永富蔬菜(农业开发)可行性论证报告

扶持对象：农民专业合作社项目类别：种植项目项目代码：1505212222012年内蒙古自治区通辽市科左中旗440吨日光温室蔬菜种植基地扩建项目申报书项目单位：通辽市科左中旗永富蔬菜种植专业合作社项目建设地点：通辽市科左中旗代力吉镇申报书编制时间：二0一一年八月

目录一、合作社基本情况 图4-2，工程进度横道图4.管理措施本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“市场+基地+农户”、农工贸一体化、产加销一条龙的经营管理模式运行。项目在整个经营管理过程中，一是加强基地的主导地位，充分发挥项目的经济效益和社会效益，大力赋予产业化龙头的能量，提升市场营销能力，扩大加工规模，不断增强其辐射带动能力。二是密切基地与农户之间的产业化关系，形成紧密型的生产联合体，推广优良品种，强化为农户的服务工作，不断提高基地的生产水平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保证基地充足的优质原料需求。基地经营管理模式采用合作社理事长负责制，充分发挥基地各部门和生产车间的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化基地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会员给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基地发展的协会文化。(1)工程管理措施工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。(2)经营管理措施财务管理：由副理事长兼任财务部门负责人，由全体社员选举财务审查委员会对合作社财务工作进行监督。财务部根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目审计制度，定期检查财务状况。生产管理生产管理中实行理事长牵头的负责制，生产部负责协调和组织，技术部负责技术指导和产品检验，各负其责，按国家及行业相关标准组织种植。在生产经营过程中，技术部负责落实生产标准并积极更新，确保公司生产的所有产品符合国家及行业相关标准，并满足市场需求。营销管理本项目建成后将对现行的销售管理进行较大改革，从有效的激励机制、严格的管理系统方面着手，稳定销售队伍，提高销售水平。以“请进来，走出去”的方式加强对销售人员的培训，培训工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同时建立有效的激励机制对销售人员进行跟踪管理，定期进行业绩考核，把个人的能力、业绩和报酬挂钩，最大限度地调动销售人员的积极性，使销售任务及时有效地完成。设备物资管理配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。

五、投资估算与资金来源（一）总投资估算1.投资估算依据（1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据。表5-1日光温室建设单位造价表项目单位数量单价金额土建造价米7495.007030.00棚钢架造价盘60130.007800.00棚被造价平方米4809.004320.00供水设施管及出水栓米6016.00960.00土建及人工米608.00480.00土壤整治沙子立方米21012.002520.00碱土挖方立方米4202.401008.00取暖炉个2300.00600.00地热线项11300.001300.00砖墙米6045.002700.00棚模、极被、卷被机及附属设施项1950.00合计30668.00表5-2辅助设施造价表项目数量单价造价（元）单位价格机电井(含井房)2元/眼12000.0024000.00道路970元/米100.00097000.00供水土建(挖填方)1200元/立方米10.0012000.00管线沟1200元/米8.009600.00（2）设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。表5-3设备单位造价表名称型号单位数量价格（元）金额（元）潜水泵及附属设施QS40-40/2-92套215003000供水管聚乙烯米12002024000供电线路(含棚内线路)ZR-RVVZA-RVV22米2950617700（3）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。（4）现有项目流动资金104.20万元。（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2.投资估算(1)总投资本项目总投资为202.2万元。其中：建设投资：185.07万元。建设期利息：0万元。流动资金：17.13万元,辅底流动资金5.71万元。项目投资估算表见附表2。设施投资明细表见附表2-1。设备投资明细见附表2-2。科技措施投资明细表见附表2-3。流动资金测算表见附表2-4。（2）建设投资建筑工程费用：167.6万元。设备构置费用：4.47万元。工程建设其他费用(含科技投资)：13万元。(3)建设期利息本项目不涉及银行贷款，无利息。(4)流动资金按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金17.13万元。其中铺底流动资金5.71万元。流动资金估算表见附表2-4。（二）资金来源1.中央财政资金项目拟申请中央财政资金70万元。占项目总投资的34.62%，占建设投资的37.82%。2.地方财政配套资金项目拟申请项目地方财政资金28万元，其中自治区财政资金25万元，市级财政3万元。地方财政资金占项目总投资的13.85%，占建设投资的15.13%。3.自筹资金及来源建设单位自筹资金为104.2万元，由全部社员共同出资，并经合作社社员大会决议表决同意。详见附表4：资金筹措与使用计划表。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节：中央财政资金总额为70万元，全部用于日光温室建设。表5-3中央财政投资明细表序号项目投资其中：财政投资1日光温室建设153.3470.004合计153.3470.00财政补助资金主要支持的环节：地方财政资金总额为28万元，用于构买机械设备，剩余部分用于日光温室建设。表5-4地方财政投资明细表名称投资其中：财政投资潜水泵及附属设施0.300.30供水管2.42.40供电线路(含棚内线路)1.771.77日光温室建设153.3423.53合计157.8128.00本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实“三专一封闭”资金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。详见附表3：财政资金使用明细表。2.自筹资金的使用和管理表5-5，自筹资金使用明细序号工程或费用名称万元1日光温室59.812机电井(含井房)2.43道路9.74供水土建(挖填方)1.25管线沟0.966可研、设计、规划费2.507实验费4.008培训费5.59科技资料费1.0010流动资金17.1311合计104.20全部自筹资金经过2011年8月10日召开社员大会，全体社员一致同意共同出资，并组建项目专门财务机构，设置监察小组，监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。六、效益分析效益分析依据1.取费标准：国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》（第二版），中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》。2.财务制度规定：《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。3.税收政策：《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。4.基准贴现率：项目为种植项目，基准贴现率8%。5.项目计算期：10年。其中，项目建设期为一年。6.无项目初始数据表6-1无项目初始数据项目起始时利用原有固定资产情况：房屋、建筑物净值：236.35万元房屋、建筑物每期折旧额：15.76万元机器设备净值：32.63万元机器设备每期折旧额：3.13万元折旧期满若更新机器设备需要资金：0.00万元其他固定资产净值：0.00万元其他固定资产每期折旧额：0.00万元项目起始时原有无形和其他资产情况：无形资产净值：0.00万元无形资产每期摊销额：0.00万元其他资产净值：13.20万元其他资产每期摊销额：2.64万元其他情况:项目起始时原有流动资金：104.20万元项目起始时原有未分配利润：35.04万元项目起始时原有累计盈余资金：0.00万元注：原项目挂账在建工程，在本工程开始前，结转入固定资产和递延资产。（二）经济效益1.项目投入产出情况（1）销售收入无项目：总种植面积为31.5亩，年产各类蔬菜408.9吨，年实现销售收入为184.76万元。有项目：总种植面积为63亩，年产各类蔬菜848.9吨，年实现销售收入为427.11万元。增量投资：新增总种植面积为31.5亩，年增收各类蔬菜440吨，年新增销售收入为242.35万元。详见附表7-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。（2）营业税金及附加项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。详见附表7-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。（3）总成本及经营成本估算无项目：总成本费用97.21万元；经营成本75.68万元；固定成本53.54万元；可变成本43.67万元。有项目：总成本费用222.13万元；经营成本191.99万元；固定成本124.31万元；可变成本97.21万元。新增资产：新增总成本费用124.93万元；新增经营成本116.31万元。详见附表4-2，成本费用测算表。（4）利润无项目：扩建前税后净利润正常年度为87.55万元。有项目：扩建后税后净利润正常年度为204.98万元。新增资产：新资产税后净利润正常年度为117.42万元。详见附表4，盈余及盈分配表。2.成员增收情况本项目完成后，可为社员平均增收3.35万元。目前项目地农户平均每人年收入为6000元左右，通过本项目建成，年可为每户入社社员增收3.35万元，入社社员户平均人均年收入将增加8500元左右，使社员户年均人均收入达到1.4万元以上。3.可分配盈余及分配情况本项目完成后，年可实现盈余204.98万元，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进一步发展的空间，为合作社计留10%的盈余资金。剩余部分184.47万元全部分配。分配分为两种方式：出资入股社员按剩余盈余的60%，110.69万元按出资比例进行分配，平均每个出资社员分配盈余2.01万元；其余40%，73.79万元，二次分配给种植户，现在种植户共55户，每户平均分配盈余1.34万元。（三）社会及生态效益1.壮大主导产业，促进结构调整近年来市委市政府大力扶持农业相关产业的发展，发展农业产业化经营。发展设施农业资源丰富，气候适宜。本项目建设将会通过为当地市场在各个季节供应新鲜蔬菜，拉动当地及周边地区的日光温室反季节蔬菜种植业发展，有利于提高企业经济效益，促进农业经济结构调整。2.带动农户实现规模运作项目建成后，将采用“合作社+农户”的产业化经营模式，，并通过统一的技术服务指导关联所有种植户进行科学种植，利用合作社统一的销售力量和品牌优势拓展销售网络，实施统一销售，与关联农户形成风险共担、利益共享的联合体。与107户非合作社社员签订了《技术服务合同》，为他们提供种子、化肥、种植技术及市场信息服务，使他们能够在专业社这个龙头的带领下，掌握先进技术、掌握市场脉博，降低种植风险。同时，为了更有效地保障种植户的利益和最大限度地降低风险，还与96户农户签订了《销售合作合约》，这些农户将在专业社的统一指导和运作下，以共同的品牌、统一的销售策略、一致的产品形象，面对客户与市场。3.带动就业通过本项目的运作，使更多的农户和农村剩余劳动力加入到日光温室蔬菜的种植产业中来。本项目完成后，预计可直接安置就业人员170人左右，关联安置就业达到500人以上。4.生态效益

附表1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表申报单位全称科左中旗永富蔬菜种植专业合作社通讯地址科左中旗代力吉镇敖力布告嘎查邮政编码029300法定代表人姓名安艳付联系电话手机号人其他主要兼职情况敖力布告嘎查名誉村主任工商注册登记时间2009年12月.31日工商注册证号152322NA0000440X主要经营范围开展蔬菜种植、销售；为成员提供信息咨询服务。主营产品名称日光温室蔬菜入社社员数（人）55获得哪级名牌产品经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他）种植产品获得国家三品认证情况无公害（是/否）否商标注册情况独立注册（是/否），名称为是绿色（是/否）否彦富有机产品（是/否）否联合注册（是/否），名称为否是否有龙头企业带动（是/否）否政府认定情况成员出资总额（万元）合计10出资情况货币出资金额（万元）10其中：农民出资10企业出资非货币出资金额（万元）其他出资财务状况（万元）2009年2010年安排就业人数（人）85资产总额10386.39净资产10325.03带动农户数（户）500年销售收入184.76增加农户纯收入（万元）52.5年净利润87.59基地面积(亩)65二次返利额52.55其中：标准化基地面积（亩）31.5备注：2.投资估算汇总表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装费用其他费用合计比例（%）1主体工程153.340.000.000.00153.3475.84%1.1日光温室153.340.000.000.00153.3475.84%2辅助工程14.264.470.000.0018.739.26%2.1机电井2.400.300.000.002.701.34%2.2道路9.700.000.000.009.704.80%2.3供水工程1.202.400.000.003.601.78%2.4供电工程0.961.770.000.002.731.35%3工程建设其他费用0.000.000.0013.0013.006.43%3.1可研、设计、规划费0.000.000.002.502.501.24%3.2实验费0.000.000.004.004.001.98%3.3培训费0.000.000.005.505.502.72%3.4科技资料费0.000.000.001.001.000.49%4建设投资小计167.604.470.0013.00185.0791.53%5建设期利息0.000.000.000.00%6流动资金0.0017.1317.138.47%7总投资合计167.604.470.0030.13202.20100.00%

2-1.设施投资明细表序号项目建设性质建设数量单位造价(元)投资额(万元)其中：财政投资(万元)备注1主体工程153.3493.531.1日光温室新建503.07153.3493.53单位:个2辅助工程14.260.002.1机电井(含井房)新建212000.002.400.00含打井费用2.2道路新建970100.0009.700.00单位:米2.3供水土建(挖填方)新建12000.001.200.00单位:立方米2.4管线沟新建12008.000.960.00单位:米3合计167.6093.53

2-2.设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程2辅助工程4.474.472.1潜水泵及附属设施215000.30.3QS40-40/2-922.2供水管1200202.42.4聚乙烯2.3供电线路(含棚内线路)295061.771.77ZR-RVVZA-RVV223合计4.474.472-3.科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进2技术示范3技术培训3.003.1培训费对员工进行工作技能培训项12.503.00要员工掌握并灵活运运用各项种植技术，提高产品质量和和产量4新品种引进示范5其他5.00实验费对各类品种进行实验种植和栽培，对产品进行检化验项14.004.00进行新品种试验开发，同时通过检化验保证产品质量科技资料费购买科技资料项11.001.00对农户进行培训时使用合计8.002-4.流动资金测算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期123456789101有项目流动资产00423.1016.7545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.151.1应收帐款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2存货00276.5111.4229.4629.4629.4629.4629.4629.4629.4629.4629.461.2.1原材料301245.752.094.854.854.854.854.854.854.854.854.851.2.2燃料301231.251.553.303.303.303.303.303.303.303.303.301.2.3在产品3012113.003.6412.1512.1512.1512.1512.1512.1512.1512.1512.151.2.4产成品301286.504.149.159.159.159.159.159.159.159.159.151.3现金606146.595.3415.6915.6915.6915.6915.6915.6915.6915.6915.691.4预付账款6060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002有项目流动负债0077.003.648.158.158.158.158.158.158.158.158.152.1应付帐款301277.003.648.158.158.158.158.158.158.158.158.152.2预收账款6060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003有项目流动资金(1-2)00346.1013.1137.0037.0037.0037.0037.0037.0037.0037.0037.004有项目流动资金当期增加额00-67.20-91.0923.880.000.000.000.000.000.000.000.005无项目流动资金00178.840.0019.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.876增量流动资金(3-5)00167.2513.1117.1317.1317.1317.1317.1317.1317.1317.1317.137增量流动资金当期增加额0017.1313.114.010.000.000.000.000.000.000.000.003.财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资额其中:财政投资备注1土建工程1.1日光温室153.3492.401.2机电井土建2.401.3道路9.701.4供水工程土建(控填方)1.201.131.5供电工程土建0.962设备投资2.1潜水泵及附属设施0.300.30QS40-40/2-922.2供水管2.402.40聚乙烯2.3供电线路(含棚内线路)1.771.77ZR-RVVZA-RVV223科技投资3.1实验费4.003.2培训费5.503.3科技资料费1.004其他费用0.004.1前期工作费2.505流动资金17.13总投资合计202.2098.004.盈余及盈余分配表序号项目合计建设期生产经营期123456789101营业收入4028.75184.76427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.112营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003总成本费用2072.8297.21222.13222.13222.13222.13219.49216.89216.89216.89216.894其他收入000000000005盈余总额1955.9387.55204.98204.98204.98204.98207.62210.22210.22210.22210.226所得税000000000007税后盈余1955.9387.55204.98204.98204.98204.98207.62210.22210.22210.22210.228提取公积金195.598.7620.5020.5020.5020.5020.7621.0221.0221.0221.029弥补以前年度亏损0000000000010可分配盈余1760.3478.80184.48184.48184.48184.48186.85189.19189.19189.19189.1911盈余返还195.598.7620.5020.5020.5020.5020.7621.0221.0221.0221.0212当年剩余盈余0000000000013期初未分配利润0000000000014盈余累计000000000004-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表序号项目合计建设期生产经营期123456789101有项目营业收入4028.75184.76427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.111.1春茬香瓜1440.000.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00单价(含税)000.80.80.80.80.80.80.80.80.8销售量(单位：吨)1800.000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.001.2秋茬黄瓜56.250.006.256.256.256.256.256.256.256.256.25单价(含税)000.250.250.250.250.250.250.250.250.25销售量(单位：吨)225.000.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.001.3秋茬豆角202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50单价(含税)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3销售量(单位：吨)675.000.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.001.4秋茬柿子67.500.007.507.507.507.507.507.507.507.507.50单价(含税)000.250.250.250.250.250.250.250.250.25销售量(单位：吨)270.000.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001.5冬茬豆角158.400.0017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.60单价(含税)000.440.440.440.440.440.440.440.440.44销售量(单位：吨)360.000.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.001.6冬茬芹菜54.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00单价(含税)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3销售量(单位：吨)180.000.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.7冬茬黄瓜202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50单价(含税)000.450.450.450.450.450.450.450.450.45销售量(单位：吨)450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002原营业收入1847.60184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.763有项目营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.4教育费附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004无项目营业收入1662.840.00184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.765增量营业收入(1-4)2365.91184.76242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35

4-2.成本费用测算表序号项目合计建设期生产经营期123456789101外购原材料费549.0525.0758.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.221.1种子37.800.004.204.204.204.204.204.204.204.204.20单价(含税)000.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028数量(单位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.2化肥37.800.004.204.204.204.204.204.204.204.204.20单价(含税)000.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028数量(单位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.3农药20.250.002.252.252.252.252.252.252.252.252.25单价(含税)000.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015数量(单位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.4农家肥202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50单价(含税)000.150.150.150.150.150.150.150.150.15数量(单位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.5原项目原材料费250.7025.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.072外购燃料及动力费375.0018.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.602.1煤135.000.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00单价(含税)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3数量(单位：棚)450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002.2电27.000.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00单价(含税)000.020.020.020.020.020.020.020.020.02数量(单位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002.3机耕费27.000.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00单价(含税)000.020.020.020.020.020.020.020.020.02数量(单位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002.4原项目费用186.0018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.603工资及福利费432.000.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.004修理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005其他费用447.5332.0146.1746.1746.1746.1746.1746.1746.1746.1746.17其中：其他管理费用114.006.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00其他营业费用(含防疫费)333.5326.0134.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.176经营成本1803.5875.68191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.997折旧费243.0418.8924.9124.9124.9124.9124.9124.9124.9124.9124.918摊销费26.202.645.245.245.245.242.600.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010有项目总成本费用合计2072.8297.21222.13222.13222.13222.13219.49216.89216.89216.89216.89其中：可变成本924.0543.6797.8297.8297.8297.8297.8297.8297.8297.8297.82固定成本1148.7753.54124.31124.31124.31124.31121.67119.07119.07119.07119.0711无项目总成本费用883.2121.5397.2197.2197.2197.2194.5794.5794.5794.5794.5712增量总成本费用(10-11)1189.6175.68124.93124.93124.93124.93124.93122.33122.33122.33122.3313无项目经营成本681.110.0075.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6814增量经营成本(6-13)1122.4775.68116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31附图项目区位示意图项目规划平面布局图目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2可行性研究报告编制依据及原则 11.3可行性研究报告的内容 3第二章项目背景与建设的必要性 42.1项目建设的背景 4HYPERLINK\l"_Toc