下一代多媒体通讯技术研究室

图6.1基于LDGMTriangle码和数据分割的H.264视频传输系统框图我们已用一些标准视频序列，测量了不同优先级GOB的丢弃对解码端失真的影响，仿真实验曲线见图3。图中还显示了GOB优先级参数Pri的计算结果，以及在帧间编码帧内引入随机的帧内编码MB在解码端引起的失真减小。(a) (b)(c) (d)（e） （f）（g）图3不同优先级GOB的丢弃对解码端失真的影响。a）视频序列Foreman（QCIF）丢失了优先级高（Pri>4）的GOB后的失真曲线；b）Foreman（QCIF）丢失了优先级低（Pri<0.7）的GOB后的失真曲线；c）视频序列Missa（QCIF）丢失了优先级高（Pri>0.5）的GOB后的失真曲线；d）Missa（QCIF）丢失了优先级低（Pri<0.02）的GOB后的失真曲线；e）对Foreman序列（QCIF）各个GOB计算出来的优先级参数Pri；f）对Missa序列（QCIF）各个GOB计算出来的优先级参数Pri；g）在同样的信道状况下帧内编码MB引起的失真降低(Foreman,QCIF)：图中蓝色的曲线表示在帧间编码帧内的MB完全用帧间编码的解码端失真；红色曲线是在帧间编码帧内的MB按照一定的概率（这里采用的是1/10）进行帧内编码后的失真曲线。数据交织方案根据对视频流误码造成的主观损害测试表明，人眼对连续丢帧（突发误码）的错误最为反感。这也是我们为什么要进行数据交织的原因。它可以把突发误码转变为随机误码，减轻人眼的反应程度。可以采用ALU（ApplicationLayerUnit）层的交织方法。ALU是我们自己定义的固定长度的数据块，其中放置的是经过划分等级之后的NALU数据。本课题研究的交织方案是基于SuccessivePacking交织原理。它的好处是，对于给定的突发错误强度，算法可以从数学上保证最佳的数据搅乱结果。现将我们的算法叙述如下。一维连续包交织算法：考虑一个大小为的一维数组，当n＝0时， （2）其中表示数组中的元素，就表示数组本身。时，交织数组如等式（3）所示，（3）时的交织数组如等式（4）所示（4）如上所示可得由n=i到n=i+1的交织数组表达式，（5）通过等式（5）所表示的过程连续进行下去，我们就可以得到更深层次的数据交织，故称之为连续包方法。例如，n＝5时，（6）解交织方法：将中的元素按、、、、…、的顺序排列，形成解交织数组，并将该数组切分成（）个块（每个块就是一个码字），每个块的大小为个元素。可以证明，如果交织数组中存在任意大小为的突发错误，在接受端，突发错误中的每个元素在解交织数组中就被分散到大小是的不同的块中了。这样，我们就成功地将信号在传输过程中发生的突发错误转化成了随机性错误。自适应速率控制对于传输速率的控制，主要有基于窗口的和基于模型的两种方式。根据有关报道和我们过去的研究经验，相对于基于模型的方法，基于窗口的控制算法容易产生速率的上下波动（如TCP的AIMD算法），这对于连续的视频流传输是不利的。同时考虑到自适应视频流的TCP友好性要求，采用基于TCP流量模型的自适应速率控制。使用的TCP流量数学模型如下【flo00】， （1）其中，TU为数据包的大小；rtt为包往返时间（RoundTripTime）；tout为重传超时时间（timeout）;p是分组丢失率。公式（1）是在有线IP环境下得出的，在无线环境下，传统TCP的性能表现往往不尽如人意。为此我们对式（1）做一点修正，即在p的计算中去除由无线BER引起的丢包数。由此可知，辨别丢包性质的能力将是非常重要的。当接收端检测到丢包事件时，算法先判断丢包类型。如果判断是拥塞丢包，则将该丢包事件记入（1）式中丢包率p的计算；否则，忽略这个事件，不用于计算反馈的丢包率p。这样，发送端从RTCP反馈包中得到的丢包率p只是拥塞丢包率，无线丢包没有计算在内，计算所得的发送速率就能很好的适应当前网络拥塞的状况，而不会出现过度限制发送速率的情况。系统总体结构无线信道网络H.264视频流的端到端QoE控制系统框图如图1所示。在视频发送端包括视频编码器H.264、重要信息抽取、UDP/RTP打包、QoE/QoS监控、FECUEP、跨层优化和速率控制等模块。其中，QoE/QoS监控包括从RTCP反馈报告中检测出丢包率等参数。速率控制模块根据这些参数，估算可用带宽，用于调整编码器的输出码率。接受端的UDP/RTP解包模块同时生成接受端反馈信息，传回发送端。视频解码器具有对丢失MB的误码恢复能力，包括对时延抖动的缓冲处理，以及时间和空间域上的错误掩盖。视频信号（QCIF格式）经编码后放入能存放若干个NALU的缓存，FEC模块将根据NALU的重要程度进行UEP信道编码，然后作数据交织和RTP/UDP打包。图6.2无线信道通信网络H.264视频流端到端QoE控制系统框图6.1.3创新目标表6.1：创新目标表功能/性能指标模糊评价算法平均边缘宽度、边缘轮廓梯度统计、局部峰态统计块效应评价算法块效应级别分类统计、基于奇异值分解的块边界差异评测、基于局部块差异与HVS的块效应评价网络侧无参考评价算法比特流层模型+网络规划模型，同时考虑了编码损伤与网络损伤时间域无参考评测运动损伤的评测、跳帧的评测6.1.4技术质量指标随着无线行业的飞速发展，对多媒体业务的综合性能要求越来越高。一方面无线信道用户数在不断增长，用户对多媒体质量提出了更高的需求；另一方面随着无线信道业务的发展，对多媒体性能也有更高的要求。面对这样的形势，通过本项目的实施，将在现有多媒体技术质量验证提供方法，成倍的提高系统的综合性能，预期达到如下性能指标：表6.2：项目综合性能指标明细表功能/性能指标无线信道PPPSS中的QoE指标损坏期：判断好坏帧，计算好帧之间时间差（ms）再缓冲期：重放停顿时间（秒，可小数）初始缓冲期：从接收到第一个媒体包到播放开始的时间（秒，可小数）无线信道PPE2E中的QoE指标服务无法接入、服务失败、服务建立时间、再缓冲G.1070中视频的QoE指标视频时延、编解器信息、丢包率G.1080中视频的QoE指标源素材质量、编解器的基本质量、应用层视频编码RFC4445中的MDI指标延迟参数（DF）、媒体丢失率（MLR）6.1.5视频：在“视频”方面申请1项发明专利；音频：在“音频”方面申请1项发明专利；网络传输：在“网络传输”方面申请1项发明专利；1至2项软件著作权登记；

6.2生产方案关键原料：实验设备、芯片等研究器材从西安、深圳等公司采购；软件生产：研发成果如算法软件、用户指南、基本数据等，批量录制CD。硬件生产：自己生产。由本公司进行最终的设备检测和系统联调。生产场地：深圳总部，水电气安防等条件已经满足生产要求，使用面积将随生产的需要及时调整。外包方管理：全程生产交由中兴通讯。将采用供应链软件，对外包商统一管理。在样品、成品、规模生产质量控制、成本控制、库存、备料、运输、返修等各个环节进行有效的监督和协调。6.3市场方案市场实现方案包括市场与营销、销售、解决方案、商务、服务等方面，并且包括对应的组织架构和人力资源实现。表11：市场实现方案表项目2012年2013年2014年2015－2018年市场与营销能力建设具备项目策划能力，局部宣传具备市场策划能力，展开多种宣传方式国内市场具备部分控制力，国际市场进行全面宣传提供市场咨询能力，引导市场与客户需求销售能力建设国内市场具备独立销售能力，国际市场30％具备销售能力细分市场与需求，提高项目利润成熟销售模式，开始进入服务和新需求销售提高销售效率和降低费用解决方案能力建设具备全球解决方案提供能力提供方案整合、综合方案能力需求细分，个性化解决方案提供咨询和顾问型解决方案提供组织架构和人力建设国内市场建设省级销售平台，国际市场建设大区级市场平台国内市场具备省级本产品的专业销售和解决方案人力，国际市场具备大区级专业销售和解决方案人力国内市场具备省级市场与商务人力，国际市场具备大区级市场与商务人力全球具备成熟的市场、销售、解决方案、商务平台和人力商务能力建设具备全球商务能力国内市场能够开始控制成本，国际市场成熟商务模式全球成本控制型商务能力全球成本控制型商务能力服务能力建设全球服务能力，其中50％本地服务能力80％本地服务能力100％本地服务能力50％具备咨询服务能力市场与营销能力建设是市场实施方案的首要因素，从2012年开始，企业便在原来市场平台开始了市场运营，主要包括：

编制和印刷各类宣传材料，通过市场渠道到达最终客户

通过展会部署专门展台

举办技术、产品和应用研讨会

参与电信运营商各类技术和应用规范编写

参与国际和国内对应技术和应用组织

通过平面和电子媒体进行宣传

积极参与试点项目，进行市场应用布点销售能力建设：本公司培养了18名专门针对本项目营销经理，其中国际市场有7名。2012年完成本项目国内各区域营销平台和营销经理部署，尤其是沿海经济发达省份更要做到销售能力的无缝覆盖。2013开始在国际市场50％区域具备专门营销能力，并且在2013年继续完善和补充。2013年起至2015年全球市场形成成熟的营销模式。解决方案和售前技术支持能力部署：本公司培养了20名针对本项目的解决方案和售前支持团队，其中国际市场有10名。2012年具备全球解决方案和售前支持能力，并在2013年开始达到国内省级覆盖和国际大区级覆盖能力，同时开始具备方案整合和综合方案能力，2013年达到需求细化和个性化需求引导能力。商务能力建设：本公司商务实行国内集中、国际市场大区集中模式，2012年开始形成成熟商务模式和人力培养，并从2013年开始转向成本控制商务模式。产品和服务定价策略需要灵活，在新订单、扩容、二次开发、代理和外包等不同商务模式下采用不同的定价策略。服务能力建设：本公司提倡本地化策略，2012年开始逐步满足，并于2013年实现全球本地化服务能力和客户当地常驻人力和资源。利用现场工程人员和本地化人员进行机会跟踪，技术商务经理配合进行扩容和新订单的获取。在降低人力成本的同时，给客户提供贴身的服务和顾问，并且最大程度上为公司创造新的项目机会。6.4企业成长方案本公司将在电信和IT通信领域持续开拓，用5到10年，使技术和产品均居国内领导地位。本产品也将不断升级换代，特别在性能、功能、可靠性、安全以及大规模部署等方面形成自身的独特竞争优势。与此同时，产生包含本企业自主知识产权的相关标准和专利，培养出一批无线多媒体领域的开拓性的研发队伍和市场队伍。6.5研究室人才队伍建设方案本研究室组建了一支以部长李军为研究室负责人的高素质团队，集聚了多位在多媒体技术领域经验丰富的技术及业务骨干。通过实验室的实施，企业将加大力度引进专业性人才,为企业注入更多新的人才力量。预计本实验室组成员在实验室实施期内将达到80人，其中中高级职称人数约占实验室人数的55%，为实验研究提供强大的技术支撑。1、项目负责人：姓名李军性别男出生日期工作单位三亚中兴软件有限责任公司联系电话通讯地址及邮政编码手机文化程度学位职务职称所学专业现从事专业参加本项目的起止时间

2、项目技术负责人情况：姓名性别男出生日期工作单位联系电话通讯地址及邮政编码手机文化程度学位职务职称所学专业现从事专业参加本项目的起止时间

3、项目财务负责人情况：姓名性别出生日期工作单位联系电话通讯地址及邮政编码手机文化程度学位职务职称所学专业现从事专业参加本项目的起止时间-PAGE40-4、企业主要参加人员情况：序姓名性别出生年月职务职称文化工作单位1周悦喜男1984.12项目经理高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司2薛尧舜男1979．11系统工程师三级主任工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司3汤宁男1982.12软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司4刘建松男1984.3开发经理高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司5李均荣男1982.05开发经理高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司6刘峥男1978.2软件开发三级主任工程师学士三亚中兴软件有限责任公司7郑可馨女软件开发三级主任工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司8刘飞祥男1982.1软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司9孙涛男软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司10陈为男1984.6.4软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司11卢绍波男1981．11软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司12石挺干男1983.6软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司13吴淑娟女1982.10软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司14李靖男1976.10软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司15冯成豪男1983.11.15软件开发高级工程师学士三亚中兴软件有限责任公司16王振男1984.10软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司17刘心汝女软件测试高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司18辛永智男1985.11软件开发高级工程师硕士三亚中兴软件有限责任公司PAGE656.6项目的产学研合作方案及保障措施6.7项目管理机制企业实行董事会领导下的总经理负责制。针对本项目实施的需要，在现有管理基础上进一步规范，建立一套项目管理制度、目标考核制度和财务管理制度，确保项目按计划如期实施，并定期对实施情况进行检查，根据阶段性目标完成情况予以奖惩。本项目资金设立专户、专款专用、独立核算，并按照省科技厅、财政厅《科技成果转化专项资金管理办法》及其依据本办法制定的项目管理、财务管理等实施细则进行管理。本项目管理组织结构如下：

目前本项目实施具体成员共50人，职责定位如下：表12：项目组人员职责明细表项目组单位人数职责定位项目总负责1负责整个项目的管控与协调。项目技术负责人1负责项目整体规划设计并组织、安排。设计组5项目各模块设计与概要设计。开发组20项目各模块的开发工作。测试组15项目的集成测试与系统测试工作。支撑过程组5负责项目文档组织、市场销售和推广、项目配置管理、质量管理以及团队需要的各类软硬件资源的保障工作。财务审计组2确保项目企业自筹,银行贷款的到位；建立项目专用台帐,确保资金专款专用；对资金使用情况进行阶段性审计。特性组2为解决项目研制过程中的难点和突发问题临时组建的工作组，由各组的专家构成。6.8其它问题的解决方案本项目所在中兴通讯三亚研发中心，交通便捷，具备水、电、消防、道路等市政配套基础设施，为项目建设创造了良好的外部环境。本出品的研发和生产过程中，没有“三废”。

7.投资预算与资金筹措1、总投资。包括前期已完成的投资额（指企业自提出申请的时间之前该项目已完成的投资），并分项说明资金来源及主要用途；本项目在执行期内的计划新增总投资。根据项目计划新增投资情况，编制新增固定资产投资估算表（包括厂房、机器、设备等）和流动资金估算表（包括人工费、材料费、其他费用）。2、资金预算和来源说明。对新增投资部分，需阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。其中银行贷款部分，已获得贷款的，在附件中须提供贷款合同，尚未取得贷款的，需说明目前贷款的进展情况，若银行已承诺贷款或担保机构承诺担保的，须附银行承诺证明或担保证明；企业自筹资金部分，须说明筹措渠道、筹集额度，如果是股东增资，须说明是现有股东增资，还是吸收新股东，并附上股东会决议等材料。申请省科技成果转化专项资金应包括拨款资助、有偿资助、贷款贴息三部分，并具有合理的结构。其中，申请用于研究开发的拨款资助额不得超过项目总研究开发经费的二分之一。项目资金来源预算分年度情况列表如下：经费单位：万元资金来源合计2008年2009年2010年金额占新增投资的比重(%)一、新增投资1.申请省科技成果转化专项资金其中：拨款资助有偿资助贷款贴息2.地方财政配套资金3.单位自筹4.风险投资等社会资本投入5.银行贷款6.其他二、已投入资金////总计3、项目支出预算。根据项目实施进度和筹资方式，编制项目资金支出预算。包括基建、研究开发、生产装备、仪器设备、原材料消耗等，并列出每半季度资金投入计划。（1）项目新增投资支出预算列表如下：经费单位：万元资金支出预算金额占新增投资总额的比重（%）1．人员费2．设备费3．材料费4．燃料及动力费5．试验外协费6．基本建设费7．差旅费8．会议费9．管理费10．其他费用合计（2）省科技成果转化专项资金拨款资助部分支出预算列表如下：经费单位：万元资金支出预算金额占省拨款资助总额的比重（%）1．研发人员费2．设备费3．材料费4．燃料及动力费4．试验外协费5．差旅费6．会议费注：1、设备费包括项目实施所需专用仪器、设备、软件、样品、样机购置费及设备试制费；2、试验外协费包括项目实施所支付的租赁费用、带料外加工费用及对外委托进行的试验、加工、测试费用；3、差旅费包括项目实施所进行的国内外调研、现场试验等所发生的交通、住宿等费用。（3）设备添置经费预算列表如下：经费单位：万元、万美元序号设备名称型号用途添置方式经费概算国外订购国内订购自己研制…………合计：万元（4）基本建设（含配套基建）经费预算列表如下：类别序号内容面积(平米)用途经费(万元)改建新建合计（5）项目新增投资支出预算内容分解表单位：万元支出预算金额研发开支内容产业化开支内容金额说明金额说明1．人员费小计小计2．设备费小计小计3．材料费小计小计4．燃料及动力费小计小计5．试验外协费小计小计6．基本建设费小计小计7．差旅费小计小计8．会议费小计小计9．管理费小计小计10．其他费用小计小计合计（6）项目新增投资每季度投入计划单位：万元时间研发投入产业化投入2008年9月-12月2009年1月-3月．．．．．．．．．．．．．合计7.1总投资表7.1：资金来源表单位：万元人民币内容估算数项目总投资10000已投入2224.85新增投资＝1－6项7775.15其中，研发投资3060.8产业化投资4714.35１、单位自筹２、银行贷款３、风险投资４、省科技成果转化专项资金拨款资助有偿资助贷款贴息５、地方财政配套资金其中：省辖市县（市、区）６、其它0

表格7.2新增固定资产投资估算表项目金额设备1012其中：研发设备332产业化设备680研发中心基本建设/合计1012表格7.3流动资金估算表项目金额人员费5160材料费300其他费用1303.15合计6763．157.2资金预算和来源说明7.2.1企业自筹项目已投入2224.85万元，全由企业自筹，来自累计未分配利润。2012年企业自筹2097.5万元，来自当年新增利润以及累计的未分配利润。2012年整个企业预测销售收入约150000万元，经营性现金净流量为23000万元。2013年企业自筹4125万元，来自当年的新增利润及未分配的利润。2013年企业规模将进一步扩大，企业预测经营性现金流量大约为22000万元。2014年企业自筹4277.5万元，来自当年的新增利润及未分配的利润。2014年已经进入了项目的产业化阶段，预计企业的总销售收入将达到300000万元。2015年一季度企业自筹1800万元。所以在以上各阶段，本公司均有充足的资金投资此项目。7.2.2企业资信程度很高。金融公司对企业实施本项目给予大力支持。目前与交通银行洽谈了本项目具体贷款的事宜，承诺给予4800万元的信用贷款额度。

7.2.3表格7.4项目资金来源预算分年度情况列表资金来源合计2012年2013年2014年2015年（1-3月）金额占新增投资的比重一、新增投资7775.15100.00%2202.53070.152102．55001、申请省重大成果转化资金100012.86%650300500.00其中：拨款资助80010．29%60020000有偿资助1001.29%505000贷款贴息1001.29%050500.002、地方财政配套资金250.003.22%52.50145.0052.500.003、单位自筹5025.1564.63%15001825.1512005004、合作单位投入资金0.000.00%////5、银行贷款150019.29%750750/6、其他/0.00%///二、己投入资金2224.852224.85///总计100007.3项目支出预算(1)表格7.5项目新增投资支出预算表资金支出预算金额占新增投资总额的比重1．人员费516066.37%2．设备费101213.02%3．材料费3003.86%4．燃料及动力费174.152.24%5．试验外协费//6．基本建设费3003.86%7．差旅费2092.69%8．会议费150.19%9．管理费1051.35%10．其他费用5006.43%合计7775.15100.00%(2)表格7.6专项资金拨款支出预算表资金支出预算金额占省拨款资助总额的比重1．人员费21042%2．设备费18036%3．材料费357%4．燃料及动力费255%5．试验外协费5010%6．差旅费/0%7．会议费/0%合计1500100%(3)表格7.7设备添置经费预算列表：经费单位：万元设备名称型号数量用途添置方式经费概算国外订购国内订购自己研制一、研发设备T800T80010开发测试√100T700T70010开发测试√5T600T60010开发测试√10T500T50010开发测试√3仿真器20开发测试10MCU89002开发测试√100机架机架2机房√3液晶电视机20开发测试√20DVD30开发测试√9摄像头20开发测试√6智能手机10开发测试√2平板电脑10开发测试√5示波器2开发测试√4视频分析仪1开发测试√5音频分析仪1开发测试√5代码测试仪1代码测试√3网络分析仪1网络测试√3交换机30办公√10单体电源5机房√3PC机联想60开发测试√18显示器19”纯平60办公√6配套模块9机房√1测试配件20开发测试√1小计332二、产业化设备T80010100T700105T6001010T50010√3MCU2100网络分析仪10网络测试√141液晶电视机2020DVD309摄像头206智能手机102平板电脑10√5测试配件1机房√13防火墙4机房√29示波器2√4小型机1服务器√64工作站1办公√33投影仪2办公√1路由器4网络环境√1硬件防火增5网络环境√12磁盘阵列29数据库√68PC机100办公√30编程器24烧录芯片√5路由器5办公√1交换机6办公√3机架2机房√3显示器100办公√10硬盘20办公√2小计680合计1012(4)表格7.8基本建设经费预算表内容面积（平米）用途经费（万元）改建无－－/新建实验室200开发测试实验300合计200300(5)表格7.9项目新增投资支出内容分解表支出预算金额研发开支内容产业化开支内容金额说明金额说明１、人员费5160研发人员工资,人均12w每人年,平均年研发人员数80，研发工作需160人年，合计：80人*2年*12万=1200万1920产业化后续研发,人员工资合计：40人*3年*12万=1440万；工程及市场开拓人员人均15万每人年,合计约：50人*3年*12万=1800万3240小计1920小计3240２、设备费1012参见表7.7332参见表7.7680小计332小计680３、材料费300包括电源模块、芯片等各类研发单板器件120包括晶体振荡器（均价150元/个*930个=14万）等各类研法单板器件180小计120小计180４、燃料及动力费174.15每平米平均水电费（255元/年）,人均租赁面积18平方，平均年研发人员数80人，合计：255*18*80*2=64.8万64.8每平米平均水电费（255元/年）,人均租赁面积18平方，平均年研发人员数90人，合计：255*18*90*3=96万109.35小计64.8小计109.35５、试验外协费／／／／／小计／小计／６、基本建设费300开发实验室200平米，按照三亚市价算1.5万元每平米（带装修）200*1.5=300300//小计300小计/７、差旅费209国内差旅人均2.5万人年,出差平均人数10人/年,共2年，合计：10人*2年*2.5万=50万；国外差旅费用4万人年,国际出差平均人数3人/年，共2年，合计约：3人*2年*4万=24万74国内差旅人均2.5万人年,出差平均人数10人,共3年，合计：10人*3年*2.5=75万；国外差旅费用4万人年,国际出差平均出差人数5人/年，共3年，合计约：5人*3年*4万=60万135小计74小计135８、会议费15国内会议费用5万5国内会议费用10万10小计5小计10９、管理费105专利著作权申请、鉴定及维护费用15万；市场开拓、项目推广宣传费用30万45专利著作权申请、鉴定及维护费用10万；市场开拓、项目推广宣传费用50万60小计45小计60１０、其他费用500不可预见费200万200不可预见费300万300小计200小计300合计7775.153060.84714.35(6)表格7.10项目新增投资每季度投入计划表单位:万时间销售收入研发投入产业化投入合计2012年10月-12月5797.00250050030002013年1月-3月4838.00110070070002013年4月-6月6546.0010008002013年7月-9月7115.0060010502013年10月-12月9964.0060011502014年1月-3月8094.00550125070502014年4月-6月8946.0045013002014年7月-9月8694.0035013502014年10月-12月11320.0035014502015年1月-3月9547.0030015001800合计808617,80011,05018850

8.经济社会效益分析8.1产品成本分析8.1.1生产成本本企业的成本包括外购的硬件软件产品,根据本项目实际测算值,企业每年主营业务成本外购的硬件软件约为主营业务收入的30%。8.1.2人力成本人力成本包含市场人力成本和研发人力费用，国内人员按照每年平均每人10万元计算。表格8.1项目研发人力成本明细表单位:万元年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年合计国际研发人员000000国内研发人员608080100120150590工程人员人数2030507080100350国际研发人员工资0000000国内研发人员工资6008008001000120015005900工程人员工资20030050070080010003500人力总数合计：80110130170200250940人力总成本合计：8001100130017002000250094008.1.3销售费用销售费用按照企业销售收入的12%计提（前期12年按照8%，13年按照10%，14年按照11%测算，15年按照11%测算）。8.1.4管理费用管理费用按照企业销售收入的8%左右计提。8.1.5财务费用按照现行一年期贷款利率7.5%计算表格8.2项目总成本费用估算表单位:万元内容2012年2013年2014年2015年2016年2017年销售成本2,44810,13712,22619,32423,59828,830其中：硬件销售成本1,7398,53910,37517,19621,15126,015工程实施人力成本7091,5981,8502,1282,4472,814销售税金及附加734456884103销售费用4642,8464,0766,8788,46010,406管理费用4642,2772,7384,5865,6406,937研发人力费用1,9403,7304,3184,9655,7106,567财务费用185365合计5,32319,20923,76835,82143,49252,8438.2产品单位售价与盈利预测8.2.1预测条件计算区间是2008年1月-2013年12月；销售价格根据项目预期价格估算，2008-2010年的销售收入按照国内和国际市场预期计算,从第四年开始,销售收入按照前一年的23%递增；销售收入=含税销售额/1.17；销售税金及附加=地方教育费附加；总成本费用请见“总成本费用估算表”；各项税率：增值税税率17%、地方附加1%、企业所得税税率12.5%(外商投资企业两免三减半过渡期从2008-2010年止，以后年份预计15%按照高新技术企业优惠税率测算)；8.2.2收入预测表格8.3项目国内销售收入预测表国内市场销售收入预测表2008年2009年2010年三年合计企业2431,5002,6754,418中国移动1,0205,7009,24515,965中国电信8723,7265,44110,039中国网通5801,9542,9395,473无线城市9944,6358,54114,170分摊专利与代理收入1561,4602,5804,196国内市场年度合计3,86518,97531,42154,261表格8.4项目国际销售收入预测表国际项目销售收入预测表2008年2009年2010年合计市场需求238,800316,830426,000981,630份额0.81%2.99%3.56%销售收入$276135521693800销售收入￥1,9339,48815,18026,6008.2.3利润预测表格8.5利润预测表单位：万元项目200820092010201120122013合计销售收入5,79828,46337,05457,31970,50286,718295,399销售成本2,44810,13712,22619,32423,59828,830100,167其中：硬件销售成本1,7398,53910,37517,19621,15126,01588,620工程实施人力成本7091,5981,8502,1282,4472,81411,547销售税金及附加734456884103352销售费用4642,8464,0766,8788,46010,40634,647管理费用4642,2772,7384,5865,6406,93723,632研发人力费用1,9403,7304,3184,9655,7106,56727,229财务费用185365550利润总额4759,25413,28621,49827,01033,875108,823所得税591,1571,6613,2254,0525,08115,662净利润4158,09711,62718,27322,95928,79493,161缴税总额7564,5786,11510,11412,52515,50451,1668.3经济效益分析8.3.1预测条件计算区间是建设期2008年9月-2011年3月；销售价格根据项目预期价格估算，2008-2010年的销售收入按照国内和国际市场预期计算；销售收入=含税销售额/1.17；销售税金及附加=地方教育费附加；总成本费用请见“总成本费用估算表”；各项税率：增值税税率17%、地方附加1%、企业所得税税率12.5%(外商投资企业两免三减半过渡期从2008-2010年止，以后年份预计15%按照高新技术企业优惠税率测算)；出口创汇按照国际市场份额计算

8.3.2经济效益预测表格8.6经济效益预测表项目2008年2009年2010年销售收入5,79828,46337,054销售成本2,44810,13712,226其中：硬件销售成本1,7398,53910,375工程实施人力成本7091,5981,850销售税金及附加73445销售费用4642,8464,076管理费用4642,2772,738研发人力费用1,9403,7304,318财务费用185365利润总额4759,25413,286所得税591,1571,661净利润4158,09711,627缴税总额7564,5786,115创汇额(万美元)预测结果:项目建设期内可累计实现销售收入80，861万元；项目建设期可累计实现净利润23，136万元，累计实现税金13，024万元，累计出口创汇3800万美元。8.4项目投资评价项目期间为2008年-2011年1季度；五年内累计实现净现金流量26011万元；当折现率为10%时可实现财务净现值5，672万元；财务内部收益率为66.34%；投资回收期为2.76年；平均投资利润率为70%。

表格SEQ表格\*ARABIC8.7项目投资预测表单位:万元现金流量表（全部投资）年份合计建设期生产期序号项目2008年2009年2010年2011年2012年2013年现金流入179,2225,21825,61733,34951,58763,45278,0461销售收入179,2225,21825,61733,34951,58763,45278,0461.1回收固定资产余值01.2回收流动资金01.3现金流出163,3647,11924,65629,68545,94455,96068,2232固定资产投资4,1921,2001,4005925005005002.1经营成本150,7596,01322,41127,81242,64251,88263,1622.2销售税金及附加2387344568841032.3所得税10,153591,1571,6613,2254,0525,0812.4折旧和摊消1,9791603464254915586243净现金流量15,858-1,9029613,6635,6437,4929,8233.1累计净现金流量-1,902-9412,7238,36615,85825,6814所得税前净现金流量26,011-1,8422,1175,3248,86811,54414,9055所得税前累计净现金流量-1,8422755,59914,46826,01140,9166备注:计算指标:所得税后财务内部收益率(FIRR):66.34%财务净现值(FNPV)(ic=10%):5，672投资回收期(从建设期算起):2.76投资利润率：70%表格8.8财务费用及贷款偿还期限表项目2008年1月-12月2009年1月-12月2010年1月-12月2011年1月贷款2,4002,400付息基数2,4004,800贷款余额2,4004,800还款4,800利息费用185365说明:贷款从每年的1月1日起开始,

8.5社会效益分析无线信道通信网络的实时多媒体业务将是未来的主流，传送有一定用户体验质量(QoE,QualityofExperience)保证的实时视频流是多媒体应用的主要内容之一，包括移动视频会议、手机电视等。与有线信道不同,无线信道通信业务成功的关键是看用户的体验质量(QoE)的好坏,激烈的市场竞争使运营商意识到:提高终端用户的满意度,留住用户并扩大用户规模是生存和盈利的关键。QoE可以理解为用户体验或者用户感知,即终端用户对无线信道网络提供的业务性能的主观感受。QoE的评价主体是终端用户,评价对象是无线信道业务和支撑业务的网络(主要包括核心网络、无线网络和业务平台)。QoE必然要涉及到QoS(QualityofService)。QoS机制主要负责从网络的角度进行业务管理和提供业务的差异性,网络实体根据不同的质量需求来处理不同业务。但从终端用户的角度来体验QoS是一个更广、更主观的问题,即QoE所定义的范畴。从无线信道通信网络的角度来说,要想获得更好的QoE的最佳方案就是提供一个优良的端到端的QoS。H.264视频编码国际标准不仅具有优异的压缩性能，而且具有良好的网络亲和性，这对实时视频通信尤其重要。目前已作为无线信道优先选择的无线多媒体编码标准。与有线环境相比，无线多跳网络环境由于信道的多径衰落、节点间的相互干扰、传播遮挡以及移动切换（handoff）延迟等因素，使得传输信道的带宽波动大，误码率高以及阻塞丢失严重。由于使用高效压缩算法的H.264视频码流对传输误码或包丢失非常敏感，造成误码/丢包环境下恢复图象的质量严重下降。因此，在无线通信系统开展视频业务具有挑战性，要求视频编解码和传输系统能够适应信道的时变特性，克服高的误码率和包丢失错误。无线信道多媒体发展前景看好。国际上，许多技术发达国家都在大力支持发展无线信道多媒体，使人们只要有一部带有无线信道移动设备，就可以在传送接收移动多媒体。有信息披露，国外的无线信道多媒体制造商已把销售目标瞄准了广大的农村市场。目前，在我国一部具有无线信道模块带移动多媒体功能的手机也可以接收和发送多媒体信息。目前全球已有600多个城市有无线信道网络，我国正大力推进信息化建设，而连接服务对象的接入方式非常关键。应用本技术，将大大有助于建设全球范围的移动多媒体事业，并支持无线信道多媒体业务。“无线信道”网络的投资主要集中在基础设施上，运作得当的话，将投入少、风险小、收益高。相比较政府初期投入的成本而言，总收益将达到投资总额的数倍甚至数十倍，但这还只是其中的一小部分，真正的收益则是蕴含在无线信道多媒体业务应用和服务中的各种商机和潜力，其价值是难以估量的。据有关方面预测，政府将在这方面受益颇丰。比如：仅各项无线信道网络服务功能正式开通后，城市的多媒体业务服务环境和居民的生活环境都会得到很大程度的提升与改善，并有效带动相关产业的增值潜力。此外，围绕无线信道网络的各类应用服务的层出不穷，将会给企业(尤其是相关信息服务型企业)创造出更多的发展机会，从而在一定程度上带动地区经济的发展和政府税收的增加。本项目产品预计将新增直接就业人数：本公司项目团队200人，外包公司250人。

9.项目风险分析与控制9.1技术风险本公司以及母公司中兴通讯是目前业界多媒体产品线最丰富的厂商之一。在通信网络以及多媒体产品等诸多领域具有丰富的产品研发经验。本项目在技术研发方面将可以得到来自母公司的有效支持，因此对于既定目标技术的研究和发展方面基本不存在风险。但是在实际的工作中我们还将考虑以下技术风险：（1）无线信道多媒体技术商业模式对多媒体技术走向的影响；（2）中国及各潜在市场的国家政策，对无线信道多媒体技术的影响。（3）竞争对手可能出现的各种新技术。针对以上提出的这些风险，本项目将依托本公司和母公司将共同协商应对，密切跟踪国内外各种技术信息，提前部署及时应对，保障项目能按计划执行。此外，实验室将充分调研各种新技术的发展趋势，并且根据实际情况适时调整研究计划和目标，以此来将潜在的技术风险降至最低。此外，我们还将通过召开各种形式的研讨会等措施积极协调行业内企业之间的合作关系，以促进新的技术标准的实施。9.2市场风险中兴通讯是我国在网络通信领域最具市场影响力的企业之一，其实力不仅体现在对相关技术的强大应用和推广能力，还体现在对未来市场的敏锐预测和引导能力上。本项目产品所针对的市场，是中兴通讯根据对我国以及国际无线信道网络通信领域市场进行细致考察和分析的基础上提出的，同时也结合了对于下一代无线信道接入系统关键技术的合理预测，具有良好的市场发展前景。因此，在现有技术的市场推广方面基本不存在风险。但是在实际工作中，我们需要考虑以下的一些应用和市场方面的风险：（1）国家政策的调整以及新技术的产生对市场格局带来的影响。（2）由于企业竞争等方面原因造成相关技术标准无法顺利在行业内推广。（3）电信运营商管道化、Google商业模式对市场的影响。针对以上提出的风险，实验室将设立专门的岗位对市场动态进行研究和把握，一方面根据市场的需求适时调整市场开拓的方向和力度，另一方面为国家政策以及产业的调整工作提出合理的建议，由此来有效降低应用以及市场因素对本产业所带来的潜在风险。9.3管理或技术团队风险透明可控的管理机制本项目在研发、市场和生产等各个主要方面，采用定阶段、定性、定量的可视化管理，每阶段均有明确的指标、相关支持条件，及其奖惩。对偏离目标分等级由各级负责任分层纠正，同时抄报所有管理者，并启动相应的预案进行处理。开放流动、优胜劣汰的用人机制本项目将采取相对开放式管理模式，以依托单位现有人员为基础，并以优厚条件吸引国内外优秀中青年科技人才加盟。各职能部门实行岗位聘任制，根据工作需要制定年度岗位增设计划，明确岗位名称、职责、要求和待遇，向国内外公布招聘信息，按照公开、平等、竞争、择优的原则，经公司考核、评议后，与受聘人签订岗位聘任合同或项目聘用合同。在聘任期内，按照各人的工作性质，建立考核指标，完成考核指标者可以续聘，没完成考核指标者予以解聘。人员聘用对外开放，有进有出，确保本项目科技人员整体素质领先，吸引国内外其他研究机构的科技人员到本项目担任兼职研究员。人才激励机制为激励科研人员创造科技成果，我们将建立研发和市场工作奖励机制，采取多劳多得、合理分配的用人分配机制，在报酬、升迁、专利标准和荣誉等多方面体现。知识产权制度知识产权是本公司持续发展的核心和命脉之一。本项目的研发过程中产生的所有新技术、新方法以及用于开发所产生的新成果，除有特别约定的除外，其知识产权均归本公司所有，在本公司工作的科学技术人员所创造的成果属职务成果。科研人员在实验室从事研究工作时，将签订知识产权保护方面的合同，明确其在保护公司知识产权上的责任和义务。同时，本公司有责任和义务将这些成果在产业中进行转移和扩散。全球领先的内部IT系统和安全管理措施企业技术资料、商务资料等均有严密的安全措施，企业没有发生过重大的信息和技术秘密泄漏事件。同时，企业加强对员工的法律教育，主动接受政府部门的管理和监督，按照法律履行市场和合同责任，没有收到过任何企业和个人的责任追究，并且连续获得省和市关于管理和企业制度建设方面的表扬；成熟的经营和决策机制主要体现在重大业务和发展决策，日常管理等方面。企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理和全体经营班子都接受董事会监督，同时企业内部设置BBS论坛和先进邮件系统，允许员工对管理层的监督，确保企业管理和经营透明化，避免管理死角。

10主管部门审核及推荐意见进入考察论证项目真实性核查表序号核实内容是否说明1实施项目的主体是否真实，并与申报材料一致2企业财务状况是否真实，并与申报材料一致3现有的样品、样机等是否与申报材料一致4小试或中试生产线是否与申报材料一致5现有的设备能力是否与申报材料一致6知识产权权属、数量、内容是否与申报材料一致7技术成果来源是否真实，并与申报材料一致8项目现有的技术质量指标是否与申报材料一致9原始技术数据及技术佐证材料是否真实10资金筹措证明是否真实、有效，并达到申报材料的要求11生产场地、厂房等基础条件是否达到申报材料说明的条件12主要参加人员其身份及作用是否与申报材料一致13技术依托单位或产学研合作单位及协议是否真实，并与申报材料一致14申报材料涉及的其他内容是否真实主管部门核查结论县（市、区）科技部门负责人（签名）：主管部门（盖章）：省辖市科技部门负责人（签名）：主管部门（盖章）：

11主管部门推荐意见主管部门推荐意见县（市、区）科技部门单位负责人（签名）：单位（盖章）：年月日省辖市科技部门单位负责人（签名）：单位（盖章）：年月日

12附件清单企业营业执照外商投资企业批准证书软件企业认定证书关于同意成立南京中兴软件有限责任公司的批复企业2010年、2011年年度经审计的会计报表2011年4月的会计报表银行贷款承诺书查新报告授权合同书软件著作权登记证书专利证书已公开的专利说明书首页产品第三方检测报告基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究基于双单片机冲床数控系统的研究与开发基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现变频调速液压电梯单片机控制器的研究基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现单片机嵌入式以太网防盗报警系统基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现单片机监测系统在挤压机上的应用MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用单片机在高楼恒压供水系统中的应用基于ATmega16单片机的流量控制器的开发基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发锅炉的单片机控制系统基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制一种RISC结构8位单片机的设计与实现基于单片机的公寓用电智能管理系统设计基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现基于MSP430单片机的数字化超声电源的研制基于ADμC841单片机的防爆软起动综合控制器的研究基于单片机控制的井下低爆综合保护系统的设计HYPERLINK"/detail.ht