年产5000吨出口法兰生产线技术改造项目可行性论证报告

PAGE42-年产5000吨出口法兰生产线技术改造项目可行性报告 二0一一年三月XX金属第五设计院有限公司项目名称：年产5000吨出口法兰生产线技术改造项目承建单位：山西XX有限公司法人代表： 项目负责人：技术负责人：财务负责人：可行性研究报告编制：目录一、总论………………（1）二、企业概况和项目优势……………（6）三、市场预测与分析…………………（9）四、拟建规模和产品方案……………（11）五、物料供应………（11）六、项目实施方案…………………（12）七、企业组织、工作制度和人员培训……………（24）八、节约能源及合理利用能源……（26）九、环境保护………（28）十、项目实施计划和进度…………（31）十一、投资估算及资金筹措………（31）十二、经济评价……………………（34）十三、结论…………（40）一、总论1．项目概况1.1项目名称：年产5000吨出口法兰生产线技术改造项目1.2承办单位：1.3项目地址： 1.4法人代表:1.5项目负责人：2．项目概述山西省XX县XX法兰锻造有限公司始建于2000年，厂址位于XX县XXXX，交通十分便利。XX县是国务院命名的“锻造之乡”，具有悠久的民间锻造历史，又具有钢铁，煤炭和电力资源优势。公司是全省法兰锻造行业专业生产厂家之一，为满足国际市场的需求，外商组织的订单法兰盘近期之内由过去的普通锻钢法兰改变为Ⅲ、Ⅳ级锻件，要求企业进一步加大技术研发力量，增加可研投入，这对企业的现有生产设施和技术条件提出了更高的要求。为此，企业决定进行年生产5000吨出口法兰生产线技术改造项目，在扩大规模的同时，配套主要检测设备和机械设备，保证产品的质量，达到总产量5000吨，产值4400万元的目标。3．项目背景及必要性3．1项目提出的背景经济全球化的加速发展和发达国家向发展中国家的产业梯度转移，正在把我国推向世界法兰生产大国；XX县是我国著名的“锻造之乡”，具有应用高新技术和先进技术嫁接，改造传统锻造产业的比较优势；“十一五”期间国家实施西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地等发展战略，许多重点工程对法兰盘的需求量与日俱增；山西地处承东接西的有利地理位置，已把法兰盘生产列入山西省“1311”调产规划的重点发展项目之中。XX县是著名的锻造之乡，拥有丰富的锻造技术资源和产品市场资源，引进先进的加工设备可以充分利用建设地域的资源优势，形成以先进设备为龙头的产业化企业，带动当地周边乡镇锻造企业迅速发展，积蓄后劲，应用高新技术装备改造现有的自由锻造设备，进行出口法兰产品质量上档次、生产上规模是非常必要和及时的。3．2项目建设的必要性市场经济的发展和应对加入WTO挑战，都要求企业必须具有较大的经济规模，产品多样化和品种规格系列化，月交货能力达到500吨左右。必须应用高新技术对传统锻造业进行技术改造，整合和提升锻造业的技术装备水平，以提高产品的科技含量和附加值。这是XX法兰锻造业发展的必然趋势。本项目的实施，第一，可以提高企业的技术准备水平，采用目前国内外较先进的锻造技术及设备，提高产量，降低料比，从而降低产品成本，提高企业的竞争能力，在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地；第二，可以调整企业的产品结构，做到“人无我有，人有我优”，从容应对市场变化，化解市场风险，不断提高企业的经济效益；第三，可以充分发挥当地锻造业的比较优势，推动农村劳动力向第二产业的有序转移，有利于农村的小康社会建设和社会新农村建设。本项目的实施对立星公司的生存和发展至关重要。目前，公司是法兰盘的专业厂家，销路一直很好，但企业技术研发力量薄弱、生产场地狭窄，布局规划不完整，锻造和机加工能力有限，特别是检测能力薄弱，设备单一数量少，现有生产经营设施已很难满足供不应求的市场需求，外商在来厂参观时对此提出要求，改造扩大生产规模，扩大供货能力，增加检测设备，提高产品质量。同时，公司在几年的生产经营中，积累了丰富的生产技术经验，应用先进设备技术对现有生产设施进行改造恰逢其时。本项目是提升企业整体装备水平和提高企业核心竞争力形成规模经济效益的项目，项目符合国家产业政策。通过项目的实施将给企业注入新的生机和活力，对推动我省乃至全国锻造和法兰盘行业的发展具有深远的意义。4．编制依据及原则4．1编制依据4．1．1省经委晋经办字[2004]199号<<关于下达山西省2004年工业调产项目计划的通知>>4．1．2国家及地方有关可研编制的政策、规范、规定。4．1．3相关专业部门提供的有关资料，数据和图纸。4．2编制指导思想和原则4．2．1设计中认真贯彻国家有关产业结构调整和升级的方针政策，使本项目的实施真正体现出企业通过这次技改采用先进的生产设备，提高产品质量，加快新产品的开发和老产品的改造步伐，促进产品合理结构，适应市场竞争的发展思想。4．2．2贯彻“双高一优“的技改方针，围绕产品与技术结构调整，以产品为龙头，技术为依据，市场为导向，效益为中心的指导思想，充分利用原有装备和条件，选用高效节能的先进设备，以确保产品质量，以质量取胜占领市场。项目设计中做到前瞻性——改造后技术工艺和设备的先进性、合理性；系统性――企业的发展思路有机结合;效益性――高度重视投入产出，认真研究投资水平，把握好投资力度，处理好添置先进设备，提高技术水平与控制总量的关系。总投资严格控制，单台设备和工程资金打足，不留缺口。4．2．3对环境保护，职业安全卫生和消防，合理用能等方面予以足够重视，严格贯彻“三同时”。4．2．4充分利用现有厂房，设备和设施，尽量节约投资。4．2．5设备选型贯彻技术先进、高效节能、实用性与可靠性相结合，并满足于环保的要求。5．项目内容5．1本项目是在公司现有法兰厂的厂址内实施的。在充分利用现有厂房、设施的基础上，突出重点，因地制宜，把投资放在产品的关键生产部门和设备上，扩建检测中心、锻造车间及下料、机加工、包装车间、配套公用设施及完善部分厂区工程。新建建筑面积1630m25．2根据生产纲领和产品要求，选用高效节能的先进设备，确保产品的质量和产量。5．3采暖和给排水设施利用企业现有设施的富余能力，只需铺设部分管道及少量安装工程即可。5．4对现有输变电装置增加电力容量。6．研究成果本项目总投资2177.8万元，其中固定资产投资1677.8万元，铺底流动资金投资500万元。固定资产中：设备及运安费（含工器具费）为1416．7万元，占固定资产的84.4%；建筑工程费为179．1万元，占固定资产的10.7%；其他费用52万元，占固定资产的3.1％；土地使用费20万元，占固定资产的1.2％；预备费10万元，占固定资产的0.6％。项目建成后达产年销售收入4440万元，年平均利润总额541万元，销售税金及附加291.4万元，纯利润326.25万元。从投资经济效益评价指标看，项目投资利润率24.8％，投资利税率38.2%,项目投资回收期2.9年，均优于国家锻压机械行业基准值，项目投资回收速度快，说明项目抗风险能力较强，投资效果较好。二、企业概况和项目优势1．企业基本情况XX县XX*锻造有限公司是一个主要经营锻件、法兰制造、机械加工为一体的多功能企业。公司成立于2000年，为有限责任公司。公司厂址位于XX县XX，紧邻定卫公路支线，交通方便，通讯便捷，现占地面积4000m2(约6亩)，建筑面积2160m2。现有职工63人，其中管理工人10人，现有电力装机容量160KVA，采暖采用1吨常压锅炉一台。建厂以来，始终坚持自主经营、质量兴企、效益兴企的经营方针，经过几年来的艰苦创业，现已拥有锻造、机加工、检测及发运一体化生产作业线，主要设备有自由锻设备及车、钻床等机加工等深加工配套设备40至2005年底，公司资产总额792万元，其中固定资产484万元，流动资产308万元。2005年共生产各种法兰2400吨，销售收入达1920万元，实现利润172万元。项目建设条件2．1厂址条件XX县地处山西北中部，全县总面积865平方公里，总人口20.8万人，县城南距太原90公里，北距大同250公里，西距忻州22公里，东距佛教圣地五台上120公里。该项目建设选择于晋昌镇北关村，占地10余亩，水、电、路等基础设施齐全，地势平坦，紧靠公路，毗邻XX县崔家庄工业园区，周围锻造业布局集中，便于开展专业化协作。2．2交通条件XX县境内已形成三干九支六循环的公路框架，又有忻阜路、三滛线两条公路干线横贯县境；太（原）河（边）铁路支线在境内设有XX、蒋村、河边三个客货车站；现已开通的朔黄铁路贯穿东西，又增设了迴风货运车站。厂址距XX车站2公里，距迴风车站10公里，距忻阜干线1公里，距原太高速公路出入口18公里，交通运输十分便利。2．3供电条件XX县供电条件优越，拥有市辖110KV变电站2座，总容量61000KVA；县辖35KV变电站4座，总容量19500KVA；用户3.5KV变电站8座，总容量16950KVA；35KV输电线9条，10kV输电线36条，形成了一个高低压电网布局合理的供电体系，又充足的供电能力以供开发利用。厂址地处县城，供电条件十分优越。2．4自然条件XX县位于北纬度内陆黄土高原东部，系温带半干旱大陆性季风气候。一年四季分明：春季温暖、干燥、多风；夏季炎热，雨水集中；秋季短暂，天高气爽；冬季寒冷，风多雪少。没有恶劣的气候，不会对生产造成影响。2．5通讯设施本县境内通讯网络电话线路1890余条，因特网、DDN网和分组数字交换已开通，通讯设施先进、方便快捷。2．6自身优势2．6．1公司是法兰盘的专业制造厂，通过几年的生产实践，具有较高素质的工程技术人员和管理人员，还有技术过硬的职工队伍。2．6．2公司具有较为稳定的客户资源，足以支撑企业规模扩大后的市场需求。2．6．3企业创建人懂技术，善管理，年富力强，其率领的领导班子齐心协力，团队合作精神较强。2．6．4本项目拟采用项目经理责任制，加强管理。总之，本县的自然条件、地理位置、经济发展状况、社会环境以及本公司的发展规模、经营管理水平、市场占有能力都具备了本项目实施的最佳时机。同时，公司经过几年的稳步发展已形成了初具规模的集约化生产，从设备先进程度，市场资源掌握，销售网络的建设和延展，企业现代化管理，技术力量，人员专业化程度等方面，都具有和达到了生产5000吨法兰的条件和能力。市场预测与分析法兰行业是我国通用机械的重要分支，法兰产品作为机械基础零件，其品种规格多，用途广，用量大，具有不可替代性被广泛运用于石油、化工、冶金、城建、环保等行业。据有关驻外资料表明：国际法兰市场前景看好，我国的法兰出口量逐年增加，主要依据有三条：1.随着我国加入WTO融入全球经济大家庭，关税壁垒取消，全球经济一体化浪潮一浪高过一浪，企业面临更为广阔的市场空间。2.美国、日本等经济发达的国家和地区，出于生产法兰劳动强度大、净产值低、利润小等原因，不愿意生产这种产品而转为中间经营，给我们留下了巨大的市场空间。3.目前我国的法兰盘产品价格在国际市场上偏低，国际经销商有利可图，国际市场相对广阔。生产法兰盘的厂家竞争激烈，但质优价廉的产品供不应求，主要表现在:1．目前生产法兰出口盘的主要厂家集中在山西XX、江苏江阴、山东章丘等地，出口量大约为25万吨，XX法兰出口约占全国出口总量的75％以上；设备先进的企业逐渐增多，并取得较好的经济效益。这就使众多生产厂家竞争激烈，因此，规模小设备落后的厂家改革势在必行、迫在眉睫。2.据有关资料表明，沿海城市燃料、动力以及人工费用等明显高于我省，其按销售价格至少比我省同类产品高出20％左右，我省的法兰产品的价格优势是显而易见的。3.地域法兰生产的现状:XX县素有“锻造之乡”美誉，全县各种体制的锻造企业700余家，从业人员5万余人，年生产法兰盘35万吨，形成了一定的地域规模优势。但由于大多数企业经营水平一般，技术装备落后，企业生产规模小，导致产品原材料消耗高，质量不稳定，经济效益低下，在国际国内市场竞争力较弱。国内市场的调查资料表明，目前国内对各种法兰的需求量约50万吨，随着我国经济建设速度的加快，市场经济逐步转入健康发展的轨道，国家“十一五”计划和西部大开发，振兴东北老工业基地以及西气东输，南水北调，各地城镇化建设速度加快等大型工程，大型项目的开工建设，国内市场需求旺盛，法兰做为一种初级机械基础配套产品，蕴藏着巨大的商机。综上所述，国内国际法兰市场前景十分广阔，供求关系在短期内不会有大的变化，只要保证产品质量，不断寻求降低成本的技术经济方法，将会使公司在国际国内市场永立不败之地。四、拟建规模和产品方案1．拟建规模本项目法兰盘产品是在现有2000吨的基础上，新增3000吨，最终形成5000吨的生产规模。2．产品方案以生产锻钢法兰盘为主，根据国内国际市场需求和客户需求，按照中国、美国、日本、德国等标准，生产直径DN15－1000mm各种规格的高中低压五、物料供应本项目的产品是锻造法兰盘，主要原材料为钢材，辅助材料有油漆和各种有机物料消耗等。在整个法兰盘的生产过程中，加热火耗率平均为3％，锻造废品率为1％，机加工废品率为3％，机加工的切削量为33％。因此，根据新增年产3000吨法兰盘的生产纲领测算，年耗钢材重量为8000吨六、项目实施方案1．总图、运输及仓储1．1总图1．1．1概述XX县立星法兰锻造有限公司厂址位于XX县北关，紧邻定卫公路支线。厂区平坦规整，面积4000m2（合六亩）。现有建筑物为锻压车间、机加工车间、下料车间及锅炉房、配电室、办公室等，安装560kg空气锤4部，C630、C6128、C6120、C6180、Z35等机加工设备30余台，建筑面积211．1．2总图布置原则充分利用现有设施和条件，只增加必须的生产和辅助面积，保证有一定的绿化面积和职工休闲活动场所。理顺工艺流程，合理安排生产布局，使人流、物流有序进行，保证安全，高效生产。将本项目的建设与公司远期规划有效衔接，便于管理，避免重复建设，创建文明、整齐、清洁的生产和生活环境。1．1．3总平面布置对于生产车间，在现有车间基础上连建同样功能的新车间；对于办公，公用及生活服务设施，由于生产规模的扩大，人员的增多，也需要作相应的改造，新建符合现代化生产的楼房，腾出大片空地供绿化及发展使用。厂区主出入口设在南面，厂区道路采用混凝土硬化路面，主要道路宽度设计为6m，次要及辅助道路宽度设计为4m，道路延伸处除满足生产需要外，还需要形成消防通道，保证消防车能到达任何建筑物。厂区围墙采用砖墙。1．1．4绿化和美化为了绿化厂区环境，在建筑物、厂区四周及道路两旁种植树木、绿篱，并在办公楼前设置花坛。高大的树木不仅能起到减风速，降高温的效果，而且能减小厂区噪音对周围居民的影响。同时在围墙及其主要建筑物的四周涂以醒目的涂料，达到宣传和美化的效果。1．2运输本次技改工程总增年运输量21440吨，其中运入的主要是钢材8000吨，运出的是产品5000吨，年削加工铁屑2440吨，其他用量6000吨。运输方式：以公路运输为主，可充分利用社会运输力量，适当配以铁路运输方式。本项目不配备运输车辆，均靠社会运输力量解决，对运输不作核算。1．3仓储本项目需考虑成品和钢材的仓储，成品存放在包装车间内，钢材露天存放。1．4投资厂区工程投资49.3万元，厂区工程包括道路、围墙、厂区照明、供水等工程。2．工艺2.1概述本项目采用自由锻成形毛坯——机加工的方式生产法兰，整个生产过程中既符合锻件法兰的生产工艺，又适用于乡镇企业的现状，属于劳动密集型产业。产品的形式有平板、滑套、高颈、承窝、搭接、螺纹和盲板7种。按公称尺寸分为公制和英制两种，其中公制法兰包括通径为DN15－1000mm间的各种规格的法兰盘。所采用的标准有美标ANSI、API、MSS、AWWA及德标DIN、日标JIS、英标BS、国标GB等。新建的生产车间有检测中心、下料车间、锻造车间、机加工车间和包装车间。建筑总面积为1630m2。各生产车间分工协作，共同完成本项目产品的生产和技术改造任务→2．2生产工艺法兰的生产工艺流程是：下料→加热→锻造→机加工→检测→打字→清洗→烘干→包装→入库→运输2．2．1下料工艺下料工艺根据所用的材料形状及规格确定。先用车间内的桥式起重机将方坯吊运到锯床的锯料架上，固定后进行锯切。锯好的方坯再由起重机将其吊至坯料堆放区，坯料由卡车运至锻造车间进行锻造。在下料时，选用卧式带锯床下料工艺。使用此锯料，不仅生产效率高，符合大规模生产要求，噪音小，坯料重量精确。而且，锯切面平整，料损少，切口损耗只有2－2.2mm，不会有加热跺断时出现的蹄形跺面，锻造时可直接倒棱，不必先平锻面，再倒棱，节省了工序，方便了生产。2．2．2加热采用环保型徐州炉排加热，装料方式为间歇装料；燃料为山西宁武煤。XX县是我省著名的锻造之乡，在长期的生产实践中，已经摸索出一套建炉的新技术，非常适用于当地的生产状况。这种火焰炉修造较容易，费用较低，加热的适用性强，且有效降低了环境污染。配用上便携式的测温仪器，就可以及时控制炉温及坯料的加热温度，从而准确控制坯料的始锻温度，并且能有效减少坯料的氧化和脱碳等缺陷。2．2．3锻造工艺XX县绝大多数锻造企业都采用夹杆锤生产锻坯，这种夹杆锤为露天生产，振动大，噪音也大，锻坯的质量受到了一定的限制。本项目在锻造工艺上提高一步，采用空气锤和电液锤生产锻坯，这种生产方式为室内生产，可有效减少振动和噪音对周围环境的影响，锻坯质量也会明显提高。2．2．4机加工工艺本项目产品单一，全部为法兰盘，加工难度不大，但产品型号规格多，执行的标准也多，不同的客户对产品的要求也不尽相同。对于法兰盘的机加工工艺，只涉及车削和钻削两种加工方式。2．2．5检测检测的指标主要有法兰盘的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分、疲劳性能、断口检验和耐酸蚀检验等许多项。可根据用户的要求对其中几项进行抽检，并出具检验报告。2．2．6清洗及烘干清洗的目的主要是去除法兰盘在加工过程中附着在表面的油污，清洗时使用专门的清洗液，清洗后自然烘干。2．2．7包装用木箱进行包装，里面再包塑料布，并垫泡沫塑料板。每个包装箱重1吨或1.5吨，或随客户的要求而定。2．3设备选型本项目坚持技术进步的原则，大力提高加工工艺水平。设备选型时采用较多的数控车床、数控钻床，提高工艺设备的数控化和柔性化，以提高产品质量和生产效率，并且节约人力、财力资源。本项目新增全部设备详见下表：新增设备明细表及概算序号设备名称型号、规格推荐制造厂数量（台）装机容量（kw）价格（万元）单台小计单台小计一、下料设备1双立柱卧式带锯床G4250-S湖南机床厂63.67.2271622全自动卧式带锯床GZ4030湖南机床厂531512603带锯条焊接机UBN-8湖南机床厂185小计1230.2227二、锻造设备及加热炉1空气锤C41-1000安阳锻压275150501002火焰双室加热炉2.9m徐州155183空气锤C41-750安阳锻压25511040804加热炉双室2m徐州255145空气锤C41-560安阳锻压2459030606加热炉单室0.6m徐州25101020小计11370292序号设备名称型号、规格推荐制造厂数量（台）装机容量（kw）价格（万元）单台小计单台小计三、机加工设备1数控车床NC50-1T太原第一机床67.545201202数控车床CKA6780大连机床61166281683卧式车床CT6150太原37.522.510304卧式车床CW6180大连3113315455卧式车床CW61125B安阳2224430606单柱立车C5112EX10/5齐齐哈尔1353550507单柱立车C5116EX10/5齐齐哈尔1424265658立式钻床Z5150大河机床厂23610209数控立式钻床ZK5140/I桂林236204011台式钻床ZQ4125杭州20.511.53小计28300.5601四、检测设备1半自动冲击实验机JBN-300B吴忠仪表10.20.2662屏显示液压万能实验机WEW-600济南13.53.520203布式硬度计HB-3000B吴忠仪表10.50.51.51.55高频红外碳硫分析仪CS-901B北京万联达12.52.53030小计46.757.5序号设备名称型号、规格推荐制造厂数量（台）装机容量价格单台小计单台小计五、其他设备1电动单梁桥式起重机13.5m,5t长治115172电动单梁桥式起重机13.5m,3t长治110153电动单梁桥式起重机22.5m,5t长治17.5134电动单梁桥式起重机22.5m,3t长治1511.55内燃式叉车5t合徽合力1286内燃式叉车3t合徽合力124小计637.5108.5一～六合计61744.91286设备运输费（2%）25.72设备安装费（平均1.5％）19.29工器具费（含平台、槽子）80总计1411.012．4工作制度下料车间、锻造车间和机加工车间实行二班工作制；其余检测、清洗、包装和管理人员等实行一班工作制。全年工作日251天，每班工作8小时。2．5人员本项目共需要人员164人，其中工人139人，管理人员25人。人员有公司内部调配和向社会招聘两条渠道共同解决，重点解决一批熟练生产工人，对非熟练工人要提前做好培训工作。土建工程3．1设计依据和原则（1）尽量利用现有建筑物，对不符合项目要求和公司发展方向的危旧建筑物一律拆除，代之为现代化的、功能强大的新建筑物。（2）针对生产车间各自的生产特点，在尽量满足工艺专业要求和使用功能的前提下，创造良好的工作环境，在采光、自然通风、防噪音和防振动等方面采取相应的技术措施。（3）在结构选型上采取现行技术上比较先进成熟的配件，力求统一化、标准化、以利于加快施工进度，降低工程造价。3．2新建建筑物新建建筑物估算造价一览表序号建筑物名称结构形式建筑面积（m2）单位造价（元/m2）总造价（万元）1下料车间砖混结构300800242锻造车间砖混结构500800403机加工车间砖混结构600800484检测中心砖混结构200800164变电站砖混结构306001．8小计1630129．83．3建筑设计新建生产车间都采用砖混结构。3．4抗震设计新建建筑物抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.15g。抗震设防类别为丙类。4．供电工程4．1概述厂区现有变台式变压器1台，装机容量160KVA，动力供电380V，照明220V.现有的变电室面积狭小，变压器容量也不足，因此本项目拆除旧变电室，并在此基础上新建变电站。根据本项目新增装机容量和厂区内现有装机容量共同核算，新增1台315KVA变压器。同时，新建变电站按规范变压器室，高压配电室和低压配电室分设，地面铺绝缘橡胶板，木头门窗，并有专人值班。4．2安全设施为保证安全生产，在车间电源总进线处做重复接地，车间所有用电设备正常工作不带电的金属外壳采取统一接地的保护措施，工作接地、防静电接地和防雷接地共用接地极，且接地电阻不大于4欧。4．3投资新建配电室及各种配电设施需5万元。315KVA变压器需5.5万元。共计10.5万元。5．给水排水工程5．1现状公司现有40m深自备浅水井一眼，简易水泵房一座，每小时出水量为4m35．2用水量生产、生活用水年需3280吨。5．3排水系统本项目物生产污水外排，外排水主要是雨水和生活污水。6．采暖工程公司现有1台1T常压锅炉，负责新旧厂区的冬季采暖任务，新建厂房采暖设施和土建工程统一设计与施工，造价含在建筑工程费用中。本期工程现有锅炉可以满足需要，因此对锅炉房不进行改造。7．通风工程锻造车间属热加工车间，尤其在炎热的夏季，工人的局部工作环境温度可达40摄氏度以上。为了消除车间内的余热量，为职工创造舒适的工作环境，本项目首先在车间建筑设计时，尽量加强自然通风，并辅以机械排风扇和周流风机通风系统，使车间能全面通风换气。周流风机安装在车间外墙上部，通风处设置遮光百叶。为了不往车间内倒风，在每个周流风机外部安装45弯头。机械排风扇设置在操作工人的操作位置附近。加热炉口处排烟设施由加热炉自带，基本工作原理是在炉口上方设置烟尘集捕罩，通过机械排风设施将烟尘排出室外，不使从炉口溢出的烟尘向车间内扩散。新建机加工车间均设轴流式风机，采用机械通风和自然通风相结合的措施。七、企业组织、工作制度和人员培训1．企业组织机构公司为了适应社会主义市场经济的需要，根据现代企业管理制度，公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构如下：股东会股东会董事会董事会董事长监事会总工程师总经理副总经理技术开发部部技术质量部检测中心财务部办公室销售部下料车间锻造车间机加工车间包装车间各部门分工明确，各司其职，形成一种努力向上的工作氛围。2．工作制度本项目劳动定员164人，其中管理人员25人，生产工人139人，对新增工人由公司内部调整。生产车间和相应的公用设施部门实行二班工作制，管理部门实行一班工作制。执行国家劳动法，全年251个工作日，每周工作5天，每天工作8小时，工人享有休息和娱乐的权利。3．人员培训人员培训是建立一支熟练技术工人队伍必不可少的环节，是提高全体职工素质的关键所在。该项目对产品的要求质量较高，对新增员工必须进行培训。高素质的操作工人在很大程度上可弥补设备的不足和管理上的失误，从而提高劳动生产率和产品质量及成品率，进而提高经济效益。具体培训内容如下：3.1厂规厂纪培训；3.2设备操作规程、安全规程及维护等方面的培训；3.3机械及用电安全的培训；3.4关于产品的生产工艺技术及基本原理等方面的培训。培训工作由公司内的技术骨干和同行业先进单位学习的形式进行培训，培训期三个月，培训结束后，必须组织考试，合格者方可上岗工作。职工培训费为6万元。八、节约能源及合理利用能源1．设计依据1．1机械工业部标准JBJ14－86《机械工业节能设计技术规定》。1．2国家有关节约能源及合理利用能源的现行政策、指令、规定和有关标准。1．3《机械工人节能设计及使用手册》，机械工业出版社出版。1．4节能方案应符合相应建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的要求。1．5企业积累的有关技术资料和工艺及各专业相关技术资料。2．设计原则2．1认真贯彻执行国家节约能源、合理利用能源的现行政策、法规、规范标准；贯彻执行国家关于能源开发与节约并重的方针，做到“技术上可行，经济上合理”，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。2．2采用先进合理的工艺及设备，优先选用国家推荐使用的节能产品。2．3推广使用行之有效的“四新节能”，即新技术、新工艺、新设备、新材料。3．用能情况XX县立星法兰锻造有限公司本次技改工程主要耗能部门是车间，主要消耗的能源为电、煤和水，新增主要生产设备61台。4．节能设施4．1选用高效节能的生产工艺和设备。4．2合理确定生产节拍，提高设备负荷率，以减少设备的空载损耗。4．3理顺工艺流程，组织好物流。4．4合理组织生产，采用两班生产以充分利用设备，减少电力安装容量，并可避峰用电，有利于电网负荷均衡。4．5动力供电与照明供电分路供给。4．6生产用的冷却水采用循环水系统，大大节约水资源。4．7进一步建立、健全能源管理机构，推行能源“三级”管理系统，使公司的能源消耗在受控状态下运行。4．8动力供电与照明供电分路供给，并采用节能型灯具照明。4．9建立健全能源管理机构，强化节能意识和能源考核制度，推行能源三级管理体系，使全厂能源消耗处在受控状态下。九、环境保护1．环境保护1．1设计依据（1）《中华人民共和国环境保护法》（2）《中华人民共和国大气污染保护法》（3）《大气污染物综合排放标准》GBJ16279－1996（4）《污水综合排放标准》GB8978－1996（5）《工业企业厂界噪音标准》GB12348－90（6）《机械工业环境保护设计规定》1．2“三废”治理措施本项目主要污染源来自于锻造、机加工车间产生的烟气、铁屑、机床冷却液、生活污水和现有锅炉房的噪音等。在设计过程中要严格执行国家及地方环境保护的有关法规和排放标准，充分利用现有的污染治理措施，对项目新增和涉及到的污染源进行综合控制和治理，使之符合国家对环保所要求的“三同时”方针。1．2．1烟气治理锻造车间生产过程中主要是加热炉产生烟气，可通过炉子的排烟系统和厂房内安装的轴流风机排放。1．2．2废水处理该项目机加工车间主要废水是机床冷却液，清洗液和生活污水，机床冷却液和清洗液可循环使用。生活废水泼洒的地面，甚或污水排入厂区污水管网。1．2．3固物处理本项目产生的废渣有：煤渣和铁屑。机加工车间生产过程中产生铁屑，锻造车间产生芯料，可被回收利用，不存在倾倒问题。煤渣用于田间路的铺设。1．2．4绿化绿化具有吸收有害气体、净化空间、吸附灰尘、减弱噪音、检测大气污染的作用，因此厂内绿化是必不可少的。在车间前后、厂区干道两侧等地均种植乔木、冬青和草坪绿化带，使绿地达到30％以上，创造优美的生产环境。本项目的绿化费用已计入厂区工程费中。2．职业安全卫生2．1设计依据2．1．1《工业企业设计卫生标准》TJ36－792．1．2《机械工业职业安全卫生设计规定》TBJ18－882．2概况本项目使机械加工行业，在设计过程中要严格执行国家及地方政府的有关规定、标准等条文，贯彻劳动部“安全第一，以防为主”的方针，切实保障劳动者在生产过程中的安全与健康。本项目主要的职业安全卫生有以下几个方面：2．2．1电气安全电气安装过程中带电体与其它物体要根据规范留出间距；电气设备的外壳和电线护管应设立接零或接地保护措施；大型设备要有防静电措施；建筑物应设有防雷保护装置；严格执行供电制度，定期检查漏电保护开关和安全电压的使用情况；严格执行电气设备的操作规程；操作工在上岗前要进行安全教育。2．2．2防机械伤害设备的安装要留有间距和安全通道；工艺布置要科学，尽量做到人流物流分开，避免交叉；设备的外露旋转和传动部分要加隔栏和网罩；重大设备要做出安全操作规程；保证供水、供电和照明的完好，确保应急使用；重要设备应设计防护及检测装置，以确保安全生产。2．2．3职业安全卫生要以“安全第一，以防为主”的方针，应经常对职工进行安全教育，建立健全职业安全卫生机构，设置急救站，职业病防治和职业卫生化验室等。严格执行国家劳动法和现行的劳动保障制度，确保职工的休息和娱乐时间。3．消防本次技改设计中贯彻“以防为主，以消为辅”的消防工作方针，在公司内进行消防知识的学习，加强消防意识，除采取有效的防火措施外，还必须设置必要的灭火装置。公司的产品为法兰盘，生产车间的火灾危险性为丁戊类，新建厂房均按火灾危险性设置室内灭火器，厂区范围在总图布置时，已考虑了消防通道的要求，厂房四周均设不小于6m的通道，有利于消防。十、项目实施计划和进度项目实施计划表序号年度阶段2006年456－8910111初步设计——2施工设计——3土建施工——4设备订货——5安装调试——6竣工验收——十一、投资估算及资金筹措1、投资估算1．1依据1．1．1设备购置费依据国家公布的2002年机电产品目录价和市场询价。1．1．2建筑工程费根据《山西省建筑工程估算指标》，参照类似工程，结合本工程的实际情况进行估算。1．1．3其他费用依据2000年《三西省建设工程其它费用暂行标准》记取。1．2总概算本项目总投资2177.8万元，其中固定资产投资1677.8万元，铺底流动资金500万元。固定资产投资估算表序号项目名称投资额（万元）占固定资产投资比例1设备及运安费（含工器具费）1416.784.4%2建筑工程费179.110.7%3其他费用523.1％4土地使用费201.2％5预备费100.6％合计1677．8100％投资估算构成表序号项目名称新建面积投资额合计建筑工程费设备购置费运安费工器费用其他费用一固定资产投资1工程费用1、1锻造车间5004029210.22221、2下料车间300242277.94581、3机加工车间6004860121.035361、4检测化验2001657.52.012551、5运输108.53.797591、6变电站301.85.50.19251、8厂区工程49.3小计1630179.11291.545.203801595.82其他费用2、1设计费282、2建设单位管理费52、3工程监理费32、4城市设施配套费102、5职工培训费6小计52523征地费用20204预备费基本预备费1010二铺底流动资金500500三项目总投资2177.82、资金筹措项目总投资2177.8万元，企业自筹解决1077.8万元，申请银行贷款1000万元，申请山西省外贸促进资金90万元。十二、经济评价1、评价根据1．1原国家计委、建设部“关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”和由原国家计委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》。1．2国家现行经济评价的有关规定及参数。1．3工厂多年积累和有关专业机构提供的资料、数据。2、基本数据2．1生产规模：年产5000吨出口法兰2．2实施进度：从2006年4月到2006年11月结束，项目建设期按八个月估算。2．3总投资及资金筹措：总投资2177.8万元，其中：设备及运安费（含工器具费）为1416．7万元，建筑工程费为179．1万元，其他费用52万元，土地使用费20万元，预备费10万元，铺底流动资金500万元。2．4企业现有资产利用利用企业现有固定资产净值。2．5项目定员164人3．财务计算和经济评价3．1产品成本估算3．1．1原辅材料及燃料动力费根据生产需要，按现行含税价测算原、辅材料及燃料动力费。3．1．2工资及福利费年工资及福利费为320万元，福利费按工资总额的14％提取。3．1．3折旧费计算《方法与参数》规定，经济评价为简化计算，经工程费用、设计费、建设单位管理费、工程监理费、城市设施配套费、预备费都形成了固定资产。固定资产按综合折旧率10％计。3．1．4其他费用其他费用是指制造费用、管理费用、销售费用中扣除折旧、修理费和工资后的其余部分。其他费用是参照企业近年来的实际发生情况并考虑产品可能发生的变化进行估算的。总成本费用详见下表成本费用表序号项目名称单位单价消耗定额年成本（万元）备注1原辅材料2500钢材T300080002400辅料2001002燃料动力375187.5燃料T120300150电力度0.57537.53车间费用4002004工资及福利6403205包装费2001006生产成本3307.57企管费3001508财务费用150759工厂成本3532.510销售费用1507511销售成本3607.512可变成本272513固定成本807.53．2销售收入、销售税金及附加(1)销售收入本项目达产年法兰销售收入4000万元，钢屑销售收入440万元。共计4440万元。（2）销售税金及附加产品缴纳增值税，税率为17％，销项税和进项税抵顶后，按历年来平均税赋6％匡算，年增值税为266.4万元，附加税种有城建税、教育费附加等，按当地税务部门标准应纳增值额的9.5％，即25万元。3．3利润及分配达产年企业的平均利润总额541万元，按33％缴纳企业所得税178.5万元，按税后利润的10％提取法定公积金和公益金，剩余部分用于分配，即税后利润为362.5万元，企业纯利326.25万元。折旧费按企业现有综合折旧费计提，项目固定资产投资1677.8万元，利用企业原有固定资产净值484万元，合计2161.8万元。综合折旧率为10％，每年计提折旧费216.2万元。3．4财务盈利能力分析（1）静态指标分析项目投资利润率＝达产年平均利润/项目总资金×100％＝541/2177.8×100％＝24.8%项目投资利税率＝年平均利税总额/项目总资金×100％＝832.5/2177.8×100％＝38.2%项目投资回收期＝固定资产投资/利润＋折旧＝1677.8/362.5+217.5＝2.9（年）3．5不确定性分析盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）以正常年的数据进行测算，盈亏平衡点为：BEF＝年固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）×100％＝807.5/(4440－2725－25)＝47.8%计算结果表明，当生产负荷达到47.8％，即年产2340吨法兰，企业即可保本经营，说明项目抗风险能力较强。经济评价结果序号项目名称单位数量及指标备注一主要数据1年产量T50002年销售收入万元44403年平均利润总额万元5414年增值税万元266.45年所得税万元178.56年纯利润万元326.257总投资万元2177.88流动资金总额万元5009项目定员人16410建设期年811企业创汇万美元49412附加税万元25二主要评价指标1投资利润率％24.80%基准值7％2投资利税率％38.20%基准值9％3投资回收期（所得税后）年2.9基准值124盈亏平衡点％47.80%十三、结论从主要数据来看，项目建成后达产年销售收入4440万元，年平均利润总额541万元，销售税金及附加291.4万元，纯利润326.25万元。从投资经济效益评价指标看，项目投资利润率24.8%，投资利税率38.2%，项目投资回收期2.9年，均优于国家锻压机械行业基准值，项目投资回收速度快，说明项目抗风险能力较强，投资效果较好，从经济效益上是可行的。项目采用先进的锻造设备、机加工设备、检测设备，技术可靠、工艺成熟，无污染、无公害，具有建设工期短，投入产出效益客观等特点，在技术上也是可行的。总之，无论从经济和技术上的评价都表明，项目确实可行。目录第1章项目概况与项目建设的必要性 11.1项目概况 11.1.1项目名称 11.1.2项目主管单位 11.1.3项目建设单位 11.1.4项目建设单位负责人 11.1.5项目建设性质 11.1.6项目建设地点 11.1.7项目建设期 21.1.8项目建设内容和规模 21.1.9项目投资估算 21.1.10项目资金筹措方案 31.1.11项目建设效益 31.2项目建设背景 31.2.1地理气候条件 31.2.2工业园区发展规划 41.2.3工业区已具产业规模 51.2.4项目提出的理由与过程 61.3项目建设必要性分析 91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求 91.3.2某某市总体规划的要求 101.3.3某某市经济发展的要求 111.3.4园区发展的要求 121.4项目社会效益分析 131.4.1扩大内需，促进经济增长 131.4.2改善工业园区投资环境 141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平 151.4.4促进园区的可持续发展 151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展 161.5项目建设可行性分析 171.5.1政府支持 171.5.2资金支持 171.5.3建设条件满足 181.6结论 18第2章项目建设内容及方案 192.1项目建设内容 192.1.1项目建设地点 192.1.2项目建设内容 192.1.3项目建设规模 192.2项目建设方案 202.2.1项目建设目标 202.2.2项目建设方案 202.2.3项目功能分析 232.3项目建设原则 262.3.1以人为本与可持续发展的原则 262.3.2集聚发展原则 272.3.3因地制宜原则 272.3.4环境保护原则 272.3.5节能降耗原则 272.3.6抗震原则 282.4建筑造型 28第3章项目建设和进度安排 293.1项目工程建设管理 293.1.1施工组织管理 293.1.2项目资金管理 293.1.3严格执行工程监理制度 293.2建设期安排与实施计划 303.2.1建设工期 303.2.2项目实施进度安排 303.2.3工程进度表 313.3项目建设劳动安全管理 34第4章各项建设条件落实情况 354.1园区建设规划与现状 354.2项目建设基本条件 364.2.1地形地貌条件 364.2.2工程地质条件 364.2.3城镇规划、园区区域规划条件 374.2.4交通条件 374.2.5社会环境条件 374.2.6征地拆迁条件 374.2.7施工条件 384.2.8资金条件 384.3环境保护及节能、消防 384.3.1环境保护 38HYPERLINK\l"_Toc2183099