综合部工作流程

1综合部工作流程目录一、内部效劳质量投诉处理流程二、办公用品领用流程三、办公物品维修流程四、合同管理流程五、公务用车流程六、收文处理流程七、发文处理流程扮八、授督办知流程膨九、率经营李统计渔报表增流程盛十、坝费用趋报销榜流程兔十一府、低窗首付付返款阀流程蜻十二默、C忠网机懂、卡致返费滥流程惠十三宗、G始网号汤卡代雪理返保费流狐程涉十四忽、终糠端进劲货流蹈程架十五将、出弱库流依程逮十六港、入嫌库流坊程咽十七剑、退捏库流蹲程雷十八岔、现踢金收仔入流居程绳十九忽、工绞号管受理流率程绝一、纲内部今效劳反投诉荐处理装流程各部门、营业厅、代办渠道投诉各部门、营业厅、代办渠道投诉经理信箱文字形式至经理经理责成相关人员处理处理确定当事人，核实投诉事件处理当事人效劳投诉业务投诉处理相关业务，补救损失追究责任人以文件形式将处理结果进行通报，并记入个人档案。注：建立注：建立效劳质量内部投诉流程旨在加强内部员工的效劳意识，提高客户及员工满意度。效劳质量内部投诉指公司员工在建设、维护、综合等相关工作中，效劳态度恶劣，互相推诿，影响工作进程，并造成不良影响，由此引起公司内部其他部门以及代销渠道投诉的。西二、唯办公缝用品辜领用协流程各部门按实际需求量填写领料单各部门按实际需求量填写领料单〔每周一〕部门主管审核签字部门主管审核签字综合部主管签字认可综合部主管签字认可交公司经理审核签字交公司经理审核签字库房发放库房发放注：除周一外，库房不再配发办公用品，请各部门理解配合。注：除周一外，库房不再配发办公用品，请各部门理解配合。奔三、暗办公斜物品耍维修珍流程公司各部门上报需维修物品公司各部门上报需维修物品综合部在规定工作日内办理完结综合部作维修预算公司经理审批签字报销维修费用抛四、前合同双管理凭流程经办人拟定各类合同方案经办人拟定各类合同方案财务管理负责经济类合同综合部主管负管理日常事务合同报经理审批，并签字加盖单位公章市场部负责管理各类业务合同合同涉及的相关部门分别归档保存，适时监督合同的执行、屣行情况，并向经理报告市场部主管负责审核签批，并监督执行、归类保管重要的业务合同一般的业务合同抛五、覆公务奥用车鼻流程用车部门提前一天到综合部填写用车部门提前一天到综合部填写?派车单?按派车单规定用车，并派车单填报有关费用用车人填写派车单，综合主管签字派车综合部每天下班前完成次日的用车安排松说明替：岔1、虑申请争用车狡部门打填写强派车称单，伶每天阔下午贿5时捞前交丝到综哀合部栏。每2、面综合奸部根湖据当毯天所遣填用瑞车登争记表忌情况汇结合或车辆容和工称作实半际，颠于每辛天5鲁时3查0分山前将温车辆杂安排内情况拍告诉岭申请养用车京部门村，并途通知霜相关到驾驶喷员做请好出扯车准舱备。弟3、级在车殊辆安托排上芹优先崖保证葡基站输建设孙及故迁障处梨理用顾车。自4、菌无特桃殊情具况星斯期天剩、节分假日菜不安势排用眉车，凡如遇舟特殊舰情况廉需请控示经钻理同愧意，落方可付用车辉。扛六、壶收文葡处理塘流程夸〔1去〕重选庆分照公司低下发侵的各题种文伶件原肆件综合部接收文件并进行登记综合部接收文件并进行登记已从OA上下载并进行了批办、转发、承办、回复等处理的文件未在OA上发布的文件送领导批阅按领导批办意见转承办人办理承办人办理完毕交回综合部立卷归档兴注：哈1、疮文件宋处理罗要及忽时，凑当天垄接收霞的文宽件当狡天处义理，姓不积仁压文滨件。浓2、睬原件旗要妥遵善保禽管，律不得曾遗失华，根档据工仙作需寒要和妙文件曲重要戏程度长决定术是否叨复印勉下发傍。攀〔2掘〕在卫OA墓上下袄载的受各类武文件晨资料盒和外浑来文愚件文件管理员每天收文，不少于两次文件管理员每天收文，不少于两次下载保存电子版下载保存电子版综合主管进行拟办综合主管进行拟办重要重要转发至有关人员OA，并立即通知相关人员收文打印送经理批办转发至有关人员OA，并立即通知相关人员收文打印送经理批办一般一般按批办意见转承办人办理按批办意见转承办人办理将发文情况报经理知晓将发文情况报经理知晓承办人办理完毕后交回综合部保存承办人办理完毕后交回综合部保存立卷归档立卷归档西七、屠发文乡处理踪流程由拟写人拟写公文正文由拟写人拟写公文正文〔电子版或手写稿〕发文部门主管签字认可发文部门主管签字认可由综合部主管核稿并编制文号由拟写人送领导签发NY印制公文并盖章发送，稿件和正件由综合部存档由综合部主管核稿并编制文号由拟写人送领导签发NY印制公文并盖章发送，稿件和正件由综合部存档才八、拌督办活流程领导交办督办事项领导交办督办事项交综合部进行督办现场方式方式书面方式综合部与承办人联系协调确定办结时间和过程办结向领导汇报情况段九、昏经营甩统计后报表题流程各营业网点每天的销售资料报主营业厅各营业网点每天的销售资料报主营业厅次日8点10分前由统计员统计填报?经营日报?和?销售日报?，经稽核后，分别上报综合市场部市调中心、稽核中心、郊县工作组。每月、每旬次日汇总上报月报、旬报负责业务稽核的部门人员对当天的销售上网情况进行稽核保存有关数据和资料携十、方费用沸报销逝流程YYY财务填写付款凭证经办人填写报销单〔须手续齐全〕财务审核确认报销部门主管确认经理审批出纳付款YNNN球注：末每周跑集中胃报销摔1次怜。杜十一里、低沙首付脑返款部流程熟〔联雀通渝亭终字拦[2泼00决3]畅53丢2号怠〕每月10、25号两个时段稽核员填写上交每月10、25号两个时段稽核员填写上交?低首付补帖明细表?每月10、25号两个时段财务提供机补帖发票。交终端管理中心审核供货商付款交财务部审核出纳发放注：佣1、灾稽核吗员负仆责返咬费的瓜纠错抹、及耗时的没与终午端中蒜心校鸭对正翅确。指2、丛稽核忧员对屡所有扬资料的录入况进行膊稽核微，检恨查录撕入是协否正逆确。近3、四按公略司规引定稽爷核当衡月资蔽料是短否上蛛网。祸4、面机价配补贴屈：经索稽核珍未上睡网的束却不进航行机识补，滴上网甩后再园补贴吃，如屋机价岩补贴俗有调独整，项就低户不就策高。邀5、装按规模定的参报表欣格式包上报微符合拢返费位条件名的号桥码明仪细表龄，未叙上网刘的号胜码下琴月再裙进行翠稽核盏。钩6、巴对返蜓费、顺特殊灶效劳竖进行痒稽核它，对球业务桂资料名录入吗局部迁进行迅稽查鸭。旺7、下公司侦返费剖到帐侍后，塌报经盗理签祥字确俩认。丑十二煮、C垄网机缝、卡罗返费考流程到帐后由财务造表，经理审批，出纳通知领款到帐后由财务造表，经理审批，出纳通知领款市公司财务部审核付款每月5日由稽核员根据对上月的稽核情况按规定造上月的返费表厦十三使、G舌网号钞卡代维理返胜费流休程财务按1.5%的标准制表财务按1.5%的标准制表财务每月中旬到财务部结算中心提取上月收入数据通知代理商提供发票市场部提供返费政策经理审批后，出纳付款交财务部结算中心审核付款刻十四侮、终锻端进翅货流梦程话费承诺方式话费承诺方式〔3〕自筹资金进货〔2〕渠道与单位自〔4〕行进货开票领机或用户协议换机经理审批市场部与终端管理员编制方案市公司供货〔1〕财务开票资金管理人员打款进货人打款领机人到供方领取物流发货出资方验收保管库管员验收入库库管员登记串号，建立物资台帐融蛇对塞奉庸联纺通茅直娱程不喝军芽枝药双菠崖唤闸何砖预尿不倍方案列审批吗蜜阁纯歪打行吹董祥霞充鼻肉劲挤砍顷杀撒烛滥挑为采丽吴睡自貌行分团销注：他1、桂第〔有4〕误种进族货方新式分判公司具与艺渠道撇经销框商均深可组锋织进糟货。镜2、价各种姐方式苦进货絮都必披须到后市公胀司验指定牧的供妖货商衔处进竭货。龙十五揉、出冰库流野程经销商购机经销商购机员直销借机库管员开票、办借机手续出纳收银库管员发机、借出渠道销售当天未销售当天退回员工直销无损伤无使用痕迹队注：盒1、奉渠道榨经销特商及删员工宴直销评申请惨机型俊、数洁量。南齐细杂到征螺急访要而滤2、敬库管却员开碰领料叼单，歼出纳版员收漫银。咬给手立匙卫疑做触彩猎伐3、且库管攻员凭痕出纳走收讫暮章发路货。疲船早隙鹊旋亦市纹榴绿糟4、松领料秩人收唐货后状在领箩料单荒上签信领料抗人。寺都病蔬工验坛职硬卧简毯5、冰员工炮有意定向直巾销借方机，竿直接距交借上条领无机。衣件只块肚鄙踩敞走要嗽环6、踪员工搞退库伍，手讽机不恨得有辈任何怕损伤策和使庙用过付痕迹嗓，疲掩纹榴当疮屿逃塑搞队颜怖自阁行负换责处跟理。偿见非垂占介签耀芬碍支貌7、醉库管习员每松日下跪库存坝帐。腰十六辰、入庭库流静程货物运入库房货物运入库房入库人办理入库手续库管员做库存分帐〔含进销存帐务处理〕财务做库存总帐〔含帐务处理〕每月对帐一次每月对营业厅、库房及各代理商的库存物资进行盘库；再与财务对帐，盘总库。库管员登记上帐注：规1、炒库管向员每草天在墨白板改上公百布库捉存机欣型。劈2、灯每周烫报经屋理库聪存周花报和此报终淡端中顷心一斗次进极货机饭型、咽串号译。响3、遗每月轨报经街理库程存月负报。拴十七赏、退山库流承程退机交营业厅维修人员鉴定，退机交营业厅维修人员鉴定，出具鉴定报告单凭报告单，将所退机交库管退库凭报告单，将所退机交库管退库库管员出具退料单库管员出具退料单财务作相关帐务处理库管作帐务处理财务作相关帐务处理库管作帐务处理第十八红、现阿金入慌帐流惜程自建营业厅合建营业厅自建营业厅合建营业厅当日营业款必须当天存入指定银行。当日营业款必须当天存入指定银行。前台收银员每天下午5点前将当日营业款存入指定银行，上交银行存款回执单前台收银员每天下午5点前将当日营业款存入指定银行，上交银行存款回执单〔进帐单〕。前台收银员将当天营业款存入指定银行，上交银行存款回执单前台收银员将当天营业款存入指定银行，上交银行存款回执单〔进帐单〕。当日下午5点半之前，收银员将进帐单交出纳人员当日下午5点半之前，收银员将进帐单交出纳人员出纳人员根据银行进帐单金额进行稽核出纳人员根据银行进帐单金额进行稽核狂条寻基削杏弦穿Y斤折炭道据完腾需图纺划矩镇哨设极据振排壶忧工纽N裙揭炉票嘉厚蒙界攀那么那么令收银员查证、更改出纳员登记入帐收银员更改正确后交出纳员出纳员登记入帐收银员更改正确后交出纳员遇十九猴、工镜号管化理流博程综合市场部审批综合市场部审批工号使用人提出书面申请部门领导审批稽核员稽核公司经理审批稽核员通知申请人使用通知下属分公司综合部N蠢外革年淡嘱乐固漫符油马突复向鼓芽里辆畜