商品混凝土搅拌站扩建项目策划建议书

PAGE商品混凝土搅拌站扩建项目可行性研究报告PAGE4-商品混凝土搅拌站扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称商品混凝土搅拌站扩建项目1.1.2承办单位**市**建材有限责任公司1.1.3承办单位概况**市**建材有限责任公司成立于****年，位于**县**镇**村南。注册资金**0万元人民币，法人***。公司主营业务是新型墙体材料、彩钢板、管材管件的研制开发，钢结构销售，轻钢结构安装。**市**建材有限责任公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足**，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响**建材的品牌。独特的人才机制，广泛的科技合作，是**市**建材有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使**市**建材有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使**建材成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将**市**建材有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。1.2项目概况1.2.1建设场址拟建项目位于**市**县**镇**村南。1.2.2建设规模和工程方案本项目在原有规模为6万m3商品混凝土、3万m3沥青混凝土、5万m3水泥稳定碎石的基础上扩建，新增加年产6万m3商品混凝土生产设备一套（180型），正常年的年销售收入约为1921万元。因本项目是在原有项目的基础上扩建，故土地、房屋及其他配套设施均使用原项目。本项目只增加6万m3商品混凝土生产设备一套。主要技术经济指标1项目总投资万元300自筹2总投资收益率%51.733内部收益率（税后）%51.914投资回收期（税后）年2.915年所得税后利润万元116.26总定员人107建设工期年11.2.3项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资300万元，其中生产设备及安装费用210万元，流动资金79万元，预备费用10.5万元。本项目实施后，可实现年销售收入1921万元，正常年税后利润116.2万元，总投资收益率51.73%，税后内部收益率51.91%，税后投资回收期为2.91年（税后，含建设期），税后财务净现值646.35万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。1.3可行性研究的依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国节约能源法》4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》7、《化学工业“十二五”科技发展纲要》8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》9、《山东省化学工业调整振兴规划》10、《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》11、建设单位提供的有关材料PAGE-第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景随着改革开放的深化，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用予拌混凝土（又称商品混凝土）已成历史的必然。混凝土予拌化是工业发达国家共同的成功经验，代表了混凝土生产的最新最先进水平，具有旺盛的生命力，也是我国混凝土业今后的发展方向。

1、建设工程集约化、专业化的需求预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了170年的发展历史，予拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变。它体现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。是建筑业依靠技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革。

2、建设工程质量的基本保证在施工现场搅拌混凝土，水泥、骨料、水等无法准确计量，只能依靠操作人员的经验施工，容易出现质量事故。而予拌混凝土生产是由专业技术人员在独立的试验室严格按照配合比，采用微机控制方式，通过电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土，不但大大加快了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易形成的质量隐患。

3、城市文明建设的标志广泛使用予拌混凝土，能大大减少噪音、粉尘、道路污染问题，解决了施工扰民和施工现场脏、乱、差等问题，也减轻了城市道路的交通压力。

4、社会效益和经济效益的体现予拌混凝土全部使用散装水泥，年产6万m3的混凝土约用水泥2.55万吨，按照国家散装水泥办公室测算，每万吨散装水泥可节约包装费35万元，节电7.29万度，减少水泥损失500吨，带来综合经济效益约60万元，仅此一项，本项目每年就可创造,360万元的社会经济效益。为鼓励预拌混凝土的发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》（建设部1988年）、《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议1995年）、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）、《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商务部2006年）等相关政策法规。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。环保是当前人们都积极倡导的一个发展主题，也是今后发展的一个永恒不变的主题，随着城市化的进程和人民生活水平的提高，人们对环境的要求更加苛刻，建筑材料也在向这一趋势发展。而商品混凝土以其节能环保的优势吸引了广大消费者，市场前景广阔。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家经济社会的发展规划，有利于建设科技型社会《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：“

大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。生物产业重点发展生物医药、生物医学工程产品、生物农业、生物制造。”《国家产业技术政策》中指出在化工方面，“重点开发新催化技术、新分离技术、聚合物改性技术、精细化工技术、生物化工技术、先进气化技术、新型复合肥料生产技术；新型合成材料、化工新材料生产技术；新领域精细化工技术。”该项目为新型建筑材料工程，项目引进先进生产线，达到年产6万m3商品混凝土的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国新型建筑材料行业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构《山东省“十二五”发展规划》指出：“当今世界正经历着一场深刻的化工业的战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的化工业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，接近日韩，工业基础好，开放度高，是承接日韩制造业转移的最佳产业聚集带，采取积极措施，吸纳国内外投资及制造业的转移，这对于我省化工业是难得的发展机遇。”新型建筑材料是山东省重点发展的高新科技工业项目，本项目引进先进生产线，生产新型建筑材料，有利于提高产品的质量，推动建筑材料向高科技、绿色环保、节能方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十二五”规划，有利于优化山东新型建筑材料行业的产品结构和技术结构。2.2.3符合**市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、化工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2015年实现销售收入2060亿元。”该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地新型建筑材料行业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合**市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4满足市场需求，促进企业自身发展预拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了将近200年的发展历史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是建筑依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显著的社会、经济效益。为了在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，**市**建材有限责任公司决定在原有规模“6万m3商品混凝土、3万m3沥青混凝土、5万m3水泥稳定碎石”的基础上再扩建年产量为“6万m3商品混凝土”，公司将借助技术、资本、资源优势，扩大商品混凝土的生产规模，这样不仅能满足市场需求，还将为公司的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。综上所述，本项目的建设符合国家和地方的发展规划，符合建筑行业发展规划，能促进企业自身的发展，有利于满足新型建筑材料的市场需求。因此，该项目的经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资价值，其实施是必要且可行的。

第三章市场分析3.1商品混凝土的市场现状及预测分析09年在国家一系列刺激经济的政策出台下，全国各地掀起了基建投资高潮，今年依旧接续09年的投资项目有的是续建，有的是的新建，很大程度上拉动了2010年混凝土行业需求，尤其是保障房建设成为拉动2010年混凝土需求的又一增长点；另外，2010年铁路、城际建设里程大幅度增加，尤其是高架铁路、公路、城际的施工，也进一步扩大了混凝土市场需求。综合1-11月份的行业运行情况，2010年全国混凝土总产量将达到9.6亿立方米，较09年预计增长23%。由于行业自身特性和竞争激烈，我国目前混凝土产能利用率平均仅有41%，虽然与06年的25%的利用率相比增长幅度很大，但与欧美发达国家相比，差距甚远，部分区域还出现了严重的产能过剩。行业期待龙头企业的出现，除西部建设——混凝土行业股市上的一枝独秀之外，国内具有竞争力的混凝土企业却凤毛麟角。2010年冀东、塔牌、华新、赛马等多家水泥行业巨头开始延伸产业链，进军混凝土行业，对混凝土整个行业的未来发展来说将无疑是一大利好，大企业集团的介入将会进一步促进行业的规范化和竞争的有序化，但这对于中小型企业来说，日子可能会每况愈下，要么接受大企业的整合，要么做大做强；从另一方面讲，这也将促使一些中型企业加快企业发展，提高技术含量，增强人员素质，从而参与到新一轮的行业竞争中，进而带动整个行业的健康稳定发展。据对近年全国商品混凝土产量的调查中发现，初步推算2010年华东、中南及华北地区将占据中国76%的混凝土量，华东地区尤为突出。自2006年以来，华东地区连续4年混凝土产量排名全国首位，江苏、上海及浙江商品混凝土的急速发展成为其他省市关注的焦点。2010年华东地区占全国混凝土产量的43%，而西北地区占全国总量的5%，两区域所占份额相差较大；但从同比增速来看，华东地区增长速度远远落后于其他地区，该区域城市发展日趋成熟带来的混凝土市场的饱和由此可见一斑。华北、西北、西南地区混凝土市场正处在上升期，国家区域政策的相继出台，加快了各区域经济建设的步伐，由此带动的混凝土市场的繁荣值得期待。特别值得一提的是2010年结束了西部大开发战略的第一个十年，国家又积极推动下一个10年西部大开发战略，新的区域发展有可能缩减我国混凝土行业的东西部地区差异。2010下半年，由于国家节能减排限电限产政策的影响，多个地区出现“水泥荒”，作为下游的混凝土行业自然也受其牵连，多个地区混凝土价格与年初相比平均涨幅达20-30%，甚至一些价格一直比较稳定的地区，混凝土价格冲破400元/吨，创历史最高价，如：上海、杭州、太原、济南、青岛、石家庄等地区。其余部分地区也出现“一天一个价”的情况，甚至部分地区的企业“巧妇难做无米之炊”，不得不下发停产通知，可怜的是还有部分企业无奈按合同供货，即使有“米”也只能亏本销售。截止目前，华东、中南地区水泥价格仍然高位运行，每吨水泥价格较国庆节前夕平均上涨100元，甚至个别城市较年初出现翻倍上涨，多家混凝土企业只能协同各地主管部门与施工方进行协商，共同承担涨价带来的成本压力。3.2我国新型建筑材料产业发展总趋势2009年宏观调控政策的效果已经初步显现，国民经济运行正在继续朝着积极方向发展，但经济回升基础仍不稳固，回升态势还不稳定，回升格局还不平衡。部分经济指标仍不乐观，例如外需不足，工业企业总体盈利能力较弱，部分行业产能过剩，通货膨胀预期有所抬头，经济运行存在潜在风险等。今后一段时期，基础设施建设和房地产行业投资复苏将支撑投资的稳定增长，进出口将缓慢回升，经济全面复苏仍有赖外需回暖。中国经济长期可持续发展的根本格局没有改变。为了应对金融危机的影响，中国提出进一步扩大内需十项措施。截至2010年，用于扩大内需各项政策的总投入将高达4万亿元，其中基础设施建设将是重中之重，所涉及的行业包括地铁、高速公路、高速铁路、城市快速路、供水、电力等多个领域，这些领域都将迎来巨大发展的机遇，这些领域的投资和项目实施在“十二五”期间还将延续，从而持续增加建筑材料特别是工程专业商品混凝土材料的需求。我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大幅度增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场。同时，高铁、地铁、隧道等大量国家基础设施开工也给建筑产品带来巨额的市场。据统计，每年我国各类房屋建筑保有量超过400亿平方米，其中城镇房屋建筑保有量约有150亿平方米；今后数年，全国还将建设400多万套廉租房、500多万套经济适用房；另外还有200多万林区、煤矿、农垦职工的的棚户区危旧房改造，总投资将达12000亿元人民币。未来l0-20年是我国路桥建设持续稳定发展的时期，到2020年，全国公路总里程将达到250多万公里，其中高速公路将达到7万公里以上。目前，有30个城市80多条地铁及城市轨道线路正在建设，未来10年里，我国地铁及城市轨道线路总长可达l,700公里，总投资达到6200亿元。建筑业是我国的支柱产业，近年来由于我国经济的高速发展，建筑业发展很快。“十一五”期间，全国累计竣工房屋面积达到100亿平方米，仅全国城市市政公用设施固定资产投资就将达到10000亿元，预计到2015年，全国竣工各类房屋达到l9亿平方米，届时我国建筑业总产值将达到26700亿元，年均增长7.5％。商品混凝土市场发展前景乐观，不仅新开工的建筑拉动材料的消费，屋面维修和修缮工程也提供了巨大的市场空间，我国房屋保有量巨大，近二十年房屋建设工程突飞猛进，粗略推算全国住宅保有量约为220亿平方米，公共建筑约65亿平方米，共285亿平方米。目前，越来越多的国家开始联合起来保护本国建材工业，这将促进建材的发展，全球行业产值预计2015年达8.05千亿美元。同时我国的消费基数和人口基数决定了我国建材业的发展潜力巨大。在出口和内需双轮驱动下，我国建材业将得到进一步发展，从而带动水泥制品的需求增加。本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。该项目建成后，将达到年产6万m3商品混凝土，极大地满足**地区建筑业发展对新型建筑材料的需求，同时考虑出口。因此，项目具有重要的投资价值。3.3项目产品竞争力分析3.3.1引进国外最先进的生产技术和工艺装备，以生产装备水平达到国内外同行领先为选购目标。使该项目的技术装备达到国际先进水平。既可提高产品质量水平，达到国内领先水平，也可以大大提高生产效率，降低单位产品成本。目前在国内的竞争对手真正上规模、技术先进、产品质量优异的厂家并不多，大多数是小规模经营，市场比较分散的，能耗高，生产效率低下的生产企业居多。因此，对于该投资项目来说，在投资方案中采取积极措施来打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键。3.3.2积极利用原有和继续开发在供货渠道、与主要供应商联手技术开发等优势，以及先进工艺设备生产效率高的特点，把握原材料市场的价格变动情况，建立起反应灵敏的价格购销体系。无论原料还是包装材料都实行比质比价购销，充分利用原料和产品购销方面的优势，严格控制“两头价格”即原料进厂价格和产品出厂价格，积极营造企业的价格比较优势的策略。3.3.3人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励是人力资源的重要内容。**市**建材有限责任公司将进一步打造人力资源优势，发挥公司一贯重视人力资源的传统，积极开发运用和下好人力资源这盘棋。具体来说，就是充分发挥技术和销售人才的作用，组织和培养好研发和营销两支团队。在企业内部实行目标管理制度，在分配制度上实行激励机制，正确的引导员工的工作动机，使员工在实现企业经营目标的同时也实现自身的发展目标，积极鼓励为企业作贡献，从而使他们的积极性和创造性持续保持并发扬下去。3.4营销策略企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：1、搞好市场营销计划市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：（1）市场准确定位众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。（2）市场准确预测市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。（3）选择目标市场目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。（4）追求产品的创新企业营销计划的制定必须使企业能够不断地发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断地用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。2、灵活运用营销组合策略市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行：产品策略：新产品要适应人们的需要，要具备以下条件：采用新材料、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证并做好售后服务。销售渠道策略：国内外贸易公司等。促销策略：电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。价格策略：根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上产品宜采用完全成本加成定价法。3、积极调整产品结构，抢占两个市场加入世贸组织后，企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对产品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料的差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。3.5市场风险根据行业协会预计，新型建筑材料行业在未来5年间仍将保持较高的增长速度。虽然巨大的市场需求为本项目的实施提供了有力的保障，但是若市场容量增速低于预期，新增产能将不能及时消化，则存在市场开拓风险。本报告对项目进行了充分可行性论证，对其建设、生产、销售等环节做出了具体的分析预测，但客观上由于存在自然灾害等不可抗力及金融危机等经济突发因素而导致项目产品市场发生重大变化，则会对项目实施造成一定的负面影响。因此建议通过以下措施来降低市场风险：1、增强公司的研发能力，不断提高产品的技术水平，增强产品的市场竞争力，从而对后进入的企业构成较高的技术壁垒。2、针对**地区的客户增设打样室，增强个性化和差异化的服务，为客户更快更好地提供满意的产品，显著提高企业的灵活性和适应能力。3、不断地引进销售人才，通过各种培训提高销售团队的素质，并针对不同的产品和客户配置专门的销售，提高员工的专业化水平，改善和客户的关系。4、加强与现有客户的业务关系，扩大对其销售量；利用已有的客户，开拓同类产品的品牌客户群。第四章建设规模与产品介绍4.1建设规模的合理性分析4.1.1产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为**市**建材有限责任公司商品混凝土搅拌站扩建，该项目不属于发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围。故该项目属允许类项目，因此，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动**市建材行业的发展，从而带动本地经济的发展。4.1.2社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。4.1.3资源利用的合理性投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。4.1.4其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后对周边的自然环境和社会人文环境不会产生不利影响。4.2建设规模本项目建设规模确定为年产6万m3商品混凝土，正常年的年销售收入约为1920万元。主要产品表表：4-1单位：万元产品名称数量（立方米）单价（元/立方米）总价商品混凝土6000032019204.3工程方案本项目在原有规模为6万m3商品混凝土、3万m3沥青混凝土、5万m3水泥稳定碎石的基础上扩建，增加年产6万m3商品混凝土，新项目扩建所需用的厂房及办公场所等土建工程均为项目原有，故新项目无土建工程，建设工程为所需生产设备的购进与安装调试。第五章场址选择5.1场址所在位置现状**市**建材有限责任公司商品混凝土搅拌站扩建项目选址于**市**县**镇**村南，厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显。5.2场址建设条件5.2.1气候条件（1）气温年平均气温：13℃最高年平均气温：最低年气温：11.9℃七月平均气温：一月平均气温：-3℃绝对最高气温：绝对最低气温：-25.1（2）降雨量年平均降雨量：569.5mm年最大降雨量：1201mm年最小降雨量：298mm日最大降雨量：119.3mm（3）风向风速主导风向：东南风（ES），频率为8.9%次主导风向：西北风，频率为8.4%年平均风速：2.6m/s（4）最大冻土深度：470mm5.2.2地质水文条件1、工程地质项目选址地区位于**市**县境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为1:10000～1:15000。海拔一般6～5米，近海3～2米，义和庄南部黄河故道处为境内最高点，最高高程7.6米（黄海基准面）。厂区位于山东省**市**县，区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下：第一层杂填土：厚度0.85～1.0m，杂黄～褐色，以粘性土为主；第二层粉质粘土：厚度0.85～1.0m，褐黄色～红褐色，fak=160kpa.；第三层粘土：厚度0.40～1.6m，棕红色，fak=180kpa.；第四层泥灰岩：灰白色～肉红色，局部强风化，fak=200kpa.。2、资源条件境内有石油、盐、贝壳等矿物资源。**地处胜利油田腹地，地下油气资源富积，已打油气井3300多口，是胜利油田的主要产区之一。全县海岸线长达59公里，潮间带38万亩，滩涂宽阔。由于地处黄河入海口，海水中有机质多，鱼、虾、蟹、贝类资源丰富，素有“百鱼之乡”、“黄金海岸”和“东方对虾故乡”之美称。境内的国家级自然保护区生活着丹顶鹤、白天鹅等珍禽，生长着苇、蒲、茅、柽柳、黄蓿菜等野生植物和枸杞、茵陈、益母草、车前子、白蒺藜、羊角透骨草等中药材200多种。为减少或杜绝灾害造成的损失，项目开工前，必须事先做好地质勘查工作，严格按照国家有关标准进行设计、施工，杜绝人为活动诱发的地质灾害。5.2.3交通运输条件**镇是山东**县的中心镇，是**县城镇建设一体两翼之一，是胜利油田的主矿区。境内有省级干线公路永馆路和博新路。沿东青高速公路和济青高速公路到达济南、青岛仅需2个小时，南接全国第二大油田胜利油田和市政府驻地，西通胜利黄河大桥直达天津、北京，北沿东红高速公路直达**港到辽宁、沈阳、大连等地，现已启用的**飞机场座落于该镇境内，海运、陆运、空运便捷，形成了纵横交错、四通八达的交通网络。水、电、路、讯等基础设施完善。5.2.4市政基础配套设施场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。1、给水项目用水可由**县**镇供水管网提供。2、排水厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。3、供电由**市**县**镇供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。项目建成后用电主要为生产设备用电、办公照明用电和生活用电等，生产设备用电一般为380V或220V，设置高压用电设备，设备对电源无特殊要求。项目场区内电缆敷设至各用电单元，各用电单元设配电箱。4、通讯拟建厂址附近通讯属**市电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。第六章技术、设备和原材料方案6.1技术方案6.1.1工艺流程集料集料砂料仓小石中石称量称斗称斗称斗骨料料集斗水泥称斗螺旋输送机粉料集料斗水箱外加剂称斗气动阀气动阀气动阀称斗气动阀搅拌机砼出料斗商品混凝土生产工艺流程图6.1.2工艺设计原则1、工艺流程顺畅，减少倒运次数；2、工序就近布置，缩短运输距离；3、一定的原料及产品堆放区；4、配置辅助设施；5、必要的生活设施；6、国家规范及标准。6.1.3工艺技术简要说明1、按照一定工艺配方混合碎石和砂至骨料料集斗再进入搅拌机；2、水泥经过螺旋输送机送至称斗计量后，经粉集料斗至搅拌机中；3、水及外加剂经气动泵打入称斗计量后流至搅拌机；4、所有原材料在搅拌机中充分搅拌均匀后出料，检验合格销售。6.1.4产品特点(1)由于是集中搅拌，因此能严格在线控制原材料质量和配合比，能保证混凝土的质量要求；(2)要求拌合物具有好的工作性，即高流动性、坍落度损失小，不泌水不离析、可泵性好；(3)经济性,要求成本低，性能价格比高。商品混凝土亦称预拌混凝土或商品砼，它的产生和出现可以说是商品混凝土亦称预拌混凝土或商品砼，它的产生和出现可以说是混凝土发展历史上的一次“革命”，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志。商品混凝土的实质就是把混凝土这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中游离出来，成为一个独立经济核算的建筑材料加工企业——预拌混凝土厂或混凝土公司。混凝土的商品化生产能够因为生产的高度专业化和集中化等特点为建筑工程中节省水泥及其砂石材料，提高工程质量，改进施工组织，减轻劳动强度，降低生产成本提供可能，同时也因为能节省施工用地，改善劳动条件，减少环境污染而使人类受益。同时，推广商品混凝土还是推广散装水泥的重要先导措施，因此受到国家有关部门的高度重视。混凝土集中搅拌，是建筑工程生产方式的重大变革。一个国家商品混凝土的应用数量和比例，标志着这个国家的混凝土工业生产的水平。商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥10％～15％，降低工程成本5％左右。与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。6.2主要设备方案设备选型原则：以通用加工设备为主，标准生产设备积极选用技术成熟并代表国内外先进水平的生产设备；非标设备优先考虑有制造经验的生产厂家。1、选型原则（1）符合国家有关产业政策和标准要求：优先选择和采用当前国家重点鼓励发展的机械设备，重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全可靠、环境污染少、资源利用效率高的设备；（2）满足项目的工艺技术方案要求，满足生产规模要求，既要满足不同加工材料的性能要求，又要满足生产能力配套的合理性；满足生产工艺参数。（3）技术先进：具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率较高，使用寿命长等；技术水平先进，有较高的技术含量，有利于促进技术进步和提高竞争力，具有产业化基础，能形成新的经济增长点，符合可持续发展；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。（4）适用性强，能够满足化工设备的单件小批生产要求，与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下的使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放；根据人类工效学原则，考虑设备对环境和操作人员的影响。（5）可靠性高：设备成熟度高。生产稳定性高，不得对人员造成危险，不应向工作场所和大气排放超过国家标准规定的有害物质，不应产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。使用寿命长，设备无故障工作时间长。（6）技术经济合理：设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置的综合经济性，要求设备配置和衔接紧凑、均衡、协调，提高劳动生产率；提高技术经济价值，选择投资小、成本低、利润高、经济合理的设备选择方案。本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。本项目是在原有项目上扩建，其他辅助设备均使用原有项目的配套设施，故本项目只新增商品混凝土生产设备一套：主要生产设备清单单位：万元名称型号数量（套）单价功率（KWH/台）商品混凝土生产设备一套180型1210256.3主要原材料供应6.3.1主要原材料的品种及年需量该项目主要材料见下表：主要原材料表表6-2单位：万元序号品名消耗比例年用量（吨）单价（元/吨）总价1砂0.41424840110273.242水泥0.42525500310790.53碎石0.7894734080378.72合计1442.466.3.2原材料、辅助材料来源及运输方式本项目生产所需的原料和辅料均在国内采购，绝大部分原辅料在山东省内解决，原材料资源丰富，质量高，价格合理。另外，公司与此类原料供应商已有多年的合作关系，能保证原材料数量、质量稳定性及价格的合理性。拟建厂址紧靠永馆路和博新路，具有便利的交通运输条件，因此，主要原材料及辅助材料依靠方便快捷的公路运输。第七章节能、节水7.1用能标准和节能规范我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。我国目前共发布终端用能产品能效标准22项。能效标准的研制和颁布实施，对于我国与国际水平接轨、节能减排和克服绿色贸易壁垒等具有重要作用。本项目能源消耗的设计依据：1、《中华人民共和国节约能源法》2、国家标准《综合能耗计算通则》3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》5、工业企业照明设计标准6、工业企业采光设计标准以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要。7.2能耗状况和能耗指标分析1、能耗状况项目建成投入运营后，年用电约为60000KWH，年用水量约为6140吨。2、能耗分析设备按每台每天8小时运转计算，年工时300天。1、耗电核算耗电量计算表名称功率（KW/H)数量（套）工时（小时/天）耗电量（度/年）商品混凝土设备2518600002、耗水核算耗水量计算表序号用水用水种类日用水量年用水量（吨）平均m3／hh／dm3／dl生产生产2.45819.658802其它绿化、清洗0.0120.0263办公生活0.03120.361084不可预见10％0.2491.960.49146合计2.73961403、耗能核算生产能耗核算表序号名称单位年耗量折算系数年折算能耗（tce）占总能耗比例（%）1水吨61400.0857kgce/t0.536.662电万度60.1229kgce/kwh7.3793.34合计tce7.9100本项目年生产能耗约为7.9吨标煤。2、万元增值、产值能耗本项目：①年总产值1920万元，②年应缴纳增值税80万元，③年生产投入1745万元，④年生产耗能7.9吨标煤。年生产增加值＝①＋②－③＝255万元；年万元增值耗能＝年生产耗能÷年生产增加值＝7.9÷255＝0.03吨标准煤/万元年万元产值耗能＝年生产耗能÷年总产值＝7.9÷1920＝0.004吨标准煤/万元7.3节能措施为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：1、变压器选用高效节能型干式变压器，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。2、所有设备、器械等选用符合国家标准的节能型产品。3、办公室、生活设施等场所均采用节能型荧光灯。仓库采用库房灯，车间采用防震工厂灯；光源均采用高光通量金属卤化物灯或节能型荧光灯。灯具的控制采用集中、分散控制相结合的方式，值班照明采用光电控制。4、车间等场所均采用节能型电感镇流器。外场照明采用定时自动调光型电子整流器。5、选择低能耗设备：本着“满足工艺要求、效率高、能耗低”的原则，合理选购设备，所选设备应符合山东省能耗标准，不允许使用高耗能产品，同时设备的配置要合理，不允许有闲置设备和高能耗、低效率的设备。6、加强换热设备保温，防止结垢，合理减少传热温差，强化传热。7、对所有设备，要做到计量准确、真实，计量仪表质量稳定可靠。8、加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。7.4节水措施项目用水主要是职工的日常生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、制定用水计划，做到合理用水。节约用水最有效、最直接的手段是减少新水量的摄取。2、定期检查隐蔽水管，检查内部供水系统，及时修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，降低输水管网、用水管网、用水设备（器具）的漏损率。3、积极稳妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重复利用率。4、卫生间和洗刷间均采取节水器具。卫生间采用节水型卫生洁具，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过9升的便器水箱。5、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。6、保持树木与草坪合理比例，控制绿化用水。路面设计有利于地表水流入绿地，使用滴灌、微喷等先进的节水灌溉方式，不得使用漫灌方式。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。7、重点用水系统和设备应配置计量水表和控制仪表。完善和修订有关的各类设计规范，明确水计量和监控仪表的设计安装及精度要求。8、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，减少不必要的浪费，自觉节约用水。7.5节能效果分析2010年7月15日，国家统计局会同国家发展和改革委员会、国家能源局发布了2010年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗、单位工业增加值能耗。山东省的单位GDP能耗为1.28tce/万元，单位GDP电耗为1,032.40千瓦时/万元。据《山东省统计年鉴2011》，2010年**市万元GDP能耗为0.68吨标煤，万元GDP电耗为717.25千瓦时，规模以上工业万元增加值能耗为0.69吨标煤。通过与全省和**市2010年的几项控制指标对比看，本项目单位GDP能耗、单位GDP电耗均低于全省及全市的平均指标。本项目与全省、**市能效指标比较表地区单位GDP能耗单位GDP电耗（tce/万元）（kwh/万元）全省（2010年）1.281,032.40**市0.68717.25本项目0.00431.257.6节能结论项目建成后，实现销售收入1920万元，项目综合能源消耗量为7.9tce，则万元产值能耗为0.004tce，明显低于2010年**市万元GDP能耗。项目的实施能够对降低地方的万元增加值能耗水平做出贡献，具有较好的经济效益和社会效益，节能效果显著。综上所述，该项目能够符合国家对能源合理利用的有关要求。第八章环境影响评价8.1环境保护依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《城市区域环境噪声标准》3、《工业企业厂界噪声标准》4、《污水综合排放标准》5、《大气污染物综合排放标准》8.2场址环境条件现状该项目所在地位于**县**镇**村南。目前，场区内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的=3\*ROMANIII类水体，声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》中Ⅱ类区标准。8.3项目建设和生产对环境的影响8.3.1项目建设对环境的影响本项目为扩建性质，项目所用房屋均已建成，故项目只进行设备安装调试，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影响因素主要有少量的施工边角料、轻微噪声等，不会对外部环境造成影响。项目投产后对环境的影响无新增污染因素，只是在生产废水、生产废气、生活污水和固体废弃物的量上有少量增加，因产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制指标。8.3.2项目生产过程中产生的污染物对环境的影响本项目为商品混凝土搅拌站扩建，项目完工后，主要进行商品混凝土的生产，基本无污染产生。该企业重视环境保护工作，污染治理工作将贯彻企业经营的始终，公司将采取一定的保护措施，预防和控制污染的产生，确保本项目运营后对环境不会造成负面影响。因此该项目的运营对周围环境的影响很小，不会造成负面影响。8.4环境保护措施方案8.4.1施工期环境保护措施建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）的规定，严格遵守相关规定。由于居住在附近的居民比较少，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。8.4.2营运期环境保护措施营运期环境保护将由该企业来实施，提出建议如下：1、空气环境保护措施场址周围目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大，新建工程投产后产生少量的废气，经废气净化治理系统处理后达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。本项目对周围空气影响较小，环境空气质量仍将维持现状。2、废水环境保护措施该项目生产过程中用水是作为产品原材料添加，不产生污水。生活中产生的污水，经化粪池处理COD≤150mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，通过厂内管路进入市政污水管道。由于污水排放量较小，COD浓度较低，经过处理后进入市政污水管道，因此对周围环境无不良影响。3、噪声环境保护措施该项目高噪声源设备主要来自于搅拌机、电机设备等。对污染源设备采用吸声降噪处理后，一般能降低噪声15-20dB（A），可采用的方法包括设置隔声装置并加减震垫、消音器等，并用吊顶、空间吸声体等。项目运行后，在高噪声设备源强的降噪措施正常运转情况下，各厂界监测点噪声昼间小于60dB（A），夜间小于50dB（A），均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准。4、固体废弃物环境保护措施该项目产生的固体废弃物主要为生产中产生包装废弃物和员工的生活固体废弃物。废料可回收利用，废包装材料外卖。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理，对环境影响较小。8.5环境影响评价该项目建设期间略有扬尘及噪音污染，建设项目环境保护重点：一是落实好项目场区内水环境的保护措施；二是落实好生态绿化率的实施，有效控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该区内的噪声治理措施。该项目建设过程中产生少量的废物和噪音，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，该项目主要从事新型建筑材料商品混凝土的生产，能源消耗和材料消耗都比较合理，基本无废气、废水排出，仅有少量固体废弃物，可进行专业回收。生产过程中采取隔音措施及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。综合分析，项目建设有利于当地环境的改善。从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。第九章劳动安全卫生与消防9.1经营期防护和监控措施1、凡易造成伤害事故的运动部件均应封闭或屏蔽，或采取其他避免操作人员接触的防护措施。2、以操作人员所站立平面为基准，凡高度在2m以内的各种传动装置必须设置防护装置。3、为避免挤压伤害，直线运动部件之间或直线运动部件与静止部件之间的距离必须符合GB12265的4.2条的规定。4、设备必须对可能因超负荷发生损坏的部件设置超负荷保险装置。5、高速旋转的运动部件应进行必要的静平衡或动平衡试验。6、有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。7、设备的工作位置应安全可靠，并应保证操作人员的头、手、臂、腿、脚有合乎心理和生理要求的足够的活动空间。8、设备的工作面高度应符合人机工程学的要求。a.坐姿工作面高度应在700--850mm之间；b.立姿或立-坐姿的工作面高度应在800--1000mm之间。9、设备的工作位置应保证操作人员的安全，平台和通道必须防滑，必要时设置踏板和栏杆，平台和栏杆必须符合GB4053.4、GB4053.3的规定。10、设备应设有安全电压的局部照明装置。11、设备如存在下列情况，必须配置紧急停车装置。a.当发生危险时，不能迅速通过控制开关来停止设备运行终止危险的；b.不能通过一个总开关，迅速中断若干个能造成危险的运动单元；c.由于切断某个单元可能出现其他危险；d.在控制台不能看到所控制的全部。12、对于重心偏移的设备和大型部件应标志重心位置或吊装位置，保证设备安装的安全。13、设备的加油和日常检查不得进入危险区内。若需要在危险区内进行的，必须采取可靠的防护措施。需要进入检修的部位应有适合人体测量尺寸要求的开口。9.2消防9.2.1设计依据1、《化工生产企业设计防火规范》2、《建筑灭火器配置设计规范》3、《关于印发＜建筑防火设计专篇要点的通知＞》4、《关于在工程建设中进一步加强消防工作的通知》9.2.2设计方案1、建筑防火本工程火灾危险类别为乙类，建筑物耐火等级按一级进行设计。建筑物之间按规定要求设置防火通道及防火间距，并充分考虑防火急速措施，按规定要求布置安全疏散通道等。根据建筑物具体方位，应形成环形、便利的消防通道。以保证消防车畅通无阻。2、室外消防系统厂区设消防水池，按规定设消防给水管。室外消防栓沿道路铺设，每个消防栓用水量按15升/秒计算。室外消防给水管网沿车间作环形布置，与厂区消防给水管连接。室外消防栓不超过120米。保护半径不大于150米。3、室内消防系统（1）保证同层有两支水枪的充实水柱（即水枪射流中密实的、有足够力量扑灭火灾的那段水柱）同时到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度不小于7m。（2）消火栓立管应独立设置，不能与生活给水立管合用。（3）消火栓给水立管直径不小于50mm。（4）消火栓应设在明显的、易于取用的位置，枪口距安装地面处的高度为1.1m，消火栓开口应朝下或与墙面垂直。在建筑、电气、工艺、供水等方面都按消防规范的要求进行设计，并对职工进行培训，预防为主，健全制度。4、防雷及电气安全配电系统设计及电器设备选型严格执行《工厂电力设计技术规定》和其他有关规定。工作接地、保护接地、防雷接地、及防静电接地装置，其他接地电阻值应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》的要求。为保护人身安全，所有电器设备正常不带电的金属外壳均需可靠接零。5、设备安全防护所有生产及辅助设备，凡外露的转动部分，均设置牢靠的安全防护网罩及明显的安全标志。9.2.3建立健全安全生产责任员制度1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，由公司分管安全领导负责企业的安全管理、监督工作。2、监督安全教育和培训的组织落实情况。3、监督检查公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程、安全技术措施计划的执行情况。4、组织安全大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。5、参加新建、扩建、改建及大修、技改工程的“三同时”监督验收。6、搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全工作会议。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构根据国家的有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。公司总经理为本项目建设和生产经营的负责人。组织机构图为：总经理总经理技术部生产部副总经理副总经理营销部供应部行政部财务部10.2人力资源配置10.2.1劳动定员该项目劳动定员为10人，其中管理人员和技术人员为1人，财务人员1人，销售人员2人，现场操作人员6人。项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。10.2.2职工工资及福利根据**市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，按人均月工资2500元计算。10.2.3员工来源及招聘方案通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是：1、工程技术管理人员要达到：（1）了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。（2）掌握产品质量标准及检验方法。（3）了解有关市场、产品成本分析、技术设备管理、安全等方面的业务知识。2、生产工人经培训后要达到：明确其职能，能够掌握劳动技能，独立操作，了解上下道工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法；熟练操作规程和安全生产制度。第十一章项目实施进度该项目计划2012年4月底前完成项目立项、规划定点和施工图设计等前期工作，2012年5月开工建设，2012年8月底竣工投产，建设工期5个月，具体实施进度详见下表。项目进度表项目2012年立项、规划定点、设备购置及安装联动试车竣工投产第十二章投资估算及融资方案12.1投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《山东省建筑工程消耗量定额》4、《山东省建筑安装工程价目表》5、《山东省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》6、类似工程的建设投资指标12.2投资估算单位：万元序号名称建筑工程费设备购置费及安装费其他费用预备费流动资金合计1工程费用21002101.1主体工程01.1.1办公用房等002无形资产（专利费）03预备费10.510.54建设期利息0.00.05流动资金79796项目总投资合计0.0210010.579300比例（%）0.0070.120.003.5126.3810012.3融资方案12.3.1资金筹措项目建设所需资金300万元，全部由企业自筹。12.3.2资金使用计划建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。建议：本项目所需资金提前准备充分并按工程进度均匀投入。第十三章财务评价13.1财务基础数据13.1.1项目计算期项目计算期确定为11年，其中建设工期1年，经营期为10年。13.1.2生产负荷项目投产后第一年达到设计生产能力的50%，第二年即可达产。13.1.3销售收入本项目正常年的年销售收入约为1920万元，详见表4-1。13.1.4成本和费用计算1、原材料及包装材料原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。2、燃料动力费项目所需水、电等均按现行市场价格计算。3、工资及福利费本项目劳动定员为10人，经测算年工资额为30万元，职工福利费用按年工资的14%计取。4、折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按15年计算，净残值率为5%。5、修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的30%。6、其他费用包括制造费用、管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费、车间办公费等项费用，管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等费用，研发费用包括研发经费等，按以正常年销售收入的1.4%估算。7、销售费用。包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入的5%估算。13.2财务评价13.2.1盈利能力分析1、财务内部收益率项目财务基准收益率确定为8%。全部投资财务内部收益率：税前为68.04%，税后为51.91%。2、财务净现值全部投资财务净现值（Ic=8%）为：税前890.52万元，税后646.35万元。3、投资回收期全部投资的投资回收期为：税前2.46年，税后2.91年。4、总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为51.73%。5、项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为38.8%。13.2.2不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本BEP=×100%=78.5%销售收入-销售税金及附加-变动成本计算结果表明，项目达到设计能力的78.5%×6万立方米≈4.71万立方米，企业即可保本。2、敏感性分析本计算从建设投资、销售收入、经营成本三个方面进行单因素敏感性分析。由敏感性分析表可以得出：销售收入的变化对财务内部收益率的影响程度较大，是本项目的敏感因素。当销售收入或经营成本增加或降低5%时，其财务内部收益率仍大于设定的标准内部收益率Ic=8%，这表明本项目具有一定的抗风险能力，此项目是可行的。敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率（％）财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案51.9%1建设投资变化10%49.2%-0.5212.3%-10%55.0%0.602销售价格变化10%57.2%1.02-7.1%-10%38.2%-2.643原材料价格变化10%50.4%-0.2922.4%4生产能力变化-10%53.3%0.2732.2%10%50.8%-0.215负荷变化-10%53.0%0.21-11.2%10%54.5%0.50由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产出价格的影响最为敏感。13.3财务评价结论本项目实施后，可实现年销售收入1920万元，正常年税后利润116.2万元，总投资收益率51.73%，税后内部收益率51.91%，税后投资回收期为2.91年（税后，含建设期），税后财务净现值646.35万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。第十四章社会效益评价1、本项目的实施可增加当地人民的就业机会，提高当地人民的收入，提高人民的经济生活水平。2、本项目的实施能有效带动当地上下游企业及其它行业（如运输业、服务业）的发展。3、本项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用。包括新修道路、新增排水、供电、供汽、服务网点等。4、本项目的建设有利于提升地区品位，提高知名度，对改善本地区投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。总之，该项目建设符合国家和地方的经济社会发展规划，符合行业规划，对于促进**市新型建筑材料行业的发展具有积极作用，因此，项目的建设具有良好的社会效益。第十五章结论与建议15.1结论1、该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国新型建筑材料行业的发展，有利于国民经济的发展。2、该项目属于劳动密集型产业，能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合**市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。3、该项目的顺利实施将为企业的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。4、本项目具有良好的区位优势、资源优势、广阔的市场前景，其项目工艺、设备均采用节能、环保型，对周围环境影响较小，项目的建设是可行的。5、本项目所在地水电等基础设施齐全，管理规范，可以保证项目的顺利进行。6、该项目市场前景广阔，经测算各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。综上所述，该项目投资方向正确，产品市场前景广阔，具有非常大的投资意义，因此，项目的建设具有较好的社会效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。15.2建议1、建议积极做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。2、建议在下一阶段对技术方案做进一步论证，进一步做好规划设计，采取多种措施，优化方案，节省投资，提高效益。3、项目建设要落实环境保护“三同时”制度。“三废”的处理要符合环境保护要求，提高厂内空气质量，建成生态式、环保式工厂，达到室内环境的健康性、自然环境的亲和性、操作环境的保护性和健康环境的保障性相统一，营造出舒适、安全、卫生、健康的厂内环境。项目建设把节约能源、降低能耗、减少污染作为建设标准，保证引进设备的经济效益、社会效益和环境效益的三统一。4、建立严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，实行相关的奖惩机制，并制订专门的审核制度，保证技术改造的顺畅进行。5、根据自身特点及市场需求前景，与相关研究机构和人才进行合作，在加大创新能力，有重点的向生态、环保和特殊功能的中高档产品发展。6、建议重视加强产品的营销策略，通过各种宣传方式，扩大企业知名度、信誉度，带来更大的经济效益。7、建议提前做好员工的技术与业务培训工作，加大人才的引进和培养，在增加当地就业岗位的同时，为项目的顺利投产做好准备。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 51.1项目名称、建设地点、建设单位名称、企业性质 51.2项目提出的背景与理由 51.3项目建设条件 81.4建设规模与产品方案 91.5可行性研究的范围 101.6资金筹措 101.7投资使用计划 101.8经济效益和社会效益评价 101.9编制依据 112.0指导思想与原则 112.1研究结论、存在问题和建议 122.2主要技术经济指标表 13第二章市场背景 142.1全球镍矿资源、生产、供需、价格的背景述评 142.2中国回转窑冶炼红土镍矿的现状 18HYPERLINK"file