500万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目可研报告及970亩茶油树种植项目可行性研究报告

PAGEPAGE40目录第一章、总论………………………2一、项目提要二、可行性研究报告编制依据三、综合评价和论证结论第二章、项目背景及必要性………5一、项目建设背景二、项目建设的必要性及目的意义第三章、建设条件……………………10一、项目区概况二、项目建设地点三、项目实施的有利条件四、主要障碍因素及解决方案第四章、市场分析与销售方案………14一、市场分析二、产品生产及销售方案三、销售策略和营销模式四、销售队伍和销售网建设第五章、项目建设方案………………19一、建设任务和规模二、项目规划和布局三、生产技术方案及工艺流程四、项目建设标准和具体建设内容五、项目实施进度安排。第六章、投资估算与资金筹措………30一、投资估算依据二、项目建设投资估算三、资金来源与筹措四、资金使用和管理第七章、财务评价…………………37一、财务评价依据二、销售收入三、财务效益分析四、财务评价结论第八章、环境影响评价……………44一、环境影响。二、环境保护与治理措施三、环保部门意见第九章、农业产业化经营与农民增收效果评价…………………48一、农业产业化经营二、农民增收三、其它社会影响第十章、项目组织与管理…………50一、组织机构与职能划分二、经营管理措施三、技术培训四、劳动保护与安全卫生第十一章、可行性研究结论与建议………………54一、可行性研究结论二、问题与建议附表、附件、附图

第一章总论一、项目提要1、项目名称：500万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目2、建设性质：改扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：XX市YY食品有限公司法人代表：冯大龙所有制形式：有限责任公司4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：河北省XX市兴村镇建设规模：年生产500万只肉鸭及屠宰加工建设期限：二年5、建设内容（1）新建种鸭场：种鸭建设占地面积50亩，养殖SM3祖代种鸭舍12栋、绿头鸭种鸭舍14栋。（2）新建孵化室和育雏室，建筑面积30亩，年育雏600万只。（3）采取“公司+养鸭专业村”的经营模式，收购肉鸭500万只。（4）新建现代化肉鸭屠宰分割加工厂一座，年屠宰分割肉鸭500万只，其中冷冻制品400万只。6、项目申报单位及负责人项目申报单位：XX市财政局、农业开发办公室7、投资规模及资金构成投资规模：总投资2849.91万元。其中，固定资产投资1786.75万元，铺底流动资金1063.16万元。8、资金筹措企业自有资金1049.91万元，其中，农民集资200万元。申请银行贷款900万元。申请上级扶持900万元，其中无偿400万元。9、项目辐射范围及带动能力本项目建设投产达标后，可带动养殖小区（基地）150个，发展肉鸭专业村25个，带动农户5000户，可安排闲置劳动力1万人参加养鸭及相关产业，农民养鸭总增收7500万元，每户增收1.5万元，每个劳动力增收6000元。二、可行性研究报告编制依据1、国家“十一个五”规划中发展建设新型农村的意见；2、中共中央国务院关于促进农民增收收入若干政策的意见；3、国家农业产业化发展规划，发展农业化经营的有关政策；4、国家关于调整农业生产结构、退耕还草等若干政策措施；5、国家农业综合开发办关于发展农业综合开发多种经营指导意见；6、畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划；7、国家和河北省及市“十五”计划发展纲要；8、中央农村工作会议精神；9、国务院办公厅批转农业部关于发展畜牧业的意见和指示精神。三、综合评价和论证结论1、综合评价：（1）、项目建设的必要性：本项目符合国家相关的农业产业化政策，其目的是：充分利用河北省XX市是玉米、小麦、大豆等农作物的主产区，饲料来源充足及优越的自然生态环境条件，大力发展肉鸭业及其加工业，对优化华北地区农牧业地区产业结构的调整，走产业化道路；带动区域经济的发展，成为河北省XX市富民强市新的支柱产业；确保农牧民增收，带领农牧民致富，增加出口创汇，提高人们生活质量均具重要意义。本项目是华北地区农牧民脱贫致富的新途径、新亮点，是最佳的优选项目。国家与“十一五”规划的新型农业。（2）、项目建设的可行性：该项目建设地点所处的自然环境条件优越，是生产、提供无公害、绿色食品的最好区域；农民在长期的生产实践中积累了丰富的在华北平原地区发展养鸭的成功经验；（YY食品有限责任公司采用的是“公司+基地+农户”的现代化经营模式，具备产加销一定的基础条件）具有现代化企业管理和食品加工丰富的先进理念和经验，在国内外对禽肉制品有一定的销售渠道和信息及网络，并有国际航空和空运优势；公司与中国畜产品加工研究会业务处和河北农业大学及中国农业科学院等相关单位建立了稳固的合作关系，可作为项目的技术依托。因此，本项目是可行的。（3）、技术先进性：本项目建设在肉鸭的养殖、屠宰均采用国内现代化先进的方法、工艺和技术路线、项目建设规模基本合理，建设方案正确可行，技术先进，科技含量高，达到国内同类项目先进水平。（4）、经济合理性：充分利用当地资源，大力发展养鸭业及加工业，附加值高，经济效益、社会效益和生态效益明显，抗风险能力强，达到龙头企业与农民利益共享的目的，有利于广大农民脱贫致富奔小康。（5）、环境评价：本项目采用无公害、绿色种植、养殖和加工技术，杜绝了污染源，同时对环境进行综合治理，确保达到国家环境保护标准，恢复植被。2、论证结论研究表明，本项目达产后，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益，生产规模适度，产品方案科学合理，工艺路线成熟先进，市场前景广阔，自然环境、生态条件优越。因此，该项目建设是必要的、可行的和先进的。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景：1、按照党中央、国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》和国务院办公厅转发农业部《关于加快畜牧业发展意见》的精神，加强扶持新办的中小型农副产品加工企业；要大力调整、优化产业结构，增加农民收入，促进农村经济的发展，加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务。要尽快把畜牧业发展成一个大产业。根据XX市的实际情况，发展养鸭及其加工业，提高养鸭业在畜牧业中的比重，是调整畜牧业结构的重点，是发展农业生产力，增加农民收入的重要途径，可有效转化粮食、资源和其他农副产品，可带动种植业和相关产业的发展，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度进军；是推动农业产业结构战略调整的重要措施，可更多地吸纳农业剩余劳动力，增加就业机会，可更加合理，有效地配置农业资源。XX市YY食品有限公司是优质果品种植生产、加工、储存及SM3肉鸭、种鸭养殖、销售于一体的公司+农户龙头企业，是XX重点宣传保护企业。从1996年由XX畜牧局引进SM3英桃谷优质肉鸭，通过向广大养殖户推广饲养，促进了养殖户的增收，养殖、销售前景非常可观，引种推广10年来，肉鸭养殖已发展到近13个乡镇，1.5万户养殖，农民收入大幅度增加，但是由于没有龙头企业带动严重制约着肉鸭养殖业的发展，虽然近几年建立了部分小型加工厂，但因产前防疫、技术服务、加工规模及质量达不到国家标准，一些大客户望而却步，造成这一利国利民的好项目得不到充分发展。根据这一情况XX市YY食品有限公司为了发展和壮大XX养殖事业的发展，决定建立SM3英桃谷优质种鸭养殖，同时建设、育种、孵化、屠宰、加工销售于一体的“公司+基地+农户”龙头企业。政府为解决下岗工人问题实施了一系列职工再就业、创业的扶持政策，一部分受益职工拥有资金却找不到合适的投资环境和投资项目。企业需要资金实现发展，下岗职工需要好的投资项目实现收益，似乎很适合合作的双方却无法找到合作的平台。为尽快找到这个平台，突破自身发展瓶颈，公司迫切地需要引进一种新的发展策略。项目受到XX市委、市政府的高度重视，被列为十一五期间XX市重点建设项目之一。XX市肉鸭产业化基地的建设对YY企业任重而道远，公司将秉承“倾心三农、链接生态、谋在多赢、天地人合”的经营理念，再“凝聚城乡”，充分发挥企业、基地架接城市经济和农村经济的桥梁作用，实现城市、农村和企业共同赢利、共同发展的远大目标！通过龙头带动把基地和养殖专业村建设成种、养结合的社会主义新农村！河北省XX市自然环境和生态环境优越，农作物资源丰盛。为发展养鸭提供充足的饲料来源，有养鸭得天独厚的自然条件。XX市委、政府已决定将发展养鸭作为兴市富民的特色养殖业，在全市推广、并建立相应的组织和机构。2、根据国家“十五”规划要求，畜牧业产值占农业总产值的比重率达40%。目前，猪肉、牛肉相对饱和的情况下，要实现这一目标，必须将工作重点转移到结构调整上来，而注重开发肉鸭业及其加工业，是畜牧业产业结构调整的优选项目，可使畜牧业向多元化和效益型方向发展。我国是世界上最大的鸭业养殖和鸭肉消费的大国，见下表：2003年全球养鸭与鸭肉生产情况鸭存栏数（亿只）鸭屠宰量（亿只）鸭肉产量（万吨）鸭副产品（吨）鸭肉出口（万吨）活鸭出口（万只）全世界2.475.33212.75500005.2753.80中国2.164.96197.6050001.5811.10中国占%87.5092.7093.0410.0029.9820.63发展鸭业生产是调整和改善人们食物结构，提高人们生活水平和健康的需要。我国是世界肉类生产和消费大国，肉类生产量已达全球的1/4，居世界首位，年人均占有量51千克，已超过世界平均水平，2003年我国肉类产量，结构和人均占有量见下表：肉类产量（万吨）结构（%）年人均量（千克）合计693351.3猪肉45196533.5禽肉13912010.3牛肉63094.7羊肉53752.6兔肉4410.31998～2003年中国禽肉中鸡肉、鸭肉、鹅肉的比重见下表：年份1989199019951997199819992000200120022003禽肉产量282.0322.9934.7979.010871115.51207122012491391其中：鸡肉234.7258.3600.2710.6801.8814.3907.0921.0952.0977.0鸭肉51.857.5127.5167.2173.7176.7199.2201.0211.6216.0鹅肉45.547.4133.1158.0166.2169.0175.0180.0192.6198.0鸭肉占禽肉%18.3717.8113.6417.0815.9815.8416.5116.4816.9415.53人均禽肉2.352.697.798.038.089.309.589.199.4010.3从上表可知，鸡肉产量占禽肉总产量的70%，人均7.2千克，鸭肉占16%，人均1.6，鹅肉占14%，人均1.5千克，说明鸭肉产量少，人均量低，在家禽肉中的比重很低。2003年我国鸭的饲养为22.73亿只，人均只有1.5只，目前，鸭肉及其深加工制品处于供不应求的状态。养鸭发展空间很大，可谓是朝阳产业。随着食品安全健康问题受到人们普遍的关注，今后，猪肉和牛肉消费比重将会逐渐下降，吃猪肉、牛肉的人少了，而吃鸭肉的人多了，特别是南方13个省的人们喜食鸭肉。北方亦开始吃鸭肉了，鸭以全价饲料为主，很少有农药药物残留，是理想的优质保健绿色肉食品，符合现代消费对质量的追求。鸭肉是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的营养食品，鸭副产品是保健补品，所以发展养鸭业及其加工业为优选项目。3、养鸭业及其加工业，是一项利国利民的现代农业产业，本工程实施“公司+基地+小区+农户”以及公司+养鸭专业村的发展模式，由公司统一供苗、统一技术服务、农户分散饲养、统一收购，并以肉鸭屠宰加工为龙头。将农户小生产与社会大生产连接起来，把分散的小生产引导到规模化、专业化、商品化的大生产上来，把分割的农业、畜牧业、加工业和流通领域连成一体，实行产加销一条龙，贸工农一体化的经营模式，确保农民利益。因此项目建设后，可提高养鸭业的附加值。起到调节市场，稳定农户积极性，推动当地农业产业化进程，繁荣农村经济，提高农民收入的带动作用。二、项目建设的必要性及目的意义：1、必要性（1）、本项目符合国家和地方农业生产发展政策，是产业结构调整的优势产业，是兴市富民，增加农牧民收入，振兴当地经济，利国利民的优选项目。可成为发展当地经济的支柱产业，发展养鸭业是朝阳产业。（2）、充分利用XX市良好的自然生态环境、农作物资源丰富的有利条件，将资源优势转化为养鸭产业优势和经济优势。通过鸭产品加工业的发展，调动农户养鸭积极性，解决农民卖鸭难的问题。（3）、鸭肉是高蛋白，低脂肪，低胆固醇的健康食品；鸭副产品是美味营养食品；鸭肉及其深加工制品可改善和调整人们的食物构成，提高生活质量，满足生活水平提高的需要，在国内外市场很紧俏，处于供不应求的状态。2、目的意义（1）、本项目建设是以充分发挥当地资源优势，促进养鸭业发展，提高产品鸭的附加值，促进农业产业化结构调整，为农业增效，农民增收，脱贫致富创造良好的条件。（2）、本项目建设为推动当地畜牧业深加工起到推波助澜的作用。通过“公司+基地+小区+农户”的经营模式，实行产、供、销、科、工、贸一体化经营，推进农业产业化进程。同时还可以拉动与其相关产业的发展，解决农村剩余劳动力就业，维护社会稳定，实现上一个项目，富裕一方热土，振兴一个产业，造福一方百姓。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围XX市地处华北平原腹地，属河北省沧州市区，现有20个乡镇，615个行政村，总人口76万人，其中农业人口69万人，农村劳动力38万人。XX市西邻肃宁、高阳，东临沧县、青县、大城，南与献县毗邻，北与任丘接壤，距离北京180公里，天津160公里，石家庄190公里。XX市为农业县级市，主要从事粮食生产，农作物以玉米、小麦、大豆为主，种植面积分别为3 2118公顷、41916公顷、18374公顷，占耕地面积96.7%，年产量分别为123.5千吨、167.3千吨、26.5千吨。2、自然资源状况项目区位于XX市西北部。地理坐标：东京115°55′-116°37′北纬38°19′-38°39′，项目区属暖温带大陆性季风气候，光照充足，雨热四季，四季分明，年平均降雨量529.2mm，日照时数2697小时/年，平均日照8小时/天，日照率61%。气侯非常适合种鸭繁育，肉鸭养殖，是玉米、小麦主产区，饲料来源充足，是发展畜牧业生产的先决条件。3、项目关联产业的发展现状（1）促进XX农业结构调整、增加农民收入和生态建设该项目的建设，有利于促进农业产业化结构的调整，加快除粮食种植外，其它向养殖业转化，带动相关产业的发展，符合当前广大农民对改变现有生产方式，提高经济收入的需要，加快农民实现小康社会，带动地方经济的发展。项目实施的目的就是运用优良鸭种、全价饲料等高科技手段，带动农户发展独具地方特色的养殖业。在项目实施中，有针对性地吸收农村剩余劳动力和贫困农户参与，通过发展肉鸭养殖、种草实现农村剩余劳动力“安稳”、“致富”的目标和贫困农户“增收”、“脱贫”的扶贫目标。实现生态效益与经济效益双丰收和农村经济持续发展。（2）可带动XX市特色工业发展和“再就业”工程XX市产业“空虚化”问题十分突出，经济基础十分薄弱，农村剩余劳动力就业及生计压力十分重大。特别是，大批公有、国营企业改制，数以千计的企业职工加入“下岗失业”的人员队伍。通过本项目的实施，必将促进以本地资源优势为特色的肉鸭养殖业的发展，并带动下游的屠宰加工和产品深加工产业，在加工工业和商业营销环节，能安置大量城市下岗失业人员“再就业”。通过实施该项目，可以提高当地就业率，并且可以有效缓解XX作为中小城市“就业难”的矛盾，有助于本地区社会稳定和繁荣。（3）促进XX市及周边地区养殖和改善生态环境XX市属温带大陆性季风气候，为半湿润半干旱地区，平均气温12.7℃（4）带动其它产业的发展温家宝总理在中央农村工作会议上曾指出：“发展畜牧业有巨大的市场潜力，还可以促进种植业，带动加工业，促进农业内部结构合理化和产业间的良性循环。畜牧业特别是畜产品加工业很可能成为我国在国际农产品市场竞争中的一个优势产业，要尽快把畜牧业发展成为一个大产业。”在XX市实施以肉鸭为核心的畜牧业产业化工程，将带动上游的种植、饲料和下游的屠宰、食品、羽绒、医药、机械、生物制剂、物流、包装等相关产业乃至旅游业的发展。二、项目建设地点选择本项目建设地点位于XX市城西北9公里处。SM3祖代种鸭场，白洋淀绿头鸭父母代种鸭场、孵化厂、育雏室，位于公司所属的项目实施基地内；回收、屠宰、加工车间、速冻冷库，储存、包装销售建于公司院内，厂址的选择按照严格的防疫要求，畜牧、禽类的养殖加工技术规定，专门对禽流感疫情的预防邀请专业人员进行了实地考察，均符合规定。三、项目实施的有利条件1、政策环境XX市委、政府已把鸭业养殖及其加工作为“兴市富民”的特色养殖业在全市推广，为加快农产业结构调整，促进农村经济发展，带动农民脱贫致富的重大决策，并建立了相应的组织机构，制定了各项优惠政策。YY食品有限责任公司已被市政府确定为农业产业化龙头企业，得到了政府的重视和支持。2、资源优势本项目主要资源是种鸭孵化600万只，外援100万只成品肉鸭。公司每年需500万只，采取“公司+基地+小区+农户”的经营模式，用契约形式将公司和农户利益挂钩，由公司种鸭场向养鸭户提供雏鸭，饲养一个半月左右公司按市场价回收肉鸭，并制定最低保护价，确保农户养鸭积极性，同时为农户提供饲养、防疫、治病技术服务。本公司经过10年的生产实践，总结一套从育种、孵化、育雏、防疫的成功经验。有养鸭习惯和经验的农户，组织2000多户，每户平均饲养800只左右，鸭源是有保障的，具有原料的优势。5、基础设施条件：（1）、交通：交通便利，公铁运输发达。106国道及正在建设中的京广高速公路纵贯辖区，沧保路、保沧高速等省级公路横跨东西。国家西南大动脉京九铁路、西煤东运重要通道朔黄铁路在市区交汇，并设有车站6座。XX自古为进京通衢，更是冀中重要交通枢纽。（2）、电力：供电充足，农网线路初具规模。（3）、通讯服务：程控电话移动通讯网、信息网等新型通讯业务基本成型。（4）、供水、排污、工业区统一规划，实施到位。四、主要障碍因素及解决方案目前，市内外农户养鸡业正在兴起，发展迅速，障碍因素主要是资金、技术、质量和管理因素需要解决，采取的防范措施：1、加大科技人才引进和培养力度，引进先进的管理经验和运行机制，但建强有力的、专业化的营销队伍。2、对基地养鸭小区和农户实行统一供苗、统一饲料、统一防疫、统一收购、统一技术培训，达到“五个统一”。按照无公害绿色食品和HACCP质量安全标准要求养殖与加工，保障产品质量。3、利用企业自由资金、农民自筹资金、银行贷款、申请农业开发专项资金。第四章市场分析与销售方案市场分析1、产品市场供求现状：（1）国内市场由于人类健康意识的提高，对肉类逐渐由数量的需要转向对质的追求，肉类的安全和保健功能将上升为首要位置。因此，肉食消费结构将面临重大调整，羊肉、猪肉、牛肉占肉类产量的比重会逐渐下降，而禽肉的比重会逐渐增加，这也符合我国“十五”规划的要求。根据“十五”规划和专家分析，目前，牛肉、羊肉市场已基本饱和，禽肉是潜在发展的因素，特别是鸭肉发展空间很大，为鸭业产业化发展提供广阔的空间。我国具有悠久的养鸭业发展史，早在公元前500年前后，已经有大群养鸭的记载了。两千多年的养鸭历史，不但造就了丰富的养鸭生产技术与实践经验，也造就了形形色色、各式各样的传统肉鸭食品，北京烤鸭、两广烧鸭、板鸭、腊鸭等传统美味食品，一直以来享誉世界。现代肉鸭业的兴起与发展，不过是近二十几年的事情。1980年世界水禽总存栏数仅为4.17亿只，1991年仅鸭存栏量就增长至5.24亿只，2003年鸭存栏量更达到11亿只，其中我国鸭存栏量为6.72亿只，占世界总存栏量的60.7%。2003年世界肉鸭屠宰量约为22.8亿只，我国为16.34亿只，占世界总屠宰量的71.7%。可见，我国不但是世界肉鸭第一生产大国，同时也是世界肉鸭第一消费大国。近二十几年，肉鸭业增长速度之快甚至超过了养鸡业，远远超乎了人们的预期。FAO数据表明，2004年我国鸭的存栏量为6.6亿只，居世界第一位，比2000年的6.1亿只，增加7.9%，存栏量占世界总存栏量10.2亿只的64.77%。当年我国共出栏鸭16.82亿只，占世界鸭出栏总量的74.68%，鸭肉产量218.96万吨，占世界鸭肉总产量的67.47%。根据我国医药记载：鸭肉性味甘、咸、微寒，归脾、胃、肺、肾等经，具有补中益气、滋阳清热、止咳息凉、消胀利水及托毒敛疮等作用。鸭血有防治癌症发生的可能。我国自古以来，有养鸭和吃鸭的习惯，当作滋补品。特别在南方地区是鸭肉消费的重点地域，并且在南方很多城市现在还有了“无鸭不成席”的风俗，在北方地区也已改变了只养鸭不吃鸭的习惯，鸭肉的营养保健功能已逐渐被人们所认识和接受。只要适当引导，养鸭业发展潜力很大，市场前景广阔。在国内市场上，鸭肉、蛋占有十分重要的位置，价格为普通鸡肉、鸡蛋的1.3～1.5倍。我国劳动力资源丰富、工资待遇低、技术力量雄厚，鸭业品种优秀，具有良好的发展条件。统计表明，1993年中国鸭的存栏数为4.3亿只，占亚洲总存栏数的77.06％，占全世界鸭的总存栏数的64.95％。由此可见，中国是亚洲养鸭最多的国家，也是全世界养鸭最多的国家。中国号称“水陆禽王国”是当之无愧的。（2）国外市场鸭为全世界饲养数量最多的水禽。据联合国粮农组织的统计，上世纪中期以来，世界鸭的总存栏数一直处于上升的趋势。在英国，樱桃谷公司是全英唯一的大型肉鸭生产企业，特别是其选育的樱挑谷种鸭现已分布到世界80多个国家和地区，连续四年获得英国皇家女王出口奖。在法国，鸭的生产和消费也相当看好，繁鸭育种他们做得比较好。2004年世界鸭的总存栏数为30.2亿只。禽业中的鸭、鹅虽处于次要地位，但有其自身的特点。从全世界来看，水陆禽的分布带有明显的地域性。以鸭为例，全世界鸭的数量虽仅为鸡的百分之几，但在一些地区或国家鸭的数量和分布却相当集中，表现出很大的不平衡性。联合国粮农组织的统计表明，亚洲是水陆禽分布最集中的地区。1993年亚洲鸭的存栏数仅占鸡的存栏数的10.19％，但亚洲鸭的存栏数却占全世界鸭存栏数的84.29％，而非洲仅占2.42％，北美洲和中美洲仅占2.11％，欧洲仅占5.89％。水禽分布的不平衡性还表现在发达国家和发展中国家之间相差很悬殊。据联合国粮农组织1992年的统计表明，全世界发达国家鸭的存栏数为4600万只，而发展中国家则为5.34亿只。发展中国家鸭的存栏数为发达国家的11倍多。可见全世界的水禽，特别是鸭集中分布于亚洲的发展中国家。进入80年代以来，世界养鸭业的发展趋势是，一些过去养鸭数量少的国家，出现养鸭数量增幅较大的现象。一些欧美国家日益重视将现代遗传育种理论和方法；以及先进的饲养管理技术应用于水禽业中，使生产水平得到不断提高。因此；一些发达国家养鸭数量不多，产品产量和产值却在上升。英国在1993年本国的鸭存栏数仅200万只，但在60年代就选育出了樱桃谷肉鸭配套系，使肉鸭的早期增重和饲料利用率显著提高，80年代樱桃谷农场又培育出新配套系，这是一种瘦肉型肉鸭：称为超级樱桃谷肉鸭（CVsupe一M），现今樱桃谷鸭的种鸭已销售到世界100多个国家和地区。澳大利亚养鸭数仅占养鸡的0.4％，但该国的狄高公司培育出的狄高肉鸭却畅销东南亚。丹麦是个养鸭很少的国家，但丹麦培育出了海格肉鸭，该鸭种有三个不同生产性能特点的品系，既可水养又可旱养，特别能较好适应南方夏季炎热的气候条件；丹麦还培出另一个优良肉鸭——力加鸭。这两个鸭种都于1988年引入我国广东省几个种鸭场饲养。美国过去也是养鸭数量很少的国家，但近10年来养鸭数量大幅度增加，1993年鸭的存栏数已达到600万只，而且培育了长岛北京鸭；建立了长岛养鸭协会和长岛养鸭研究室，对北京鸭的营养需要和疾病防治进行研究和技术推广；促进了养鸭业的发展。法国的养鸭业独具特点，据1993年统计，鸭的存栏数为1900万只；其中瘤头鸭占鸭总饲养量的80％左右。法国克里木鸭场培育的瘤头鸭，因肉质佳，瘦肉率高而著称于世。在国际市场上，鸭肉价格较鸡肉价格高1倍。国际市场鸭产品前景广阔，需求量逐年增加。但发达国家劳动力昂贵，品种资源处于劣势地位，生产成本相对较高。通过国内国际两个市场分析，养鸭业将有很大的发展机遇，优质鸭肉及其深加工制品必将有广阔的市场前景。2、产品市场前景分析：我国是世界肉类生产和消费大国。2003年鸭肉产量198万吨，是世界鸭肉产量213万吨的92.9%，年人均消费鸭肉1.5kg，占我国年人均肉类消费量51kg的3%。鸭肉具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇的营养健康食品，具有潜在的发展空间，迫切需要加大鸭肉及其制品的生产，以满足人类健康的追求。鸭副产品是受广大居民欢迎的食品。我国仅生产5000吨左右，刚开始起步，无法满足国内外市场的需要，因此生产鸭肉及其深加工制品是十分迫切和必要的。项目产品具有强劲的竞争力，前景广阔。3、项目产品的市场竞争优势：（1）生产成本低：XX市生态环境优越，饲料资源丰富，具有养殖肉鸭得天独厚的优势。实行养殖、收购、屠宰、产品加工、销售一体化经营，减少往返运输费用，不需要经过中间环节，大大降低生产成本。（2）产品品种优势：本项目对鸭肉、鸭内脏、鸭肝、鸭毛进行综合加工利用，对分割的各个鸭身部位进行分类，独立包装生产速冻快餐食品，因人们现代生活、工作节奏加快，对速食快餐食品需求逐渐增大，一定会受消费者的欢迎和青睐，产品品种优势明显。（3）本项目具有以新取胜、以快取胜、以廉取胜、以优取胜、以信取胜的市场竞争优势。产品生产及销售方案1、鸭肉冷冻制品、及鸭副系列产品以国内市场为主，同时在各大型商超、国内星级宾馆、酒店销售。2、生产规模（1）达产后年屠宰加工肉鸭500万只，1.1万吨鸭肉制品。（2）达产后年加工鸭副产品1500吨。3、销售方案销售工作的重点是管住销售人员，做到生产、销售一条龙服务，销售人员要按照国家和公司安全放心食品的有关规定和具体要求从事销售工作，佩证上岗（包括健康合格证、生产厂家销售证）。销售策略和营销模式1、创品牌。采取以质取胜的营销策略，严格按照HACCP食品安全管理体系组织生产，确保产品质量，争创一流。2、维护消费者利益为营销理念，最大限度满足客户需要。3、在全国大中城市建立营销网络，采取代理制、直销制、分销制、专卖店等营销模式，提供优质服务，有针对性开拓国内外市场。4、利用新闻媒体及网络宣传，树立公司形象，扩大产品影响，利用国外友好关系，积极开拓外部市场。销售队伍和销售网建设1、建立一支专业化、知识化、年轻化的营销队伍，强化岗位培训，采取分区域，分工分片开拓市场。2、建立专卖店与网上交易相结合的销售网络。设专卖店、形象专柜，以点带面，逐步覆盖市场。使产品打入超市、大卖场、食品专卖店、宾馆、饭店和便利店。以利消费者购买。同时建立企业网站，通过网上购物中心来了解和认识本企业的产品，扩大知名度。3、与国内外航空公司建立空运业务，便于出口运输。通过上述措施，建立国际、国内强大的市场营销网络。第五章项目建设方案建设任务和规模1、建种鸭场、饲养1万只良种鸭，建立配套的孵化室、育雏室和养殖示范基地。2、新建年屠宰500万只肉鸭屠宰生产线一条及与其配套的冷库。3、配套的办公、生活、仓库及附属工程。项目规划和布局根据产品工艺流程特点的合理性，在总体规划和布局上按功能将其分为两个区域，即：鸭养殖区和鸭肉产品加工区。1、养殖区设在YY公司下属果园项目区内：种鸭养殖站地50亩，孵化、育雏站地30亩。2、在兴村镇公司内新建肉鸭屠宰、加工、储存、速冻厂。厂区内分区明显，生产、生活区严格分开，按“QS”质量安全标准要求建设，确保原料与成品、人流与物流分开，防止交叉污染。搞好厂区环境绿化、美化、建成高科技、现代化、环保化、花园式的科技型生产企业。生产技术方案及工艺流程1、生产技术方案分成两个片区：肉鸭养殖区和鸭肉产品加工区（1）养殖区：①主要是英系SM3型樱桃谷和绿头鸭超级优质肉鸭的繁育、孵化、育雏、养鸭小区，②为养殖专业村专业户提供疫病防疫、养殖技术服务及养殖标准，为加工厂提供优质鸭源，生产无公害鸭肉。饲养要求：1）禽用饲料必须符合《饲料卫生标准》GB13078－19912）禽饮用水质量要求（见表5-1）表6-1禽饮用水质量要求序号项目指标1总氯化物mg/L≤0.22氟化物（以F计）mg/L≤1.03氯化物（以C计）mg/L≤2504总汞mg/L≤0.00015总砷mg/L≤0.056总铅mg/L≤0.057总镉mg/L≤0.0058铬（六价）mg/L≤0.059总大肠菌群个/L≤1000010PH值6.5~8.53）兽医使用规则A、兽药的使用必须严格按照农业部的规定，严禁使用未取得批准文号的兽药B、饲料药物添加剂的使用严格按照农业部发布的《允许饲料药物添加兽药品种及使用规定》（见表5-2），严禁在饲料及饲料产品添加未经农业部批准用的饲料添加使用的兽药品种。表5-2允许使用作饲料添加剂的兽药品种及使用规定品种年龄上限（周）最低用量（g/t）最高用量（g/t）停药期（天）注意事项盐酸氨丙琳＋乙氧酸胺苯甲脂（125:8）62.5+4125+87产蛋期禁用Vb大于10g/t明显拮抗盐酸氨丙淋+乙氧酸胺苯甲脂+磺胺喹恶啉100+5+607产蛋期禁用硝酸胺+甲硫胺623产蛋期禁用盐酸氨丙啉62.51250VBI大于10g/t明显拮抗氯羟吡啶161255产蛋期禁用尼卡巴嗪1001254产蛋期禁用高温季节慎用尼卡巴嗪+乙氧酰胺苯甲酯（125：8）125+89产蛋期禁用高温季节慎作种鸡禁用氢溴酸常山酮35产蛋期禁用水禽禁用盐酸氯苯胍30367产蛋期禁用二硝托胺（球痢灵）125产蛋期禁用拉沙洛西钠16751255产蛋期禁用马杜拉霉素铵555-7产蛋期禁用，用量高于6g/t时，明显抑制生长，与其它药物混用应慎重莫能菌素钠16901103产蛋期禁用。禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用盐霉素钠50605产蛋期禁用。禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用甲基盐霉素钠60705产蛋期禁用。禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用甲基盐霉素钠+尼卡巴嗪（1：1）40+4050+507产蛋期禁用。禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用海南霉素钠57.57产蛋期禁用。禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用越霉素－A5103产蛋鸡禁用潮霉素－B8123产蛋鸡禁用杆菌肽锌16420硫酸粘杆菌102207产蛋鸡禁用杆菌肽锌+硫酸粘杆菌素（5：1）10207产蛋鸡禁用黄霉素15产蛋鸡禁用北里霉素105102产蛋鸡禁用恩拉霉素101107产蛋鸡禁用金霉素1020507高用量时，低钙（0.4-0.55％）饲料中连用不得超5天土霉素550高用量时，低钙（0.4-0.55％）饲料中连用不得超5天磷酸泰乐菌素4505产蛋鸡禁用维吉尼霉素16251产蛋鸡禁用C、两种或两种以上品种的饲料药物添加剂要避免配伍禁忌（见表5-3），下表中同一栏内两种或两种以上品种不能同时使用。表5-3配伍禁忌类别名称第一类盐酸氨丙啉，盐酸氨丙啉+乙氧酰胺苯甲脂，盐酸氨内啉+乙氧酰胺苯甲脂+磺胺喹恶啉硝酸：甲硫胺，氯羟吡啶，尼卡巴嗪，尼卡巴嗪+乙氧酰胺苯甲脂，氢臭酸常山酮，盐酸氯苯胍，盐霉素钠，莫级菌素钠，拉沙洛西钠，甲基盐霉素钠，甲基盐霉素钠+尼卡巴嗪，马杜拉霉素铵，二销托胺，海南霉素钠第二类越霉素A、潮霉素B第三类杆菌肽锌，恩拉霉素，北里霉素，维吉它霉素，黄霉素，磷酸泰乐菌素，金幂素，土霉素，杆菌肽锌+硫酸粘杆菌素，喹乙醇第四类硫酸粘杆菌素，金霉素，土霉素，杆菌肽锌+硫酸粘杆菌素，喹乙醇4）严禁未经农业部批准的药物和物质用作本项目家禽生长促进剂。（2）肉鸭加工区：主要有肉鸭屠宰厂和冷库及配套设施等。厂区规划、厂房设计、工艺布局、卫生要求均按肉类加工厂卫生规范和“QS”肉制品生产许可证审查细则标准执行。肉鸭屠宰及检疫要求：1）必须按照《中华人民共和国动物防疫法》实行检疫，检验。2）肉鸭饲养场（户）必须依据农业部门制定的防疫规定和免疫程序，做好肉鸭疫病的预防和控制，未经免疫或超过免疫期的肉鸭不得屠宰上市。3）按照GB16549-1996《畜禽产地检疫规范》进行产地检验。4）宰前，宰后均须经检疫，未经动物检疫部门检疫或检疫不合格的鸭肉，不得销售。鸭肉质量要求：1）感观：鸭肉感观要求符合GB2710-1996《鲜（冻）禽肉卫生标准》的规定。2）检疫检验，符合禽肉检疫，检验要求。3）理化指标A、鸭肉理化指标应符合表5-4的规定B、鸭肉中兽药残留量，符合农业部发布的《动物性食品的中兽药最高残留限量》的规定。表5-4项目指标挥发性盐基氮，mg/100g≤20汞（以Hg计）mg/kg≤0.05四环素mg/kg≤0.25肉鸭屠宰采用现代化不脱钩立式烫脱毛连续屠宰方式，可以防止交叉污染，最大限度提高产品质量。鸭肉深加工按不同产品和现代先进的机械化或半机械化设备进行生产。鸭产品加工分类：A、生鲜类：鲜、冻白条鸭、鲜冻分割鸭。B、速冻快餐食品：鸭脯丸、四式鸭球、鸭排。C、鸭毛加工方式：收养湿鸭毛→离心脱水→烘干或晒干→装包→原毛销售。2、鸭肉产品加工工艺流程图原料鸭→检验待宰→吊挂→电麻→刺杀放血→沥血→烫毛→脱毛→浸蜡→去细毛→冲洗→开膛→去内脏→漂洗→修整→检验→白条鸭或分割鸭→预冷→速冻→冷藏。项目建设标准和具体建设内容建设标准（1）加工厂建设严格按照国家建委《工业与民用厂房建设规范》执行。（2）产品质量符合国家标准冷冻生鲜类：GB16869——2000《鲜（冻）禽肉卫生标准》鸭肥肝：GB9839——1988《鲜肥肝》（3）生产标准GB12694——1990《肉类加工厂卫生规范》GB14881——1994《食品卫生通用规范》N/Y《鸭无公害养殖综合技术》具体建设内容（见表5—5）土建工程表5-5土建工程项目项目名称单位数量备注1、绿头鸭种鸭场㎡办公生活用房㎡200饲料仓库㎡300鸭舍栋14387㎡/栋路面硬化㎡300绿化围墙㎡1300机井及管道套1电力设施KVA50绿化㎡200沼气池座42、SM3种鸭场㎡办公生活用房㎡200饲料仓库㎡330鸭舍栋12342㎡/栋场内水泥硬化路面㎡2370种鸭场示范区至站前路专用道2000米㎡12000机井及管道套1电力设施KVA50绿化㎡200沼气池座33、孵化场办公生活用房㎡300放雏室㎡750饲料药品储存室㎡900孵化车间（双保温）㎡3000技术咨询检测检疫室㎡250防疫药品供应室㎡250路面硬化㎡2100围墙㎡500绿化㎡2004、产品加工冷冻厂办公生活用房㎡250900吨速冻库㎡1300路面硬化㎡2000全封闭屠宰分割车间㎡1500机井及管道套1电力设备KVA50设备表5-6设备安装项目表项目名称单位数量备注1、绿头鸭种鸭场附属工具套1检疫消毒设备套1运输车辆辆12、SM3种鸭场附属工具套1检疫消毒设备套1运输车辆辆13、孵化场孵化设备台套24设备安装台套24附属工具套2消毒防疫设备套1含放雏周转箱4、产品加工冷冻厂制冷机组台套21500只/小时屠宰流水线台套1脱毛清洗机台套2分割冻盘设备台套2加工车间消毒器台2检测化验设备套2冷藏运输车辆辆3锅炉及配属设施套1种鸭引进1）引进祖代SM3樱桃谷种鸭60组，（140只/组）2）绿头种鸭引进1.1万只（4）科技措施1）、由XX市农牧局、畜牧兽医站对养鸭户进行技术培训和技术指导。免费发放养鸭及防病技术资料。2）按鸭无公害饲养综合技术要求饲养管理。3）引进人才，与科研院校、中国畜产品加工研究会业务处合作，提高产品科技含量。4）向国内外引进新技术、新产品，加大新产品开发力度。5）按QS食品质量安全和HACCP安全卫生管理体系要求组织生产，确保产品质量。（5）其他供电、供热、给排水按实际需求量配备。项目实施进度安排建设期24个月，见项目实施进度安排表（图）。（1）建设前期：立项，前面开展建设前期准备工作，包括收集资料，参观考察，与准备技术单位进行交流，沟通，询价，编制可行性研究报告及评估。土地准备，厂址选择，约需3个月。（2）工程实施准备：包括工程地质初勘，初步设计及审批，工程地质详勘，施工图设计，设备订货，施工条件准备，良种鸭引进等约需6个月。（3）工期估算：土地施工约需6个月。（4）设备安装、调试与验收约需3个月。（5）人员培训、试生产、联动试车及竣工投产约3个月。（6）项目各阶段中部分工作可交错进行。（7）项目实施进度安排表如下：（表5-7）表5-7序号工作项目2006年2007年2008年8910111212345678910111212345671完成可研报告评估及前期准备2初步设计3施工图设计设备选项4土建工程施工人员培训5购置设备安装调试6试生产环保、绿化7项目竣工投产8验收第六章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、投资估算范围项目投资估算范围为实施良种肉鸭繁育养殖和肉鸭加工所涉及的鸭舍、加工厂、生产办公用房、公用工程、室外工程、农田水利工程及相关配套相关设备等建设内容。投资构成包括土建工程费用、设备购置费、安装工程费，以及工程建设其它费用、预备费、建设期利息、流动资金等。2、估算依据本项目投资估算参照《投资项目可行性研究指南》和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的，是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础进行的。主要估算依据有：（1）河北省有关部门颁布的有关投资的政策、法规（2）《农业项目经济评价实用手册》（3）《农业建设项目财务估算和经济评价方法》（4）建筑、安装工程费用执行《全国统一建筑工程基础定额河北省基价表》、《河北省市政工程预算定额》，以及配套的取费标准。（5）设备购置价格主要依据目前市场或厂商报价而定。（6）项目业主提供的相关资料二、项目建设投资估算1、固定资产投资（1）建筑工程费本项目建筑工程主要包括良种繁育中心、各类鸭舍、加工厂、检验室、分装间及成品库、饲料间、办公用房；蓄水池、沼气池、污水处理池等构筑物。建筑工程费依据相关专业所提供的建构筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照河北省土建工程定额和近期类似项目工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。估算结果详见表6－1。（2）设备购置及安装工程费本项目所需设备详见设备表。定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算。估算结果详见表6－2。（3）工程建设其他费用本项目工程建设其他费用主要包括土地使用费、引种鸭费用、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、质量监督费、招标管理费、招标代理费、办公及生活家具购置费、人员培训费等。费用估算按照国家及行业的有关规定，并结合当地和本项目的实际情况确定。2、铺底及流动资金（1）、科技措施资金52.2万元：主要用于引进祖代、父母代和良种鸭，提纯复壮，杂交改良科研费，养鸭小区示范费，技术引进及产品开发技术转让费。见表6-3（2）、技术培训费28万元：主要用于养鸭饲养管理、疾病防治、肉鸭屠宰、鸭肉深加工、鸭副产品加工等操作人员及营销人员的培训，拟培训800人次；技术人员赴外派学习培训费及专家报酬。见表6-3（3）工程前期费用35.8万元主要用于项目参观、调查、考察、论证、可行性研究、扩初设计、厂址勘察设计费与技术资料等见表6-3。（4）流动备用资金1063.16万元3、投资估算结果项目总投资2849.91万元。其中固定资产投资1786.75万元包括：建筑工程费用897万元，设备及安装工程费用398.05万元；工程建设其他费用239.5万元；基本预备费153.46万元；涨价预备费98.75万元；铺底流动资金1063.16万元。详见投资估算表6－16－26－3。三、资金来源与筹措项目需筹集投资资金2849.91万元。资金筹措主要通过四个渠道，一是项目业主自筹1049.91万元（其中含农民集资200万元）；二是争取农业综合开发产业化经营投资参股资金补助900万元；三是银行流动资金专项贷款900万元。项目资金筹措方案序号资金名称金额（万元）1企业自筹资金1049.91其中：农民自筹200.002中央财政资金900.003银行流动资金专项贷款900.00合计2849.91四、资金使用和管理。本项目的建设资金，按项目建设计划，严格管理、合理使用，决不搞计划外工程项目，按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的规定执行，实行专人管理，专户储存，专帐核算，专款专用。加强监管力度。按项目计划和施工进行投放资金，为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，进行预留工程质量保证金。竣工验收后运行一年后，经复检无工程质量问题时，再拨付质量保证金，以避免工程返工和资金流失。表6-1土建工程投资明细表项目名称单位数量投资（万元）备注1、绿头鸭种鸭场㎡224办公生活用房㎡2008饲料仓库㎡3008鸭舍栋14180387㎡/栋路面硬化㎡3002绿化围墙㎡13003机井及管道套110电力设施KVA5010绿化㎡2000.5沼气池座42.52、SM3种鸭场㎡237办公生活用房㎡2007饲料仓库㎡3309鸭舍栋12165342㎡/栋场内水泥硬化路面㎡237010种鸭场示范区至站前路专用道1000米㎡1200024机井及管道套110电力设施KVA5010绿化㎡2000.5沼气池座31.53、孵化场240办公生活用房㎡30012放雏室㎡75020饲料药品储存室㎡90030孵化车间（双保温）㎡2600155技术咨询检测检疫室㎡2505防疫药品供应室㎡2504.5路面硬化㎡210011围墙㎡5002绿化㎡2000.54、产品冷冻厂196办公生活用房㎡25012900吨速冻库㎡1300104路面硬化㎡200010全封闭屠宰分割车间㎡100050机井及管道套110电力设备KVA5010表6-2设备投资明细表项目名称单位数量投资（万元）备注1、绿头鸭种鸭场12.3附属工具套12检疫消毒设备套12.3运输车辆辆182、SM3种鸭场12.3附属工具套12检疫消毒设备套12.3运输车辆辆183、孵化场79.4孵化设备台套3272设备安装台套322.4附属工具套22消毒防疫设备套13含放雏周转箱4、产品加工冷冻厂199制冷机组台套2301500只/小时屠宰流水线台套190脱毛清洗机台套215分割冻盘设备台套220加工车间消毒器台25检测化验设备套23冷藏运输车辆辆330锅炉及配属设施套16表6-3铺底及流动资金使用估算表序号名称金额（万元）备注0合计4001科技措施基金52.21.1祖代SM3樱桃谷鸭引进60组25.2140只/组/4200元1.2绿头种鸭引进1.1万只22每只20元引进1.3科研费52技术培训与专家费282.1养鸭技术培训10800人次2.2鸭肉、鸭肝加工技术培训7300人次2.3营销与管理培训5200人次2.4外聘专家2人6年薪3万左右/人3前期费用35.83.1调查、考察、参观、论证103.2可行性研究报告及扩初设计8.83.3勘察设计费103.4办公、家俱设施及用品74流动备用资金1063.16第七章财务评价一、财务评价依据1、评价依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；（2）《农业建设项目财务估算和经济评价方法》（3）国家颁布的有关税收及费用计算标准；2、评价原则（1）采用动态分析为主，静态分析为辅作测算项目整体效益；（2）遵循效益与费用计算口径一致的原则，在计算期内销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素；（3）遵循稳妥可靠的原则，打足各项费用，保守计算各项收入。3、财务评价基础数据（1）项目计算期项目计算期15年，其中建设期2年，生产期13年。（2）生产负荷根据行业生产经验，结合项目的具体情况，生产负荷定为项目计算期第3年为80%，第4-15年为100%.（3）财务基准收益率本项目财务基准收益率取10%。（4）利率流动资金贷款利息按5.58%计息。（5）其他计算参数（见表7-1）表7－1其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧设备按10年，建构筑物25年平均年限法，净残值率取5%无形及递延资产摊销5年平均摊销工资及福利211人，平均12000元/人·年修理费2.5%固定资产原值为基数其中费用其他销售费2%销售收入为基数其他税收所得税按33%增值税按0%地方教育费附加17%利润总额为基数种养项目免交销售锐金增值税额为基数盈余公积金10%所得税后利润为基数二、销售收入1、销售收入本项目销售收入主要有SM3父母代种鸭、绿头鸭商品代雏鸭、、冷鲜鸭产品、其他副产品等产品。主要销售收入见表7－2。表7－2销售收入估算表项目名称单位数量单价（元）销售收入（万元）备注销售收入合计9257.51、SM3种鸭、绿头鸭种苗放养万只50021000种苗放养本着让利于养殖户按利润0.1元/只计算2、加工厂冷鲜鸭产品吨1125065007312.5500万只，平均出鸭肉2.25公斤/只鸭副产品吨150063009452、总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算表7－3每栋SM3祖代种鸭生产能力预测项目名称单位数量天数成品率%备注祖代种鸭养殖只462引种只684生长期只67018298%产蛋期只65728098%1只母鸭40周产蛋量枚235280每栋母鸭产蛋枚115800280合格蛋枚2895025%孵化父母代雏鸭只246072885%年产父母代种鸭雏只19425365折合140只/组组138表7－4每栋绿头鸭种鸭生产能力预测项目名称单位数量天数成品率%备注绿头鸭种鸭养殖只1000引种只774生长期只75815098%产蛋期只74380098%1只母鸭20周产蛋量枚150280每栋母鸭产蛋枚167175280合格蛋枚15045890%孵化商品代雏鸭只1278892885%年产商品代种鸭雏只51896365表7－5SM3种鸭生产成本估算单价：元项目名称单位数量单价合计备注祖代种鸭养殖成本估算只1、材料费只6843020520育雏期采暖只6840.168育雏生长期饲料kg167501.52512525kg/只，182天产蛋期饮料kg459901.46438670kg/只，280天防疫药品费只650670水电费天4626002、工资费人、月560030003、其它成本元/年800孵化成本估算用1、材料费枚289500.11232422、工资费枚289500.0267523、其它成本元/年289500.00258每栋养殖孵年化成本计算1、材料费1932710.79152684365/462=0.792、工资费365943、其它成本858注：年工资费：养殖月工资3000×12+孵化工资×0.79=3000×12+752×0.79=36594表7－6每栋绿头种鸭生产成本估算单价：元项目名称单位数量单价合计备注估算绿头种鸭养殖成本只7741、材料费只7742015480育雏期保暖只7740.17715天育雏生长期饲料kg189501.52842525kg/只182天产蛋期饮料kg520101.47281470kg/只280天防疫药品费只7581758垫料天4621462水电费天4621.56932、工资费人、月560030003、其它成本元/年1200孵化成本估算1、材料费枚1504580.112168512、工资费枚1504580.02639123、其它成本元/年1504580.002300每栋养殖孵化年成本估算2155541、材料2214740.79174964365/462=0.792、工资390903、其它成本1500注：年工资费：养殖月工资3000×12+孵化工资×0.79=3000×12+3912×0.79=39090（2）项目总成本估算1）工资及福利费：项目劳动定员为211人，平均年工资为12000元。福利费用按14%计取。2）维修费：按固定资产原值的2.5%计提。3）折旧费：采用分类直线折旧法，建筑工程按25年，设备按10年。净残值率取5%。4）管理费用：公司日常经费、工会会费、医疗保险费、接待费、差旅费等统一按工资及福利的50%计算。5）摊销费：递延资产按5年等额摊销计算。6）技术开发费：企业需技术投入，开发新产品和培训人员，故每年按销售收入的2%预提技术开发费。7）销售费用：按年销售收入的2%估算。8）财务费用：财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用，主要是生产经营期间流动资金贷款利息。（3）经营直接费用估算表7－7养殖孵化项目直接费用估算单价：万元项目名称单位数量单价合计备注1、直接费用合计529.95材料直接费428.17工资直接费98.65其它直接费3.132、SM3祖代种鸭直接费估算小计228.17祖代SM312栋材料直接费183.22工资直接费43.92其它直接费1.033、绿头种鸭直接费估算小计301.78绿头14栋材料直接费244.95工资直接费54.73其它直接费2.1三、财务效益分析盈利能力分析：盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：建设期：现金流量=-1786.75万元。第4年经营现金流量：824.43万元；第5—7年经营现金流量：1012.06万元；第8—12年经营现金流量：1004.40万元；第13—14年经营现金流量：985.14；第15年经营现金流量：1614.53万元（收回流动资金和残值）。净现值：5840.82万元（基准率10%），内部收益率约为44.39%。静态分析结果：投资回收期：4.31年，正常年税后平均利润832.32万元。四、财务评价结论综上分析，可以看出，本项目各项财务指标在基准收益率（Ic=10%）的情况下，基本上都满足财务评价要求，因此可以说项目的经济较为合理，财务效益可行。第八章环境影响评价一、环境影响1、建厂地点环境现状项目生产厂位于XX市郊区。项目所在地环境现状良好，无其它企业对本项目构成环境污染影响，对保护该厂环境、厂房洁净十分有利，适宜企业的发展建设。2、污染物情况（1）废水：本工程废水主要来自鸭的粪便和肉鸭加工中的设备清洗的废水、生活污水、工艺生产废水和冷冻、空调的冷却水、冷凝水。其主要污染物为BOD、COD和氨氮。（2）废渣：项目建成后，固废主要分为生产固废和生活垃圾。生产固废主要是鸭粪和饲料残渣以及破损的包装纸盒、包装袋，产生量约为20t/a，其性质类似生活垃圾。污水处理站产生的泥饼，其排放量为100t/a。生活垃圾主要由职工食堂、办公等生活活动产生的，产生量为35.59t/a。（3）噪声：噪声主要来自制冷压缩机、空气压缩机、水泵等机器的振动。其声级约为60～95dB（A）。二、环境保护与治理措施1、环境保护与治理措施编制依据（1）《中华人民共和国环境保护法》;（2）国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》;（3）河北省环境保护的有关规定；2、综合利用与治理方案（1）废水：对于各种冷却水、冷凝水采用直接排放的方法。生活污水直接接入城市污水管道，经厂区污水站集中处理；生产污水经厂内建设污水处理站（1000t/d）处理后达标排放。根据本工程的特点，本工程的废水处理方案采用成熟可靠的处理工艺和设备。设计处理后出水能达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）（一级）。生产废水生活污水生产废水生活污水格栅调节池水解酸化池带生物选择器推流式曝气池二沉池事故池污泥浓缩池废液回流污泥调质罐板框压滤机泥饼外运事故排放废水PAM污泥回流出水排放出水排放根据肉鸭生产的性质和本工种生产的实际情况，本工种投产后排放的水质如表8－1：表8－1工厂排放水质表污染物项目原污水处理后出水BOD51500mg/l<20mg/lCODer2500mg/l<100mg/lSS300mg/l<70mg/lPH6～96～9NH3－N8.9mg/l<10mg/l（2）废气：本工程新增锅炉使用清洁燃料天然气，采用高为20.6m的烟囱直接排往大气。烟尘排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2001二类区Ⅱ时段标准。食堂油烟废气采用碱式油烟净化器处理后引至屋顶集中排放。（2）废渣：可用于养鱼、废渣中所含的成份非常适合养殖鱼类（以实践成功）这样，不但对环境影响很小，又可以变废为宝增加企业收入，还可以带动开发旅游、垂钓等休闲娱乐项目。（3）噪声：噪声治理主要对水泵、风机、空气压缩机、制冷压缩机采用低噪声型，空气压缩机吸气口设有消声装置，并在各设备底部设置减震装置以减少设备震动引起的低频噪声。综上所述，通过上述治理措施，本项目能够达到国家规定的相关排放标准。3、环境绿化厂区环境不但要美观且与整个外部环境协调，还应保持生产环境整洁，总体布局合理，厂区地面、路面及运输等不对产品等造成污染。厂区内绿化，主要植草皮和常绿灌木。在厂（场）前区，应选树形美观、挺拔高大，观赏价值高的常绿乔木，适当配置草皮、水池等，有地下管沟的地段选用浅根性草皮、灌木和乔木等植物。在厂区内的各个车间之间，用绿化带来协调和连接，多种植草皮、常青的树木。此外，项目区用地范围周边及各功能区之间规划有绿化防护带，将各功能区分隔，以满足生产工艺及卫生要求。场区绿地系数达50%以上。4、环境管理及环境监测厂部设环保处，负责全厂的环境管理和环境质量监测。为了对全厂的环境质量进行监测，须组织一个3人的监测队伍，负责有效地对工厂的大气、水、声学环境质量进行监测，其监测项目为大气：SO2、TSP；水：CODcr、SS、PH、色度；噪声：废水在每个排污口和废水处理站的出、入口布点；大气按功能区布点；噪声在生活区及敏感区设2－3个点。监测方法按国家统一规定的监测分析方法。建立健全的监测制度，逐步实现计算机处理数据和管理。5、环境保护投资本项目的环保投资主要用于生产及生活的污水处理，泵房及空调机房的噪声的控制以及回收利用、环境绿化等。环保总投资估算为：123.5万元。表8－2环保投资估算表序号环保投资项目费用（万元）1废水处理1002噪声治理103废渣处置12.54大气污染治理1总计123.5本项目分别对废水、废气、废渣、噪声采取了相应的治理措施，根据河北省环保局的要求，“三废”治理，污水治理后达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）的一级排放标准，即：BOD5≤20mg/l，COD≤100mg/l。噪声达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）Ⅱ类城市噪声标准，即：厂区周围墙外1m处白昼＜65dB，夜间＜65dB。锅炉烟尘达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）排放标准，食堂油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）排放标准。采用上述措施后，本项目的环境质量可达到有关标准。三、环保部门意见该项目生产工艺先进，污染治理合理，确保了达标排放，对周围环境不会造成危害和影响，符合当前国家对保护环境的要求。第九章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况该项目以种鸭养殖、繁育及屠宰加工为龙头，年设计加工能力1.1万吨，可带动项目区年出栏优质肉鸭600万只，增加畜牧业产值1.8亿元，明显壮大XX向鸭业养殖为主的畜牧主导产业转型，加大畜牧业在农业中的比重，加快农副产品和农作物资源的转化利用，调整当地农业产业结构，实现农业增效，农民增收，企业振兴的多赢格局。对解决“三农”问题具有重要的战略意义，促进了当地农业产业化进程。2、产、加、销、服各环节的利益联结情况该项目采用公司加基地、基地带农户的经营模式，把种鸭苗——养殖——收购——加工——销售——服务个环节联系起来，形成产、加、销完整的产业链。将农民、加工企业、服务业、科研院校以及相关产业的利益有机结合，彻底克服了过去各个环节分割的局面，减少了中间环节，降低了成本费用，提高农业生产的整体效益。本项目在整个产业链中起关键龙头带动作用，通过对市场调研与把握，加工符合消费者需求的优质产品，推进养殖业和服务业的发展。1、辐射带动作用：该项目建设种鸭种苗基地，向各养殖小区（基地）及农牧户供应种苗、饲料，并提供技术指导及优质服务。共可带动150养殖小区、肉鸭养殖专业村25个、5000养殖农户，创造1万个就业岗位。通过公司+基地+农户的组织形式，把分散养殖形成规模化养殖，为农户解决卖鸭难的后顾之忧，稳定农民收入。2、农业生产市场化、组织化程度的提高情况等。项目建设后，可带动相关产业的发展，如：交通运输，塑料纸箱包装业、畜牧业、服务业等，使其形成一个多角度、全方位合作的产业链，为加快当地农村经济发展、带领农民参与农业产业化的生产经营起到很大的推动作用。二、农民增收本项目建设投产达标后，可安排农村及城市富余劳动力1万人，人均可增收约6000元；带动农村养鸭户5000户，平均每户增收1.5万元。三、其它社会影响该项目投产后，年可加工500万只肉鸭，由于该产品生产加工工艺先进，原料来源于绿色无公害养殖、生产出来的制品营养丰富，上市后一定会受到消费者的喜爱和青睐，对繁荣国内外市场，提高人类健康水平，增加地方财政收入做出应有的贡献。通过项目实施利用沼气池发酵养殖鸭粪便与农作物秸杆用来养殖栋舍照明、取暖，还可解决日常生活用气，节省用电做饭、用水、消毒；同时减少环境污染、公司下属果园使用沼气渣、沼气液减少农资投入，提高品质，为维护生态平衡，保护生态环境起到一定作用。本项目建成后，可为社会提供就业岗位1万多个，有效缓解项目区劳动就业压力，为社会稳定做出贡献。第十章项目组织与管理一、组织机构与职能划分公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责生产经营运行体系，并直接领导财务部。1、机构设置如图所示：董事会董事会总经理副总经理营销部行政部技术部财务部质检部采购部生产部2、机构职责营销部：主要职责是市场策划、广告制作发布、营销办事处管理、经销商管理及售后服务。行政部：主要负责公司人事调动，人力资源开发，文秘档案，劳动工资，后勤保卫工作。生产部：主要负责养殖基地生产安全，技术指导，原材料检验设备维修与护理。采购部：主要负责外购原材料及设备的采购。财务部：主要负责公司财务核算，成本分析。质检部：主要负责加工产品所需原料、辅料、成品及加工环节的检验与质量控制。技术开发部：负责公司产品的技术开发与创新。3、运行模式公司召开股东大会选举产生董事会，实行董事会领导下总经理负责制，总经理负责公司生产经营决策，部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种的员工实行合同制，对从事简单操作的员工根据生产需要临时招工。4、劳动定员项目定员211人，基中管理人员15人，技术人员15人，操作工人181人，所需定员由公司行政部面向社会公开招聘，择优录用，一律实行合同聘任制。要求：①、专业技术人员必须是相关专业本科以上学历，且具有两年以上工作经验。②、管理人员、营销人员具有对口专业大专以上文化程度，并具有两年以上营销经验。③、水、电、锅炉等特殊工种必须持证上岗，其余人员要求高中以上文化。二、经营管理措施：由YY公司与养殖户及养殖专业村共同创办养鸭协会，建立双方签定“养殖协议”方式的合作关系，由公司统一供苗，统一饲料，统一技术服务，统一进行病情防疫，统一回收加工，确保成品鸭的品质，使养殖户的投资零风险、高回报。公司坚持以优质的服务取信于民，以可观的回报造福于民，坚信农民致富企业才会腾飞。工程管理上实行工程师岗位责任制，招标议标制，工程监理制。生产管理上实行规范化、制度化、标准化管理，明确管生产就是抓质量管标准。以保障消费者健康为已任，按照国家绿色无公害食品标准和国际质量保障体系，纳入HACCP管理。财务管理上要层层建立利润核算中心和利润分配责任制，严格控制成本，核算到岗到人。销售管理上要实行售前、售中、售后系列管理，连带责任制，目标责任制。“以一流的产品质量创品牌，以优质的售后服务拓市场”。公司采取“自主经营、自负盈亏、自我制约”的独立核算股份制法人企业。将严格遵守公司章程和食品加工企业标准进行设计、生产加工、财务和销售服务等。坚持高起点、严要求、高标准、创品牌的管理宗旨，制定和完善一系列管理制度。如：设备采购管理制度，生产加工操作规程，产品质量控制制度，卫生管理制度，生产销售与回收制度，文件档案管理制度，财务会计制度等。公司将严格按照上述制度实施制度约束行为，以岗定员，做到每个关键岗位都有专业人员把关管理。三、技术培训。为全面提高企业素质，发挥企业最佳效益，必须在投产前实行全员对口岗前培训。培训方式采取到对口加工企业现场操作或到国内对口先进企业培训学习。对生产人员、管理人员、技术人员均需进行岗位责任、专业技术及操作技能培训，要求考试或考核达标合格后，方能上岗。四、劳动保护与安全卫生1、劳动保护按照《劳动法》规定，企业与每个员工签定劳动合同，落实劳动保护措施。公司将向所有员工提供符合中华人民共和国劳动保护法规和标准的工作环境，以保障员工的人身安全和健康，发给员工劳动保护用品。员工因工伤致残的，将按适用于国家与地方有关企业劳动管理规定予以补偿。每个岗位，每道工序都要明确操作规程。对每个员工都要进行上岗前培训，严格按操作规程操作，严防意外事故发生。2、人员卫生生产和管理人员，都要定期进行身体健康检查，取得健康合格证后方能上岗，教育职工严格执行工艺操作规程，保持个人卫生、统一着装上岗。3、设施卫生对机械设备和工作设施定期清洗、消毒、保洁。保持车间生产线的清洁卫生，生产工艺设备设施要符合肉类食品工业卫生加工要求。4、环境卫生厂区内道路要平坦，地面硬化无积水、厂区内无灰尘飞扬。污水排放符合国家标准，厕所设水冲式，洗手消毒设施齐全，符合QS要求，地面勤于消毒清洗，并经常保持清洁卫生，垃圾要远离加工车间，集中堆放，并当日处理。第十一章可行性研究结论与建议一、可行性研究结论1、本项目充分利用XX市养鸭得天独厚的自然环境资源，对鸭肉、鸭副产品及鸭毛进行综合加工开发，培育壮大特色产业。符合国家农业产业政策，其目标是提高产品加工能力，提高养鸭经济效益，优化农业产业结构，促进区域经济发展，增加农牧民收入，出口创汇，改善和提高人民生活质量，提高市场竞争能力；投资方向正确，意义重大，项目建设完全是必要的。2、设计方案合理。项目选用国内外优良种鸭，提纯复壮，杂交改良，采用先进的生产工艺，设备和技术，产品为无公害化优质产品，保证了产品质量，有一定创新，产品具有国内先进水平，市场前景广阔。3、项目建设单位已具备了一定的技术，经济条件。XX市委和市政府非常重视，其经济效益、社会效益和生态效益十分明显；该项目是一个可促进农村经济发展建设社会主义新农村，加快农民脱贫致富步伐的极好项目，总之，该项目是十分必要的也是可行的。二、问题与建议1、存在的问题目前，在我国对鸭肉产品加工综合利用和鸭副产品的开发起步晚，产量低，有些鸭肉产品甚至填补了国内的空白，而国内外对鸭肉产品和鸭副产品需求量较大，这既是机遇，也是一个挑战，我国尚有部份地区对鸭肉、鸭副产品的营养保健作用缺乏认识，以适当的方式宣传和引导消费者多吃鸭肉制品；在资金投入上不能完全依靠自有资金来解决。2、建议本项目是必要的可行的，希望抓住机遇尽快建设，适当引进技术人才，加强经营管理，提高产品质量；同时，希望政府和相关部门给予重视和资金上的支持帮助，使项目尽早实施并见效。970亩茶油树种植项目可行性研究报告申请单位：XXXXXXX实业有限公司目录Contents第一章总论 3