生态示范园建设项目可行性计划书

总论PAGEPAGE49目录第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.1.1概况 11.1.2财务状况 11.1.3法人代表基本情况 11.2项目建设方案 11.2.1项目名称、建设性质及建设地点 11.2.2建设规模及产品方案 21.2.3技术、设备、建筑物 21.3投资结构及资金来源 21.4项目效益 31.4.1经济效益 31.4.2生态效益 31.4.3社会效益 41.5可行性研究报告编制依据 41.6综合评价 5第二章背景及必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设的必要性 72.2.1项目建设调整农业产业结构的需要 72.2.2符合产业政策和地区产业规划 82.2.3促进地区经济发展，带动农民增收 8第三章建设条件 103.1项目区概况 103.1.1建设地点选择 103.1.2自然条件和社会降级发展现状 103.1.3行业及关联产业发展现状 103.2项目建设条件优劣势分析 113.2.1优势 113.2.2主要障碍因素及解决方案 13第四章市场分析与销售方案 144.1市场分析 144.1.1市场供求现状及前景分析 144.1.2市场竞争优势分析 174.2营销策略 184.3市场风险分析 184.3.1项目产品市场风险因素分析 184.3.2防范和降低风险的对策 19第五章建设方案 215.1产品方案和建设规模 215.2建设规划和布局 225.3建设标准 225.3.1猪场 225.3.2大棚蔬菜 235.3.3鱼塘 235.3.4果园与散养鸭 235.4技术方案 235.4.1工艺路线 245.4.2工艺（技术）流程说明 255.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 255.4.4主要工艺（技术）参数 255.4.5物料消耗定额及平衡分析 255.5设备方案 265.5.1设备选型 265.5.2设备清单 265.5.3设备来源 275.6建筑方案 285.6.1建筑物（主体工程） 285.6.2辅助工程 285.7节能减排措施 295.7.1总体布置 295.7.2节水 295.7.3粪污综合利用 295.8实施进度安排 29第六章环境影响评价 316.1环境影响 316.2环境保护与治理措施 316.2.1污水和粪便处理 316.2.2废气处理措施 326.3评价与审批 32第七章项目组织与管理 337.1组织机构与职能划分 337.2劳动定员 337.3经营管理措施 337.4技术培训 347.5劳动安全、卫生与消防 34第八章投资估算与资金来源 358.1投资估算依据 358.2投资估算 358.2.1建设投资 358.2.2流动资金 368.2.3总投资 368.3资金来源 368.4资金使用和管理 368.4.1财政资金使用 368.4.2自筹资金使用 378.4.3资金管理 37第九章财务评价 389.1财务评价依据 389.2销售收入、销售税金和附加估算 389.3总成本及经营成本估算 399.4财务效益分析 409.5不确定性分析 409.5.1盈亏平衡分析 409.5.2敏感性分析 419.6财务评价结论 42第十章社会效益分析 4310.1社会评价基本结论 4310.2农业产业化经营 4310.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 4310.2.2完善产业链条，促进循环型现代农业产业化发展 4310.2.3辐射带动能力分析 4410.3农民增收、农业增效评价 4510.3.1农民增收 4510.3.2农业增效 45第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XX有限公司成立于XXXX年XX月，主营业务为畜牧养殖和果树种植及苹果收购保鲜储存等。公司现有人员XX人，均为中专以上学历，其中本科学历XX人，大专学历XX人。1.1.2财务状况公司注册资金XXX万元，资产总额、固定资产、流动资产、净资产、负债总额、所有者权益、销售（营业）收入、净利润、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率等。1.1.3法人代表基本情况年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XXXX生态示范园项目。建设性质：新建。建设地点：XX县XX镇XX村西侧约1公理处。1.2.2建设规模及产品方案生态示范园建设项目中主要包括良种猪的繁育与养殖、蔬菜大棚、鱼塘、苹果园和散养鸭，以及配套的办公用房、沼气池、冷库和库房等。主要产品为良种种仔猪、商品仔猪、商品生猪、蔬菜、鱼、苹果、商品鸭和鸭蛋。年产良种种仔猪1500头，商品仔猪6000头，出栏商品生猪1500头，各类无公害蔬菜700吨，出产鲜鱼5000公斤，储藏鲜苹果2000吨，年出售商品鸭1000只，鸭蛋10000公斤。1.2.3技术、设备、建筑物项目主要技术成熟，通过专家培训，邀请专家指导等模式均可获得项目生产所需技术。项目占地160亩，主要建筑面积15538m2，其中各类猪舍8栋，4080m2；库房1175m2；宿舍343m2；办公楼468项目建设期限为1年。1.3投资结构及资金来源项目总投资为1045.86万元，其中基本建设投资886.91万元，流动资金158.95万元。项目基本建设投资为886.91万元，其中建筑工程费629.91万元，占基本建设投资的71.02%；设备购置费96.71万元，占基本建设投资的10.90%；安装费34.40万元，占基本建设投资的3.88%；其他费用125.90万元，占基本建设投资的14.20%。科技投资48.00万元，占基本建设投资的5.40%。项目总投资中申请国家财政资金300万元，企业自筹资金745.86万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目正常年份投资利润率为44.64%，项目期内投资利润率平均为34.42%；投资利税率为54.03%；税前、税后动态投资回收期分别为4.13年和4.93年，税前、税后财务内部收益率分别为36.17%和26.32%，税前、税后财务净现值（i=8%）分别为1818.24万元和1091.78万元。从项目盈利能力分析可以看出，项目盈利能力较强。项该项目生产负荷只要达到设计生产能力的22.40%，即可保本经营。盈亏平衡点较低，且抗风险能力较强。1.4.2生态效益该项目的实施，一方面可以满足市场对无公害农蓄产品的需求，提高人民的生活水平质量，另一方面又可以提高农户养殖无公害生猪养殖的技术水平，转变养殖业的增长方式，增强养殖业的市场竞争力，增加农民收入，振兴地方经济。公司将养殖产生的粪便、污水等废弃物进行无害化处理和综合利用，建设大型沼气池，使废弃物产生高效有机肥和沼气。实现养殖区的废弃物的循环利用，促进养殖业的健康发展。1.4.3社会效益项目建设可以促进生态型农业的发展，推动农业产业化经营的进程，形成生猪产业的快速发展，调整农村产业结构，推动社会主义新农村的建设进程，形成农业循环经营的良性发展。项目对地区农民的带动效益显著，促进农民增收，农业增效，项目辐射带动效果显著，可以形成XX县的品牌优势。1.5可行性研究报告编制依据1）08年2月，在中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；2）国农办[2008]208号，关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见；3）绿色无公害农产品的标准GB/T15673─1995；4）2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；5）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第29号)；6）国家《关于资源综合利用的政策》；7）XX省“十一五”发展规划；8）XX市“十一五”发展规划；9）《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；10）XX县农业发展总体规划;11）项目单位提供的有关资料。1.6综合评价该项目建设符合国家产业政策和示范区产业规划，可以调整地区农业产业结构的需要，促进地区经济发展，带动农民增收。项目市场需求较大，项目建设可以有效缓解我省良种种猪的市场缺口。项目正常年份投资利润率为44.64%，项目期内投资利润率平均为34.42%；投资利税率为54.03%；税前、税后动态投资回收期分别为4.13年和4.93年，税前、税后财务内部收益率分别为36.17%和26.32%，税前、税后财务净现值（i=8%）分别为1818.24万元和1091.78万元。从项目盈利能力分析可以看出，项目盈利能力较强。项该项目生产负荷只要达到设计生产能力的22.40%，即可保本经营。盈亏平衡点较低，且抗风险能力较强。第二章背景及必要性2.1项目建设背景经济全球化和新技术革命正在推动农业产业革命的迅猛发展，使产业升级速度明显加快，世界性新的农业科技革命已经形成，中国农业已进入新的发展阶段，特别是加入WTO后，农产品面临着更加激烈的国际、国内市场竞争。因此，加快农业产业升级，实现规模化、标准化生产，是提高我国农产品安全和扩大市场竞争力以及满足城乡人民生活水平提高的迫切需要。目前，社会主义新农村建设已经成为全社会共同关注的话题，同时也为农村经济的发展提供了广阔的市场空间。为此，XX省政府提出“一村一品”的社会主义新农村建设方案，XX县委、县政府为了认真贯彻落实中央“一号文件”精神，扎实推进社会主义新农村建设，培植“一村一品”特色产业，帮助农民发展第三产业，优先安排帮扶剩余劳力到企业务工，促进劳务经济发展。《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：以市场为导向，提高效益为中心，把农业推向市场。鼓励支持农产品加工和销售等企业带动农户进入市场，形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机制，积极推进“公司+基地+农户”的农业产业化经营。重点扶持一批有基础、有优势、有特色、有前景的龙头企业和示范户，要围生猪养殖、优质苹果和蔬菜等优势特色农产品的转化增值，延长产业链，发展精细加工、保鲜贮藏，培育壮大以加工销售为主的龙头企业。对现有农产品加工企业进行技术改造，扩大规模，使其形成适应市场需求、特色突出、产品结构合理、产业关联度高的农产品加工营销体系。该项目建设符合府谷县发展县域经济的要求，符合国家产业政策。在这一大背景下，XX有限公司投资建设XXXX生态示范园项目，为XX县的现代特色农业发展和社会主义新农村建设贡献自己的力量。在推进“一村一品”的种养业的基础上，重点放在良种生猪养殖与推广，以及养殖业余种植业、果业循环发展的生态循环模式，延伸农业产业链条，促进现代特色农业的可持续发展。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设调整农业产业结构的需要向具有比较优势的农业项目倾斜，是我国农业产业结构调整的当务之急。西部人口2.85亿，其中，受教育程度低的人口比重大，在农业

产业结构调整中应以劳动密集型产业、比较效益较高的项目为最佳。我国生猪养殖、苹果和蔬菜的生态型农业生产在国际市场上具有很大的竞争实力，此外，随着国内生活水平逐步提高，内销市场潜力巨大。因此，在注重质量、注意品牌建设等现代化农业发展思路下，生态示范园项目的前景光明。西部开发不单纯是其资源的开发，同时亦要促进西部生态的良性循环。生态型农业是目前提高农业生态水平最简单有效的技术手段之一。2.2.2符合产业政策和地区产业规划项目的建设与投产必将促进示范区的循环经济的发展。随着畜禽养殖业的集约化发展，畜禽粪便的处置日益为世人关注。据国家环保总局2002年对全国23个省、自治区和直辖市进行的规模化畜禽养殖污染情况调查结果，中国年畜禽粪便产生量约为19亿吨，是工业固体废弃物产生量的2.4倍。畜禽粪便的COD排放量已达7118吨，远远超过工业废水与生活废水COD排放量的总和，已经成为中国农村污染的主要来源。因此，畜禽养殖污染防治工作刻不容缓。该项目的建设可以形成“生猪—猪粪—沼气—有机肥—蔬菜和苹果”的农业循环经济发展模式，这不仅可以有效解决本公司由于生猪大规模养殖形成的粪便污染，而且还可以促进XX县畜牧业、果业和设施农业的发展。生态园区建设项目既符合国家产业政策，也是XX县大力发展生猪养殖、果业和设施农业的必要补充。2.2.3促进地区经济发展，带动农民增收该项目投资省、见效快、消耗低、产出大、效益好。项目建设采用先进的技术工艺，可以降低生产成本，能够适合大众消费。良种仔猪可以满足当地农户生猪养殖的需求，将极大地促进生猪养殖产业的发展。由于生态园区内实现生猪养殖、无公害蔬菜和苹果循环发展型农业体系，不断提高生产的科技水平和管理水平，降低生产成本的同时确保养殖业与种植业和果业的高产稳产，将促进地区经济的发展。项目建设的规模效益明显，示范作用增强。该项目的建成投产可以形成专业化生产格局，以技术创新和品种创新为动力，以科技示范为主线，带动生态型、标准化、品牌化生产；成为上联市场、下联农户的纽带，可以有效地实现了农村剩余劳动力的内部转移，而且引导农民科技致富，增加农民收入；成为农业科技成果展示的窗口、新品种试验示范的基地、人才培训培养的摇篮。

第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目选址以节约投资，合理利用土地，适合项目发展为原则。选购目选址在XX县XX镇XX村西侧约1公理处。项目建设地原为废弃的棉花原种场，现有废弃的库房，苹果园和废弃的池塘及部分耕地。公司购买该处土地的使用权，占地面积160亩。3.1.2自然条件和社会降级发展现状XX县地处关中平原中部，是省会XX的北大门，气候温和。全县总面积576.9平方公里，辖10镇四乡366个村、人口40.2万，交通便利，项目所在地距208关中环线、包茂高速进出口2公里，距XX市区30公里，距XX市1小时车程，距XX县城5分钟车程，交通十分便利，境内气候条件属暖温带半湿润气候区，具有“四季分明，雨量充沛，日照充足”年均温度13.2～14.2℃，盛夏年平均气温26.4℃；年降雨3.1.3行业及关联产业发展现状整个XX县畜牧生产规模化程度较低，饲养量相对XX市其他地方偏少。目前全县养殖的方式主要有两种。一是传统的农户养猪生产方式，一般每户每年饲养2--5头，作为家庭的副业，主要利用其家里的剩汤剩饭和一些农副产品饲养，较少的利用配合饲料和科学的饲养管理技术，养殖方式较为粗放。二是规模化、专业户养猪，存栏数达100头以上的全县仅几家，规模化程度较低。据统计，07年底全县存栏生猪13.89万头，其中散户1.5万户，占饲养总量75%--80%。项目所在地XX镇07年存栏生猪3.8万头，解李村07年养猪户20户，年底生猪存栏110头，绝大多数为农户散养。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势1）政策优势2006年１月１日，延续了2600年的农业税正式废止，标志着国家对农业实现了由“取”向“予”的重大转折。五年来，中央在“多予、少取、放活”原则基础上，在畜牧生产用地、农业基础设施建设、银行贷款、政府补贴、良种畜禽饲养等方面制定了一系列强农惠农政策，有力地促进了畜牧业发展。特别是在06年来，由于饲料原料价格上涨、疫病威胁日益加大，市场生猪供应日趋紧张，猪肉价格持续上涨，CPI指标（特别是农副产品指数）长期高位运行，引起了中央、国务院的高度重视，胡锦涛总书记也多次指示，要求“发展生猪生产、稳定市场供应”。并出台了能繁母猪饲养、生猪良种繁育、生猪保险、疫苗补助、对新、扩建生态猪场建设补助政策和生猪生产调运大县的奖励措施。XX依靠其强大的经济实力，还在生态园污染治理、沼气池建设、无害化处理设施建设、生态养殖小区建设和重大动物疫病扑杀补助以及农业产业化项目建设上以奖代补。08年2月，在中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》中，进一步要求强化各项扶持政策措施落实，加强畜牧业基础建设和生态牧场建设，加快恢复生猪生产，确保猪肉市场供应不脱销、不断档。2009年2月19日省长袁纯清在渭南就加快推进百万头生猪大县建设进行了专题调研。为加快实现2012年我省农民年收入均收入达到5000元目标，今年省政府1号文件提出来的农民增收“七大工程”中。畜牧业收入倍增是其中之一，在4年内建设20个年出栏50万～100万头的生猪大县对促进农民增收具有重要意义，并指出大力发展生猪养殖，是我省加快农业致富进程的一个新的突破点。生猪大县的建设要坚持走规模化、标准化、市场化的道路。提高比较效益，形成产业化前提；确保生猪产业的持续、健康、快速发展。在政府引导、支持下，发挥龙头企业的带头作用。坚持果畜结合的生态农业之路，促进农民致富。可以说，各级政府为恢复生猪生产，发展优质肉产品供应创造了良好的外部环境。2）资源与技术优势XX县地处关中北侧，交通便利，所以项目建设的原材料来源丰富，而且项目建设可以有效解决畜牧养殖粪便所带来的环境污染问题，可促进XX县畜牧养殖业的快速发展。项目承建单位具有较强的资金实力，为项目发展提供了基础保障。另外，项目建设与县农业局、畜牧局等项目关局室紧密合作，为项目发展提供政策指导和技术支持，为项目发展解除了后顾之忧。3）其他优势XX距XXXX国际机场仅25km，距XX41km，交通便利。3.2.2主要障碍因素及解决方案1）主要障碍①农民素质普遍偏低，生态示范园建设中涉及的养殖与种植技术的学习与掌握需要时间。②农民对公司推广实施的生态示范园建设的接受程度。③项目推广庭院经济的产品的生产管理较为分散。2）解决方案①项目建设初期以示范基地建设为主，同时在推广示范村实行免费的技术培训。②在基地初见成效后，在推广示范村选择10到20户农户进行试点，公司为农户提供仔猪和技术支持，以示范户带动示范村。③项目产品的生产实行标准化管理，公司与示范户签订生产、管理、技术支持和产品销售协议。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析园区建设项目涉及内容较多，分类论述其市场情况较为复杂和零乱，且园区建设的重点和支撑项目为良种猪的繁育养殖，其他建设项目为辅助项目或相关联项目，所以在该项目市场论述中以生猪市场论述为主。4.1.1市场供求现状及前景分析世界畜禽产品生产总量发展较快，且正在发生结构性变化。畜禽产品是收入弹性较高的农产品，因而世界经济增长状况对畜禽产品生产和消费的重要作用显而易见。20世纪90年代以来，世界肉类生产结构发生了一些变化，猪肉和羊肉占肉类总产量的比重基本稳定，分别保持在40％和5％左右，牛肉比重呈下降趋势，由1990年的31％降低到2001年的23％，禽肉比重则呈上升趋势，由1990年的23％提高到2001年的30％。从猪肉贸易情况方面分析，2005年全球肉类总产量达到2.647亿吨，比上年增长2.8%。其中全球猪肉产量达到1.034亿吨，比上年增长2.6%。2005年全球猪肉出口量达到456万吨，比上年增长2.5%。2005年我国实现肉类总产量7650万吨，同比增长5.6%，中国的猪肉产量占世界总产量的47％；但中国猪肉出口量尚不足全球猪肉出口总量的6%。由此可知，我国是猪肉生产、消费的强国，却是贸易的弱国，国际市场占有率与我国养猪大国的地位极不相称。我国是养猪大国，2005年底，基础母猪存栏约4893万头，生猪出栏6.18亿头，占全球生猪出栏总量的50%，是世界公认的养猪大国，在全球养猪生产中占重要地位。我国在世界养猪业中起到举足轻重的作用。养猪大国要为世界养猪业做出贡献，必须走高效、安全、优质及可持续发展的养猪道路。这就是养猪生产方式的根本转变，应用科学技术，加大科技投入，使中国养猪业从数量型向质量型转变。未来10年我国养猪业将将引导千家万户走向集约化与规模化养猪的道路。近10年中国养猪业总量变化见表4-1。表4-1近10年中国养猪业总量变化表年份粮食产量生猪存栏生猪出栏繁殖母猪19954666144169378493660199650453362834122526941997494174003446483326819985122942256502153495199950838430195197735442000462174468152673386620014526345743549364364200245705464705460040932003430694660159200423620044694746411619004292200550300606004893注：数据来源为国家统计数据我国现有人口12.7亿，预计到2010年我国人口将达到14.04亿。目前中等发达国家人均肉类消费70-80kg，而我国人均肉类消费仅为48kg，其中猪肉占67%，由于我国国情限制，在相当长一段时间内，猪肉仍将占消费量的60%以上。根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国2008年猪肉需求量为4522万吨，到2010年为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。针对国外市场，我国是世界上几个猪肉出口最多国家之一，而且在我国周边国家和地区，如俄罗斯、东南亚国家、日本、韩国以及香港、澳门均为进口猪肉的主要国家和地区，特别是一些国家和地区随着低效益产业的转移和中国加入WTO，越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品，仅香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的进口猪来自中国。特别是20世纪90年代中后期，“疯牛病”、“二哑英”、“禽流感”、“瘦肉精”、“抗生素”等事件相继发生后，畜禽产品的安全问题引起了国际社会的高度重视，消费者对猪肉及其制品的安全性、优质性提出了更高的要求。目前，为满足市场的需求变化，养猪业已到了由数量扩张向质量效益型转变的关键时期，大力开发和推广真正意义上的优质良种猪，提高生猪品种质量，加快建立大中型生猪屠宰和加工企业，实施定点屠宰加工，实施品牌战略，增强市场竞争力，将是我国商品猪生产发展的必然趋势。因此，本项目生产的优质商品猪肉具有十分广阔的市场潜力。XX省生猪存栏1045万头，出栏675万头，能繁母猪90万头,和去年同期相比分别增长了1.5％、9.4％和2.6％。据省农业厅预测，到今年年底,XX省生猪市场供应偏紧的状况有望得到缓解。到明年上半年，生猪市场将呈现出稳定的发展态势。XX县畜牧业产值占农业产值的比重接近1/3，畜牧业中以生猪养殖为主。生猪存栏和出栏量在13万头左右。在社会主义新农村建设过程中，XX县委、县政府决定大力发展养殖业，实现“一村一品”战略，促进新农村建设。4.1.2市场竞争优势分析与养猪大省地位及不相称的是，XX省60余万头用以生产商品仔猪的母猪中，绝大部分为血统不清的杂种母猪，继续改良。据省农业厅畜牧处统计，2007年六月生猪存栏1045万头，出栏675万头，能繁母猪90万头,按更新率1/5计算，每年需更新母猪18万头。从数量上看我省优质母猪供需缺口巨大，每年需花巨资从省外引进种母猪。因此，目前XX省内的种猪市场竞争并不激烈，种猪基本是供不应求。随着西北地区养猪业的发展，特别是规模化、工厂化养猪业的进一步发展，今后一个时期高质量种猪需求势必将会有较大幅度的增长，市场前景广阔。养猪是我国农业的传统产业，历史悠久，使农民增收的主要来源之一。国家对养猪业有多种政策和财政资金上的支持，还在不断规范生猪屠宰的监管，猪肉进入国内外市场的渠道已经实现了规范化、标准化。因而，相对而言，中国的养猪业在保证产品质量的基础上，具有较强的价格优势，这将极大地促进猪肉市场的健康发展，有利于养猪业经济和社会效益的实现。随着XX省及其周边地区农业产业化经营的进一步发展，整个西北地区的猪肉加工企业也纷纷准备成立新型生猪制种场，建设繁育、生产、加工和销售一体化经营。对本项目来说，仍然具有自身的优势。XX距XXXX国际机场仅25km，距XX41km4.2营销策略项目产品销售采用网络营销和订单销售的营销策略，即公司通过门户网站发布自己的产品信息，与各商户签订产品销售协议，然后根据市场需求在推广示范村生猪养殖，养殖户与公司签订产品代销合同。为了促进项目产品销售，公司将在陕北各大矿区和周边县居民区设立销售店，发展一批代理商，逐步完善销售网络。采取多种有效的激励政策和措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，还将聘用营销经验丰富具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍，不断完善公司的销售网络体系。实现品牌和效益双赢。本项目产品销售立足三元及周边地区，采取直销、代理商销售有机结合等策略，建立质量承诺制度，树立优质产品信誉。逐步拓展产品销售渠道，提高市场占有率。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析项目以良种猪推广和养殖技术示范推广为主，采取“公司＋协会＋农户”的组织运作模式，在项目实施过程中可能会遇到各种不确定性因素的影响，进而对项目的高效运作带来一定的风险。概括来讲，项目主要风险因素有：疫病风险；农户养殖技术风险；公司和农户相互违约风险；市场风险。4.3.2防范和降低风险的对策1)疫病风险猪是有生命的动物体。在猪的饲养生产过程中，会出现各种疫病，不仅直接影响项目生产经营的正常运行和产品质量，而且还会危及周围的养殖业发展。为此，在项目各项内容设计中，已经考虑到了疫病预防控制体系的建设，同时在项目实施过程中，除了强化防疫技术队伍建设，增强防疫安全卫生意识外，还将持续抓好基地农户的疫病防治操作规程指导及技术培训，增强其防疫安全意识。此外，对于重大突发性疫病采取扑杀焚烧处理方式，努力使疫病风险降低到最低限度。2)农户养殖技术风险由于农民文化素质和现代养殖技术水平较低，可能对从事猪优质养殖技术接受较慢，生产操作不规范，从而对产品质量和养殖效益带来一定的影响。为此，公司充分利用其自身技术力量和技术依托单位科技队伍，持续开展多种形式的农民技术培训，特别是强化对农村妇女的技术培训，充分发挥其在产业开发中的重要作用。从而使生猪养殖产业开发建立在依靠科技进步和提高劳动力素质的基础之上，全面提高养殖业的技术水平。3)公司和农户相互违约风险由于社会信用体系的不健全，项目在采取“公司＋农户”的组织方式运作过程中，可能因为公司和农户的相互违约，将对项目正常运作造成严重的影响。为此，在项目实施过程中，公司同农民养殖户签订良种供应、技术培训服务、生猪收购加工等一系列具有法律效力的合同，避免个别农户的违约行为对整个基地发展的影响。与此同时，公司还将不断改善经营管理，开拓市场，增强其自身实力，充分发挥其在带动和促进农户养殖业发展中的龙头作用，而且，公司在多年来带动农户从事良种猪及饲料技术推广等方面已经在当地建立了良好的信誉。4)市场风险随着我国加入WTO后，国内外猪肉市场竞争日趋激烈，市场可能随时出现波动，进而对项目产品销售带来一定的影响。为此，公司除了改进管理，强化技术培训，提高产品质量外，将不断强化宣传，建立质量承诺制，维护良好的信誉，努力开拓市场，确保项目产品的顺畅销售。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模生态示范园建设项目中主要包括良种猪的繁育与养殖、蔬菜大棚、鱼塘、苹果园和散养鸭，以及配套的办公用房、沼气池、冷库和库房等。主要产品为良种种仔猪、商品仔猪、商品生猪、蔬菜、鱼、苹果、商品鸭和鸭蛋。年产良种种仔猪1500头，商品仔猪6000头，出栏商品生猪1500头，各类无公害蔬菜700吨，出产鲜鱼5000公斤，储藏鲜苹果2000吨，年出售商品鸭1000只，鸭蛋10000公斤。项目建设具体内容及规模见表5-1。表5-1项目建设内容及规模序号项目名称单位规模备注1苹果园平方米241402鸭舍平方米22723库房平方米1175单层砖混结构4宿舍平方米343单层砖混结构5办公楼平方米468两层砖混结构6鱼塘平方米39527冷库立方米3000气调库8大棚平方米72009猪舍平方米408010道路平方米308411广场平方米225012沼气池立方米30013粪污处理场平方米800最终实现带动新增种养殖户300户以上，形成一村一品的规模化种养殖。5.2建设规划和布局项目建设规划布局充分考虑合理利用资源，节约投资的原则。项目建设规划包括办公、生活区，猪场区，大棚蔬菜区，鱼塘区、果园区和散养鸭区五部分。详见附图3：项目规划总平面图。1）果园区和散养鸭区位于园区西侧，散养鸭舍位于果园的南北两侧。2）鱼塘区位于果园东侧，与区主干道西侧，靠近园区南侧。3）大鹏蔬菜区园区主干道东侧，猪场区西侧。4）猪场区位于园区东侧。5）办公、生活区位于园区中部靠近园区入口的北侧，在主干道东侧是办公楼和宿舍，西侧为库房和气调冷库，周边环绕为果园、池塘和大鹏蔬菜区，环境较为优雅，利于员工工作与休闲。5.3建设标准5.3.1猪场猪舍建设面积为4080平方米，单舍为51米*10米，东西周向，共8栋，每栋之间间隔8米，由南向北分别为公主和后备母猪间1栋，配种间1栋，妊晨间1栋，临时兽医室和产房间1栋，保育间2栋，育肥间2栋。各猪舍间有通道相连，通道在猪舍西侧。猪舍东侧有粪污通道。猪场南侧有粪污处理厂和沼气池。粪污经粪污通道到粪污处理场和沼气池进行统一处理。处理后的沼液，沼渣作为蔬菜和果树的肥料，以及鱼塘的饲料，沼气用于园区的生产和生活用能。5.3.2大棚蔬菜大棚蔬菜7200平方米，15栋大棚，其中5栋为60米*10米，棚间距为8米；10栋为42米*10米，棚间距为6米。在相同或相近生态条件下试验定形支柱、高屋面日光温室新构型，以减少遮荫，提高蓄热缓冲能力，方便农艺技术操作，配套示范推广保温性能好、造价适中的新型保温材料和透光性更好、使用寿命更长的新型醋酸乙烯覆盖材料，全面提高日光温室生产性能。大棚所需肥料来源于猪场。5.3.3鱼塘鱼塘占地近4000平方米，分两座，每座为38米*52米，池深1.65.3.4果园与散养鸭果园占地近40亩，南北两侧设鸭棚，鸭棚面积2270平方米。散养鸭与果园形成良性互补。5.4技术方案生态示范园建设项目的工艺技术方案主要涉及的是猪场的良种繁育和养殖上，对于园内其它项目的工艺技术方案相对简单，在此就不再一一说明。5.4.1工艺路线本项目采用自繁自育、三阶段饲养、“全进全出”全年均衡饲养的工厂化生猪养殖生产工艺流程。设备采用自动饮水、人工送料、人工清粪的生产模式。种猪选用北京黑猪。北京黑猪是用巴克夏猪、约克夏猪、苏白猪及河北定县黑猪杂交培育而成。已通过农业部鉴定验收并获得部级技术进步一等奖，被列为国家“瘦肉型猪生产系列工程”项目的母系种猪。其主要特点是：体型较大，生长速度较快，母猪母性好。与长白猪、大约克夏猪和杜洛克猪杂交效果较好。1）体型外貌头大小适中，两耳向前上方直立或平伸，面微凹，额较宽。2）生长肥育性能北京黑猪在每公斤配合饲料含消化能12.56～13.4兆焦、粗蛋白质14％～17％的条件下饲养，生长肥育猪体重20-90公斤阶段，日增重达600克以上，每公斤增重消耗配合饲料3.5～3.7公斤。体重90公斤屠宰，屠宰率72%一73%，胴体瘦肉率56%3）繁殖性能母猪初情期为6～7月龄，发情周期为2l天。经产母猪平均每胎产崽11.5头，平均产活崽数10头。4）杂交利用用长白猪做父本与北京黑猪杂交，一代杂种猪体重20～90公斤阶段，日增重650－700克，每公斤增重消耗配合饲料3.2－3.6公斤；体重90公斤屠宰，胴体瘦肉率58％以上。用杜洛克猪或大约克夏猪做父本，长×北（长白公猪配北京黑母猪)杂种母猪做母本，杂种猪体重20－90公斤阶段，日增重600～700克，每公斤增重消耗配合饲料3.2～3.5公斤5.4.2工艺（技术）流程说明项目设计年出栏万头商品猪，须配置基础母猪600头，种公猪30头。母猪平均受胎率为90%，产仔成活率90%。每头母猪年产2.2胎，每胎10头，则年产崽猪10811（600×90%×10×91%×2.2）头。设计每月为一个生产周期。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性该项技术目前较为成熟。公司员工通过简单培训即可掌握该技术。5.4.4主要工艺（技术）参数种公猪、母猪比例为1:20种猪年更新率为33%，平均每头母猪2.2胎/年，断奶仔猪35日龄平局体重7.6kg以上，170日龄平均体重90kg以上。全期饲料转化率3.3:1。5.4.5物料消耗定额及平衡分析公猪饲料：1000kg/头·年，30头年用料30000kg母猪1050kg/头·年，600头年用料630000kg仔猪24kg/头，10000头年用料240000商品猪260kg/头，1500头年用料年需饲料1290000kg。5.5设备方案5.5.1设备选型设备选型以节约投资、满足需求为原则，以国产设备为主。5.5.2设备清单设别清单见表5-2。表5-2主要设备一览表序号项目名称单位数量备注第一部分，猪场设备一生产设备1公猪栏套302分娩床套1563妊娠母猪限位栏套3364助产设备套145保育栏套1006保育箱套1007仔猪钢板补料饲槽套808料槽套2109饮水器套21010推车台36二辅助设备1清洗设备套102火焰消毒器台103怀孕测定仪34PIGLOG105测膘仪套15冰箱台26锅炉台1三粪污处理系统1四饲料预混设备1饲料混合机台42饲料储存塔个4五质检医疗仪器1双目生物显微镜台12干燥箱台13生物培养箱台14电热蒸气灭菌器台15净化工作台台16不锈钢双蒸水机台17恒温培养箱台18数显恒温水浴锅台19精虫计数器台110电子台秤台111手提高压灭菌锅台112受精管消毒器台113数字电子天平台1第二部分，其他设施、设备一运输车辆辆2二办公设施、设备套15.5.3设备来源设备来源为直接采购。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主体工程）项目建筑面积15538m2，其中各类猪舍8栋，4080m2；库房1175m2；宿舍343m2；办公楼468m拟建各类封闭式猪舍8栋，采用机械通风、人工照明等手段，创造出适合生猪生产的人工小气候。舍内猪栏布置成对称双列排列，均匀水泥实体地面。详见表5-3。表5-3土建工程序号项目名称单位规模结构一主体工程1猪舍平方米4080砖木结构2库房平方米1175单层砖混结构3宿舍平方米343单层砖混结构4办公楼平方米468两层砖混结构5冷库立方米3000气调库6鸭舍平方米2272砖木结构7大棚平方米7200合计18537二辅助工程1道路平方米3084水泥硬化2广场平方米2250水泥硬化3沼气池立方米3004粪污处理场平方米800水泥硬化合计64345.6.2辅助工程辅助设施：主要包括道路、广场，沼气池和粪污处理场。详见表5-3。5.7节能减排措施5.7.1总体布置在总体布置上综合考虑本工程服务区域的特点和节能的因素。如尽量减小水泵的扬程，降低基本建设投资，最大限度的节约能源。5.7.2节水1、节水措施1）设备选型尽量采用节水产品。2）生产车间水、汽入口安装流量计、控制、计量水汽耗量，凝结水回锅炉房，设备冷却水循环使用。3）提倡节水，制定奖罚制度，设置节能管理岗位和人员。2、水耗指标分析项目选用节水设备，用水可以部分循环使用，冷凝水大部分回收利用，节约大约10%（总耗水）。5.7.3粪污综合利用公司将养殖产生的粪便、污水等废弃物进行无害化处理和综合利用，建设大型沼气池，使废弃物产生高效有机肥和沼气。有机肥用于大棚蔬菜种植和果园，沼气用于公司内部采暖，食堂做饭等，实现养殖区的废弃物的循环利用。5.8实施进度安排项目建设工期为1年，即从2009年2月至2011年1月。工程建设按月进度如表5-4所示。表5-4工程建设进度表序号项目名称第1-3月第4-6月第7-9月第10-12月1项目前期规划2园区建设3设备选购4种猪选购5工程项目验收第六章环境影响评价6.1环境影响项目所在地土层深厚，土质肥沃，光照充足。厂区四周均为农田和果园，远离村镇，无环境污染源。项目对环境的污染主要有两个方面，其一是对大气的污染。现代化生猪养殖集约化程度高，挥发性有机酸等恶臭物质，污染大气环境。污水处理池也是发生恶臭气体的主要场所。所以，以上有害气体，产生的大量尘埃、微生物流入大气，散布于工厂附近，可刺激人畜呼吸道疾病，影响人体健康。其二，是对水源和土壤的污染，园区的粪便和污水不经处理，任意排放或处理不当，回经降水的淋洗、冲刷而污染地面水、土壤和地下水。6.2环境保护与治理措施6.2.1污水和粪便处理将生猪粪便制取沼气生产工程作为一个系统工程进行设计，下设3个子系统，即有机复合肥料工程系统、厌氧消化制取沼气工程系统、好氧降解废水达标排放综合利用工程系统，达到物化处理和厌氧、好氧技术处理的有机结合。生产工艺技术的选取将遵循生态理念，坚持减量化、无害化、资源化、生态化的原则。减量化要做到雨污分流、干湿分开和勤扫少冲；无害化要做到既能消除猪粪臭味，又能消灭粪污中大肠杆菌等有毒有害病菌96％以上，清除蚊蝇孳生地；资源化要做到将猪粪经特殊的工艺流程和生物菌进行发酵，挤压分离制成有机复合肥，尿污水经厌氧发酵制成无毒、无害、无臭味有机液肥；生态化要做到通过有机复合肥和有机液肥的施用，减少化肥、农药的使用，形成新的闭路生态系统，生产出无公害农产品。工艺路线见图6-1。粪水固液分离粪水固液分离UASB沼气燃用SBR池沉淀污泥粪渣集池生物发酵酸化池稳定塘农业用水有机复合肥6.2.2废气处理措施废气主要是猪场产生的氨味，可采用加猪舍的鼓风设施，在猪舍内上方设置环形吸气设施，从舍内吸出的气体集中进入活性炭吸附塔进行处理。6.3评价与审批经过建立科学合理的保护环境措施，该项目可基本达到无污染排放，空气中污染物排放量可降低到国家规定的标准以下。该项目符合环保要求，详见环保部门批复文件。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分公司设有董事会，负责公司重大事项的决策。总经理负责公司的日常经营管理，向董事会负责。公司下设生产部、技术部、销售部、财务部和综合办公室。公司在项目建设期间设立项目建设领导小组，领导小组由公司领导和相关技术服务中介机构人员组成，负责项目建设过程中的重大事项决议；领导小组下设办公室，项目建设办公室由公司总经理和综合办公室人员组成，办公室负责项目建设中的各项事务的执行或督办。7.2劳动定员公司在正常经营过程中劳动定员为50人。其中领导层3人，猪场20人，鱼塘3人，蔬菜大棚10人，果园和散养鸭3人，综合办公室5人，财务部3人，营销部3人。7.3经营管理措施该项目实施项目法人责任制，总经理向董事会负责。总经理全权负责公司的日常经营活动。生产部负责公司的产品生产；技术部负责园区生产工人技术指导与培训，以及推广基地的农民培训和技术推广等；销售部负责产品的销售和制定相应的营销策划等；财务部负责公司的财务管理，定期向总经理和董事会提交公司财务运营报告；综合办公室负责公司日常经营，同时负责原材料的采购和员工培训，以及配和销售部对公司的产品制定营销策划。7.4技术培训员工培训：公司在经营过程中要不断对员工进行培训，对生产员工进行生产技能培训，以保障产品质量和生产效率；对销售部员工进行营销策划的培训等；同时公司还要不断对管理人员进行综合素质的培训，公司在每年的财务预算中要将员工培训费用作为专项列支。农民培训：每年开展免费食用菌种植技术讲座8次，提供养殖技术资料500套，培训农民500人次/年。项目实施期限内带动农户300户以上。7.5劳动安全、卫生与消防公司员工全部实行劳动合同制，并按照国家有关规定办理相应保障制度。园区内安全、卫生与消防在建设期和生产其严格按照国家有关法律法规和标准执行。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1）国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。2）国家《固定资产投资方向调节税》的有关规定，本项目固定资产方向调节税为零。3）本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案，各专业提供的技术经济数据及参数。4）项目建设单位提供的有关资料和数据。5）土建工程：根据XX省及当地有关土建工程预算定额，参照同类工程预决算指标进行估算。6）设备购置费：设备购置费按收集到的市场价或生产厂家询价估算确定。7）辅助工程费：根据有关工程预算定额标准计算。8）流动资金依据项目生产经营内容及规模、生产负荷及经营成本等，采用分项详细估算法进行估算。8.2投资估算8.2.1建设投资该项目基本建设投资为886.91万元，其中建筑工程费629.91万元，占基本建设投资的71.02%；设备购置费96.71万元，占基本建设投资的10.90%；安装费34.40万元，占基本建设投资的3.88%；其他费用125.90万元，占基本建设投资的14.20%。科技投资48.00万元，占基本建设投资的5.40%。投资估算详见附表2、附表2-1、附表2-2、附表2-3。8.2.2流动资金根据经营成本估算流动资金，本项目需流动资金158.95万元，其中第二年、第三年和第四年分别需要投入流动资金为62.66万元、68.77万元和27.52万元。详见附表3-1流动资金估算。其中:铺底流动资金为62.66万元。8.2.3总投资项目总投资为1045.86万元，其中基本建设投资886.91万元，流动资金158.95万元。详见附表4。8.3资金来源该项目总投资为1045.86万元（基本建设投资886.91万元，流动资金158.95万元），其中申请国家财政资金300万元，企业自筹资金745.86万元。详见附表4：投资计划与资金筹措表。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用项目申请财政资金300万元，资金使用主要用于土建工程、设备购置和科技投入（优良品种引进）。详见附表2-1、附表2-2、附表2-3和附表10。8.4.2自筹资金使用项目自筹资金745.86万元，主要用于基本建设投资和流动资金。8.4.3资金管理对该项目的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚决执行资金跟随项目走的原则，不搞计划外工程项目。在资金管理上严格按照国家财政部印发的《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的规定执行，实行专人管理、专户储存、专帐核算，严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。第九章财务评价9.1财务评价依据财务评价依据国家计委编发的《建设项目经济评价方法与参数》。项目销售税金及附加按照营业税税率6%，城市建设维护税税率7%，教育税附加税率3%，贴现率8%，项目计算期10年。根据项目特点和公司发展规划，该项目第一年位建设期，第二年和第三年为投产运营期，生产能力为设计能力的30%和80%，第四年以后达产。9.2销售收入、销售税金和附加估算1、销售收入项目主要产品为良种种仔猪、商品仔猪、商品生猪、蔬菜、鱼、苹果、商品鸭和鸭蛋。正常年份年产良种种仔猪1500头，售价1500元/头；商品仔猪6000头，售价220元/头；出栏商品生猪1500头，出栏平均重量为90公斤，售价10元/公斤；各类无公害蔬菜700吨，平均售价2500元/吨；出产鲜鱼5000公斤，售价18元/公斤；储藏鲜苹果2000吨，售价4000元/吨；年出售商品鸭1000只，售价60元/只；鸭蛋10000公斤，售价6元/公斤。项目正常年份销售收入为1488.00万元。详见附表7-1。2、销售税金及附加项目销售税金及附加按照营业税税率6%，城市建设维护税税率7%，教育税附加税率3%。正常年份销售税金及附加为98.21万元。详见附表7-1。9.3总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算由于园区内设计的项目产品较多，所以其产品的单位成本需单独测算。1）仔猪成本，为了计算方便，同时也符合项目整体财务效益预测的需求，将种猪成本摊入仔猪成本内，则仔猪成本为133.8元/头。2）商品生猪成本为345.4元/头。其中不包含仔猪成本。3）蔬菜成本为241.6元/吨。4）鲜鱼成本为3034元/吨。5）苹果成本为2900元/吨。6）鸭蛋成本为1816.6元/公斤。详见附表5-1。2、项目总成本估算项目正常年份总成本为922.96万元/年，其中固定成本134.75万元，可变成本788.21万元。详见附表5。3、经营成本估算项目正常年份经营成本为878.21万元/年。详见附表5。9.4财务效益分析项目正常年份投资利润率为44.64%，项目期内投资利润率平均为34.42%；投资利税率为54.03%；税前、税后动态投资回收期分别为4.13年和4.93年，税前、税后财务内部收益率分别为36.17%和26.32%，税前、税后财务净现值（i=8%）分别为1818.24万元和1091.78万元。详见附表7和附表8。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP（达产正常年）时BEP=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）*100%=22.40%以上测算说明，该项目生产负荷只要达到设计生产能力的22.40%，即可保本经营。图9-1盈亏平衡分析图从图9-1盈亏平衡图可以看出，在销售收入线与总成本线交点为盈亏平衡点，右侧为盈利区域。9.5.2敏感性分析各敏感性因素变化对全部投资所得税后财务内部收益率的影响见表9-1敏感性分析表和图9-2敏感性分析图。表9-1敏感性分析表序号变动幅度变动因素15.00%10%5.00%基准值-5.00%-10%-15.00%1建设投资2经营成本32.02%33.31%34.69%36.17%37.77%39.49%41.36%3销售收入26.53%29.82%33.03%36.17%39.25%42.27%45.23%从以上分析可以看出，产品销售收入的变化最敏感，其次是经营成本的变化，投资的变化敏感性最小，但变动幅度在15%以内时，项目内部收益率均远远大于行业基准内容收益率8%，说明本项目有较强的抗风险能力。图9-2项目敏感性分析图9.6财务评价结论项目正常年份投资利润率为44.64%，项目期内投资利润率平均为34.42%；投资利税率为54.03%；税前、税后动态投资回收期分别为4.13年和4.93年，税前、税后财务内部收益率分别为36.17%和26.32%，税前、税后财务净现值（i=8%）分别为1818.24万元和1091.78万元。从项目盈利能力分析可以看出，项目盈利能力较强。从项目不确定分析可以看出，该项目生产负荷只要达到设计生产能力的22.40%，即可保本经营。盈亏平衡点较低，且抗风险能力较强。第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论项目建设可以促进生态型农业的发展，推动农业产业化经营的进程，形成生猪产业的快速发展，调整农村产业结构，推动社会主义新农村的建设进程，形成农业循环经营的良性发展。项目对地区农民的带动效益显著，促进农民增收，农业增效，项目辐射带动效果显著，可以形成XX县的品牌优势。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析项目建成后，可以促进XX县一村一品社会主义新农村建设，带动300-500农户良种生猪养殖，年可增加两种生猪出栏量10000头以上，在满足XX县消费的同时可以满足XX、XX等大城市的消费需求。另外，该项目的顺利实施公司将发展无公害农牧产品深加工，延伸产业链条，促进农业产业结构的调整与升级。通过采用先进技术，提高了种养殖户素质，加快了种养殖户增收致富的步伐，可改善农村产业结构、经济结构和城乡结构，促进农村经济持续、稳定、协调、发展。随着农业产业化的逐步推进，将加快农村工业化步伐。10.2.2完善产业链条，促进循环型现代农业产业化发展由于生态示范园建设项目从生猪养殖到农牧废弃物处理，到蔬菜种植和高校果园建设，以及散养鸭和鱼塘等项目发展，形成畜牧养殖到种植业和果业的循环发展模式，在促进生猪产业和无公害蔬菜等产快速发展的同时，必将完善农业循环经济产业链条，促进XX县循环型现代农业的发展。其示范带动效益显著。10.2.3辐射带动能力分析1）项目单位与农户利益联结机制项目在推广示范前期公司为农户提供良种仔猪，为农户提供资金担保等支持，在农户中是运行，公司定期为农户提供技术支持，同时公司与农户共同监测项目运行情况，然后制定科学合理的推广机制。在项目运行过程中公司与农户签订产品菌种供应和产品最低价格销售协议，以确保农户的最低经济利益。2）辐射带动基地项目建设预计在项目区带动农户300-500户，生猪养殖规模在10000头以上。公司在基地建设过程中结合一村一品的社会主义新农村建设，在项目区选择5-8个自然村，主推生猪养殖与大棚蔬菜或果园相结合的循环型农业发展模式。公司为农户提供良种资源、技术支持和产成品代销等。通过公司的品牌优势，带动周边区域生态型农业的快速、健康发展。3）辐射带动农户项目区基地建设与经营过程中可以直接安排农业人口50人，推广基地直接带动农户300-500户，直接带动2000以上的农业人口发家致富。预计项目在建设过程中可间接带动农户1500户以上。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收项目推广农户增收来源主要为生猪销售收入。以一般农户年出栏生猪10头计算，年可获得万元以上销售收入，纯利润3000-5000元。10.3.2农业增效项目在发展中形成规模经济的同时，公司将引进无公害农牧产品加工生产线，延伸产品产业链，促进区域主导产业的形成。项目的发展在推动社会主义新农村建设的同时，可以调整农业结构，促进当地农业循环经济产业的发展，在改善地区环境同时，形成农村生态型农业产业发展，农民增收的新格局。附录附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表3-2：流动资金估算表（流通设施及部分种养项目用）附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表附表10：财政资金使用明细表注：附表数量及格式仅供参考，必要时可适当增加或调整。二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）附件5：土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料其它附件目录TOC\o"1-2"\