自然条件优越，2005年被评为省级卫生县城。确山以优良的环境和丰富的资源吸引了众多投资者。矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已探明的有4O多种，堪称豫南建材基地，其中花岗岩(4．62亿立方米)、大理石(52万立方米)、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。工业发展迅猛。已初步形成农产品加工、食品、机械、采矿、建材、化工、轻纺、电业、印刷、造纸等门类较全的工业体系。农林牧业兴旺发达。农作物种类齐全，农副产品量大质优，是河南省农牧业生产的重要基地，是国家粮食生产基地县、烟叶生产基地县、油料生产百强县；全县林业用地96万亩，林木蓄积量13O万立方米；森林覆盖率29％；现有以板栗为主的经济林面积近3O万亩，其中板栗面积17．5万亩，1993年被林业部定为优质板栗示范县；肉类总产量6万吨，禽蛋产量13万吨，是全国秸秆养牛示范县和瘦肉型猪生产基地县，畜牧业产值占农业总产值的44％。确山板栗、确山瘦肉型猪等在国内外享有盛誉。旅游资源得天独厚。确山文化灿烂，风景名胜古迹众多，是豫南重要的旅游观光胜地。被誉为“小延安”的竹沟是原中共中央中原局所在地，曾留下了刘少奇、李先念、彭雪枫、张震等老一辈革命家的战斗足迹。境内风景秀丽的薄山湖-、千年古刹一北泉寺、国家级森林公园一乐山风景区、民族英雄杨靖宇纪念馆等景点令人流连忘返。设施完备的硬环境。京广铁路、京深公路、京珠高速公路纵贯全境，国道、省道和城乡公路纵横交错，四通八达；水资源丰富，电力充足，通讯便捷。确山县经济建设和社会事业突飞猛进。2009年全县完成生产总值59。5亿元，比上年增长11.2％，其中：第一产业增加值10．7亿元，比上年增长9．8％；第二产业增加值21．2亿元，比上年增长15．9％；第三产业增加值10．6亿元，比上年增长10．8％。2009年全县工业增加值19．04亿元，比上年增长16．6％，其中：限额以上工业增加值9．59亿元，比上年增长21．5％；完成销售产值20．34亿元，同比增长14．8％，产销率为98．2％；限额以上工业实现利税2．8亿元，比上年增长57％；产品销售衔接良好，第二．产业增幅明显高于一、三产业。三次产业结构调整为31：45：24，骨干企业的带动作用进一步增强。物价水平稳中有升，全年居民消费价格总水平上涨控制在1．8％左右。项目建设方面。招商引资凸显成效，2009年全县上下牢固树立“工业兴县”意识，把领导力量向工业倾斜，工作重点向项目转移，紧紧围绕“主攻大项目、培育大企业”的目标，在全县进一步掀起大上项目，上大项目的高潮。投资了1300多万元完善了工业聚集区区功能，完成了省重点项目污水处理厂建设任务，建成了12000平方米的标准化厂房，提升了园区档次，找寻了引资平台，为招商引资项目建设营造了良好的硬环境。2009年共引进项目52个，总投资12.7亿元，其中：工业项目37个，农业项目3个，商贸流通项目7个，建筑项目3个，旅游项目2个。双龙水泥粉磨、华泰药业、顺昌皮革实现了确山县利用外资和出口创汇零的突破，项目规模和质量有了明显提高。争取政策性项目资金成效显著，2009年确山县出台了把争取土级资金列为项目考核的范畴，这充分调动了争取政策性项目资金的积极性，各部门各单位积极寻求落实宏观调控和发展地方经济的结合点，尽最大努力争取项目资金，2009年全县共争取项目资金1.72亿元，在农田水利、交通、能源、工业升级、生态环保和社会事业安居工程等领域实施一大批项目，将有力改善当地的生产生活条件。基础设施建设。全年完成固定资产投资36．3亿元，比上年增长31．1％，其中城镇固定资产投资完成9．7亿元，比上年增长48％。全县上下坚持城乡统筹，积极推进新农村建设和县城创建，城乡面貌发生了可喜变化，确山县城长期保持了畅、洁、绿、美、亮的良好形象，农村基础设施条件和村容村貌有了明显改观。全年新建农村沼气4756户，新修公路130多公里，乡村道路47公里，修建桥、坝、塘、库45处，小流域治理15平方公里。县城中心大道建设、县城中原大道建设，驿城大道确山段，盘龙山公园开发等13项市政建设和旅游开发重点工程顺利开工，项目集中区建设、垃圾处理厂建设、污水处理厂建设、供气管网铺设等重大基础设施项目的相继完工，人民群众生产生活条件和居住环境进一步改改善。农业生产喜获丰收。农林牧渔业总产值达22．5亿元，比上年增长9．8％，农业产值达1O．2亿元，比上年增长11．7％。全年粮食总产量44．3万吨，比上年增长25％，其中夏粮产量24．6万吨，秋粮产量17.7万吨。特色农业稳步发展，优质小麦、优质玉米、优质花生产量分别达到22.3万吨、16.6万吨和5.75万吨。烟叶、中药材、瓜菜种植面积分别达到1．3万亩、1万亩。社会事业有了新发展。2006年第三产业累计增加值9.63亿元，较上年增长11．8％；交通运输、仓储及邮电通信业增加值1.16亿元，较上年增长6．1％；批发和零售贸易餐馆业3.53亿元，增长13．4％；房地产增加值达1.88亿元，增长13.1％；金融保险增加值O．32亿元，增长14．2％；其他服务业增加值3.72亿元，增长12．4％。全年劳务输出达到6．8万人，实现劳务收入近6亿元。深入实施“科教兴县’’战略，积极投入资金过行农村中小学危房改造，办学条件进一步改善；认真落实义务教育“两免一补”政策；全面推进素质教育，加强教育教学管理，教育质量稳步提高，2009年年中招、高招为各类院校输送优秀人才2357人，创历史最高水平，县一高一举进入省级示范性高中行列。依法管理计划生育，积极争创省级计划生育优质服务先进县，人口自然增长率和计划生育率控制在省定标准之内。强化耕地保护，全县耕地总量实现动态平衡。狠抓污染防治，资源环境工作得到加强。文化事业蓬勃发展，群众文化活动丰富多彩，农村文化活动如火如荼，莲花村的“丰收乐”文化节受到高度关注。公共卫生、疾病预防和医疗救治有了新发展，农村新型合作医疗制度不断完善，农村参合率达到94．18％，农民受益面进一步扩大，艾滋病防治帮扶取得突出成绩。第三产业日趋活跃，旅游经济初具规模。金顶山风景区创“AAA”景区圆满成功，房地产业和“超市下乡”发展迅速，广播电视、体育等各项社会事业健康发展。人民生活有了新提高。全年城镇居民人均可支配收入7893元，农村人均纯收入3915元，分别较上年增长11．4％和18.9％。社会消费品零售总额完成10.96亿元，比上年增长16．9％。地方财政一般预算收入9066万元，比上年增长25．7％。人均居民存款余额2009元，比上年增长12．6％。新增城镇就业人口2753人，城镇低保进一步规范，农村低保政策全面落实，“五保户’’集中供养率达到2O％，扶贫开发工作力度加大，解决温饱人口1080人，解决低收入人3500多口人。2.2确山县民政局社会福利院概况确山县民政局社会福利院位于确山县城城南1公里，地处107国道东侧，占地面积50亩，现有建筑面积1600平方，资产价值45万元。设置老年公寓1200平方米。现有职工15人，医疗、护理、理疗人员占70%以上。目前已入住老年人30余人。其经济能力和管理能力，具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。其法人代表关勇，他对社会极富有爱心，对福利事业极富热心，对办好确山县社会福利院、扩大建设规模和服务范围充满信心。在县委县政府的领导和民政部门的大力支持下，关勇同志多方筹资，不断加大投入，艰苦创业发展，创办以来，确山县社会福利院已建成老年公寓、平房30多间，建筑面积1600平方，资产价值50万元。目前已入住孤寡救助人30余人。为加快确山县社会福利事业的发展，扩大经营规模，使更多的儿童和社会需要救助人员入住福利院，享受到全面的服务，确山县社会福利院计划再投资，新（扩）建确山县社会福利院项目。项目建成后，不仅增加建设规模，而且将新增康复医疗中心、图书室及学习中心、文化娱乐中心、康复医疗、办公服务中心等，使确山县社会福利院建成为全县社会福利救助中心。承建单位的经济能力和管理能力，具备了承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。2.3项目提出的背景新中国成立特别是改革开放以来，在党和政府的重视、关怀下，我国以孤残孤寡需救助为主要对象的社会福利事业取得了长足发展，初步形成了由专门社会福利机构、其他社会福利机构和民间慈善机构共同组成的机构供养网络，为保障孤残儿童老人基本生活权益，促进社会公平，构建社会主义和谐社会发挥了积极作用。应当看到，受经济社会发展水平制约，我国部分地区，特别是广大中西部地区，社会福利设施建设和维护投入不足，导致孤残儿童老人福利机构存在数量比较少、布局不合理、设施不健全、功能不完善、居住条件比较差等问题，难以满足孤残人在生活、医疗、康复、特殊教育和技能培训等方面的基本需求。截至“十五”末，全国各类社会福利机构集中供养的孤寡老人儿童仅有6.9万，不足需要供养总数的9%。这些集中供养的孤儿，80％以上患有不同程度的残疾，大多生活不能自理，需要长期的养育照料、救治护理、康复训练和特殊教育。全国社会福利机构供养能力严重不足，已经影响到孤儿特别是残疾孤儿的健康成长，严重制约了我国社会福利事业的发展。孤儿是社会上最弱小、最困难的群体，残疾孤儿更遭受着疾病的折磨，承受着双重的不幸。据不完全统计，我国现有孤儿57.3万人。由于自然灾害、公共卫生事件和安全事故时有发生，特别是我国正处在经济体制转轨和社会转型时期，社会矛盾凸现、人口流动频繁、社会保障机制尚不健全、人们的道德观念和法律意识亟待提高，婚姻家庭制度受到了较大冲击，造成我国孤儿、弃婴总数在一定时期内将居高不下，其中艾滋病致孤儿童、遭遗弃的非婚生子女和残疾儿童数量呈上升趋势。2.4项目建设的必要性是社会福利观念由补缺型向普惠型的转变需要。我国有孤儿和事实上无父母抚养的儿童57.3万人，且人数呈上升趋势。目前，我国现有儿童福利机构224个，收养孤儿、弃婴27752人。应该说，有关儿童的政策法规已经不算少了，但事实上，“儿童福利、儿童权利、儿童参与、儿童优先原则和儿童发展理念尚未被广泛接受”。现有认识的局限性表现在：一是对儿童需求的理解局限在生存权利和生命安全的保护方面；二是认为儿童的照顾是家庭的责任；三是由于儿童自身的依赖性和从属性，不大可能成为一支独立而强大的社会力量，也缺乏为自己争取权益的能力，需要其他人代言，因此往往遭到忽视。随着我国社会福利观念由补缺型向普惠型的转变，发挥儿童特别是孤残流浪儿童福利事业支持体系的多元参与作用，彰显孤残儿童福利事业的强大支持合力。理念是制定法律和政策的基础和指导原则，要树立全社会尊重儿童权利、提倡儿童优先、儿童全面发展和儿童参与社会的发展理念，重视和关注儿童事业，特别孤残儿童的社会福利事业。是提升社会福利服务能力的需要。就孤残儿童而言，要确立孤残儿童的全面发展取向，不仅要关心他们的吃住，要更多地开展他们医疗康复、监护、生活、特教、救助、心理等各个方面的工作，强调注重激发孤残儿童的发展潜能，重视对孤残儿童的精神支持。就流浪儿童而言，既要注重解决流浪儿童的心理问题，还要关注流浪儿童家庭关系以及生存环境的改善。是建设和谐社会的需要。由于我国目前的社会福利政策及执行体制的松散性，造成资源使用的重复和浪费，降低了政策实施效果。因此，有必要制定一部综合性的《社会福利法》，明确社会福利的相关主体和各自权责、社会福利的内容、经费来源与渠道、财政投入比例与执行标准、管理和监督体制等相关事宜。这必将对改善目前儿童福利发挥重要的作用。同时，加强对孤残儿童福利机构以及流浪儿童救助机构的资质审查，严格监督，减少儿童福利事业的违规运作和福利资源的中饱私囊。建立由政府、个人、企业以及社会第三部门等孤残流浪儿童福利事业参与主体的多元治理机制；尽量减少孤残流浪儿童福利事业运作中的信息不对称，促使孤残流浪儿童福利资源运作信息的透明化；在政策设计上达到激励与约束的相容，促进孤残流浪儿童福利事业的良性持续发展。政府应当鼓励、引导个人、组织或社会第三部门创办孤儿院等福利机构，适当给予税收优惠或财政补贴，加强捐赠资源使用去向的信息披露和财务审计，督促其建立多元治理机制，发挥其在孤残儿童福利事业中的重要作用，为建设和谐社会奠定基础。2.5项目建设的可行性2.5.1确山县地处于河南省东南部，总人口51万人，目前全县孤残老人儿童数百人，由于未婚先孕、计划生育政策限制、服刑人员子女、留守儿童、环境污染等多种因素影响，在加上确山是全国艾滋病的多发区，发病人员离世后遗留孤残儿童，病残人员呈加速增长的趋势。孤残儿童的增多，社会福利普惠制等，使入住社会福利院的人数会快速上升。建设确山县社会福利院成为迫切需要。2.5项目所在地位于确山县城南1公里，107国道东侧，在城区范围之内，临近城区主干道，交通便利。院内空气清新自然、恬静、优雅，建设场地开阔、环境舒适，是居住、康复、活动的理想场所。2.5项目区已建成面积1600平方米，并有食堂等基本设施，与场外的连接路面已硬化道路和绿化景观都已经建成，进出道路出口都已经留置，绿化，电力、供水、排水等基础设施基本配套。因此，本项目在此基础上进行建设，可减少重复性建设，节约资源、加快建设进度，缩短建设工期，节约建设资金。2.5.4项目单位有一定的人员和管理经验确山县民政局社会福利院多年来共接收收留遗弃孤残人员百名，在基础条件不完备的情况，所有入院的遗弃孤残儿童都得到了有效医治和抚养，建院十几年来，没有一类遭受二次遗弃，全部都得到了有效安置和领养。院现有工作人员15人，医疗、护理、理疗人员占70%以上，大多有5年以上的从业经验，这些确山县儿童福利院建设项目建成后的运营提供了工作人员保障。建设场地及建设条件确山县民政局社会福利院建设项目，位于确山县城南1公里，107国道东侧社会福利院院内，具有必备的地理位置优势和建设条件。3.1建设场地项目所在地位于确山县城南1公里，107国道东侧，又在城区范围之内，临近城区主干道，交通便利。院内空气清新自然、恬静、优雅，建设场地开阔、环境舒适，是居住、康复、活动的理想场所。3.2建设条件3.2.1地质条件3．1建设场地建设场地地势平坦，交通便利，便于物流和人流，且水电、通讯条件较好，适宜项目建设。3．2建设条件3．2．1气象条件建设项目所在区域属暖温带大陆季风气候，四季分明。主要特点是春季温暖大风多，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。近三十年年平均气温14.0℃，暖年为15.0C，冷年为13．2℃．有记载极端最高气温43．1℃(1966年7月9日)，极端最低气温一19.2C(1964年2月18日)。历年最高气温>3O℃的日数，1971—20O0年3O年平均值为78天，历年最低气温≤0℃的日数，1971—200O年30年平均值为89天。年平均日照时数为2204.43．2．2场地地质条件拟建区属洪汝河中下游冲积平原的一部分，地貌单一，地形较平坦，地层层位及厚度变化较大，土质较匀性稍差。场地内主要地层为第四系河流沉积物，主要由粉土、粉质粘土、粘土及粒砂组成。3．2．3抗震设防烈度根据现在的“中国地震烈度区划图(1990)”本区地震烈度为6度。3．2．4基础设施条件该工程属公益性项目，确山县有关部门对工程的建设给予了大力支持，供水、供电、通讯等配套设施由各有关部门提供，均已落实，能满足设计要求。1、供、排水项目实施阶段可用自备井供水，满足项目用水需求。小区配套完善的排水管网，实行雨污分流制。满足项目排水需求。2、供电本项目区架设1OOKVA变压器一台，可保障项目建设的需要。3、通讯本项目外的通明路上现已全部架设开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。4、建设材料及运输条件工程所需的建设材料如：钢材、木材、水泥、电缆等均可由建设材料市场供应。城市基础设施和公用设施可依托性强，自然环境和人文环境良好，项目建设条件已具备。3.2.5建筑材料及运输条件项目建设所需要的主要材料为砖、水泥、河砂、石子、石灰等，均可就地购买。木材、钢材均由当地建材市场充足供应，可满足项目建设的需要。建材运输可通过城市公路网与各建材供应商联系，将项目建设所需建材、设备、机械直接运至施工现场。3.2.6用地条件确山县县委、县政府对于确山县社会福利院的建设和发展给予了大力支持，计划按政策规定采取划拨或补贴等适当形式，解决该社会福利院的永久用地问题。该项目建设不涉及土地征用补偿和居民拆迁安置工作。建筑项目选址不压覆矿床和文物，不影响防洪、交通等设施安全。项目建设符合确山县国民经济和社会发展总体规划以及城市建设规划的总体要求；项目用地符合有关土地管理的政策法规要求，符合土地利用总体规划要求，占地规模和土地利用率合理；符合因地制宜、节约用地、保护耕地、减少拆迁移民等原则要求。3.2.7建筑施工条件该项目建设，将通过面向社会公开招标的途径，选择优秀的施工队伍，进行项目工程建设，确保施工质量。第四章建设规模与建设内容4.1建设规模4.1.1建设规模确定的原则1、坚持因地制宜、经济适用的原则。严格遵循国家基本建设和孤残儿童救助安置的有关法律、法规，坚持因地制宜、经济适用的原则，从实际出发，合理确定建设规模。2、坚持“以人为本”的原则。充分体现“以人为本”的建设理念，适应孤残儿童养育、医疗、康复、特教和职业技能培训需要，以满足孤残儿童身心发育、性格培养和全面发展需求。3、与当地经济发展水平相适应。儿童福利机构设施建设与当地经济发展水平相适应，围绕孤残需要救助人员生活需要，合理配置，实现资源共享，提高运行效率。4、科学规划，分步实施。按照城市规划的总体要求，根据孤残儿童数量，科学规划，合理布局，分类指导、分步实施。5、符合国家建设有关规定规范不。儿童福利机构设施建设符合国家现行的有关工程建设强制性标准的规定。4.1.1建设规模确定的依据根据现实状况和未来发展需求，确山县近年来孤残儿童收养、扶助等方面的内容，我们对2005年以来确山县社会福利机构的孤残儿童信息进行了收集整理，从收集的数据来看，都昌县孤残、遗弃儿童的数量存在一定的上升趋势，特别是事实无人照顾的上升比例较大。近几年确山县民政福利院通过收养、供养和领养等方式，将这些孤残儿童孤寡老人进行了安置，但在儿童养育、预防、医疗、康复、特殊教育和心理辅导等方面约有63%(计70人)都存在一定的问题。而且随着社会离婚率的上升，在实际无人照顾状况人数将继续上升，尽管随着社会福利的扩大，现有的儿童福利难以满足需要。服刑人员子女在孤残儿童中所占比例也较高，我国正在处在社会矛盾突发期阶段，这类孤残儿童将有一定数量的增加。因此，根据确山的现状发展，确山县社会福利院的规模应确定在300人左右比较适宜。4.2建设内容确山县社会福利院建设，总建筑面积2400平方米。按照社会福利院四类标准建设。其中：设置养育中心1200平方米，康复中心250平方米，娱乐中心200平方米，多功能综合区400平方米，办公用房150平方米，配套用房200平方米。安排就业职工15人，医疗、护理、理疗人员占70%以上。目前已入住老年人30余人。用房150平方米。2.室外配套建设：室外活动场所300平方米，围墙，及绿化面积1000平方米，场内交通与辅助设施等。其中建设工程主要包括：土建工程、一般装饰工程、安装工程、给排水及消防工程、电气照明及弱电工程、室外道路、排污、排雨、路灯、绿化美化等。确山县社会福利院项目，主要经济技术指标详见《综合经济技术指标表》表4-2。综合经济技术指标（表4-2）序号项目指标备注1总用地面积33350m2建筑占地面积2500m3总建设面积2400m24其中：计容积率面积1300m5总绿化用地面积3500m6建筑容积率0.57一期建设7建筑覆盖率9.6%8建筑绿化率35%第五章工程技术方案5.1项目组成确山县社会福利院项目，社会福利院的建筑标准应充分考虑孤残儿童的身心发育特点，采用主体平房和三层楼组成建设，主楼与附属楼采用连廊为平面交通。各功能用房进行分区设置，并与绿地、花坛、室外活动场所相配备，道路和其它服务用房、保障系统组成。该项目建筑，框架结构建筑。5.2建设模式与设计理念5.2.1建设模式确山县社会福利院项目将由建筑专业设计室精心设计，达到建筑用地合理，构筑式样新颖，房屋布局合理，室内外所有设施均符合《社会福利机构基本规范》的标准。做到安全卫生、实用美观，并符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50的有关规定5.2.2设计理念（1）可持续发展理念：其主导思想就是建筑本身对自然环境的影响做到最小，对资源的利用做到合理规划，达到建筑物与生态环境的和谐相处。（2）以人居为本理念：色调明快、简洁大方、自然和谐、统一标识。（3）社会福利院用房内装修应符合温馨、实用、安全、环保、易清洁的要求，方柱和内墙的阳角做成圆角，墙面和墙裙的装饰应做到色调和谐。（4）社会福利院老人居室、活动室和有关康复、用房采用暖性、弹性地面，经常出入的通道应设防滑地面。卫生间地面应采用易清洗、不渗水并防滑的材料。5.3总平面规划原则该项目设计的基本原则，是在满足国家的有关规程、规范的前提下，首先应强调功能分区的合理性。项目的设计，要综合考虑用地条件、造型、朝向、间距、密度等因素，以适应于孤残孤寡救助人的活动规律。力求平面布置功能分区合理，符合培训与管理的流程，楼房内部结构合理，达到《社会福利机构基本规范》和《城市道路和建筑物无障碍设计规范》的要求。1、根据生态建筑的理念，最大限度地利用原有的地形、地貌、相邻建筑物特点与孤残儿童的需求，在设计中予以充分照顾利用。2、根据不同性质的使用空间、空间的尺度和位置，创造适合不同空间的室内环境。3、室外空间主要布置室外活动场所、绿地、花坛、晒衣场、公共活动区、健身区及道路等。4、院内各功能间规划要洁污路线清晰、避免或减少交叉污染。在单元内设置排污管网，每排房子设有排污井口，在建筑物主入口处右侧并入市政排污主管网内。5、对废弃物的处理，按照有关环境保护法令、法规的规定作出妥善安排和布局，场内与建筑物内有专职卫生人员经常打扫和清理。项目全部建设完成后要达到：外景活泼明亮，室内色彩和谐；室外鲜花簇拥、绿树成荫。5.4建筑设计规范5.4.1设计原则确山县社会福利院项目的建筑设计规范，应满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求。既要有长远规划，又要量力而行，合理确定建设水平。不能一次到位的，应留有扩建和发展的余地。建筑设计规范必须符合《社会福利机构基本规范》的要求。这种特征要求建筑设计必须突出强调使用中的安全性，消除隐患，避免可能发生的环境伤害，从而提高孤寡病残人的生活质量。5.4.2设计依据1)《社会福利机构基本规范》；2)《民用建筑设计通则》(JGJ37)；3)《民用建筑热工设计规范》(GB50176)；4)《民用建筑节能设计标准》(JGJ26)；5)《建筑设计防火规范》(GBJ16)；6)《宿舍建筑设计规范》JGJ36；7)《特殊教育学校建筑设计规范》JGJ768）其他相关建筑设计规范。5.4.3设计规范1、功能设计1）养育中心1200平方米，床位和设备配套设置卫生间2)康复室面积250平方米主要设置脑瘫康复训练用房、智障从儿童康复室、肢残儿童康复室，心理辅导室等，。3)教娱乐中心，包括文化多媒体教室和计算机教室，图书室，文艺活动室、技能培训室、教师办公室、社工工作室及体育活动室。面积200m24)办公用房设计。包括服务厅、接待室、办公室、会议室、档案室、职工活动室、财务室等。面积150m25）配套用房200平方米，包括配电房，锅炉房，门卫室等2、建筑设计（1)总体要求1)房屋建筑宜采用钢筋混凝土框架结构。抗震设防标准为7度设防。2)主房为平房结构，配房等，建筑层高应控制在3.2～3.4米。3)各功能用房应保证良好的通风采光条件，窗地比不应低于1：6。房屋建筑外观色调明快、简洁大方、自然和谐、统一标识。5)房内装修应符合温馨、实用、安全、环保、易清洁的要求，方柱和内墙的阳角宜做成圆角，墙面和墙裙的装饰应做到色调和谐、充满童趣，教育、康复等功能用房可根据需要设置单面可视玻璃观察窗。6)生活用房应设置公共卫生间和盥洗室，残障人员居室应内设卫生间。入住居室、活动室和有关康复、教育用房宜采用暖性、弹性地面，经常出入的通道应设防滑地面。卫生间地面应采用易清洗、不渗水并防滑的材料。7)需要救助餐厅与工作人员餐厅应分开设置。8)洗衣房内部设置应符合洗衣、消毒等流程，并设置室内晾晒场地。9)养育中心用房的走廊外侧窗和居室的采光窗应设置紧急状况下能够开启的安全护栏，杆件净距不应大于110mm；踏步、室外栏板或栏杆的设置符合《宿舍建筑设计规范》JGJ36中的相关规定。10)养育中心用房的踏步和台阶、通道两侧应设置两层扶手，下一层扶手的高度为0.65m。11)建筑设计应符合国家现行的建筑节能标准及环保要求。（2）出入口设计规范：1）出入口内外留有不小于1.50m×l.50m的轮椅回旋面积。2）标志鲜明，易于辨认。3）门前平台与室外地面高差不大于0.40m，并采用缓坡台阶和坡道过渡。4）缓坡台阶踏步踢面高不大于120mm，踏面宽不小于380mm，坡道坡度不大于1/12。台阶与坡道两侧均设栏杆扶手。5）当室内外高差较大设坡道有困难时，出入口前设升降平台。6）出入口顶部设雨篷；出入口平台、台阶踏步和坡道选用坚固、耐磨、防滑的材料。（3）过厅和走道设计规范：l）户室内门厅部位应具备设置椅凳的空间。2）户室内面对走道的门与门、门与邻墙之间的距离，不小于O.50m，以保证轮椅回旋和门扇开启空间。3）户室内通过式走道净宽不小于1.54）项目区公共建筑，通过式走道净宽不小于1.80m。5）出入经由的过厅、走道、房间不设门坎，地面不设高差。6）通过式走道两侧墙面0.90m和O.65m高处设φ20～30mm的圆杆横向扶手，扶手离墙表面间距30mm；走道两侧墙面下部设（4）踏步、坡道设计规范：1）使用的踏步和台阶段净宽不小于1.52）踏步踏面宽度不小于300mm、踏面高度不大于150mm、踏面前缘前凸不大于10mm。3）该项目在一层设置坡道净宽不小于1.50m，坡道长度不大于12.00m，坡度不大于1/12。坡道设计应符合现行行业标准《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》（JGJ50）的有关规定。4）台阶与坡道两侧离地高0.90m和0.65m处设连续的栏杆与扶手，沿墙一侧扶手应水平延伸。扶手选用优质木料或手感较好的其他材料制作。（5）居室设计规范：起居室使用面积不小于16㎡，卧室使用面积不小于14㎡。每人使用面积不小于10㎡。出口及床前过道的宽度不应小于1.50m，床间距离不应小于1.20m。（6）卫生间设计规范：1)单元居室均设卫生间，公共建筑的卫生间，临近休息休息处，并设便于轮椅回旋的前室，男女各设一具轮椅进出的厕位小间，男卫生间设一具立式小便器。2)独用卫生间设坐便器、洗面盆和浴盆淋浴器。坐便器高度不大于0.40m，浴盆及淋浴坐椅高度不大于0.40m。浴盆一端设不小于0.30m宽度坐台。3)公用卫生间厕位间平面尺寸不小于1.20m×2.00m，内设0.40m高的坐便器。4)卫生间内与坐便器相邻墙面，设水平高0.70m的“L”形安全扶手或“∏’形落地式安全扶手。贴墙浴盆的墙面设置水平高度0.60m的“L”形安全扶手，水盆一侧贴墙设安全扶手。5)卫生间选用白色卫生洁具，平底防滑式浅浴盆。冷、热水混合式龙头选用杠杆式或掀压式开关。6)卫生间、厕位间设平开门，门扇向外开启，留有观察窗口，安装双向开启的插销。（7）门窗1)建筑物公用外门净宽均不小于1.10m。2)户门和内门（含厨房门、卫生间门、阳台门）通行净宽均不小于0.80m。3)起居室、卧室、卫生间、婴儿室、幼儿室门扇均采用可观察的门。4)窗扇镶用无色透明玻璃。开启窗口设防蚊蝇纱窗。（8）室内装修1、建筑物内部墙体阳角部位，均做成圆角或切角，且在1.52、居室不采用易燃、易碎、化纤及散发有害有毒气味的装修材料。3、地面，特别是楼梯踏步、平台，①楼梯踏步面平整防滑无障碍，界限鲜明，不采用黑色、显深色面料。②居室地面用硬质木料或富弹性的塑胶材料。③居室不设吊柜，设贴壁式贮藏壁橱。每人有1.00m（9）建筑设备与室内设施1)养育中心安装冷热空调设备，并设置热水供应设备。2)建筑物出入口雨篷板底或门口侧墙设灯光照明。3)起居室、卧室设多用安全电源插座，每室设两组，插孔离地高度为1.50～1.80m；厨房、卫生间各设三组，插孔离地高度为1.50～1.4)起居室、卧室设闭路电视插孔。5)厨房设燃气泄漏报警装置。6)起居室设置宽带接入口。5.5建筑结构设计5.5.1主要依据1）《岩土工程详细勘察报告》；2）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；3）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；4）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001；5）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；6）《砌体结构设计规范》GB50003-2001；7）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001；8）《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）；9）《城市居住区规划设计规范》；10）《宿舍设计规范》；11）《民用建筑设计防火规范》；12）《宿舍建筑设计标准》；13）现行有关专业设计规范、规定等。5.5.2结构材料1、地震设计及荷载取值抗震设防烈度：7度楼面均布活荷载：1.5KN/㎡设备用户及附属用房按需要取值。2、结构材料砼强度等级：基础垫层C10，基础C20，其他构件C25—C35。钢筋：Ⅰ级钢fy=210KN/m2。Ⅱ级钢fy=310KN/m2。Ⅲ级钢fy=400KN/m2结构：框架结构采用现浇钢筋砼梁、板、柱。基础：采用柱下钢筋砼独立基础及墙下钢筋条形基础。第六章公用配套设施6.1给排水6.1.1给水设计1、设计依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）。《室内给水设计规范》（GBJ13—86）。2、设计原则根据项目区全部建筑物规划设计，合理分布项目区供水，在满足用水点用水量、水压的要求及考虑施工及维修便捷的原则下，尽可能缩短室内供水管线的总长度。确保高楼层的最不利位置有一定的水压，并保证每天24小时不间断供水。3、水源和供水设施项目区供水使用城市自来水管网供水。接入水管用DN100铸铁管给水管管材选用铝塑复合管。4、消防给水系统根据《建筑设计防火规范》和有关规定设置。消防水源由项目区自来水管网供应，室内消火栓15L/S，室外消火栓30L/S。6.1.2排水系统1、设计依据《建筑给水排水设计规范》（GBJ15—881997年版）；《污水综合排放标准》（GB8798—1996）；2、排水方式采用分流制系统，污、雨水分系统排出。污水排放：生活废水和粪便废水，设伸顶透气管，经化粪池处理后与项目区排水系统汇合，排入市政污水管网。雨水排放：建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋面PVC雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经院内雨水排放管网收集后，直接排入城市雨水管网。项目区内有充足的空间将区内雨水迅速排掉，不致因排水不畅而造成积水现象。6.2供电6.2.1设计依据（1）《供配电系统设计规范》（GB50052—96）；（2）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133—90）；（3）《民用建筑电气设计规范》（GBJ/T16—92）；（4）建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。6.2.2电源、电源设施和外部条件供电电源线路由县城至高压线路引入项目区变压器，再由变压器直接引线接入各建筑物。用电负荷为二级负荷。6.2.3低压配电配电方式为低压220V，由变压器直接引入各建筑物，配电设备中的主要干线敷设于建筑物内的管道内，室内采用穿管暗敷的方式，室外照明均采用穿管地埋暗敷线路。6.2.4照明室内使用节能照明灯具。公用照明系统科学设置，力求新颖别致，确保足够的照度。6.2.5防雷与接地该建筑为二级民用防雷建筑，应采用全面防雷措施，建筑物顶部采用避雷网作地接闪器，突出屋面的物体应沿其顶部装设避雷针。每两层沿建筑物四周设均压环，并与建筑物内各种竖向金属管道相连。避雷针、避雷网、均压环、引下线及所有引入室内金属管道均与接地装置可靠连接在一起。用电设备接地、防雷接地、弱电系统接地可采用联合接地形式。接地电阻不大于1Ω。6.3弱电系统设计6.3.1设计依据（1）《民用闭路监视电视系统设计规范》（GB50198—94）；（2）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—98）；（3）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311—2000）；（4）《综合布线设计技术规定》；（5）建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。6.3.2火灾报警与消防火灾报警采用分区设置报警装置，火灾报警系统采用总线制，项目区内设安全保卫消防控制室，由安全消防值班队员根据报警信号确认火灾发生处，迅速组织项目区消防人员报告当地119消防部门，同时利用项目防火设施进行防控。报警系统的信号线、重要设备控制线、火灾事故广播导线、消防通讯线均选用ZR—RV阻燃导线，所有导线均穿管暗敷设。6.3.4闭路电视监控系统项目区安装闭路电视监控系统，各楼层楼道和公共场所安装闭路电视监控系统。6.3.5有线电视系统各居室、活动中心各厅室均安装有线电视，电视信号来自城市有线电视网。有线电视系统的所有管线均暗敷，线路及放大、分支分配器按双向传输系统考虑。第七章环境保护7.1现状项目区无污染，所在区域附近自然环境幽静，空气质量优良，无噪声，环境质量现状良好，适合本项目建设，但在项目建设和使用中，要进一步实施环保和污染治理措施，避免造成对环境的不良影响。7.2设计依据《大气环境质量标准》GB3095-82；《污水综合排放标准》GB8978-88；《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。7.3建设期环保措施按照《环境保护法》的要求，项目建设按照“三同时”的原则，同步进行。①项目建设过程中产生的施工废水，可以通过院内污水管网排放。②建筑垃圾，应集中及时清运。③施工噪声，可通过严格控制施工时间，尤其是严禁夜间作业时间的方法，保护已入住老年人以及附近居民安静的休息生活环境。7.4运营期环保措施本项目无工业性污染，其主要污染物为生活污水、粪便、噪声及生活垃圾。7.4.1生活污水排放在建设20m³7.4.2噪声控制噪声：建筑期主要来源于建筑设备，采取隔音、消音措施，严禁夜间施工；运营期主要来源于空调等设备，采用环保、低噪设备和隔音处理。对于市区主干道的机动车噪声，用绿化遮挡的方式加以限制，在院内进行绿化，并沿围墙四周种植乔木，使其起到事半功倍的防噪效果。7.4.3垃圾处理生活垃圾、医疗垃圾，配备专人集中收集，严格按照医疗垃圾处理办法进行消毒处理，然后通过清运车运至确山县垃圾中转站集中处理。第八章消防安全、劳动保护及安全卫生8.1消防8.1.1设计依据《建筑工程消防监督审核管理规定》公安部第30号令；《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年局部修订）；《建筑灭火器配置设计规范》GB50166-92。8.1.2消防措施拟建项目之间、与其他建筑物之间，保留足够的防火间距。并在各建筑物周围形成通畅的环形消防车道。院内配备充足的化学灭火器材和消防用沙。楼内配有室内消火栓及手提式灭火器，并在走道设置必要的防火警示及疏散标志。该项目按国家消防防火设置的要求实施。在项目区设置2个消防栓，消防栓水源由区内自来水管网供应，管径不小于DN100，确保消防用水，消火栓采用地上式，消防栓间距不大于120m。楼内各层各设壁柜式消防栓一处，并专设手提式灭火器。8.2劳动保护与安全卫生8.2.1设计依据《建筑项目（工程）劳动安全卫生监督规定》（中华人民共和国劳动部第3号令）；《工业企业设计卫生标准》（JT76-79）；《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。《社会福利机构基本规范》8.2.2劳动安全和卫生防护措施1）建筑物的防火间距、采光通风、日照等均按设计规范进行设计。2）建筑物内设有良好的通风换气设施，合理加大窗户开启面积。院内规划道路、广场地势平坦、通畅。道路与建筑物之间保持一定距离，夜间院内配有庭院灯光有足够照度的照明。3）院内种植树木、花卉和草坪，形成绿化带和花坛，改善小气候，既净化空气，又美化了环境。4）本工程应认真执行劳动保护、安全保护和卫生防护“三同时”的原则。5）按电气设计的有关规范、规程对设备采取防漏电保护措施。8.3福利服务与管理8.3.1

膳食1、有由主管部门颁发了卫生许可证的专门为入住救助人员服务的食堂配备厨师和炊事员。2、厨师和炊事员应持证上岗，严格执行食品卫生法规，严防食物中毒。3、注意营养，合理配餐，每周有食谱。按照不同年龄阶段或医嘱要求，制作普食、软食、半流食、流食及其它特殊饮食。4、为有需要的救助人员送饭到居室，根据需要喂水喂饭。清洗消毒餐具。5、尊重少数民族饮食习俗。8.3.2人力资源配置1、社会福利机构主要领导应具备大专以上学历，具有高尚的职业道德，遵守国家的法律法规，熟练掌握所从事工作的基本知识和专业技能。2、城镇地区和有条件的农村地区，儿童社会福利机构至少应具备1名大专学历以上、社会工作类专业毕业的专、兼职社会工作人员，1名专职康复人员；根据工作需要配备教师、医生、护士、护理员及其他人员，其数量以能满足服务对象需要并能提供本规范所规定的服务项目为原则。3、主要领导应接受社会工作类专业知识培训。各专业工作人员应具有相关部门颁发的职业资格证书或国家承认的相关专业大专以上学历。无专业技术职务的护理人员应接受岗前培训，经省级以上主管机关培训考核后持证上岗。4、配备营养师1名。8.3.7

制度建设1、有按照有关规定和要求制定的适合实际工作需要的规章制度。2、收容社会弃散人员，必须履行相应的手续。3、积极开展送养、家庭寄养工作，为遗弃人员回归社会创造条件。4、有与自费寄养儿童的家长或监护人签订的具有法律效力的入院协议书，并长期保存。5、有简单介绍本机构最新情况的书面图文资料，其中须说明服务的宗旨、目标、对象、项目、收费及服务使用者申请加入和退出服务的办法与发表意见的途径，本机构处理所提意见和投诉的承诺等。这类资料应满足服务对象使用。6、有可供相关人员查阅和向有关部门汇报的长、中、短期工作计划，定期统计资料，年度总结和评估报告，以及针对存在问题采取的相应对策。7、有全部工作人员、管理机构、决策机构的职责说明、工作流程及组织结构图。8、有工作人员工作细则和选聘、培训、考核、任免、奖惩等相关管理制度。9、严格执行有关外事、财务、人事、捐赠等方面的规定。10、各部门、各层级应签订预防事故的责任书，确保安全，做到全年无重大责任事故。11、护理人员确保各项治疗、护理、康复措施的落实，严禁发生事故。12、服务项目的收费按照当地物价部门和民政部门的规定执行，收费项目既要逐项分计，又要适当合计。收费标准应公开和便于查阅。14、有处理突发事件的措施。15、工作人员在工作时间内须佩证上岗。8.3.8设施设备配备1、老年公寓：根据实际需要，配备居室设施，应配设：儿童单人床、床头柜、衣柜、衣架、毛巾架、褥子、薄被、厚被、毛巾被、床单、被罩、枕芯、枕套、枕巾、便盆、尿壶、废纸桶、床头牌等。室内家具，各种设备应无尖角凸出部分。2、饭厅应配设餐桌、坐椅、时钟、公告栏、废纸桶、窗帘、消毒柜、洗漱池、防蝇设备等。3、洗手间及浴室应配备安装在墙上的尿池、坐便器、卫生纸、卫生纸专用夹、废纸桶、淋浴器、坐浴盆或浴池、防滑的浴池垫和淋浴垫、浴室温度计、抽气扇等。4、应配备消毒柜、电冰箱、热源、配奶用具等。5、有必备的洗衣设备。应有洗衣机、熨斗等。6、有接待来访人员的场所，接待室配备桌椅、纸笔及相关介绍资料。7、室外活动场所达到150m28、公共区域应设有明显标志，方便识别。11、及时解决消防、照明、报警、通讯、取暖、降温、排污等设施和生活设备出现的问题，严格执行相关规定，保证其随时处于正常运转状态。12、保证水、电供应，冬季室温不低于16℃，夏季不超过2813、生活环境安静、清洁、优美，居室物品放置有序，顶棚、玻璃、墙面、地面、桌面、窗台洁净。第九章劳动组织与人员组成本项目运营后，需聘用相关管理人员、医疗保健人员、后勤工作人员和生活服务管理人员。一般情况下，确山县社会福利院入住儿童按常年300人计算，福利服务是个劳动力密集行业，需要大量的人力物力。所有工作人员全部聘用下岗失业职工或就业困难家庭人员，并进行严格的岗前培训。需用人员规划见人员组成。第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算范围确山县社会福利院建设项目，总建设面积1600平方米，其中主体建筑物为钢筋砼结构，室外配套建筑及附属设施建设200平方米。本项目投资估算范围包括：1、土建工程；2、装饰工程（主要为孤残适用装饰）；3、安装工程（其中含给排水及消防工程、电气照明及弱电工程、安装工程）；4附属工程（其中含室外道路、排污、排雨、路灯、绿化、美化等）；5、设备购置；6、现行政策规定的其他费用和准备费用等。10.2投资估算额与相关数据取定10.2.1固定资产投资本项目投资330万元。其中：1、养育中心144万元，占投资额的43.63%；2、康复中心45万元，占投资额的13.63%；3、娱乐中心30万元，占投资额的9%；4、多功能区70万元，占固定资金投资额的21.21%；5、办公区18万元，占固定资金投资额的5.45%6、配套费用万元10万元，占固定资金投资额的3.03%6、前期预备费用13万元10.2.2相关数据取定①建设单位管理费1.5%；②勘察设计费3%；③工程监理费1%；④质量监督费0.5%；⑤招标服务费0.7%；⑥绿化美化费按20元/m2计算；⑦基本准备费为5%。10.3编制依据本项目投资估算编制依据国家和省市现行的计费标准和计算办法包括：①国家发改委颁发的建设项目经济评价《方法与参数》；②国家发改委计价格[2000]1980号文；③河南省现行的《概算定额》、《费用定额》、《建筑及装饰工程预算定额》和《河南省安装工程单位估价表》以及相应的计价办法；④确山县类似工程的经济技术指标、材料参考价格；⑤确山县社会福利院提供的方案设计、相关资料和据此制定的《综合经济技术指标》。10.4建设资金筹措投资估算：项目总投资330万元。资金筹措：申请国家扶持补贴150万元，地方配套与自筹180万元。项目投资估算表（10-1）序号项目名称建设规模建筑安装费设备购置费其它费用合计一建筑工程263.500263.51.1主体建筑24001441441.2室外活动场地2002.62.61.3配套工程43431.3.1给水12.112.11.3.2排水13.313.31.3.3供电10.510.51.3.4弱电3.53.51.3.5消防111.3.6绿化250015151.3.7场内外道路850m771.3.8围墙与大门55二主要设备43.54.3空调154.5理疗健身设备64.7电视机154.8闭路电视系统14.9通讯网络6.511三1010105.2建设单位管理费3.263.265.3勘测设计费5.535.535.4工程监理费2.182.185.5质量监督与招标代理费2.612.61四预备费13136.1基本预备费1313五项目合计263.543.523330第十一章工程招标与施工方案11.1招标初步方案11.1.1招标范围及组织形式按照规定，本工程采取公开招标的方式。勘察、设计和工程监理部分，因标的值未达规定值，可由业主单位在符合相关资质的单位和组织中择优选择。其它工程鉴于业主不具备自行招标的能力，拟委托有相应资质的招标代理机构进行招标代理业务。公开招标的范围：1、建筑安装工程；11.1.2招标项目施工图设计完成后，招标人应在国家规定的媒体上发布招标公告，由招标代理机构接受投标报名并进行投标资格预审，并报监督部门审查备案。11.1.3投标凡具备承担本工程施工能力和相应资质的单位和组织均可参加投标，当资格审查合格者超过8家时，应采取随机抽取的办法，确定八家投标单位，当资格审查合格者少于三家，应重新组织招标，若投标人仍少于三家者，应报请主管部门批准，改为邀请招标。11.1.4开标、评标1）开标：按照招标文件规定的时间和地点开标，邀请公证机构或监督部门进行现场公证或监督。2）评标：评标由评标委员会负责。按照《招标投标法》及有关规定，该项目的评标委员会由五人以上组成，其中业主单位二人，从省规定的评标专家库中随机抽取，要求中级以上职称、技术、经济方面的专家不得少于2/3，评委主任由招标人担任，负责组织、监督评委的评审工作，解决评委提出的问题，但不参与投票打分。评标委员会成员必须严格遵守法律、法规的规定和职业道德，按照招标文件规定的评标办法和计分标准，公平公正地对各有效标书进行认真详细的评审和比较，并对自己的评审意见负法律责任。11.1.5招标监督本项目的招标工作由县发改委协调有关部门实施监督。11.2工程进度安排11.2.1建设工期该项目建设工期为1年（2010年—2011年）第十二章经济与社会效益评价12.1经济评价概述建设项目的经济评价是项目申请报告的重要内容，是项目决策的重要依据。根据国家发改委颁发的建设项目经济评价《方法与参数》的有关规定，通过对项目的经济评价来论证项目在经济方面的合理性和技术方面的可靠性，为项目决策和审批提供科学可靠的依据。12.2项目折旧本项目包括建（构）筑物的建筑安装工程、装饰工程、给排水及供电工程、设备购置、室外广场、通路、排污、排雨、路灯及预备费。1、建筑工程折旧：原值217.6万元，按50年折旧，残值率5%。年折旧费4.13万元，残值10.88万元；2、设备器材折旧：原值43.5万元，平均按10年折旧，平均残值率按2%。年折旧费4.26万元，残值0.87万元。表12－1项目折旧与摊销预测表（金额单位：万元）序号项目名称折摊年限年折旧额原值残值说明一建筑工程504.13217.610.88二设备器材104.2643.50.87三小计=SUM(ABOVE)8.39=SUM(ABOVE)261.1=SUM(ABOVE)11.7512.3经济效益12.3.1运营成本估算（1）固定职工15人，人均工资按1200元/月计算，年工资及福利14400元/人，年均工资及福利费：21.6万元。（2）年均办公、服务及燃料、水电等能源费：4.5万元。（3）年均房屋及设备维修费：217.6×1%=2.18万元。（4）食品伙食等支出100人×300元/人月×12＝36万元（5）医疗支出10万元年均运营总成本74.28万元。12.4建设资金来源资金筹措：1、由确山县民政局自筹180万元，2、资金缺口150万元，申请上级给予投资补助。12.5经济效益分析确山县社会福利院属非盈利社会养老机构，项目没有经济效益收入，依靠的是政府的扶持和社会各界的支持，项目的主要效益在于社会效益。12.6社会效益分析福利院是社会公益事业，但社会效益明显，把社会福利机构建成环境适宜、功能完善、管理到位、服务优质的“孤残儿童之家”，促进孤儿的身心健康和全面发展，以人为本，建设和谐社会具有重要意义。该项目属于劳动力密集型，对老年人的服务与生活管理效益大量的人力资源，项目的运营可以解决30名下岗职工和就业困难群体的就业和再就业的问题。12.7结论该项目是必要的和可行的。建议各级发展和改革委员会同意立项，并给予资金扶持。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目申报单位及项目概况 1一、项目申报单位概况 1二、项目概况 2三、项目申请报告编制的原则、依据和范围 12第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 14一、市场分析 14二、行业准入分析 21第三章资源开发及综合利用分析 23一、资源利用开发方案 P