农特系列产品生产线冷链系统扩建项目可研建议书

PAGE—PAGE105—第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：1.1.2扩建性质：扩建1.1.3项目扩建单位、法人代表、所有制形式项目扩建单位：云南华灿工贸有限公司法人代表：所有制形式：私营企业1.1.4项目扩建地点、规模、期限及扩建内容项目扩建地点：丘北工业园区辣椒系列产品加工区扩建规模：年产2.1万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设扩建期限：扩建期二年扩建内容：a、建（构）筑工程：22112mb、设备购置安装工程：年产2.1万吨农特系列产品。其中：年产3000吨辣椒圈（丝）系列产品生产线一条；年产2000吨辣椒调味料生产线一条；年产2000吨辣椒碎系列产品生产线一条；年产10000吨保鲜速冻辣椒生产线一条；年产2000吨保鲜速冻葡萄生产线一条；年产2000吨保鲜野生菜（菌）生产线一条；c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。1.1.a、项目投资总额8168.8万元。其中：扩建性投资6283.4万元，铺底流动资金1885.4万元。b、生产总成本费用19801.2万元。其中：固定成本费用2510.2万元。可变成本费用17291万元。经营成本费用19399.2万元。c、销售收入及分配销售收入25750万元利税总额5948.8万元利润总额4069.2万元国家税金2693.4万元企业利润2692.7万元d、财务评价及社会效益投资利税率59.17%投资利润率40.74%盈亏平衡点38.15%社会积累率39.02%社会贡献率113.72%贷款偿还期4.6年（含扩建期2年）全部投资回收期6.01年（含扩建期2年）1.2可行性研究报告编制依据a、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的《全国食品工业“十一五”发展规划》；c、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见》（云发[2006]24号）；d、《云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见》（云政发[2010]23号）；e、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的实施意见》（云发[2005]5号；f、云南省人民政府《关于进一步加强绿色食品产业发展的意见》；g、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见》（云发[2003]5号）；h、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知》（云政发[2005]141号）；i、《丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲》；j、《丘北县人民政府办公室关于印发丘北县2005——2010年工业经济发展规划纲要的通知》（丘政办通[2006]22号）。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价a、项目扩建的必要性：项目扩建后集基地扩建、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和扩建丘北山水园林城市的一个旅游亮点；将丘北农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径；是扩建省级重点工业扶持县的重要举措之一；是全国农产品加工创业基地县的一大贡献。b、项目扩建的可行性：党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面扩建小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和扩建省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，将丘北辣椒产业作为全州继三七、畜牧业之后的第三大支柱产业来抓。丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高农产品加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，就成为农业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的扩建是极其有利的。c、技术先进性丘北农特产品加工长期以来都是以简单的、传统的手工作坊生产，卫生条件差，产品质量难以保证，而且科技含量低，产品附加值不高，本项目利用先进的农特产品加工技术取代传统生产技术，利用现代技术生产农特系列产品及速冻保鲜，同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等现代技术应用到农特系列产品生产过程中，不仅提高了劳动生产率，改善了工人劳动条件和环境，同时也提高了产品产量和质量，使产品符合现代食品的要求。d、经济合理性：本项目建成投产后，年平均销售收入25750万元，年利税总额5948.8万元，年利润总额4069.2万元,投资利润率40.74%，投资利税率59.17%，税后内部收益率26.13%，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。e、环境评价：项目生产、生活用水水源为自来水，生产原料是辣椒系列蔬菜农特产品，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的建成对周边环境不会产生不良影响。1.3.2论证结论a、项目扩建符合国家产业政策及地方产业结构调整布局；b、项目业主具备一定的经济实力和农特产品系列产品加工技术实力；c、项目产品具有广阔的市场前景；d、项目原材料、动力有保障； e、项目辐射带动能力显著；f、项目社会效益、经济效益显著；g、可行性研究报告论证结论为：项目可行。1.4存在的问题与建议a、农特产品原料的品质直接关系到农特系列产品深加工品的质量，如何引导广大农民科学种植，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将基地扩建当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料基地种植，以保证企业原料质量。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。同时研发辣椒系列保健品，如辣椒浴袋、化妆品等，增加企业经济收益。c、项目扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第二章项目背景及必要性2.1项目扩建背景2.1.1国家2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委会员第三次全体会议经过充分讨论，认真审议，一致通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。农业稳，天下安。党的十七届三中全会通过的这个《决定》，明确了新形势下推进农村发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措。本项目的扩建将是农业、农村、农民的综合发展需要的一大举措之一。农产品深加工是实施农业综合开发的重点。本项目将农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化发展的重要途径。为促进农业综合开发发展进程，我国政府对农产品深加工非常重视，国务院办公厅于2002年印发了《关于促进农产品加工业发展意见》，指出：发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的扩建，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。2.1.2地区产业在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省扩建成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想，其主要内容为：充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发”战略思想相吻合。2.2项目区农业产业化经营发展现状丘北县委、县政府始终把农业、农村和农民工作列为重点，积极推进农业产业化进程，2008年，粮食与经济作物种植比例为6.4：3.6，初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局。烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业，莲藕、特种养殖、葡萄、红豆杉、核桃等特色经济有较大发展，三大支柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。特别是烤烟、辣椒、葡萄基地扩建已具备一定规模，烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县，葡萄种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。2008年全县烤烟种植面积7.75万亩，产量9630吨；种植葡萄8100亩，产量12150吨,辣椒种植已达26.1万亩，产量2.83万吨，并逐步形成了一批烤烟、辣椒、葡萄加工龙头企业，烤烟、辣椒、葡萄已初步形成或正逐步形成产业化经营。2.3项目扩建的必要性及目的意义丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局，工业基础较为薄弱，工业落后一直制约着当地经济的发展。如何立足当地资源，调整农业种植结构，加快农业产业化，提高农副产品附加值是当地政府多年来的工作重点。2.3.1以辣椒为主的农特产品加工发展思路：紧紧围绕云南省扩建“绿色经济强省”和文山州把辣椒作为继烤烟、三七之后的第三大产业进行培育的历史发展机遇，千方百计做强做大辣椒产业，抓好35万亩辣椒基地扩建，突出品牌意识、无公害意识、规范化栽培意识和深化加工营销意识，狠抓科技含量的提高，加大技术改造投资力度，从产品深加工和精加工入手，对现有辣椒企业（或通过招商引资办企业），重点扶持二至三家企业，做强做大，并逐步形成企业集团，形成丘北辣椒统一品牌。大力扶持农林畜特色产品加工企业上规模、上档次，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营，把丘北建成面向世界、面向东南亚、南亚的农产品深加工基地。2008年，农、林、畜产品加工总产值达到26810万元，利税总额5360万元；2010年，总产值达到8.5亿元，利税总额1.96亿元。发展重点：抓好与云南农业大学的科研合作，全力配合做好1000亩试验基地的工作；抓好中国丘北辣椒系列产品加工基地的扩建；抓好达平食品公司、华灿工贸公司、一吃福食品公司、云泰食品公司、永明科技开发公司、普者黑畜牧业开发公司、双龙油脂公司、太阳魂酒业公司等企业的精、专、优、特产品深加工项目扩建。重点产品：重点发展科技含量高的辣椒系列精新产品、农林牧特色产品及生物制药等产品，积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆品。2.3.2生物资源开发产业前景随着社会的发展，人民生活水平不断提高，人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分，越来越多的人开始注重绿色生活的享受，在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。当今世界，社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。21世纪，围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪工农业产品的发展方向。云南是植物王国，各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广泛，有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类，人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成，没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染，远离城市废气，远离工业排放。因此，在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。因此，在发展农业的同时，兼顾发展某些品质优良的、有地方特色的、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时，也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时，还可同期考虑利用文山州乃至全省某些品质优良的、有规模、有特色的生物资源，生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。要实施名牌战略，要充分发挥丘北县和文山州域内的优势农产品资源和优势野生生物资源。在生物资源产品加工片区大力开发名、特、优、新产品，引导基地企业向“专、精、特、优”方向发展。努力将生物资源加工业培养成为丘北的新型支柱产业。丘北县的辣椒、小花盾叶薯蓣、灯盏花、葡萄、三七、草乌、野生荷花等特色生物资源具有很好的食用、药用乃至军事用途的工业开发潜力，要用“以工促农”的方式，以“公司＋农户＋基地”的联动关系，快速发展具有工业持续开发价值的各类“涉农工业”原料的种植面积。重点开发辣椒中的辣椒碱、辣椒红色素、p—胡萝卜素等高附加值产品，在发展工业、培育丘北生物资源加工支柱产业的同时，带动县域广大农村人口致富，从而起到“以工促农”的作用。到2020年，以丘北县域内的辣椒种植面积为主，包括砚山、广南等邻县的辣椒种植面积在内，辣椒的总种植面积要从2005年的13万亩发展到80万亩左右，年产量（干重）从2005年的2.6万吨发展到2020年的10万吨左右。另外，县域葡萄年产量（鲜重）从2005年的1736吨发展到2020年的18000吨；县域三七年产量（干重）从2005年的522吨发展到2020年的1200吨；县域莲藕鲜重年产量保持在每年15000吨左右；其它具有工业持续加工潜力的生物资源灯盏花、草乌等以及猪、牛、羊的出栏数也要有合适的增长率。2.3.3辣椒产业前景及发展目标辣椒全身是宝，富含辣椒碱、二氢辣椒碱、辣椒红素、辣椒玉红素、B—胡萝卜素、碳水化合物、大量的维生素C、以及钙、磷等等。其中辣椒红素、辣椒玉红素已被美国FAO、英国、日本、EEC、WHO和中国国标等组织审定为无限制性使用的天然食品添加剂，其国际市场非常紧俏。辣椒碱和二氢辣椒碱是辣椒中的辛辣成分，可用于食品、工业、医药、军事等。具有生理活性和持久的消炎镇痛作用，内服可以促进胃液分泌，增进食欲，缓解胃肠胀气，改善消化功能和促进血液循环；外用可以用作治疗牙痛，肌肉痛，风湿病和皮肤病等疾病，对治疗神经痛有显著疗效。由于辣椒营养丰富，味道鲜美，可提取多种有价值元素而在世界各地广泛种植。我国的辣椒种植面积不断扩大，全国干辣椒种植面积由2000年的300万亩扩大到目前近600万亩，年产干辣椒60多万吨，产值近60亿元，已成为农民致富的重要经济作物之一。可以说，我国既是辣椒红色素的生产大国，又是需求大国。据统计，目前我国年产鲜红辣椒约1600万吨，年出口干红辣椒约10万吨，提取辣椒红色素的原料十分丰富。同时我国地域辽阔，资源丰富，且有着几千年食药同源的传统，这又为发展有中国特色的天然营养功能化食品添加剂创造了有利条件。除辣椒红素可用于食品、药物，化妆品的着色外，其所含有的p—胡萝卜素，可在着色过程中同时起到添加营养剂的作用。因此，p一胡萝卜素也已开始受到食品加工企业和消费者的欢迎，其市场潜力巨大。辣椒的精深加工可使辣椒增值一倍、十倍，甚至百倍。西德、美国、日本、加拿大、英国等国家利用进口我国辣椒加工成辣椒色素后返销我国，大量赚取我国外汇。我国对辣椒深加工、精加工的研究不多，开发不够，造成很多资源浪费。多年以来一直以出口辣椒干，辣椒油脂等初级产品和半成品为主，经济效益和社会效益都不理想。丘北情况也如此。因此，辣椒的精、深加工势在必行。要努力满足国内外市场对辣椒精、深加工产品日益增长的需求，并提高辣椒产品出口创汇能力。辣椒深加工技术大多属于高新技术。对红辣椒进行分离提取，除可得到无味辣椒红色素和辣椒碱等产品外，其提取后的残渣也可加工为辣椒油，辣椒粉和饲料等，其营养价值可与谷物媲美，可制作成多种食品。因此对辣椒进行深加工综合开发利用，能大大提高它的社会效益和经济效益。国内外辣椒的加工食品种类繁多，其制作技术亦在不断改进之中。a、辣椒红色素的提取辣椒红色索，别名辣椒色素，分子式C40H5603，主要成分为辣椒红素和辣椒玉红素，是具有特殊气味的深红色粘性油状液体，无辣味，有辣椒的香味，溶于大多数非挥发性油，不溶于水和甘油，部分溶于乙醇，耐热和耐酸碱性较好，对可见光稳定，但在紫外线下易褪色。纯的辣椒红色素为深胭脂红色针状晶体，易溶于极性大的有机溶剂，与浓无机酸作用显蓝色。用在食品添加剂等方面的辣椒红素为暗红色油膏状，有辣味，无不良气味。辣椒红色素具有不溶于植物油和乙醇，在碱性溶液中溶解性大，耐酸碱，耐氧化等性质，在分离提取时可利用这些性质使辣椒红色素与其它成分分离，而得到纯度较高的提取物。目前常见的提取辣椒红色素的方法大致分为3种：油溶法，溶剂法和超临界流体萃取法。b、辣椒碱的提取辣椒碱和辣椒二氢碱是辣椒中引起辛辣味的主要化学物质，低浓度的产品形式如辣椒精、辣素作为食品添加剂被广泛用于食品工业中。而当它们进一步纯化后，便具有许多生理活性，且具备强而持久的消炎镇痛作用。内服可以促进胃液分泌，增进食欲，缓解胃肠胀气，改善消化功能和促进血液循环；外用可以治疗牙痛，肌肉痛，风湿病和皮肤病等疾病，对治疗神经痛有显著疗效，用它做成软膏对慢性风湿性关节炎、带状疤疹、跌打损伤等神经痛有显著疗效；对牛皮癣、秃发均有良好的治疗作用；与吗啡合用可以延长镇痛时间，减少成瘾性；在军事上可作为制造催泪弹、催泪枪和防卫武器的主要原料。预计在未来几年内，国内外辣椒碱的应用将会迅速扩大并带来广阔的市场前景。c、辣椒综合开发利用及其发展方向辣椒主要含有辣椒碱、辣椒红色素和辣椒油三种生化物质。其主要用途是用于调味品生产，以及火锅底料、凉菜、休闲食品、方便食品、快餐、微波食品等。辣椒除了上面所述的几种深加工方法外，还可以加工成各种即食食品，如腌青辣椒、豆瓣辣酱、五香辣椒、辣椒芝麻酱、辣椒糊等。而对红辣椒进行分离提取，除可得到辣椒红色素和辣椒碱等产品外，其提取后的残渣，经农业部食品质量监督检验中心对其主要成分进行检测：每100克干辣椒残渣含热量2309.4kJ，蛋白质8.28克，碳水化合物5.58克，钙1.48克，磷58毫克。其蛋白质、矿物质含量通常比水果、蔬菜都高出许多；与谷物相比，其蛋白质含量相近，由此可见辣椒残渣的可食用性和可利用性。辣椒残渣经加工后，可制作成辣椒粉、辣椒饼干、辣椒果丹皮等以及各种休闲食品。因此，辣椒深加工产品的市场潜力巨大。我国目前辣椒产业主要不足在于：①加工规模较小，加工企业场地零星分散，除一部分外资或合资企业外，多数小规模的生产企业的产品难以上档次，上水平。②以国内市场为主，以传统的手工业加工食品为主，而出口产品则主要还停留在原料或半成品水平。③辣椒生化产品的开发利用程度不高。针对上述问题，今后的开发方向应重点放在：①开发利用本国优异的辣椒资源，为国内提供花色品种多、品质优良的加工食品。我国的辣椒资源相当丰富，几乎全国各地都种植，年总产量难以精确统计，约有上千万吨，而且价格低廉，对辣椒进行深加工、精加工十分有利。通过采用新技术，不断改进提取精制工艺，辣椒产品．质量将会明显提高，为我国辣椒深加工及产品出口创造条件。②加强辣椒精深加工产品，尤其是生化产品的开发利用。除食品行业外，也应在化工行业：如船舶防锈、防腐剂、以及药品如杀毒、杀菌剂的开发利用上开展研究。辣椒全身是宝，特别是在深加工过程中可提取纯天然、营养丰富的辣椒红色素等生化产品。然而据了解，目前我国对辣椒深加工、精加工研究不多，造成很多资源的浪费：且我国对辣椒产品的深度开发不够，多年以来一直以出口辣椒干，辣椒油脂等初级产品和半成品为主，结果是经济效益和社会效益都不理想。③当前国内企业应采用先进的生产工艺，大力开发包括辣椒红素在内的辣椒深加工产品，并扩大生产规模以进一步降低生产成本和提高产品质量，提高产品竞争力。这样，产品既可以满足国内市场需求，又可出口创汇，其发展前景十分看好。根据丘北生物资源产业开发中最具优势、最具深加工潜力的辣椒产业，并假定未来全部深加工产品以生产较有市场价值的辣红素作为效益估算的条件，列表作了下面的产值推算，供参考（其中，产值以目前不变价计算）：

丘北辣椒产业开发产值推算表序号指标2005年2010年2015年2020年备注1全县种植面积(万亩)13.042030402干重总产量(吨)26000400006000080000200千克/亩2.1县域人口食用(吨)52008000900010000依次20%、20%、15%、12.5%2.2销往县外(吨)780012000180002400030%2.3县域工业加工耗用量13000200003300046000依次50%、50%、55%、57.5%3初、深加工比率1:07:35:53:74初加工耗用量(吨)130001400016500138001.4万元/吨4.1初加工年产值(亿元)1.821.962.311.935深加工耗用量(吨)06000165003220国内技术5.1辣红素获取率06%6%6%5.2辣红素纯重(吨)0360990193220万元/吨（人民币）5.3深加工年产值(亿元)00.721.983.87按主产品产值的40%估算5.4副产品年产值(亿元)00.290.791.556年产值合计(亿元)1.823.325.087.35经分析，仅辣椒产业一项，2010年、2015年及2020年的年产值大至可达到3.32亿元、5.08亿元、7.35亿元。再加上县域其它优势生物资源的工业初加工及深加工的综合产值在内（按辣椒主产业对应年份产值的40%估算，依次为2亿元、3.05亿元、4.41亿元），因此，经综合分析，丘北开发各种优势生物资源的产值发展目标是：2010年力争实现5.32亿元，2015年达到8.13亿元左右，到2020年达到11.76亿元左右。丘北辣椒的种植、加工不但使优势资源得到合理利用，优化了农业种植结构，开辟了农民增收新途径，而且带动了相关产业的发展，有效解决了部分农村劳动力就业问题，对促进民族团结、社会稳定和提高经济效益发挥了重要作用。项目集基地扩建、标准厂房、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发的生态山水园林型现代综合性企业，是普者黑景区的一个旅游亮点，促使游客不但玩好，更能了解辣文化，品偿圣品之味。第三章项目扩建条件3.1项目区概况3.1.1丘北县位于云南东南部，东隔清水江与广南县毗连，西隔南盘江同弥勒、泸西两县相望，南与砚山县、红河州开远市接壤，北与曲靖市师宗县、广西壮族自治区西林县衔接。县城设在锦屏镇，海拔1452米。距省会昆明市280公里，距文山州府（文山县城）114公里。境内东西长100公里，南北宽70.5公丘北县地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势西南高，东北低，六诏山支系大总山纵横全境。主要河流有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河(马恒地段)。属珠江流域西江水系和红河流域泸江水系。普者黑湖为较大的天然湖泊，水面48.3平方公里。境内最高海拔(舍得羊雄山)2502m，最低海拔（温浏乡坝达村民委弄位）782m，高低相差1720m。由于地处低位季风区域，气候总体上属中亚热带高原季风气候，有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带4个气候类型。年平均气温13.2～1县境内居住着汉族、壮族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等11种民族。2008年末，全县总人口46.2万人，其中少数民族人口28.89万人，占总人口的62.53%。人口密度92.45人/平方千米。3.1.2发展条件及县域经济现状a、工业资源特色明显丘北已发现的矿种有18种，矿点130多处。高性能陶瓷资源十分丰富。据建材部地质公司云南勘探大队1982编制的《云南省丘北县建筑卫生陶瓷原料找矿评价报告》表明，仅三个不同类型矿点的硅沙、粘土和瓷土的储量就达2.623亿吨。丘北高性能陶瓷被誉为“西南第一瓷”。金矿通过20万吨勘探资料分析，县辖区内圈定五个金矿远景区。汞矿探明储量1354.47吨，为大型汞矿。硅矿品位75%，水洗后达99.98%。铝土矿为中型矿床。锑、锰、铁、铝、铀、黄金、滑石、铜、明矾、石梯、水晶、冰洲石、大理石、石灰石等矿产资源丰富，有很大的开采价值。县域生物资源也十分丰富，辣椒、葡萄、灯盏花、薯蓣、三七、莲藕等资源都具有良好的开发潜力。其中，辣椒是丘北最具工业开发价值的生物资源，已有360多年种植历史，以个小、皮厚、肉多，含油量高，味道纯正等特点享誉海内外。除食用外，还富含辣椒碱、辣红素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。2007年全县种植面积20万亩。目前有辣椒加工企业12家，主要产品有：鲜辣椒调味料、轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18个系列36种品种，产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区。早在1983年就荣获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。1999年被命名为“中国辣椒之乡”。2008年9月被国家农业部审定为全国农产品加工创业基地。b、具备初步工业基础丘北工业基础较好，农产品加工、金属矿产的采选、建材产品的生产等，都有一定规模的发展。拥有“达平食品公司”、“一吃福食品开发公司”、“云泰食品公司”、“华灿工贸公司”、“经济作物开发公司”、“永明科技开发公司”、“丘北牧旺饲料开发公司”、“普者黑牧业开发公司”、“双龙油脂公司”、“德丰绿色产业开发公司”、“金鑫贸易公司”、“绿色食品冷冻厂”、“普者黑食品公司”、“普者黑大理石工艺厂”、“普者黑酒业公司”、“云南太阳魂酒业有限公司”、“丘北水泥有限公司”、“宏马石材加工厂”以及硅矿石开发等企业。县域工商企业已成为财政收入的主要来源。2008年全县主要工业产品产量指标名称年产品比上年增长（±%）原煤6129吨-66.1白酒23519吨+4.0水泥39034万吨-9.6发电量48575万度+0.9服装24.6万件+2.1家具44748件+0.1砖9420万块-9.6瓦2005万片-1.7沙石96万立方米+18.3钢精矿156吨-43.6黄金16千克+33.3c、县域经济总量增长情况国民经济持续快速增长。2008年，县域生产总值（现价）193188万元，按可比价计算比上年增长12.3%。其中第一产业增加值85123万元，增7.1%，拉动GDP增长3.2个百分点；第二产业增加值33402万元，增28.5%，拉动GDP增长4.3个百分点，第二产业中，工业完成增加值22842万元，增长25.4%，建筑业完成增加值10560万元，增长36.3%；第三产业增加值74663万元，增12.1%，拉动GDP增长4.8个百分点。全县人均生产总值4181元，比上年增长517元，增长14.1%。3.1.3县域经济总体评价“十五”期间县域经济总量取得了很大发展，围绕当地资源特色，丘北已经拥有各种开发公司。旅游业也有很平稳的发展（2008年，全县接待国内外游客90万人次，增长4.7%；旅游总收入13138万元，增长17.6%；旅游直接收入1458.22万元，增长21.1%）。但是，到目前为止，丘北生物资源的开发和矿产资源的开发仍停留在初级加工的水平上，可以说，包括12家辣椒加工企业在内，丘北所有生物资源加工企业仍停留在产品的初加工阶段，辣椒碱、辣红素、p-胡萝卜素等极有市场价值的深加工产品亟待开发。硅矿、锰矿等矿产品的开发，基本上也还停留在初级加工水平，单晶硅、多晶硅、放电锰等矿产的产品深加工开发潜力都有待挖掘。旅游业也还有很大的发展潜力可挖掘，在景点设施水平、管理上、营销上都还有待进一步完善。总体上，目前县域经济发展仍处于较低水平。工业小县、财政穷县的现状尚未改变，县级财政困难，难以为经济发展提供较大的支持；经济结构不合理，没有在足够高的水平上形成特色支柱产业；经济与社会、资源与环境、城镇与乡村协调发展不够，就业压力大。可持续发展存在很多问题。农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力弱，专业化、区域化、产业化层次低，优势农产品尚未形成规模效益，农民增收渠道单一，增收困难；经济结构调整步伐缓慢，调整结构的支持力较弱；工业经济整体实力较弱，缺乏新的支撑点和增长点；财源结构单一，后续财源不足等。国民经济和社会发展中存在的主要困难和问题是：a、产业技术人才匮乏，制约工业经济发展各种科技人员和经营管理人才的缺乏，不仅使传统产业改造升级的步伐减慢，还影响到新兴产业的发展。传统产品比重高，市场信息掌握不足，产品科技含量低，深加工产品奇缺。无论是非金属矿产的采治、有色金属矿产的采冶还是绿色食品的加工、生物制药等都没有形成规模化、高技术的发展。这是工业企业缺乏技术创新和开发产品能力的表现。b、技术落后，企业规模偏小，抵御市场风险能力差能否获得国内一流的高新技术是未来丘北生物资源深加工、金属矿产及非金属矿产深加工企业能否产生效益跃变的关键因素。而且，资金、设备水平、管理等也是制约丘北工业经济发展的关键。只能生产初级产品的小规模企业，抵御市场风险的能力也差。c、产业整体综合水平底，产业链短从总体上看，丘北现有的工业产业化发展差，产品结构单一，与多元化的市场需求不相适应。丘北的生物制药产品、矿产资源产品基本上还是初级产品的加工，缺乏深加工。另外资源综合开发利用的很少，资源有效利用率低。没有形成循环经济和生态工业的生产方式，导致企业生产成本偏大，经济效益低。3.1.5项目扩建项目扩建地点拟选择在丘北工业园区辣椒系列产品加工区内。项目扩建地点位于丘（北）广（南）公路过境线旁，东与阿拐村连接，南紧接丘（北）广（南）公路过境线普者黑大街延长线接口处，西紧连丘北县金鑫食品有限责任公司，北接农田紧连清水河，交通十分便利；部分生产设施和生活设施能满足项目扩建要求；厂址地形南高北低，高低相差8米，填方过大。但地势开阔，周边无不利于食品加工的因素，是理想的食品加工拟建厂址。拟扩建占地面积70亩，共45900平方米3.2项目实施的有利条件3.2.1西部大开发是我国今后相当长一个时期内的重要战略部署，是我国重大的区域性发展战略计划，是解决地区发展不平衡问题的一项宏观经济战略，也是解决西部相对贫困落后问题的重大政策，在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中指出“推动科学发展，必须加强农业发展这个基础，确保国家粮食安全和主要农产品有效供给”。农业结构调整对提高农产品质量、增加农民收入、推进城乡一体化发展有重要意义。国家对农业综合开发非常重视，出台了一系列政策措施予以鼓励发展，通过完善农业支持保护政策，支撑增产增效；通过建立主产区利益补偿机制，调动主产区生产积极性；采取有力措施支持发展油料生产；鼓励和支持优势产区集中发展特色大宗产业；推进农产品集约化、设施化生产；加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控；发展林业、繁荣山区经济。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。一是高度重视粮食生产，保证主要农产品有效供给；二是优化农业区域布局；三是提高农产品质量。文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，更将辣椒产业作为当地努力发展壮大的特色产业。对辣椒产业给予大力支持，到目前为止已投入数百万元的基础设施资金，对种植辣椒农户也已投入了上百万元资金的扶持款，还相应出台了各种针对辣椒产业的扶持优惠政策。政策环境对本项目的扩建是极其有利的。3.2.2丘北县地处滇东南，境内有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河(马恒地段)，普者黑湖是境内较大的天然湖泊，水面10.8km2，丘北县水资源非常丰富，丘北辣椒的种植具有很好的自然条件。不仅如此，因丘北县地处边疆地区，当地工业薄弱，几乎没有污染源，生态环境优良，农产品属无污染的绿色食品。特别是近年来丘北县与云南农业大学共同加快丘北辣椒3.2.3配合国家级普者黑风景区及丘北山水园林城市的扩建，以辣文化扩建为依托，集基地扩建、标准厂房、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发，仅景区内产品就可销售设计产量的20—30%左右。3.2.4本项目科技开发依托中科院云南植物研究所和云南农业大学，包括新产品开发、生产工艺及生产技术改造。3.2.5a、交通、运输：本项目位于丘北辣椒系列产品加工基地内，厂址距省会昆明280km,距州府文山114km，紧连丘北新城区；厂址距各种植区最近5km，最远30kmb、通讯：境内程控电话、中国移动、中国联通、小灵通、传真、互联网均已开通，国内、国际均可通达。c、能源：项目年耗煤量5000t，由本县煤炭公司供给。现又开发苹果园煤矿、龙夏煤矿等矿山，可以满足项目用煤。项目年用水量16.73万m3，基地主水管已通达拟建厂区门口，待与自来水公司协商后，完全可满足企业生产生活用水。d、动力：项目生产、生活年用电240万度。丘北县现有发电站8个，共15套机组，累计装机容量7.6万千瓦，年发电量48575万度，供电量48916万度，目前又动工修建6个电站，总装机容量7.5万千瓦，近期内可发展成为集发、供、用为一体，并具有一定规模的地方电力体系。厂址东面1500m处就有35万千伏安变电站一座，供电线路已经过项目区，3.3主要障碍因素及解决方案a、本项目年产农特系列产品2.1万吨，年需新鲜辣椒18500t，辣椒干6000t，鲜姜500t，葡萄2500t，鲜野食用菜2800t。原料的品质直接关系到农特系列产品深加工品的质量，如何引导基地农户科学种植，合理实肥，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将基地当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料种植基地，以保证企业原料质量及供给。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，且企业已有小规模的生产加工，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新。c、项目扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第四章扩建单位基本情况4.1扩建单位概况云南华灿工贸有限公司前身是砚山县华泰工贸有限公司。公司创史人刘自祥出身于丘北县曰者镇曰者街上，高中文化，自高中毕业后刘自祥回乡参加集体生产劳动三年正赶上全国农村家庭联产承包责任制改革，随后正直祖国改革开放，刘自祥就投身于农产品购销行业，从丘北组织收购辣椒到昆明、下关等省内市场销售，从小到大，从省内到省外，从国内到国外，逐步开拓了丘北辣椒市场，掌握了一定的市场规律，吸取了经验教训。在九十年代末，砚山县人民政府在“323”国道小石桥建设“稼依辣椒城”，充分利用交通方便这一特点，将丘北辣椒乃至全州辣椒收集到稼依辣椒城统一批发销售。刘自祥看准了这一优势，参加到了“丘北辣椒砚山市场”的购销队伍之中。刘自祥带领全家到稼依辣椒城落脚后，通过几年的市场经济运作，于2004年3月17日正式组建了砚山华泰工贸有限公司，属非公有制企业，注册资金60万元人民币，主营辣椒加工、销售，兼营农副产品购销。拥有职工66人，其中：正式职工16人，季节工及临时工50人。拥有资产总额2680万元。年生产规模2600余吨，销售收入2340万元，利税总额320万元。主产品辣椒圈、辣椒干主销美国、日本、韩国、墨西哥等国际市场及台湾地区，年均创汇50万美元，并获得了进出口经营权。副产品主销天津、上海、湖南、昆明等国内市场，并与多数客商达成了长期供货协议。刘自祥得知省、州、县三级政府对丘北辣椒产业的高度重视，全省统一打造丘北辣椒这一独特品牌，文山州又把丘北辣椒列为烤烟、三七之后的第三大支柱产业来抓，特别是以丘北辣椒为主的丘北工业园区建设被确定为全州四大工业园区，丘北县又被省上确定为全省40个培育工业强县扶持的消息后，决定打回丘北辣椒原产之地，充分发挥自己二十多年来积累的成功生产营销经验，在丘北组建云南华灿工贸有限公司，注册资金168万元，实施《年产21000吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目》，为地方经济及工业强县战略作出贡献。项目已被丘北县人民政府批准进入丘北工业园区扩建（具体建设位置及总体规划见附图）。在世界金融危机日趋严峻，中国经济遭受冲击日益显现的背景下，党中央国务院实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，促进经济平衡较快增长。云南华灿工贸有限公司紧紧抓住这一机遇，以市场需求为导向，科技创新为手段，质量效益为目标，积极参与全国农产品加工创业基地扩建，实施《年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统扩建项目》适应农业结构的战略性调整，生产加工广大消费者对农产品品质、营养、安全等方面需求的农特系列产品，配合省、州、县三级同树丘北辣椒品牌，走可持续发展战略。4.2研发能力本项目科技开发依托中科院云南植物研究所和云南农业大学，包括新产品开发、生产工艺及生产技术改造等。4.3企业运作情况云南华灿工贸有限公司，属非公有制私营企业，将按现代企业管理机制运行。在生产经营过程中，走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，实行职能管理形式，制定《公司章程》、《内部管理规定》、《财务制度》、《劳动卫生制度》等，以制度管人，以制度保障农特产品食品安全，以管理促效益。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析和预测5.1.1市场分析丘北辣椒富含蛋白质、糖分、维生素、氨基酸等多种人体所必需的营养元素。食用丘北辣椒，具有促进食欲，帮助消化，增进血液循环，强健体格，防止感冒，减少脂肪，治关节疼痛，消食杀虫等食疗作用。“丘北小椒”产品（干椒）具有个小、个体均匀、色泽鲜艳、油脂和维生素含量高、辣香味浓，口感好，适宜包装、加工、携带等特点。民以食为天，中华民族更是有着悠久的饮食文化传统。以辣椒为原料、辅料生产加工的制品，在人们的日常膳食和餐饮业中，占有独特的佐餐地位，特别是在川、滇、黔、湘等地区，餐餐必备，并是普通老百姓、工薪阶层的日常消费品，家家必备、餐餐均有。其他省、市、区随着改革开放的不断深化，人才、人口的流转饮食文化的传播，辣椒制品的消费量也在逐年增加。因此，国内均有广阔的市场。在国际上，随着社会经济的不断发展，人们的生活水平也随着不断提高，人们的饮食地位也不断发展。由于消费水平的不断提高，技术的逐步发展，对辣椒系列产品的需求更高，不仅需要科技含量高的制品，而且还严格卫生食品，讲究饮食花样。油辣椒、辣椒调味料的食用需求量在发达国家中的日本、韩国、美国等国家已经进入普通家庭，饮食方法多种多样。天然食用色素已逐步取代化学合成色素，并且世界上许多国家己明令禁止使用化学合成色素，天然食用辣红素是从辣椒中提取制成的，纯属天然成分，无毒无害，使用对人体十分安全，而且还具有一定的营养价值和药用价值。因此，大力开发天然食用辣椒系列产品市场前景是良好的，是很有开发价值的。5.1.2市场预测云南华灿工贸有限公司提出的年产2.1万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目主要是按照国际国内市场需求而开发的。辣椒碎、辣椒圈（丝）主要需求量在日本、韩国、美国等国家，日本年需求量上万吨、韩国年需求量6千吨、美国年需求量近万吨。公司已与日本客商签订了长年购销合同，年需求量5000吨，还有韩国、美国的客商也和该公司意向性签订了购销协议。因此，公司拟定的年产5000吨辣椒碎和辣椒圈（丝）的销售市场是有保障的。辣椒调味料和速冻保鲜辣椒主要销往国内市场，充分利用公司目前已建立的126个销售网点，同时应用电子商务功能，将产品推向全国大中城市、沿海城市。保鲜野生食用菌、野生食用菜和葡萄主要销往台湾、韩国、日本、越南等地区，4000吨的设计产量是按公司与上述四家的客户进行生产加工的。人类要回归大自然，推动绿色革命的兴起，带动天然绿色食品的发展。21世纪对食品的需求已非传统的概念为根本，而是以科技要求和人类健康从健康角度来解决人类是靠吃药来获得健康，还是通过食物的营养及安全来保障健康。这个问题，在世界上已经早己形成了先进的理念，饮用的都是精确食品，注重食品安全。中国食品工业，特别是私营食品工业，大部分只注重产量，只要有产量，不顾质量，不顾食品卫生、食品安全，造成产品出口难、效益低的局面。就中国食品工业的研究、开发水平，与世界先进理念没有多大差距，我们只要改变观念、认识自己，主动地融入世界潮流，就可以出奇制胜，在食品工业方面展示特色，勇往直前。在我国绿色食品已是人们普遍的需求，天然绿色食品随着进入WTO后，需求量不断地增长。但目前的产量与刻不容缓的需求量还有相当大的差距。因此，天然绿色食品无论在国际国内供求矛盾都十分突出，价格可观，可开发利用。辣椒调味料主要满足国内市场及东南亚、南亚市场，特别是高品质的调味料在国际国内市场上都较为紧缺，广大消费者难以买到高品质的产品，市场前景广。5.2产品规模与销售方案企业生产规模代表生产力各要素在企业的聚集程度。生产规模和产品方案的确定，直接影响企业的生存发展和经济效益。本公司根据对市场分析、市场预测的结果以及外商的需求规模，进行了不同产品方案或不同生产规模的技术经济比较，以及公司的扩建规模、设计能力、基地原料供应、水电、运输、投资、周转等，结合自身和本地区综合生产能力，确定生产规模及销售方案。5.2.1技改产品规模公司该项目提出的年产2.1万吨农特系列产品生产线暨冷链系统扩建项目，主要是针对国际国内市场的需求，拟定年产辣椒碎2000吨、辣椒圈（丝）3000吨、辣椒调味料2000吨、速冻保鲜辣椒10000吨，速冻保鲜葡萄2000吨，速冻保鲜野生食用菌（菜）2000吨。5.2.2产品销售方案公司拟定的年产2.1万吨的产品，辣椒碎、辣椒圈、保鲜葡萄、野生食用菌（菜）主产品9000吨，主要销往日本、韩国、美国及东南亚、南亚等国际市场，并与外商签订了购销协议，有多少产量订购多少，直接在公司产地包装，10公斤一件。辣椒调味料和保鲜辣椒等12000吨，主要销往国内市场，按客商需求量生产发货，部份产品逐步推往东南亚、南亚市场。速冻保鲜辣椒主要销往国内市场，重点推往沿海城市。5.3经营销售战略销售是根据对实际和可能的市场特点进行不断观察和分析而采取的一种战略。然后通过一系列的营销手段，根据公司的能力，订立购销合同，以销定产，确定生产规模，出售产品，满足用户需求，实现产品的价值，达到经济效益的实现。中国已正式加入世界贸易组织（WTO)，对社会主义计划经济过度到市场经济的中国来说，入世后又成为新的出发点。作为私营企业这样脆弱的小型企业，面对风云变化、竞争激烈的国际国内市场，应积极采取应对策略趋利避害，充分发挥其在国民经济中的重要作用。加入WTO后，意味着130多个世界贸易成员国将对我国开放，我们必须改变传统经营观念，实施优势战略，变丘北辣椒资源优势为市场优势，树立参与国际竞争、按国际经济贸易法则维护自己的合法权益的观念；树立外向型市场经营竞争、注重产品质量、服务素质、尊重知识分子、人才利用的观念；树立依靠信息进步决策、不断创新的理念，强化科技和创新意识；树立开放的现代意识、超前的服务理念、灵活的经营头脑、务实的思维模式，强化市场经济手段开发丘北农特产品优势资源。a、实施品牌战略。丘北虽然有10余家从事农特产品加工企业，但大部份经营水平低，产品生产工艺传统老化，科技含量低，甚至没有。入世后，产品生产工艺传统老化，面对发达国家的科技型产品我国市场，象我们这样的企业，将面临着倒闭的威胁。因此，在丘北辣椒制品方面必须有创新、实施名、特、优、新品牌战略。充分利用自身小巧灵活的机制，把握好丘北农特产品资源优势和农村劳动力充足的优势，找准当地产业在国内国外市场的位置，选择好市场规模小、品种少，又具有名、特、优、新的产品开发。选择大企业、实力强的企业不愿意涉足的空白领域，开发市场需求量大的产品，并将营销网络扩大，力争在某一特定的市场缝隙中坐上头把交椅，变品牌为名牌，用小产品创造大名牌，做出大文章。b、实施科技战略。在丘北农特产品加工上，主要存在的问题是科技含量低，附加值不高。加入WTO后，我国具备并获取国际信息的资格，这有利于消除发达国家对我国科学技术的封锁，也有利于我们企业引进国外高新实用技术和先进设备，从而改变丘北辣椒制品科技含量低，附加值不高的被动局面。因此，该公司提出的丘北辣椒优质产品生产线技改项目，首先是注重生产与学习相结合，对几年来存在的加工技术问题，采取边生产总结边积极加强与高校、科研院所“联姻”，借助“外脑”来加速开发丘北辣椒科学技术创新的步伐，提高资源利用率，弥补自身人才缺乏、资金不足的缺陷。其次是引进高新技术、设备，浸提食用辣红素、辣味素等科技含量高的精新产品，打破丘北辣椒在加工上只限于油辣椒、辣椒酱、全红辣、混合辣等成品或半成品几十年来的营销格局。c、实施营销战略。加入WTO后，面对竞争激烈的国际国内市场，该公司正确分析评价自身多年来在市场中的份额，扬长避短，继续加强与日本、韩国、美国、新加坡、香港、深圳、天津、上海、石家庄、广州等国家或地区客商已建立的营销网络，同时放眼世界，寻找在市场竞争中的突破口，进行市场战略创新。首先是实施营销策略，根据丘北农特产品潜在的市场需求，确定目标市场，制定适合自身发展的营销策略，力争小产品占领大市场。以自身产品质量和科技含量高的精品、品牌为动力，实施“小而名、小而精、小而特、小而优、小而新”的名、精、特、优、新经营战略。其次是实施营销手段战略，充分利用高速发展的信息网，采用贸易新手段，以适应国际贸易中快捷的交易方式，提高自身的国际竞争力。再次是实施市场服务战略，利用贴近消费者的优势，建立高效率、高素质的营销服务队伍，以消费者的需求为出发点，从小处着手，占领大市场，千方百计让中国辣椒之乡——丘北辣椒走向世界，红遍天下。5.4营销模式a、更新经营理念：采用现代管理理论及模式，协调产业内部各种资源配置，做到生产基地完善，产品规模落实，稳定和提高辣椒原料的质量，降低成本，改进包装，扩大营销渠道，巩固已占市场，寻找新市场，发掘和创造新的销售方式。使企业真正发挥自身优势和强化加工、开拓市场的功能。b、注重品牌销售：所有产品均采用统一品牌，统一商标。加工生产中高度树立质量意识和品牌意识，并争取尽早取得绿色食品及有机食品认证，扩大品牌知名度，发挥品牌效应。c、开辟专柜销售和直供销售大户：产品在旅游区和超市设立专卖店或专柜，对保鲜辣椒用量大的酒店、饭店、旅游景区，企业直供所需产品，送货上门。d、进行广告支持：通过报纸广告、电视广告、产品介绍、信息网络等产品促销方式，大力宣传“丘北农特”系列产品的优良品质，做到家喻户晓，占领市场。e、实行定单销售：对销量较稳定的合同户实行定单销售，企业可预先安排生产，有条不紊，避免突击生产，发生质量问题。5.5销售队伍和销售网络扩建随着企业的发展，产量增大，产品的增多，销售队伍和销售网络扩建要加强。销售人员进行销售业务培训以提高素质，建立农产品配送中心兼管全国销售网络，分步在各省省会及交通枢纽城市设立直销网点，实行网上适时控制以销定产。第六章基地扩建与原料供应6.1基地扩建与规划6.1.1基地选择按照《丘北县辣椒产业十一五规划大纲》的要求，项目基地选择在锦屏、八道哨、曰者、双龙营、树皮、天星、官寨、温浏等8个乡镇的地块扩建。扩建条件优良，属文山州境内仅有的两个大灌区之一，区内供水、供电配套齐全，田间道路畅通，交通十分方便。6.1.2基地规划及扩建规划通过组织专家对所选择的基地的土壤，气候特点，都具备辣椒、生姜、葡萄对光、热、水、土等生态条件的基本要求，水热条件适宜，光照充足，且紫外线丰富，有利于辣椒、生姜、葡萄的产量和品质的提高，种植区土壤条件也较适宜，农户种植辣椒、生姜、葡萄的积极性基地种植面积规划按项目设计产量的确定。总计划面积辣椒年均30万亩，葡萄2万亩，生姜2万亩，确保原料收购的优质原料供应。6.2基地服务与扶持6.2.1基地服务在基地服务工作中，由企业派出具有专业知识的技术员8名配合县、乡两级农技员为基地服务，并以良种引进、园地整理、肥水管理、病虫害防治等各种栽培管理环节进行理论与实践的培训和分类指导，做到按季节举办培训班，分区域召开现场培训会，划地块进行栽培技术示范。6.2.2基地扶持企业对基地实施如下扶持服务：一是培育良种并按成本价供给农户；二是无偿举办培训班、培训会；三是无偿进行各项技术咨询服务；四是无偿深入园地进行技术指导服务。对资金困难的农户采取预购订金方式扶持种植，待收购原料时扣回扶持款。企业计划每年投入基地扩建资金300—500万元。6.3产品购销与原料供应为了更好地配合省、州、县三级同树丘北辣椒品牌，同时积极扶持基地农民发展地方特色产业，增加经济收入，早日过上小康生活。公司决定走“公司+基地+农户+市场”的农业产业化发展路子，是该项目扩建的主要开发方式。公司负责收购基地的产品进行加工，基地农户负责向公司提供充分的优质原料供应。基地与公司形成利益相关、相互促进的产业链。但在经营管理上则采取分块经营单独核算。为了达到优质丰收，各农户必须使用公司确定的良种和栽培技术，产品归种植者所有，按合同将产品出售给公司，充分体现订单农业。第七章项目扩建方案7.1项目扩建的任务和规模7.1.1项目通过本项目的扩建，使丘北县丰富的农特产品资源得以充分利用，提升当地农产品的竞争力，变资源优势为经济优势，最终实现促进当地经济结构调整，带动当地旅游、包装、运输等相关产业，在企业增效的同时，实现农民增收、财政解困。7.1.2项目年产农特系列产品210000t。其中：a、年产辣椒圈（丝）：3000tb、年产辣椒调味料系列产品：2000tc、年产速冻保鲜辣椒10000t其中：小米辣3000t/a丘北辣5000t/a牛角辣2000t/ad、年产速冻保鲜葡萄2000te、年产速冻保鲜野生食用菌（菜）2000t其中：野生食用菌300t野生食用菜1700tf、年产辣椒碎2000t7.2项目规划及布局7.2.1a.严格执行国家基本扩建的方针、政策，充分利用土地资源，严格按照《云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见》合理布局，节约用地，努力降低工程造价，节约投资。b.在保证生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线顺直短捷，避免往复运输和作业线的交叉，布局整齐、美观，有现代化工业企业的风范。c.总平面布置应力求集中紧凑，同时满足建筑防火和通风、采光的要求，以节约用地，突出辣文化的扩建风范。d.根据工艺使用要求和生产性质合理划分厂区，根据地形、地质、气象等自然条件，因地制宜进行布置，按标准厂房规范化建设，采用钢结构转轻型化建设模式，结构框架及轻型建筑材料。e.考虑风向、朝向，减少环境污染，将可能产生灰尘及有害气体的车间，布置在厂区的边缘地带，并位于厂区的下风向。f.应使厂区内、外交通运输相适应，使全厂具有良好的交通运输安全条件和卫生防火条件，及旅游观光、科研考察的合理布局。g.项目扩建场地内地势起伏，高差变化较大，南北向宽约170米，东西长270米。整个场地从东南向北西呈缓坡地形，场地高差在8米左右，需进行填方平整方可进行7.2.2a.交通运输以汽车为主要运输工具，产品及原材料均为公路运输。b.运输设备全厂主要原材料、辅料及成品均为公路运输，原公司已有部分运输设备，且以社会运输力量为主，此次项目扩建仅新增少量运输设备。c.厂区道路主干道宽度为10m，次干道宽度为5d.总图技术经济指标

表7-1总图技术经济指标表序号名称单位指标备注1占地面积m24590070亩2绿化面积m290003道路与广场用地m2126004建筑占地面积m2211225总建筑面积m2221126建筑密度%48.177绿化率%19.68容积率%0.289泊车位个30e.总图工程量表7-2总图工程量表序号名称数量单位备注1绿化面积9000m22新建挡土墙700M高2.2m3道路及场地12600m2砼铺砌4排水沟1100M浆砌片石5填土土方40万m37.3生产技术方案及工艺流程7.3.1a.卫生标准：GB2714-1996b.食品添加剂：符合GB7658、GB1904、GB1987、GB7655.1、GB4481.1、GB1895、GB14754、QB1613的规定。c.产品标准：采用国家标准或企业标准。7.3.2辣椒是一种果食蔬菜，其深加工方法是在成熟食品加工方法的基础上，融入现代喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等新技术。以新鲜辣椒、葡萄、野生菌、野生菜、生姜和辣椒干等为原料，经预处理后，按加工产品的不同分别进行不同后序加工，生产符合要求的辣椒系列产品。7.3.a.工艺流程简图

图7-1速冻保鲜辣椒生产工艺流程简图新鲜辣椒分选不合格原料清洁水清洗去把废渣饮用水浸泡护色饮用水保鲜液护色保鲜剂整理变色辣椒计量包装冷库速冻保鲜质检装箱封箱成品图7-2辣椒碎生产工艺流程简图干辣椒（原料）精选泉水脱粒辣椒仁（植物油原料）粉碎、筛分（10、20、30目）质检灭菌计量包装成品图7-3辣椒调味料生产工艺流程简图精选全红鲜辣椒辣椒（酱）按产品系列要求配料处理制成熟配料成熟配料制品制曲发酵揉和抖汁空瓶清洗计量瓶装饮用水封口杀菌质检装箱封箱成品图7-4辣椒圈、辣椒丝生产工艺流程简图干辣椒（原料）精选红辣椒、直辣摘蒂按五个规格要求分别轮切过滤去米附产品辣椒米成品按规格要求分别精选去杂辣椒边角料成品排除水份定量包装灭菌消毒成品包装

图7-5鲜食葡萄生产工艺流程简图新鲜葡萄（原料）除杂变质果粒清洁水精选饮用水浸泡护色饮用水保鲜液护色保鲜剂整理变色葡萄计量包装冷库速冻保鲜质检装箱封箱成品

图7-6野生食用菌速冻加工工艺流程简图野生食用鲜菌分选整理（去泥、根）切片（B、C级）清洗速冻检验计量塑装成品冷库图7-7野生食用菜速冻加工工艺流程简图鲜香椿、蕨菜分选清洗速冻检验计量塑装成品冷库

b.工艺流程说明1、辣椒碎①原料精选：精选干辣椒色泽鲜红，不腐烂变质，无杂色，异味及其杂质，符合GB/T12729.1—91国家标准。②软化：用卫生泉水软化精选后的无把辣椒干。③脱粒：用全自动脱粒机脱粒。④粉碎、筛分：用日本轮切机和北方辣椒制品厂生产的其它配套设备并进行改进后粉碎，用筛分机分成10目、20目、30目辣椒碎产品（并可按客商要求筛分成其它规格产品）。⑤灭菌包装：按10公斤一件灭菌后计量包装，内包装袋不应有裂口、通底，封口应完好，标签内容清晰。2、辣椒调味料加工工艺说明及质量标准豆豉富含蛋白质、各种氨基酸、乳酸、磷、镁、钙及多种维生素，色香味美，具有一定的保健作用，我国南北部都有加工食用。但若不注意加工工艺，会致使品质下降，甚至霉变，造成经济损失。（一）原料处理①原料筛选:择成熟充分、颗粒饱满均匀、皮薄肉多、无虫蚀、无霉烂变质、并且有一定新鲜度的黑大豆为宜。②洗涤:用少量水多次洗去大豆中混有的砂粒杂质等。③浸泡:浸泡的目的是使黑豆吸收一定水分，以便在蒸料时迅速达到适度变性；使淀粉质易于糊化，溶出霉菌所需要的营养成分；供给霉菌生长所必需的水分。浸泡时间不宜过短。当大豆吸收率<67％时，制曲过程明显延长，且经发酵后制成的豆豉不松软。若浸泡时间延长，吸收率>95％时，大豆吸水过多而胀破失去完整性，制曲时会发生“烧曲”现象。经发酵后制成的豆豉味苦，且易霉烂变质。因此，我们在生产加工中应选择浸泡条件为40℃④蒸煮:蒸煮目的是破坏大豆内部分子结构，使蛋白质适度变性，易于水解，淀粉达到糊化程度，同时可起到灭菌的作用。确定蒸煮条件为1kgf／cm2，15分钟或常压150分钟。（二）制曲制曲的目的是使煮熟的豆粒在霉菌的作用下产生相应的酶系。在酿造过程中产生丰富的代谢产物，使豆豉具有鲜美的滋味和独特风味。把蒸煮后大豆出锅，冷却至35℃左右，接种沪酿3·042或TY－Ⅱ，接种量为0．5％，拌匀入室，保持室温28（三）发酵豆豉的发酵，就是利用制曲过程中产生的蛋白酶分解豆中的蛋白质，形成一定量的氨基酸、糖类等物质，赋予豆豉固有的风味。①洗豉：豆豉成曲表面附着许多孢子和菌丝，含有丰富的蛋白质和酶类，如果孢子和菌丝不经洗除，继续残留在成曲的表面，经发酵水解后，部分可溶和水解，但很大部分仍以孢子和菌丝的形态附着在豆曲表面，特别是孢子有苦涩味，会给豆豉带来苦涩味，并造成色泽暗淡。②加青矾，使豆变成黑色，同时增加光亮。③浸焖：向成曲中加入18％的食盐、0．02％的青矾和适量水，以刚好齐曲面为宜，浸焖12小时。④发酵：将处理好的豆曲装入罐中至八、九成满，装时层层压实，置于28℃～32（四）晾干豆豉发酵完毕，从罐中取出置于一定温度的空中晾干，即为成品。（五）质量标准a、感官指标①色泽：黑褐色、油润光亮。②香气：酱香、酯香浓郁无不良气味。③滋味：鲜美、咸淡可口，无苦涩味。④体态：颗粒完整、松散、质地较硬。b、理化指标①水分：不低于18．54％；②蛋白质：2761g／100g；③氨基酸：1．6g／100g；④总酸（以乳酸计）3．11g／100g；⑤盐分（以氯化钠计）14g／100g；⑥非盐固形物：29g／100g；⑦还原糖（以葡萄糖计）：2．09g／100g。3、速冻保鲜系列产品工艺概述及产品质量控制①葡萄为确保新鲜度，要求从采摘到收购进厂及进行加工时间不超过8小时；②野生食用菜的新鲜度要求从采菜到收购进厂及乾地加工时间不超过10小时；③野生食用菌的新鲜度要求从采菜到收购进厂及进行加工时间不超过6小时；④产品的保鲜采用快速冻结法（在-30℃至-40℃低温条件下40分钟内使产品中温度达到⑤野生食用菌速冻保鲜加工全程参照GMP要求进行严格控制；⑥严格按照国家《速冻食品技术规程》“GB8863-88”⑦在项目实施中，一方面要编制产品企业标准，申报备案和证书，同时结合项目生产扩建，企业内部配备检验检测仪器和质检人员，建立产品质量保证体系，对产品质量进行全过程质量控制；⑧出口产品还应按照瑞士IS09000和美国F0A标准执行。4、速冻辣椒①辣椒为确保新鲜度，要求从采摘到收购进厂及进行加工时间不超过10小时。②产品的保鲜采用快速冻结法（在-30℃至-40℃低温条件下40分钟内使产品中温度达到③严格按照国家《速冻食品技术规程》“GBS863-88”④在项目实施中，一方面要编制产品企业标准，申报备案和证书，同时结合项目生产扩建，企业内部配备检验检测仪器和质检人员，建立产品质量保证体系，对产品质量进行全过程质量控制。⑤出口产品应按照瑞士IS09000和美国FOA标准执行。7.4项目实施进度表7-16项目实施计划进度表年月份项目2009年2010年2011年891011121234567891011121234567可行性研究编制审批厂址钻探初步设计及审批施工图设计土建施工设备定货设备、管道安装人员培训调试、试车投产建议公司尽快组织建立强有力的工程扩建指挥部，抓紧落实资金筹措，积极与各部门配合抓好加工原料工作。做好地方材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。项目实施中还需协调设计、施工、安装等问题，使整个工程在指挥部的统一指挥下，有条不紊地顺利进行。为使工程进展顺利，必须抓好基础资料的落实，建立档案管理制度，抓紧环境评价报告的工作，可行性研究报告的审批，初步设计方案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计、施工、订货协调好质量与进度，争创优质工程。第八章项目组织与管理8.1组织机构与职能划分8.1.1组织机构该扩建项目，由云南云南华灿工贸有限公司按现代企业制度管理的要求，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、自我发展的原则。走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小，绿色资源及人力资源优势得到充分发挥的新型工业化、标准厂房化、旅游光观化、农业科技化的综合道路。具体组织机构设置是：

监事会董事长董事会监事会董事长董事会执行经理执行经理产品配送中心销售部辣文化扩建部基原地料服供务应部生产一至四部财务部技术开发部质检化验部经理部办公室后勤服务部产品配送中心销售部辣文化扩建部基原地料服供务应部生产一至四部财务部技术开发部质检化验部经理部办公室后勤服务部生产安全部8.1.2职能及责任根据公司生产经营的需要，为使每个岗位配备适当的人员，做到人尽其才、分工明确、各负其责、任务到人，确保劳动生产力提高。岗位职能如图所示。

董事长董事长总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理后勤服务部财务部经理部办公室基原地料服供务应部质检化验部辣文化扩建部生产一至四部产品配送中心销售部生产安全全部后勤服务部财务部经理部办公室基原地料服供务应部质检化验部辣文化扩建部生产一至四部产品配送中心销售部生产安全全部技术开发部水电供给、后勤服务产品配送、产品销售、市场调查科旅技游示光范观、、试考验察接待生产安全、保卫产品技术质量检查化验会计、经济、核算水电供给、后勤服务产品配送、产品销售、市场调查科旅技游示光范观、、试考验察接待生产安全、保卫产品技术质量检查化验会计、经济、核算行企政业计文划化接创待新工会组织系列产品、仓管基生地产种原植科服供务应引产进品优科良技品创种新示开范发系列产品、仓管基生地产种原植科服供务应引产进品优科良技品创种新示开范发8.1.a.生产线年生产日为300天，每天二班，每班8小时工作制。b.行政管理人员年工作日250天，日班8小时工作制。8.1.4本项目定员469人，其中管理人员为23人，技术人员36人，工人410人，（含临时工150人），管理人员和技术人员大部分由公司人员担任，不足部分及工人由公司向社会公开招聘解决。详见全厂定员表。表8-1全厂定员表序号部门工人及职员工程技术人员管理人员备注一公司领导3二经理部12三财务部21四技术开发部41五质检化验部31六基地服务、原料供应部341七辣文化扩建部631八生产一至四部210208临时工150九销售部（配送中心）81十生产安全部31十一后勤服务部30311.1供水及污水处理211.2供电411.3机修411.4驾驶员611.5炊事员611.6锅炉员411.7勤杂4十二合计2603623临时工1508.2项目经营管理模式按照“产权名晰、责任明确、政务公开、科学管理”的原则，采取“公司+基地+农户+市场+旅游”的产业化经营管理模式，由公司委托农业技术部门明确专人参加基地生产计划的组织落实，开展农民技术培训和技术指导，生产优质农特产品；公司与农户签订合同，并按保护价收购，产品经公司加工后销售，走生产、加工、销售一条龙，农、工、商、游一体化的农业产业化路子。公司自主经营、独立核算、自负盈亏。8.3经营管理措施项目扩建后，服从县委、县政府领导和业务主管部门的指导，实行政务公开、公司独立经营，独立行使民事责任。在管理上按公司章程进行管理，制定和不断完善运行管理制度，建立健全财务管理、营销管理、劳动保护、安全卫生、环境保护监审等各项规章制度，并认真执行，确保生产正常进行，创造良好的经济效益。8.4技术培训本项目为新建工程，加工工艺虽为成熟技术，但要求工人有一定的操作技术水平，需通过专