双孢食用菌工业化生产建设项目谋划建议书

新建年产1.2万吨食用菌工厂化生产线项目可行性研究报告江西正和化工有限公司整体技术改造项目可行性研究报告双孢食用菌工业化生产项目可行性研究报告

1.00总论1.1.0项目概述食用菌工厂化设施栽培，实际上就是封闭式工厂化栽培。利用制冷或加热设备和自然气候抗衡，实现“空龄效应”。“空”指空间，“龄”指时间。在不同气候条件下，在单位土地面积内，利用设施、设备创造出适合不同菌类不同发育阶段的环境，进行立体、规模、反季节周年栽培。其目的是提高周年复种指数，提高设施和设备的使用效率，提高资金周转使用率，在短时间内获得可观经济效益的一种新型的、集现代农业企业化管理的栽培方法。长期以来，食用菌栽培均为季节性传统小农手工作坊式栽培。菇农必须承担自然灾害、市场价格变化、技术失误、误购入劣质菌种等诸多风险，出售的仅是初级产品，无多大的利润空间。他们所获得的效益，只不过是比简单出卖劳力稍强些。现代农业生产是逐步向“精品农业”发展。食用菌工厂化设施栽培属于“精品农业”范畴，生产的产品主要是反季节品种，消费对象是超市、酒楼、宾馆，面对着的是中高档消费群体。为了保证连续周年供应，只能走工厂化设施栽培的道路。同时，随着社会经济发展，特别是农副产品极丰富的社会里，百姓对品质要求逐步提高，只有品质才能够激发起民众的购买欲望。近几年随着老百姓生活的提高、节奏加快，日益提高营养、保健意识，导致对小包装的需求日益增加。所谓的品质，不再停留在简单鲜菇的外观形态上，而是在内在的质量上，表现在其风味和口感上，显的尤其重要，特别是绝对不能有农药残留。熟料栽培，原来就不存在喷农药事情，只不过各地传统小农手工作坊式栽培，只注意到栽培产量，连最起码的防虫网都舍不得投入，往往忽视物理防治为先的原则，简陋生产，粗放管理，追求的仅是短期的经济效益，造成病虫害的日益严重。导致减产。因此，季节性传统小农手工作坊式栽培，所生产出来的鲜菇没有标准可言，已不能够适合市场对品质日益苛刻的要求。当前国家鼓励提倡发展外向型农业，以打破国际上的“绿色壁垒”，我们就必须进行无公害食用菌生产，要达到无公害生产，工厂化生产是一个很好模式。只有将目前小农生产模式逐渐向工厂化设施栽培模式转变，形成稳定的周年生产，并有一定规模的产量，才能使产品直接进入市场，才有较大的经济效益。发展无公害食用菌生产，是保证食用菌质量安全和保障人们身体健康，增强食用菌竞争力和提高食用菌市场占有率，促进农业增效和农民增收的重要内容，是推进农业结构战略性调整，促进新阶段农业发展的重大举措。在当前人们环保和健康意识增强，我国入世、农产品出口受困的大背景下，大力发展无公害食用菌生产具有重要的现实意义。大力发展无污染、安全、优质、营养类绿色食品，提高农产品的质量和档次，以绿色食品打破“绿色壁垒”，是积极应对入世挑战，增加农产品出口创汇的有力措施。因此，农业部把无公害食品的生产定为政府行为，推行市场准入制，生产无公害食用菌产品将成为入世后食用菌生产关注的目标。食用菌生产充分利用农作物下脚料（秸秆、粪肥、木屑），变废为宝，产出附加值极高的子实体产品，而且食用菌栽培后大量的下脚料又是极好的有机肥料，是“生态粮食、果、茶、桑、花卉、苗木、瓜果、蔬菜、各类作物”最佳有机肥，对改善了土壤性状、提高了地力是最理想的有机肥，在物质与能量的转换过程中实现着最佳的资源循环利用，能使农业生产与环境保护有机结合，生态效益与经济效益同步增长，扩大了生态农业系统中的能量转化、物质循环的规模，从而大大地提高奉新农业的整体效益，属于典型的循环经济类型，是当前国家重点支持和扶持的发展循环经济项目，也是奉新县在创建生态县中，树立生态科学发展观，以食用菌为多向链接环，延伸农业的产业链条的一大举措。为此，中绿集团将以公司独立法人的组织形式，发展高效农业和与市场亲合的农业生产结构，大力推进XX县食用菌产业发展。XXX将工厂化食用菌科研、生产厂选在XX县工业园区，组建XXX生物科技有限公司，为XXX的子公司，形成以工厂化生产、科研、培训、示范、推广以及观光为一体的食用菌科技园。使本地方的农业生产要素得到一定的优化配置，农业资源得到高效利用，形成新形势下农业生产力发展的有效模式。为此，特提出本项目建设计划。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》、《外商投资产业指导目录（2004年修订）》、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及XXX、XXX市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。1.2.0可行性研究结论1、本项目的建设符合我国重点鼓励支持的食用菌产业发展政策，对我国食用菌产业的技术进步和产业结构的调整将起到积极的推动作用。2、项目建设单位通过多年的食用菌菌种培育、研发和食品深加工生产，已经积累了技术和管理的无形资产，有良好的技术队伍和管理高层；公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。3、本项目得到了各级政府部门的大力支持。4、通过与大专院校和科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。5、本项目建设投产后，依托XXX食品科技有限公司食用菌罐头深加工、外贸出口的优势，以工厂化规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，通过国内外的销售网络，本项目的产品销售前景广阔，将进一步扩大出口创汇。6、通过项目的财务效益、经济效益、环境效益的分析，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。综上所述，公司年产12000吨食用菌（双孢蘑菇）生产线项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名称新建年产12000吨食用菌生产线2.0建设规模吨/年120003.0厂房面积㎡1213004.0年生产时间天3305.0产品方案5.1食用菌(鲜菇)吨/年120005.2食用菌罐头吨/年113206.0公用工程及动力消耗6.1供水万吨/年52.306.2电力万度/年21307.0劳动定员人5608.0项目建设总占地面积亩5009.0项目总投资万元250009.1项目固定资产总投资万元180009.2项目流动资金投入万元700010.0年销售收入万元2264011.0其它税金及附加万元1970.5412.0年利润总额万元5019.8113.0财务评价指标13.1总投资收益率%20.0813.2资本金收益率%27.9613.3全部投资财务内部收益率IRR%16.8513.4财务净现值NPV万元9902.3713.5投资回收期(含建设期)PBP年7.5613.6盈亏平衡点BEP%44.902.00市场分析食用菌是一种营养价值很高的健康性、功能性食品，富含蛋白质、多种维生素，其所含的生理活性物质，如高分子多糖体、天然有机锗、三萜类化合物等，对维护人体健康有十分重要的作用，因此食用菌作为一种无污染的天然食品日益受到各国的重视。以双孢蘑菇为例，是当今世界珍贵的食用真菌。它含有丰富的蛋白质、碳水化合物、多种维生素和20多种氨基酸，是理想的保健滋补营养食品，具有很高的食用、药用价值，含蛋白质14%，脂肪4%，碳水化合物43%，真菌多糖19%，氨基酸含量高，其中人体必须的八种氨基酸达氨基酸总量的35%。特别是真链长多糖的含量是其他食用菌的3—5倍。真菌多糖具有增强人体免疫力和调节人体生理平衡的作用。根据市场调查，目前需求量逐年增加。国际市场日本、新加坡、马来西亚、韩国、美国、加拿大等国是食用菌的生产和消费大国，全世界食用菌总产量约1000万吨，年人均不足2公斤，远远满足不了人们对食用菌产品消费日益增长的需求，受生产成本的影响，国际上每年要从中国购买数万吨食用菌，鲜菇从上海直接空运到洛杉矶，每磅7美元左右，高于亚洲市场，专家预测今后人们对食用菌的需求每年将以20%的速度增长。从我国看，我国是食用菌生产和消费大国，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，以及人们对食用菌的营养价值认识的不断深入，对食用菌产品的需求量将日益增加，食用菌生产的总趋势是世界转向中国。食用菌产品是我国入世后具有国际市场竞争优势的农产品之一，在我国众多出口创汇农产品之中，像食用菌这样年出口金额超过8亿美元的产品并不多见。目前我国出口的食用菌产品，呈现以蘑菇罐头为主的加工品、鲜品和干品三足鼎立的格局，其中，出口金额在5000万美元以上的食用菌产品有5个品种，分别是：小白蘑菇(双孢蘑菇)罐头、干香菇、其他伞菌属蘑菇罐头、鲜香菇和鲜松茸。其中，小白蘑菇罐头和干香菇的出口金额分别达到了2.1亿美元和1.5亿美元。除上述五个大宗产品之外，还有几个品种的食用菌产品在出口金额和平均出口单价上都表现出强劲的增长势头，如：干木耳、银耳和冬虫夏草等，其出口金额一般都在2000万～5000万美元之间。项目建设市场容量较大，可以为今后的发展提供市场机遇，因此，本项目的开发建设不仅是农业产业的方向，而且是市场形势和人们的生活水平的要求，产品是企业价值创造的物化凝结。在物质丰富、生活水准日益提高的今天，人们对产品性态、价值功能的要求越来越高。食用菌工厂化生产必须提供高品位、高质量的产品才能符合市场需求。也因此可以获得更高的产品附加值。这就充分说明庞大的市场，为食用菌工厂化生产提供了可靠的发展空间和盈利条件，项目市场前景非常看好。3.00项目建设条件3.1.0地理位置XXXXXXXXX3.2.0自然条件XXXXXXXXX3.3.0交通、通讯XXXXXXXXX3.4.0电力供应XXXXXXXXX3.5.0社会经济状况XXXXXXXXX3.6.0技术与原材料供应保障条件XXXXXXXXX3.6.1项目区原生态条件XXXXXXXXX3.6.2项目建设与生产技术的保障条件XXXXXXXXX3.7.0主要建设资料的地方价格水平分析XX县为了吸引外商投资者到奉新创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：投资成本参考表项目参考价格说明供电大工业：0.48元/KWH+基本电价24元/KW月非工业、普通工业:315KV以下0.60元/KWH商业照明:0.9元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活:1.25元/吨城区工商业:1.60元/吨餐饮宾服业:4.0元/吨运输汽运:奉新—南昌：40元/吨奉新—九江：50元/吨奉新—上海：210元/吨奉新—杭州：160元/吨奉新—广州、南京：120元/吨奉新—厦门：220元/吨空运：昌北机场铁运：货运价格0.047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0.3--0.4元/吨工资一般操作工：600-900元/人.月熟练工人及中级管理人员：800-1500元/人.月高级管理人员:1800-2000元以上/人.月厂房造价：295元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）350元/M2（钢筋砼框架厂房）270元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥：280元/吨黄砂：20元/吨钢材：3200元/吨粘土砖：26元/方市场参考价规费方面水电增容费：免收行政事业性收费：免收成本费4.00项目投资主体简介XXXXXXXXX公司法人代表（董事长）XXX先生的简介：XXXXXXXXX5.00项目建设方案5.1.0建设规模及指导思想公司发展食用菌工厂化生产的指导思想是依托XX县在创建生态县为切入点，树立生态科学发展观，以食用菌为多向链接环，走科研、示范、培训建厂之路，打造生态循环经济型科技示范园。为此，中绿集团将以公司独立法人的组织形式，发展高效农业和与市场亲合的农业生产结构，大力推进XX县食用菌产业发展。中绿集团将工厂化食用菌科研、生产厂选在XX县工业园区，组建XXX生物科技有限公司，为XXX的子公司，形成以集约化、工厂化生产、科研、培训、示范、推广以及观光为一体的食用菌科技园。5.2.0厂址选择及布置项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件；XXX生物科技有限公司新建40万平方米化食用菌生产工厂和12000平方米食用菌罐头生产工厂选址选择XX县工业园区内；新征用工业用地500亩；其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩，未见地下水。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据《中国地震动参数区划图（江西省部分）》（GB18306—2001），本区域地震动峰值加速度系数﹤0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防（详见XX县工业园区近期用地规划示意图）。5.3.0厂区土建设计以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产优质食用菌提供条件，在土建部份主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无菌、无尘生产上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，生产车间面积为121300平方[详见XXX生物科技有限公司厂区总平面规划图]。5.4.0项目建设引用标准项目建设引用标准及规范如下：1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；5、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；6、《工程建设标准强制性条文》（2002年版、房屋部分）；7、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；8、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；10、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版；11、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；12、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）1997版；13、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）1997版；14、《洁净厂房设计规范》（GBJ73）；15、《食品添加剂使用卫生标准》（GB/T2760-1996）；16、《复合食品包装袋卫生标准》（GB9683）；17、《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94

）；18、《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760）；19、《食品标签通用标准》（GB14881）；20、《标准溶液配制和标定

》（GB601-2002）；21、《食用盐》（

GB5461-2000）；22、《罐头厂卫生规范》（GB／8950）；23、《食用菌罐头卫生标准》（GB/T7098-2003）；24、《双孢蘑菇》（GB/T1971-2003）；25、《蘑菇罐头》（GB/T1451-1999）；26、《食用菌术语》（GB/T12728-1991）27、《特殊营养食品标签》（GB13432）；28、《生活饮用水卫生规范》；29、《预包装食品标签通则》（GB7718-2004）；30、《食品中氯化钠的测定方法》（GB/T12457-1990）；31、《食品中水分的测定方法》（GB/T14769-1993）；32、《食品中粗脂肪的测定方法》（GB/T14772-1993）；33、《双孢蘑菇国家强制标准》。5.5本次项目建设是以双孢蘑菇、姬松茸等粪草生食用菌工厂化栽种为主，其生产工艺及技术选用双孢蘑菇的工厂化生产技术及工艺。在整个生产过程中，不使用任何化学药剂，生产实行HACCP食品安全标准体系和ISO质量管理标准体系，公司生产出的双孢菇为高品质绿色有机产品。5.5.1选择种菇分离提炼→纯化菌种选择→母种接种培养→原种接种培养→栽培种接种→菌袋培育→成菇5.5稻草、牛粪第一次第二次原材料建堆 翻堆 翻堆第三次55℃以上常温 55翻堆料进菇房 加温杀菌冷却播种复土采菇5.5双孢蘑菇生长发育的环境条件包括培养料、温度、湿度、酸碱度、通风和土壤等。1.培养料双孢蘑菇是草腐菌，能很好地利用多种草本植物秸秆和叶子中的多种营养素，如稻草、麦秸、玉米秸、玉米芯等，但是，需要有其它微生物先行将其发酵腐熟，否则不能利用。因此，栽培中总是要先将培养料堆积发酵，然后再播种。双孢蘑菇不能利用硝态氮，能利用铵态氮和有机氮，如尿素、硫酸铵、蛋白质和氨基酸。双孢蘑菇子实体的形成和发育对培养料碳氮比的要求较其它菇类严格，配料中碳氮比不适就不能获得理想的产量。培养料堆制前碳氮比以30～35∶1为宜，堆制发酵后，由于发酵过程中微生物的呼吸作用消耗了一定量的碳源和发酵过程中多种固氮菌的生长，培养料的碳氮比降至21∶1，子实体生长发育的适宜碳氮比为17～18∶1。双孢蘑菇的生长需要较大量的钙、磷、钾、硫等矿质元素、因此，培养料中常加有一定量的石膏、石灰、过磷酸钙、草木灰、硫酸铵等。2.温度菌丝可在5～33℃生长，适宜生长温度20～25℃，最适生长温度22～24℃。高温致死温度为34～35℃。子实体生长发育的温度范围在4～23℃，适宜温度为10～18℃，最适温度为13～16℃。高于19℃子实体生长快，菇柄细长，肉质疏松，伞小而薄，且易开伞；低于12℃时，子实体长速减慢，墩实，菇体大，菌盖大而厚，组织紧密，品质好，不易开伞。子实体发育期对温度非常敏感，特别是升温。菇蕾形成后至幼菇期遇突发高温会成批死亡。因此，菇蕾形成期需格外注意温度，严防突然升温，幼菇生长期温度不可超过18℃。3.湿度对双孢蘑菇而言，湿度包含三个含义：培养料中的水分含量、覆土中的含水量和大气相对湿度。①培养料含水量。菌丝生长阶段含水量以60％～63％为宜。子实体生长阶段含水量则以65％左右为好。②覆土含水量。50％左右。③大气相对湿度。不同发菌方式要求大气相对湿度不同，传否则料表面干燥，菌丝不能向上生长，薄膜覆盖发菌则要求大气相对湿度要低些，在75％以下，否则易生杂菌污染。子实体生长发育期间则要求较高的大气相对湿度，一般为85％～90％，但也不易过高，如长时间高于95％，极易发生病原性病害和喜湿杂菌的危害。4.酸碱度(pH值)较多数食用菌来说，双孢蘑菇较喜碱性，以在pH值7.0左右生长最好。在栽培实践中，考虑到生长代谢中产生大量有机酸和杂菌的控制，培养料和覆土的酸碱度都调至pH值7.5～8.0。5.通风双孢蘑菇是好氧真菌，播种前必须彻底排除发酵料中的二氧化碳和其它废气。菌丝体生长期间二氧化碳还会自然积累，其生长期间二氧化碳浓度以0.1％～0.5％为宜。子实体生长发育要求充足的氧气，通风良好，二氧化碳应控制在0.1％以下。6.土壤双孢蘑菇与其它多数食用菌不同，其子实体的形成不但需要适宜的温度、湿度、通风等环境条件，还需要土壤中某些化学和生物因子的刺激，因此，出菇前需要覆土。7.光照双孢蘑菇菌丝体和子实体的生长都不需要光，在光照过多的环境下菌盖不再洁白，而发黄，影响商品的质量。因此，双孢蘑菇栽培的各个阶段都要注意控制光照。5.5长久以来，食用菌就是一种美味佳肴，属于滋补食品，有强身健体的功效，是人们心目中公认的高营养、药膳兼有的理想食物，它味道鲜美，营养丰富，富含蛋白质，较全面的氨基酸、维生素和无机盐，同时还具有较强的药用保健作用，它含有大量对人体有益的成分，如嘌呤，多糖等能够促进和调控人体新陈代谢，提高人体免疫能力，还能起到预防和治疗多种疾病的作用，如强身健体、抗菌、抗病毒、抗肿瘤、美容等。食用菌营养对比表食用菌同其他食品营养价值比较表营养指数必需氨基酸指数氨基酸相对比值鸡肉59猪、鸡、牛肉100猪肉100牛肉43牛乳99鸡、牛肉98猪肉35食用菌类98牛乳91大豆28玉米88食用菌类89食用菌类28黄瓜86白菜63菠菜26花生79马铃薯59牛乳25菠菜、大豆76花生53菜豆21胡萝卜53玉米50花生20番茄44菜豆46由上表可知：食用菌类无论是在营养指数、必需氨基酸指数还是在氨基酸相对比值上都稳居各种蔬菜之首，成为仅次于鸡、牛、猪肉类的第四大营养源，因此选择食用菌作为您的食物，会使您终身受益。5.5.5双孢蘑菇罐头生产工艺流程：整菇卸车预煮分级冷却挑选碎、片菇整菇分级漂洗修整碎、片菇分级切片复检装罐封口杀菌擦罐入库销售6.00总图布置方案6.1.0总平面布置项目建设选用国内先进设备，采用当前国内最成熟的双孢蘑菇罐头生产工艺，增加公司产品品种，提高经济效益。工程总图布置概况：厂区占地面积500亩，呈规则长方形，公用设施锅炉房和变电所等。厂区道路布置成环路，主干道宽20米（含两边绿化8米），次干道宽16米（含绿化8米），转弯半径为18米

，满足消防要求。考虑到食用菌生产集约化、工厂化、产业化开发的特点，他是以集约化、工厂化生产、科研、培训、示范、推广以及观光为一体的食用菌科技园和食用菌深加工产品为出口罐头等特点。拟将本厂建成环境优美的花园式单位，利用一些不规则地形和沿厂区道路种植适合本地生长的常绿乔木，载种草皮[XXX6.2.0本项目食用菌罐头厂房用于食品的生产,所以在设计中必须满足食品卫生要求，生产车间在建筑上严格按国家标《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94

）和《食用菌罐头卫生标准》（GB/T7098-2003）进行设计，各项技术指标均应达到该规范的要求。地面全部做成防水，防腐蚀，防渗漏，防滑，无毒，易冲洗、易消毒，并做到适当年排水坡度和良好的排水系统。排水采用管式暗沟，内墙面做成防霉，防潮，外墙面贴瓷砖。墙裙2m贴浅色瓷砖，顶角，墙角，地角全部做成弧形，便于冲洗。门窗选用严密，不变形，耐腐蚀的材料做成，并做砂窗等防蚊、蝇、虫、鼠，车间入口处与通道处要设有长3米、宽1米、深20厘米的消毒池，同时在车间内设有更衣、换鞋、消毒室和公共厕所。6.3.0本工程已采城市自来水作为水源，入厂管径Ф150，压力≥0.35

Mpa，已符国家《生活饮用卫生标准》的要求。因方便面生产对水质要求较高，本项目需购置净水处理设备一套，处理后的水质达到GB17323—1998标准，水处理设在方便面专用水生产车间内，在该工艺流程中，精密过滤器、超滤器去除水中悬浮物质，降低浊度和溶解性固体；杀菌消毒采用臭氧发生器。水处理工艺流程简图6.4.0根据生产性质按电力设计技术规定，本项目用电设施属于二级用电负荷。电源由冯田变电所采用1万千伏高压电送至厂区的变电站，供电能力为1200KWA。6.5.0一、通讯厂内将建设完善的通讯设施。二、通风及空调厂房，空调通风按标准设计，完全可以满足本项目的生产需要。三、排水工程7.00环境保护根据国家环境保护的有关规定，对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准和法规进行：《建筑项目环境保护设计规定》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业噪声设计规范》、《污水综合排放标准》。项目建设和生产影响环境的主要污染源与污染物：一是食用菌生产原料前发酵阶段和后发酵阶段会产生的少量肥水（污水）流出；二是双孢蘑菇罐头生产过程中蒸煮、漂洗等工序会产生工业废水；三是燃煤锅炉产生的废气、废渣及除尘废水。7.1.0环保所依据的主要标准及1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；2、《大气污染物综合排放标准》（GBPB3-1999）；3、《锅炉大气污染物排放标准》（GB16297-1996）；7.2.07.2.1食用菌生产原料前发酵阶段和后发酵阶段产生污水食用菌生产原料前发酵阶段和后发酵阶段产生的少量肥水（污水），双孢蘑菇罐头生产过程中蒸煮、漂洗等工序产生的污水中含有营养成份，适宜于微生物降解。设计采用常规的好氧生物处理方法进行处理，既经济、可靠，且易达到排放标准。好氧生物处理产生的臭气少，对环境的二次污染少。为保证本工程工厂化食用菌种植生产过程中所产生污水排放时能达到排放标准，拟在建堆料场内建污水池一座，装备气浮装置。选用GL型回转式格栅除污机一台，WSZ-Y污水处理设备一套，处理水量：60m3/h。污泥外运作为肥料用。污水处理流程如下：污水→调节池→格栅→污水处理设备→排放7.2.2锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气，设计方案选用水膜除尘器进行处理，除尘效率可达95%-97%，脱硫率可达10%-15%，处理后的烟气含尘浓度小于GWPB3-1999规定的二类地区排放标准200

mg/m3。7.2.3除尘器含尘废水先流经常沉淀地，以沉出大颗粒物；同时定期加入适量生石灰（CaO）以除去灰（渣）水中的H2SO4及H2SO3等有害成份，再由砂浆泵将灰水混合物送入灰水分离器。由灰水分离器清水阀出来的清水可在流入清水池之后由清水泵直接引入麻石水膜除尘器，也可作为灰水分离器反冲洗用水，如此形成基本无废水排放的闭路循环系统。8.00消防、劳动安全与卫生8.1.0消防止可能发生的火灾事故，并及时扑救，总图布置把消防作为重点考虑，本期工程火灾种类：厂房、成品库、材料库等属于轻危险级的A类，灭火基准3A，保护面积20m2/A。每具灭火器保护面积为60平方米。采用手提式磷酸盐干粉灭火器；同时，公司将组建专职消防队。采用生产、生活和消防分离的给水管网系统，消防给水采用临时高压制。8.2.08.2.1（1）本项目生产车间的主要通道和出入口、配电室、楼梯等处均设事故安全标志灯和相应照明。当事故发生或停电时，可立即投入使用，保证车间内生产工作人员的安全疏散。（2）接地系统采用等电位方式，确保设备和人身的安全。（3）制定必要的安全规程和操作规程、严格管理制度，对职工进行经常性的安全教育，定期检查、确保安全生产。8.2.2职业安全本工程加工厂为食品生产企业，生产过程中不产生对人体有害物质，对生产及环境中的职业安全卫生，采取相应的措施改善和完善安全卫生环境，保护生产的安全和卫生。（1）为保证工人的身体健康，本项目根据国家有关部门颁发的《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业照明设计标准》等有关规定进行设计。（2）生产车间内，设有完善的空调通风系统满足生产要求外，也保证了工人的良好的工作环境。9.00管理组织与建设进度9.1.0按照中华人民共和国《公司法》的规定，公司设立董事会，依法行使职权，履行职责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照董事会决策行使经营权，并就公司资产的保值、增值向董事会负责。公司采取直线职能制的管理模式，公司将加强资金资本的运行管理，推行ISO9001：2000质量管理体系，使企业的管理水平与国际先进水平接轨，真正实现向管理要效益的目标（管理体制见附图一）。管理组织结构图总经理总经理 罐头生产厂农业栽培食用菌栽培行政部开发部财务部生产部科研所罐头生产厂农业栽培食用菌栽培行政部开发部财务部生产部科研所9.2.09.2.1工厂管理在总经理负责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为8小时制，食用菌鲜菇厂生产实行单班制，食用菌罐头厂生产实行二班制，行政管理实行一班制，全年工作日为350天。8.2.2劳动定员本项目主要是利用当地丰富的人力资源，根据项目建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为560人，生产工人500人，其中一线生产技术人员30人；管理人员30人（含生产部、财务部和后勤人员）；企业用工完全可在当地招工，增加当地就业机会，促进当地经济发展。人员配置表单位：人序号名称员工1行政管理人员102财务部33科研所及开发部104生产部105生产技术人员206生产工人5007后勤人员78合计2609.3.0一座年产1万吨食用菌罐头厂，所生产的食用菌完全可以就地加工成出口的食用菌罐头，本项目不设销售部，食用菌罐头外销主要以中绿（江西）食品科技有限公司的销售力量和中绿集团的外销渠道。9.4.0为了适应新型现代化设备的需要，需认真加强对人员的培训，以提高干部和工人的生产管理水平和技术水平。人员培训拟选派操作管理人员去公司老厂培训。本项目引进国内外先进技术和先进设备，上岗操作和设备保全、保养人员应具有一定的专业基础知识、操作技能和高效的责任感。主要专业人员和技术工种在相关区域招聘，可迅速使企业生产达到一定水平。在设备安装、调试阶段，应有相应设备厂家人员来厂指导，以保证在设备安装调试后能保质保量生产出高档次的产品，并能顺利投入正常生产。9.5.0为了缩短建设周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的技术改造领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对技术改造工作实施科学管理。实现本项目用12个月时间全部完成。项目建设进度安排计划表（甘特图）年份月份名称2010年2011年456789101112123456789101112编制可行性报告完成初步设计及审批手续施工图设计土建施工职工培训设备安装、调试试产、考核竣工验收项目建设期2年，投产期2年，正常生产经营期12年，项目寿命周期16年。10.00投资估算与资金筹措10.1.0项目建设根据计划总规模的地方经济技术指标，项目建设形成集工厂化年产食用菌鲜菇1.2万吨和食用菌深加工出口罐头产品11320吨的生产能力，进行项目可行性研究及投资估算的。主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、人工堆场、绿色工厂达标费用等支出。投入总资金汇总表序号工程和费用名称投资额(万元)比重(%)估算说明1建设投资18000721.1建设投资静态部分18000721.1.1建筑工程费113001.1.2设备购置费58151.1.3设备安装费用2901.1.3基本预备费用5951.2建设投资动态部分01.2.1建设期利息02流动资金7000283项目投入总资金2500010010.2.0土建的主要内容为：生产车间（仓库）、锅炉房、道路场地硬化、厂区排水等，土建总投资估算为11300万元（详见土建工程投资估算表）。10.3.0设备投资估算主要按工艺流程设计，设备采购遵照“设备选型先进、优先国内采购”的原则，充分控制总投资支出，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制以及设备安装费用，设备总投资估算为6105万元(详见设备投资估算表)。10.4.0其他费用主要是项目前期工作费用和基本预备费用，估算为595万元。10.5.0项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平、公司近几年经营状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，进行流动资金的配备，流动资金估算为7000万元。10.6.0通过估算项目总投资额为25000万元，其中:固定资产投资为18000万元，流动资金为7000万元。资金来源为:固定资产投资6000万元全部由企业自筹解决；流动资金7000万元中:由企业自筹铺底3000万元，投产后由企业向银行贷款解决4000万元，流动资金贷款利率为8.64%。11.00财务效益分析111、原辅材料：原辅材料按现行市场的行情以到厂价进行估算。2、燃料及动力：项目建设完成,按电力设计要求,项目总电力容量为1200KW,电力价格按0.56元/度计算，自来水价格按1元/吨计算。3、产品运输费用：产品全部出口，主要以九江口岸为准，其运输费用是以奉新县到九江港口现行价格进行估算。4、工资及福利：按每人每年18000元，其中包括“两金”。5、制造费用：为1648.95万元。项目生产周期为16年（含建设期二年），固定资产投资18000万元，按平均年限法计算折旧，固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值14年计算折旧金额。年折旧率=(固定资产原值×形成率(1-殘值率)/折旧年限=1099.30万元(2)修理费按提取折旧费额的50%计算，年提取修理费为549.65万元。6、企业管理费：是按年产品销售总收入的1%计提，为226.40万元。7、销售费用：由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，按年产品销售总收入的3%计算，为679.20万元。8、食用菌研发经费：公司坚持把科技放在第一位，拟每年从销售收入中提取5%作为食用菌研发经费，为1132万元。9、流动资金贷款利息：企业需要向当地银行贷款4000万元流动资金，按当前短期流动资金贷款年8.64%计算，为345.60万元。8、总成本费用：总成本费用为15649.65万元，经营成本费用为13655.10万元，固定成本费用为4090.53万元,变动成本费用为11559.12万元（详见总成本估算表）。1111鲜菇内部收入:工厂化生产食用菌是普通棚式栽种模式产菇量的几倍，就以双孢蘑菇为例，棚式栽种产菇量1平方米为10公斤，而工厂化种植1平方米单位面积的产量可达到38公斤以上，是普通棚式栽种3-4倍。项目建成投产后，以每平方米生产鲜菇30公斤进行测算年产量，工厂化菇盘为40万平方米，年生产双孢蘑菇鲜菇12000吨，按现行市场销售价每吨在8000元以上，本项目生产的双孢蘑菇鲜菇由中绿（江西）食品有限公司就地深加工为食用菌罐头出口外销，其鲜菇收购价定为7000元/吨，年产品销售收入为8400万元。鲜菇年产量=40万平方米×30公斤=12000吨鲜菇年销售收入=12000吨×7000元/吨=8400万元双孢蘑菇罐头外销收入:当前双孢蘑菇外贸出口销售综合平均价格为2800美元（FAB），本项目按现有产品的市场行情及产品生产成本构成，确定产品市场价格（到九江港口的FAB价格）为20000人民币元/吨；按鲜菇生产罐头成品1.06:1的比例，年可生产双孢蘑菇罐头11320吨，年销售收入为22640万元。年销售收入=11320吨×20000元/吨=22640万元11按国家的税收政策的有关规定，食用菌生产销售税、产品增值税、农业税、农林特产税等税均为零。其农林产品自行深加工销售可按内定（并经税务部门审批的内部收购价格）收购总收入的10%作为抵扣销项税；产品增值税按国家的税收政策，按17%税率计算，原材料等可抵扣的进项税按17%进项税率计算。销项税=销售收入×17%÷1.17=22640万元×17%÷1.17=3289.57万元进项税=鲜菇收入×10%+原材料进价金额×17%÷1.17=8400×10%+4301.50万元×17%÷1.17=1465万元应缴税金额=销项税-进项税=3289.57万元-1465万元=1824.57万元年缴增值税1824.57万元，城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，这两项累计为145.97万元，税收及附加总额为1970.54万元11正常年（第4年）利润总额为3385万元年总利润=年总估算销售收入－总成本－税金=22640万元-15649.65万元-1970.54万元=5019.81万元10.2.4企业所得税企业所得税税率为25%（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目正常生产年缴纳所得税为1254.95万元，税后利润为3764.86万元（企业所得税根据奉新县开发区的税收奖励政策，实际所得税少于上述值）。企业所得税=5019.81万元×25%=1254.95万元税后利润=5019.81万元-1254.95万元=3764.86万元1111项目财务内部收益率。根据附表《现金流量表（全部投资）》可计算得：财务内部报酬率IRR（所得税后）为16.85%；投资回收期PBP（所得税后）为7.56年；另外计算可得项目在社会基准利率10%的条件下，净现值NPV为9902.37万元；财务内部报酬率IRR（所得税前）为20.85%；投资回收期PBP（所得税前）为6.69年；净现值NPV7(所得税前)为16521.78万元。111、投资收益率和利税率总投资收益率（ROI）=（EBIT÷TI）×100%=（5019.81万元÷25000万元）×100%=20.08%资本金净收益率（ROE）=(NP÷EC)×100%=(6990.35万元÷25000万元)×100%=27.96%2、有关社会效益评价指标A)、就业效果指标=新增就业人数/项目总投资=560人/25000万元=224人/亿元B）、国家收益分配比重=项目上缴地方财政收益/项目总收益×100%=3225.49万元/22640万元×100%=14.25%单位投资占地=项目土地占用量/项目总投资=333500㎡/25000万元=13.34㎡/万元11（1）现金流量表（全部投资）见基本报表1.1。（2）损益表，见基本报表1.2。11盈亏平衡点:生产能力利用率（BEP）=固定总成本÷（销售收入－销售税金－变动总成本）×100%=4090.53万元÷（22640万元－1970.54万元－11559.12万元）×100%=44.90%即当项目产量达到设计生产能力的44.90%时,项目盈亏达到平衡,项目有一定的抗风险能力。12.00结论及建议现代工业技术是手段食用菌工厂化生产必须依托现代工业技术，走创新发展之路，采用移植和嫁接的方式，把众多工业领域的高新技术和成熟技术引入到农业生产过程，帮助其完成从田间到车间、从农艺到工艺的转变，有工业技术的加盟，也给农业的生产方式带来根本性的变革，项目建设对推动农业结构调整，带动农民投入食用菌生产有示范作用，为建设好新农村作出自己的贡献。从对项目的财务经济效益分析，投资利润率、投资利税率、销售利润率等指标分析来看，各项指标均较优良，项目建设可行性较高；本项目建设符合国家产业发展政策，属于典型的循环经济类型，是国家鼓励优先发展的产业和农业产业化龙头企业，项目建设为做大做强江西省奉新县食用菌产业打下了坚实基础，对发展地方经济有着十分重要意义。项目的实施，能为农村、农民解决剩余劳动力创出一条出路，提供农民增收的机会；项目建设还可幅射周边地区的乡镇农民，社会效益显著。项目实施，为解决农民脱贫致富，政府解决好“三农”问题。建议有关部门尽快予以批准立项，并抓紧项目实施，尽快进入投产期，尽早产生出项目应有的经济、社会、环境生态效益。新建年产1.2万吨食用菌工厂化生产线项目可行性研究报告土建工程投资估算表表1序号名称单位数量单价（元）总金额（万元）备注1科研实验大楼㎡80008606882鲜菇生产厂房㎡9600058055683罐头生产厂房㎡120008009604堆熟料场㎡20000601205综合大楼㎡30006001806锅炉房㎡300400127宿舍及食堂㎡2000300608供水供电工程609道路硬化工程8610厂区绿化5811其他建筑物4812环保设施16013购置土地亩50066000330014合计11300设备投资估算表表2序号设备名称单位数量单价元金额万元备注1切草机台21000022堆料机台1080000803锅炉台220404管道米23000651505菇架㎡40万156006水泵台40200087制种房空调1608地磅等369蒸煮机、冷却机套6250001510输送带条12300003611提升机套12400004812去杂漂洗桶个12200002413振动筛洗机台12250003014自动装罐机台3615000054015自动加汁机台3614000050416高速封罐机台3620万72017擦罐机台12500006018喷码机台650万30019洗罐机台6200001220配汤桶个3650001821自动分盖机台12250003022杀菌锅口2415万36023玻璃瓶旋盖机台615万9024叉车辆612万7225配电设备36026科研实验设备60027其他设备12028检验检测设备16029环保设备38030消防卫生设备26011合计5815投入总资金汇总表表3序号工程和费用名称投资额(万元)比重(%)估算说明1建设投资18000721.1建设投资静态部分18000721.1.1建筑工程费113001.1.2设备购置费58151.1.3设备安装费用2901.1.3基本预备费用5951.2建设投资动态部分01.2.1建设期利息02流动资金7000283项目投入总资金25000100总成本估算表表4序号项目名称单位数量单价(元)金额(万元)备注1原辅材料㎡40万61.7024682其他㎡40万166403工具易耗㎡40万3012004蒸气费用㎡40万5020005蘑菇罐头辅料吨1132021402422.486成品运输费吨11320260294.327其他消耗吨11320300339.608电万度21300.561192.809水万吨52.30152.3010工人工资人/年56018000100811折旧费1099.3012修理费549.65按折旧的50%13研发经费1132按收入的5%14管理费用226.40按收入的1%15销售费用679.20按收入的3%16贷款利息345.608.64%17合计15649.6518经营成本13655.1019固定成本4090.5320可变成本11559.12双孢蘑菇生产单位消耗表表5序号消耗物名称单位数量单价总额备注1干稻草公斤200.50102干牛粪公斤101.20123过钙公斤0.50.800.404石灰公斤0.50.600.305供气保温86复土57菌种208其他消耗物6961.70双孢蘑菇罐头单位消耗表表6单位:元/吨产品名称辅料包装物合计备注整菇26022802540片菇26019282188醋酸菇30015831883盐菇36015831943平均值2140目录TOC\o"1-5"\h\z\u总论 4第一章市场分析与预测 61．1我国仪器仪表工业的现状、问题及原因 61．2国内市场产销现状分析 71.4产品市场前景分析 8第二章建设规模与产品方案 102.1建设规模 102.2产品方案 10第三章技术方案，工程方案和设备方案 123.1技术方案 123.2工程方案 163.3设备方案 21第四章项目的组织与管理 234.1组织机构与职能的划分 234.2人员来源和技术培训 244.3生产厂的管理 254.4经营管理 26第五章项目实施进度 295.1编制依据 295.2项目本期实施进度 29第六章投资估算与资金筹措 316.1投资估算依据及说明 316.2建设投资估算 316.3流动资金估算 31第七章财务评价 337.1财务评价基础数据与参数选择 337.2生产工厂的财务评价 347.3财务评价结论 35第八章社会效益评估 368.1推动国产仪器产业化经营 368.2解决部分人员就业 36第九章研究结论与建议 389.1可行性研究总结 38目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46HYPERLINK\l_T