第一章-流程控制卡

1.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。每个人都在做事，但做了就算完成了任务。至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。三要素法对应的“流程控制卡〞是解决这个问题的良药。每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原那么，推出了“流程控制卡〞的管理工具，既要简便又实用。它将任何一个管理动作都分解成“如何做〞、“谁检查〞、“担何责〞三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。流程控制卡烦页码牌流程缠控制袍卡返页码将流程潜控制惨卡晌页码备流程谊控制莲卡拾页码撞流程殖控制春卡颈3鸽客户富订单酷处理枕一感26毯制程旦品质待异常库处理洒二搜49嚷制程溜检验存作业廉三萝72桃新材艇料确锣认作莫业四于4暮客户摩订单贡处理辣二程27框制程敬品质泉异常珠处理奋三应50刮制程收检验喂作业诵四屯73胸工程页变更椅作业恒一驴5健客户阳订单谱处理江三轻28姨制程概品质辅异常屑处理绣四遵51雀成品炉检验婚作业罗一盟74甜工程江变更为作业智二工6态客户牲订单芹处理尾四范29化外发害加工脆作业晨一处52梁成品掘检验暴作业接二卵75被工程厕变更良作业堤三解7纹生产犬作业蔽方案蜓一州30乓外发袍加工敞作业仇二猜53驳成品蔑检验撤作业够三毁76页工程系变更悬作业移四嘴8标生产释作业化方案斤二辛31姓外发涨加工可作业油三宁54御成品疯检验唯作业弯四戏77次模具奸管理肺一件9鬼生产箭作业撇方案快三驴32欣外发长加工望作业和四蒸55远客户女投诉玉处理绒一萍78仔模具婚管理缓二埋10夺生产燕作业葬方案巨四否33姓成品飞入库批作业文一甩56送客户弯投诉俘处理必二对79申模具刊管理谦三恼11突采购另作业勉一物34化成品零入库量作业菠二修57挡客户薯投诉装处理皇三证80爸模具屿管理拿四押12革采购斜作业揉二鸟35咏成品岔出骡库作驳业些一斤58脂客户败投诉滚处理浓四超81骨模具真管理抛五钢13画采购状作业泡三秆36圾成品蚊出亭库作笼业及二袜59麻客户的退货像处理巡一美82代模具明管理沈六泥14屈采购村作业痕四刷37待供给猾商管经理一致60志客户欢退货阳处理达二崇83仇生产醒设备宴管理毕一经15受收料挂作业具一滑38啊供给惩商管跃理二舌61割客户兆退货任处理竹三卧84寇生产朵设备权管理沸二乱16殿收料搏作业鞠二冠39径供给动商管食量三炉62渗客户科退货赵处理弊四笨85土生产鼓设备哈管理婶三涝17养领发源料作不业一唤40谊供给应商管街理四码63紫新产塘品开诉发作姑业一乎86繁生产法设备肥管理举四兴18裹领发剩料作总业二身41价来料源检验阿作业胡一家64畅新产泡品开指发作沾业二骨87摸生产早设备虹管理泊五馅19途退补少料作金业一暖42说来料由检验萄作业伙二朴65纳新产咐品开瞒发作轮业三揪88您生产农设备拦管理启六绵20睁退补坟料作指业二悟43刃来料煌检验位作业俱三慢66夜新产笔品开贪发作和业四济89滨量测舌仪器钳管理娱一歉21谜呆滞佳物料捏处理超一揪44夸来料乏检验野作业筐四病67蛋新产坝品开任发作书业五命90佩量测桑仪器狮管理泪二巾22劣呆滞陶物料彻处理牺二庆45脾来料垒检验痒作业渐五浆68利新产刷品开迈发作伪业六橡91腐量测面仪器龙管理军三强23径呆滞维物料贡处理摘三跟46义来料蒜检验合作业违六朴69意新材葡料确膀认作自业一拦92挨量测苍仪器煌管理侵四支24信呆滞志物料吊处理且四哑47销制程镇检验商作业蜻一讲70烂新材淹料确从认作茄业二乎93彻量测灾仪器追管理京五潜25竖制程梅品质语异常跨处理换一李48革制程膀检验总作业咏二穷71塔新材嫌料确舅认作强业三堪94题量测辟仪器佣管理镰六【客户订单处理】流程控制区卡〔一〕是工程乌失控戒点式失控最后描腊述裹控制喂点设串点精污要露1买客户巷订单缺交期箭回复峰失控探未确革认?魔客户脚订单辽?资公料是些否准滔确、停清晰鲁、完知整，俩不了纵解工胀厂的盯实际券产能披，就绿回复溉客户伏订单钟交期煌，实昌际就匹是欺远骗客络户，连最终巨形成首恶果哭。亩标准矮：罚1、软建立靠〈物鸡料清舞单〉梢，并齐根据位客户饱类型袖及要杆求建耍立〈仰客户统要案柄〉；革2、农建立球各车爹间及锤工序征的产史能标奴准，酒明确扮订单隆处理烂周期显；妇3、径建立锡〈客啊户订抚单〉障评审牙机制咱。精制约血：员1、意接到嗓订单痕后业贷务员梁根据殊〈物纯料清灿单〉懂和订且单处晨理周移期，硬初审因订单辜资料熊的准哑确性孩与订愧单交序期的米可行版性，血销售杜部经临理根菌据〈战客户帐档案拿〉复票审〈忽客户套订单喷〉后权，转忙交P极MC歌部组停织评久审；仁2、荒剥夺蹄业务邮员直柳接回犯复客辞户己交期口的权笛力使，规断定由抄PM绝C部严组织释评审秋后回泛复客日户交另期；孩3、寺将辨“皂客户赔订单尽交期端回复界〞弟列入顺稽核薄中心凳〈销歇售部缩稽核枣清单猜〉，纺每周躲抽查申稽核事。捆责任校：歇1、堤订单免未经据评审灶回复咽客户斑交期器或未虫将〈与客户叠订单搬〉交限销售婶部经吩理审沉核时段，处承罚责邻任业箭务员帖30苗元/醒次；得2、浮PM往C部疯未根右据订越单要鞋求组勇织相礼关部超门进故行评滔审时塌，处希罚P那MC证部经职理2叶0元炼/次线；盗3、宇稽核驻中心敲对评栋审结级果进改行稽煌核，坐评审效结果坝未达沉成时悟，处安罚责太任人臭20蓝元/族次；纱4、替上述泊责任嚷造成五经济逗损失慈时，迈按照郑〈赔类偿管群理制壁度〉用处理羽。密【客底户订辰单处纹理】劣流程姻控制安区卡玩〔抱二愤〕债工程列失控凶点六失控障后描捏述乌控制福点设高计保精要址2架客户留订单粱确认殃失控休未经教客户配回传侵确认杠，造抓成客伴户订古单变穷更随催意，抗从而英导致焰订单着变更绕所造冲成的椅损失辞责任茄无法也追究饥。呼标准抽：钥1、蹲规定陵所有屡的〈酱客户菌订单裹〉，宅客户素必须励签字夺回传类；站2、班建立驰〈客似户确掠认回来传记附录表劲〉，认要求厌时间燃精确差到分诸钟乞；懒制约温：锋1、季业务特员跟袄踪客渗户签锄字回烫传，朝销售混部经棋理监颜督再；弓2、缘PM颂C部栋检查亲移交距的〈院客户乱订单恶〉是译否有址客户佩签字持确认至；窜责任寺：蜓1、伪业务俭员未接按规施定要春求客欺户签蒜字回肯传确距认〈听客户腹订单蛾〉，绵处分略责任册业务诱员2于0元比/次慰；织2、唯PM释C部氧检查急发现葛〈客熟户订浑单〉款未经新客户先签字勉确认氧，饭处分序责任肿业务戴员嫁20槽元/驳次；抽3魂、上肯述责蜜任造竭成经叼济损裹失时梅，按谨照〈盟赔偿月管理拥制度贷〉处难理。丸【客阶户订动单处孙理】悉流程垄控制鞭区卡杀〔三组〕洁工程扫失控叉点傅失控伤后描已述族控制物点设年计终精要味3馅业务殖直接榆指挥誓生产嗽、采籍购、腾导致筛生产谱失控仙销售敲部直萍接指格挥生朴产、阀采购露，各痰业务宾员出烈于自胁身利隐益考贯虑，赤互不聚协调窃，导扰致多逝头指养挥生码产、格采购咱，造永成工墓作效翁率低等下扩。腐标准赔：球1、辟建立彻PM兔C部袋统一导指挥扛生产络、采旧购的夫机制仰；险2、岸规定泻销售棒部将忽评审亦后的后〈客仍户订掀单〉晃统一馆移交意PM羽C部坦后，测由P歼MC柄制定桌〈生区产通稀知单姜〉后赏下发翁相关付部门杠；以3、杯规定韵销售墙部只容能对激PM探C部圾，不牧能直第接指井挥生掌产、燃采购而部门誉制约锣：鸟1、转赋予少PM轿C部服生产袍指挥跨权、常物质胸采购械决策顷权种；鉴2、着PM捡C部杨监督粪销售兔部业步务员余是否理直接革安排沟生产脱；墨3、云将乡“堆生产降统筹浅〞青列入估稽核编中心减〈销笼售部驼稽核煤清单岛〉及灶〈P懒MC轮部稽野核清艇单〉村每周抛抽查狼稽核注。拒责任梦：掏1、躲销售盏部直绍接指浸挥生可产、投采购禽时铁，处遭罚责谅任业匀务员谅5用0元颂/次杆；计2屿、如善造成弯经济在损失鱼时，派按照僻〈赔已偿管鱼理制荣度〉答赔偿贩。种【客息户订郊单处凑理】盟流程制控制彻区卡尖〔四曲〕魂工程弱失控肤点唇失控马后描姜述极控制奉点设针计旧精要罢4蚊〈葡客户狠订单触〉变然更辨失控凤客户组随意稍变更赞订单怪，造西成采净购错渴误和薯生产孩错误提，从富而导济致生浑产车眯间返乎工、希报废阵率上陈升，叙最终远本钱浮上升籍，利津润下惰降错。缎标准恶：坛1、琴规定副订单散变更退时，戴业务拘员必释须开抗出〈全订单壮变更孙通知引单〉敌，交臂销售桨部经剃理审乘核后夫，转可PM安CU泳部；瓜2、丙建立导〈客口户合痰作协涨议〉爱，规恩定变蚕更程脚序及蒸变更残责任省划分所、承绢担的弊比例条。溪制约小：迎1、锦PM装C部浩审核破〈订墙单变杠更通悄知单斯〉的科变更乒内容编；烈2、牲财务愁部统过计生合产、办采购杆因订奔单变岁更榴造成奸的损兄失辞；狮责任垦：吗1、叉〈客曲户订葱单〉为变更蔽时，喇处分插责任枯业务誓员2芝0元筝/单招；趣2禁、上脖述责从任造代成经梦济损捏失时淹，按拨照〈掀赔偿滥管理形制度歇〉处绕理。酱【生秀产计忘划作笨业】钞流程叶控制哄区卡予〔一塌〕毫工程狂失控您点记失控充后描土述叛控制欺点设档计停精要聚1律客户降交期爷回复四失控霜未确捷认?处客户篮订单姑?资璃料是艘否准散确、棋清晰那、完刊整，腔不了殊解工灯厂的电实际欲产能逢，就漫回复铺客户近订单锈交期擦，实颗际就良是欺俭骗客号户，垃最终下形成列恶果吐。脾标准每：森1、陈建立模〈物尽料清泛单〉践，并持根据挤客户葱类型卷及要化求建醉立〈既客户券要案浸〉；罗2、默建立专各车捧间及港工序够的产括能标风准，槽；魔3、来建立尽〈客闻户订浴单〉学评审升机制呼。政制约屋：沉1、绑接到里订单蜘后业扬务员蹈根据工?物套料清江单?陕先初逢审订光单资承料的每准确还性，仓销售五部经羞理根圆据?月客户恶档案重?复庙审?徐客户质订单筒?后森转交什PM裁C部田组织洲评审吗；同2、俩剥夺亿业务毯员直臂接回葡复客碌户交莲期的放权力张，规飞定由撒PM炊C部亩组织碌评审呀后回迁复客映户交羞期；窝3、河将纸“湾客户插订单休交期放回复巷〞损列入熄稽核驰中心愤〈销所售部故稽核基清单喷〉及手?P衣MC粮稽核尼清单奖?，译每周扬抽查断稽查干。粥责任杏：犯1、薄订单夸未经疼评审冲回复疫客户诱交期怠时，匆处分限责任对业务庆员3夕0元策/次拣；壶2、佛PM间C部栋未根悠据订艰单要似求组依织相枕关部特门进忠行评房审时遍，处容罚P清MC习部经嫂理2其0元岁/次贩；翻3、业稽核伤中心竖对评陵审结州果进身行稽程核，剂评审宜结果悟未达应成时闷，处太罚责捆任人倾20厅元/钓次；昆4、偷上述喂责任母造成狗经济您损失失时，叙按照傍〈赔轿偿管薪理制润度〉汁处理址。鲜【生蜓产计害划作设业】躺流程酒控制访区卡遗〔二柴〕督工程馅失控享点逮失控洒后描述述丈控制厘点设庸计循精要孟2说生产马统筹先方案垄失控西未制蜜定生暂产计饱划，标厂长绢根据笔?客举户订催单?统直接演安排扒生产蛙，导细致产京能利颗用率伤低，甘从而砌造成资产能含浪费梅严重匙。拍标准脂：汽1、秃规定件PM缎C部梯根据卫评审瘦后的优?客肚户订哲单?神更新浙?生唐产计思划?杂；仔2、雨方案鹅员根面据?逝生产朵主计锣划?职制订凑?生嫌产周板方案哄?唱；菌3、军方案祝员根万据物叠料到炸位情塘况及絮?生肚产周疤方案翅?制宏订?押滚动疲、冷耗冻生骑产计罗划?震。建制约药：驰1、刘业务村员检章查P污MC打部时劲否按完时评逢审及慈回复声?客罢户订拢单?堆交期企；从2、肝销售蜻部检弊查P具MC搂部计贪划员舱是否跳按时辜将?观客户风订单卸?登观录?宅生产梯方案艘?，富并制违定生厌产周我方案盐；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