邯郸市中原经济技术联络处

邯郸市中原经济技术联络处2019年部门预算公开情况说明

一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责（一）贯彻落实国家有关横向经济技术联合与协作的方针、政策；会同有关部门研究制定推动我市经济技术联合与协作的政策、规定、办法和措施。（二）紧紧围绕把我市建成晋冀鲁豫接壤区经贸中心的大目标，在市政府领导下，参与制定发展规划及措施，并积极配合有关方面组织实施。（三）按照市场经济的要求，对中原经济区成员市之间的双边、多边合作项目进行组织协调，并充分利用中原经济区的整体优势，保持和发展与国家有关部委的联系，为邯郸经济发展牵线搭桥、招商引资。（四）协助组织好经济区年会即一年一度的市长联席会。落实经济区年会工作任务，搞好经济区的接待服务和信息传递工作，处理好经济区的日常工作。（五）加强经济区各行业网络建设的管理工作，按时召开网络工作例会，使各条网络健康发展。（六）承办国家有关部委交办的有关区域战略项目的研究开发及调研报告的组织起草汇总上报工作。（七）沟通信息，组织协调经济区的内外多行业、多形式、多层次、多方位的联合协作。（八）组织各方面力量，调动各方面积极因素，实现人际资源共享，加快开发和合理利用本区域资源，变资源优势为经济优势。（九）完成市委、市政府交办的其他工作。2、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市中原经济技术联络处参公事业正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明2019年预算总收入为199.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入199.74万元（非限额补助199.74万元）。2、支出说明2019年预算总支出199.74万元，其中基本支出196.35万元，项目支出3.39万元。人员经费支出159.68万元，其中，工资福利支出145.17万元，对个人和家庭的补助支出14.51万元。日常公用经费支出36.67万元，专项支出（专项公用经费支出）3.39万元。3、比上年增减情况2019年预算收支安排199.74万元，较2017年预算155.75万元增加43.99万元，其中，基本支出增加43.99万元，增长原因主要是人员经费增长，社会保障缴费纳入预算及人员工资调整造成各项支出增加。项目支出预算不变。三、机关运行经费安排情况2019年机关运行经费预算安排为40.06万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较去年39.74万元增加0.32万元,主要原因包括2019年人员变动及工资调整等。四、财政拨款“三公”经费预算情况2019年我单位严格按照政策编制“三公”经费预算，预算安排4.22万元（含专项公用经费），公车购置和公车运行维护费共1.6万元（其中公车运行维护费1.6万元，无公车购置费），公务接待费0.55万元，无因公出国（境）费。“三公经费”因预算编制实行定额测算方法，我单位“三公”经费预算数除接待费因专项项目调整导致减少1.2万元外，均与去年持平。五、绩效预算信息（一）年度发展规划目标总体绩效目标：2019年，中原联络处在市委、市政府的领导下，围绕“建设中原经济区内具有重要影响力的中心城市和中原经济区与环渤海等区域合作北部门户”的战略定位，积极开展广泛的合作对接活动，统筹协调区域经济合作，推动中原经济协作区合作发展。职责分类绩效目标：1、完成贯彻落实国家有关区域合作工作的方针、政策，围绕把我市建成中原经济协作区具有重要影响力的中心城市和中原经济区与环渤海地区合作的北部门户的目标，参与研究制定我市经济技术联合与协作的政策、规定、办法和措施，加强经济协作区各行业合作建设的管理工作：保持和发展与国家有关部委方面的联系，落实有关事项，参与制定我市有关区域经济方面的发展规划与措施，并积极配合有关方面组织实施，对各成员市之间的合作项目进行组织协调，组织协调经济协作区内外多行业、多形式、多层次、多方位的联合协作，促进行业合作健康发展。2、协助组织好中原经济协作区市长联席会。落实经济协作区年会工作任务；搞好中原经济协作区市长联席会及各成员市的接待服务和信息传递工作；处理好经济协作区的日常工作；做好有关材料的起草工作。产出目标：1、市委、市政府重点工作及时完成率达到100%、达标率达到100%。2、对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。3、推进各成员市政府、行业、企业交流合作活动不少于2次。4、召开区域内各行业合作会议及活动不少于2次。5、经济协作区年会任务完成率100%。6、与各市承办部门对接次数不少于6次。7、处理市长联席会日常工作完成率100%。成本目标：1、人均公用经费控制在3.7万元以内。2、三公经费只减不增。预算资金管理效率目标：1、预算编制及时、规范、准确、精细。其中：项目预算细化到具体承担单位，达到可拨付、可执行程度。除按规定据实结算项目资金外，中央提前下达资金细化率达到90%，省提前下达资金细化率达到80%。政府采购预算编制达标率达到100%。2、支出进度达到省委省政府规定的序时进度。其中，6月末达到50%，9月末达到75%，10月末达到90%，年末达到95%以上。3、部门预算决算公开及时、完整。4、项目绩效目标实现率达到100%服务对象满意度目标：履行“统筹协调区域经济合作，推动中原经济协作区合作发展”职责，为中原经济协作区各成员市间交流合作提供服务，各成员市承办部门满意度达到95%以上。（二）实现年度发展规划目标的保障措施1、认真落实市长联席会议精神。一是加强交流互访。在上半年走访征求各成员市意见建议的基础上，进一步加强工作协调和对接，为各项工作开展做好准备。二是广泛征求意见，开好第27届市长联席会议。在协助26届执行主席方濮阳市完成本届联席会议程、签约项目等内容的基础上，重点加强与下届执行主席方濮阳市的沟通协调，就协助举办好第27届市长联席会议、更好服务区域经济发展上进行深入谋划。2、深化重点领域合作，办好四件“事”。一是组织以发展高端装备制造为主题的对接洽谈会。积极搭建宽领域、多层次的交流合作平台，推进与各成员市在新能源汽车、高端装备制造、矿产资源深加工等方面合作，促进多领域融合发展。邀请各成员市参会，配合有关部门展示协作区各成员市近年来在高端装备制造方面取得的成果，提升品牌力影响力，为企业走出去搭建平台。二是积极推动交通、文化、旅游、产业等方面合作，办好产业博览会、“邯郸银行·李宁杯”羽毛球团体邀请赛、中原民间艺术节、殷商文化旅游节等活动。加强各成员市间的交流，深化各领域合作。3、开好两个“会”。一是拓展视野，提升能力，搞好中原经济协作区联络员培训会。二是创新驱动，提升层次，筹备好第27届市长联席会议的召开。办好四件实“事”。一是筹备好中原经济协作区首届（邯郸）旅游商品博展会。二是积极推动第九届“邯郸银行·李宁”中原杯羽毛球团体邀请赛和第十三届中原民间艺术节等行业活动在邯郸召开。三是加强与环渤海区域合作工作的交流。四是推动中原经济协作区钢铁联盟的建设。实现两个“突破”。一是乘京津冀协同发展之势而谋，在领域合作上寻求“突破”。二是在加强省际交界地区合作上寻求“突破”。部门职责-工作活动绩效目标职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差促进区域经济发展3.39研究提出区域经济协调发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调；推动中原经济协作区、环渤海经济协作区及京津冀协同发展。深化区域合作,推动中原经济协作区、环渤海经济协作区及京津冀协同发展。推动中原经济协作区可持续发展2.19贯彻落实国家有关区域合作工作的方针、政策，围绕把我市建成中原经济协作区具有重要影响力的中心城市和中原经济区域环渤海地区合作的北部门户的目标，参与研究制定我市经济技术联合与协作的政策、规定、办法和措施，加强经济协作区各行业合作建设的管理工作。保持和发展与国家有关部委方面的联系，落实有关事项，参与制定我市有关区域经济方面的发展规划与措施，并积极配合有关方面组织实施，对各成员市之间的合作项目进行组织协调，组织协调经济协作区内外多行业、多形式、多层次、多方位的联合协作，促进行业合作健康发展。参与制定我市发展规划与措施工作完成率100%≥80%≥70%≤60%推进各成员市政府、行业、企业交流合作活动次数≥3≥210召开区域内各行业合作管理会议及活动次数≥3210中原经济协作区市长联席会1.20协助组织好中原经济协作区市长联席会落实经济协作区年会工作任务，搞好中原经济协作区市长联席会及各成员市的接待服务和信息传递工作，处理好经济协作区的日常工作，做好有关材料的起草工作。经济协作区年会任务完成率100%0与各市承办部门对接次数≥8≥6≤30处理市长联席会日常工作完成率100%≥80%≥70%≤60%六、政府采购预算情况2019年度部门预算共计安排政府采购项目为1类1个，涉及金额0.4万元，其中货物类1个，涉及金额0.4万元，主要为采购电脑一台，另无其它政府采购预算。七、国有资产信息截止2018年12月31日，部门净资产79.49万元，流动资产总额30.13万元，固定资产总额49.36万元。车辆2台，价值29.98万元（其中报废车辆1辆待处置，价值14万元），2019年度无汽车购置计划；本部门无自有房屋、土地及大型设备，除汽车外其他固定资产价值19.38万元,2019年度拟购置电脑一台等。编制部门：邯郸市中原经济技术联络处截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额－79.49１、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）２、车辆（台、辆）229.98３、单价在50万元以上的设备４、其他固定资产4019.38八、名词解释公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。非限额补助：市财政预算内拨款。九、其他需说