大闸蟹物流配送中心项目可行性方案

大闸蟹物流配送中心项目可行性研究报告目录项目简介 项目简介CCV-CITYXX大闸蟹物流配送中心项目，选址于dfsd县dfsda镇，项目建设资金3420万元，拟由dfasdfXX大闸蟹有限公司投资筹建。项目计划占地50.69亩，建筑总面积18796.74平方米，主要建设大闸蟹标准化暂存暂养车间、暂存暂养大棚、低温库、恒温库、加工生产车间、农产品展览中心，以及冷暖机组、大型停车场、办公及职工公寓等配套工程。本项目定位于商流、物流、信息流、资金流的综合汇集地，围绕建成具有全国配送能力的XX大闸蟹大型专业配送中心，将实现XX大闸蟹产品集散、暂存暂养、配组分装、精品加工与包装、物流配货上门、信息汇总与电子交易、产品展示等功能，同时引进dfasdf省淡水研究所入驻，为CCV-CITYXX大闸蟹的品种、养殖模式、存养与运输等提供先进实用技术。项目建成后，年可收储暂养大闸蟹200吨，加工、精包装各类农副产品600吨，计入餐饮、全国直销营销网点等收入，年均实现营销收入可达4100万元，年均上缴税金266万元，累计实现利润总额10639.4万元，以10年生产期计算，累计税后净利润7979.6万元，新增就业岗位100多个，带动全市养殖户和专业合作社增收约2亿元，经济、社会效益十分显著。第一章总论一、项目概况1、项目名称XX大闸蟹物流配送中心项目2、项目类别新建，水产品，加工，储存，流通3、项目主管单位CCV-CITY供销合作社联合社4、承办单位概况dfasdfXX大闸蟹有限公司。该公司由市供销合作社联合社、vfd县水产养殖管理中心、vfd县农村合作经济组织联合会三家联合注资，于54435年45月由市政府批准成立，注册资金500万元，其主要职能是抢抓DFSGFDSG经济区建设的大机遇，依托当地独特的湿地滩涂资源，以XX大闸蟹为经营核心，整合原有销售渠道，建立一个覆盖全国的，管理规范、物流畅通、服务便捷的XX大闸蟹营销服务网络。项目负责人：33联系电话：335、拟建地点本项目选址于vfd县33镇33路以北、CCV-CITY现代渔业示范区淡水养殖区内。6、主要建设内容（1）200吨低温库和200吨恒温库；（2）1501.19平方米加工生产车间；（3）农产品展览中心2385.24平方米；（4）建设大闸蟹标准化暂养大棚6782.84平方米；（5）建设大闸蟹标准化暂存暂养车间2223平方米；（6）办公及职工公寓4403.15平方米。（7）其它冷暖机组、停车场、给排水工程等配套工程。7、概算投资项目建设共需资金3420万元。8、建设期建设期共需11个月。二、可行性研究报告编制工作概况1、编制单位：JKAA工程项目管理有限公司工程咨询资格证书编号：工咨4fdgfg4444资格等级：丙级发证机关：国家发展和改革委员会2、工作流程JKAA工程项目管理有限公司接受dfasdfXX大闸蟹有限公司的委托，即邀请有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对该项目进行可行性研究论证后，形成此报告。3、可行性研究报告编制依据国家、dfasdf省及CCV-CITY海洋产业及流通业有关的政策、法规、发展规划；国家、省有关商业流通设施项目的技术规范及法律法规；vfd县控制性规划；vfd建设项目场区环境地质等现状资料；项目单位提供的基础数据资料；国家发展改革委关于项目可研报告内容和深度规定要求；项目单位的《委托书》。4、可行性研究报告编制的范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，可研报告编制单位对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、公用工程、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。三、项目经济技术指标汇总1、占地规模：总占地50.69亩。2、建筑总面积18796.74平方米3、资金筹措方案企业筹集资金（自筹、合作、联合、融资、申请政府扶持）2420万元，协调银行贷款1000万元。4、经济效益项目建成后正常营运年份，年均实现营销收入可达4100万元，年均上缴税金266万元，累计实现利润总额10639.4万元，以10年生产期计算，累计税后净利润7979.6万元。同时，可新增就业岗位100多个，累计带动全市养殖户和专业合作社增收约2亿元。5、主要技术经济指标主要指标汇总表序号项目单位指标备注1占地面积亩50.692建筑面积平方米18796.743容积率%0.564绿地率%36.65%5固定资产投资万元34206年度销售收入万元41007税后利润万元798生产期平均8所得税万元266生产期平均9税后财务内部收益率%19.6310项目财务净现值万元106011项目投资回收期（静态）年4.212盈亏平衡点%22.38第二章项目建设的必要性分析一、CCV-CITY作为XX完全叠加融合的唯一城市，具有深度开发建设和率先发展的独特优势20xx年4月xx日，国务院批复了DFSGFDSG经济区发展规划，DFSGFDSG建设正式上升为国家战略。2xxx年x月4日，国务院批复了dfasdf省经济区发展规划，dfasdf经济区正式上升为国家战略。这两大国家战略对dfasdf省经济社会的快速健康发展，具有划时代的重大意义。综观xx国家战略，DFSGFDSGxx经济区涵盖了6市19县，dfasdfxx经济区也涵盖x市xx县，DFSGFDSG经济区、dfasdf经济区两大战略在d市叠加融合。更重要的是，CCV-CITY是dfasdf两大国家战略完全重叠的唯一城市，因此面临着千载难逢的重大机遇和独特的发展优势。d市作为DFSGFDSG开发建设的主战场和dfasdf经济区的前沿城市，在两大国家区域发展战略中处于重要地位。CCV-CITY经过多年的发展，特别是近几年来，经济社会发展显著加快，成绩卓著，为全面实施XX两大战略奠定了坚实的基础，具有得天独厚的优势。从自然条件来说，d市海岸线长413公里，滩涂和浅海面积近6000平方公里，生物资源丰富多样。另外，d市岩盐资源储量5900亿吨，卤水资源储量9.5亿立方米；地热资源富集，可采热水储量750亿立方米。XX80%的石油地质储量和85%的产量集中在d市境内，可以说，无论从土地储备、资源存量以及人力、物力、财力等方面都基本具备了深度开发的基础和实力。从经济社会发展来说，十一五期间，经济社会发展步伐不断加快，经济总量快速膨胀，综合实力显著增强。初步统计，20XX年全市生产总值达到2360亿元，比2005年翻一番，按可比口径，年均增长14.4%，城市综合竞争力列全国第XX位。工业竞争力显著提升，经济效益大幅提高，地方财政收入104.88亿元，是2005年的2.7倍，年均增长22.2%。“XX”“XX”“XX”的立体大交通框架已基本建成，XX高速公路已经建成通车，XX\XX高速公路接入国家高速公路网，XX铁路正在建设，d市机场4D改造全面完成，XX中心渔港年内即可完成，成为XX地区最大的渔港和水产品集散地。规划建设的XX产业区、XX旅游区、XX农业区、XX产业区，XX的布局基本形成，在全省科学发展综合考核群众满意度调查中，得分列全省第二位。教育、医疗、文化事业显著增强，社会保障水平不断提高，城乡低保、五保救助标准在全省名列前茅。应该说，近几年来，CCV-CITY委、市政府团结XX、带领全市人民不等不靠，克服种种艰难险阻，负重奋起，自我加压，勇于进取，攻坚克难，奋力开拓，取得了显著成绩，为XX的批复和实施做了大量卓有成效的工作，发挥了建设性作用，基本具备了深度开发建设的基础和条件。目前，全市上下团结一致群策群力，集中人力、财力和物力，加快深度开发DFSGFDSG历史进程，把这种机遇和优势转化为发展的动力和现实的推动力，真正实现CCV-CITY在XX两大战略中的率先发展。二、CCV-CITY规划实施dfasdf建设促渔业转方式调结构CCV-CITYdfasdf是CCV-CITY委、市政府确定的重点建设项目，布局于东部海岸线一带，依托在建的XX公里滨海观光大道，将发展成为以XX为主要特征的城市文明与以XX为核心的自然景观的最重要联结地带。示范区将发挥土地、区位、水资源等优势，以发展生态、高效、品牌渔业为目标，整合各方力量，着力建设功能布局合理、产业集中度高、生产设施先进、综合效益突出、运营机制灵活，集特优水产品养殖加工销售和观光休闲于一体，全省乃至全国一流的现代生态渔业示范区，带动全市现代渔业又好又快发展。CCV-CITY现代生态渔业示范区规划总面积XX万亩，其中淡水养殖区XX万亩，海水养殖区XX万亩。以XX大闸蟹为主体的10万亩淡水区已基本建成，XX大闸蟹被列为“dfasdf省十大渔业品牌”之一，并成功入选“中国十大名蟹”。20万亩海水养殖区已累计完成投资5.5亿元，试验区和一期工程建成池塘6万亩，放养海参4.5万亩；1.1万亩综合配套区建设正在加快推进，研发中心大楼已竣工，商务中心、社区服务中心已开工建设；占地3万亩的二期工程正在进行沟渠和池塘衬砌，水工建筑物基本配套，放苗投产后，海水养殖区养殖面积达到9万亩，不仅实现了“东参西养”的破题，而且成为全国规模最大的单片滩涂养殖区。预计到2015年，示范区将完成海水渔业示范区、淡水渔业示范区的开发面积22683h㎡，建成育苗水体18万m3，养殖池塘118007h㎡，工厂化养殖车间203万㎡，每年将为市场提供优质海参6000t，对虾3000t，梭子蟹8200t，优质大闸蟹5000t，创造产值达20亿元，同时带动水产品加工物流业、制盐业、生态旅游等相关产业的发展，每年可提供近3万个就业岗位，增加国家和地方财政收入近5.5亿元。目前，市政府紧紧围绕渔业增效、渔民增收和推进渔业产业化发展这一总体目标，积极转方式、调结构、扩总量、增效益，促进了示范区现代渔业产业化上层次、上水平，确保了全区现代渔业经济的持续稳定健康快速发展。一是调整优化养殖结构，建立特色水产品生产基地。10万亩XX大闸蟹养殖基地内，1万亩精品养殖区已初步建成。20万亩海水养殖基地内，在大力发展CCCC海参养殖的同时，还积极引导企业、养殖业户利用海参养殖尾水进行南美白对虾、文蛤、梭子蟹、卤虫养殖、直至最后结晶晒盐，渔业生产不仅实现了品种优质化、养殖规模化、结构合理化的新格局，而且还是实现了环境友好、资源节约、生态高效的科学发展，在实现经济效益成倍增长的同时还保护了原有生态环境。二是大力推行标准化生产，全面提升水产品质量。深入实施渔业科技入户示范工程，不断加强对养殖企业和渔民的指导培训，大力推广标准化健康养殖技术。充分利用国家海洋渔业局海水研究一所、省淡水水产研究所、XX大学、XX农业大学入驻示范区的有利条件，重点解决新品种、新技术引进与推广，加速示范区科技创新，提高科研成果转化率，促进水产养殖技术的升级、养殖结构的优化和增产增效。三是努力培植渔业经济组织和打造品牌渔业，不断提高渔业生产效益。一是大力发展新型渔业合作经济组织，由30多户渔民组成的XX河海珍品渔业合作社已进驻示范区从事海参养殖，目前，已完成投资1800多万元。二是全力打造渔业品牌，强化品牌宣传。通过展览、展销、推介会等形式，加强“CCCC大闸蟹”、“CCCC海参”的宣传力度，扩大品牌影响力，增加产品的无形价值，同时拓宽销售渠道，促进渔民增收。三是发展壮大渔业龙头企业，延伸渔业产业化链条。以工业理念发展现代渔业，充分发挥销售型、加工型龙头企业的带动作用，实行公司＋基地＋农户的形式，发展订单渔业，促进水产养殖、加工协调发展。重点抓好水产品加工龙头企业的培植，延伸渔业产业化链条。目前，示范区已培植水产养殖和加工龙头企业3家。在昔日盐碱滩上建起的CCV-CITY现代渔业示范区，随着经济区建设以及DFSGFDSG经济区开发战略的实施，已成为d市蓝色经济的“聚宝盆”。三、XX大闸蟹作为DFSGFDSG水产业的拳头产品，品牌之路任重道远XX大闸蟹，被农业部认定为地理标志产品，入选“中国十大名蟹”，跻身“dfasdf十大渔业品牌”，产品畅销国内外，深受广大消费者青睐。XX大闸蟹，学名中华绒螯蟹，俗称毛蟹、清水蟹等，是我国著名的淡水蟹。DFSGFDSG地区由于地处沿海，气候、水质等自然条件优越，适合螃蟹自然生长繁育。1993年，在育苗和养殖试验成功后，CCV-CITY开始大面积推广XX大闸蟹的无公害养殖。蟹苗由野生原种蟹人工繁育，采用黄河淡水与海盐水相结合的养殖方式，将含盐比例严格控制在10%，饲料以黄河水繁育的野生杂鱼为主，既有淡水鱼的嫩，又有海水鱼的鲜，流动的养殖环境也使XX大闸蟹的口味更鲜美。在存贮方面，由于采用了“鲜活水产品仓储保鲜方法”和“鲜活水产品恒温仓储装置”两项国家专利技术，d市的大闸蟹深加工业已初具规模，产品涉及蟹黄、蟹肉、蟹油、醉蟹等种类，其不仅畅销北京、上海、香港等城市，还顺利打入韩国、日本、西欧等国外市场。近年来，CCV-CITY充分发挥CCCC地区自然湿地广阔、生态环境良好、水质清新无污染的独特优势，提出了“大养蟹、养大蟹”的目标，制定出台了扶持大闸蟹产业发展的意见。目前，d市已成为XX流域最大的大闸蟹生产基地，野生放养面积达到65万亩，形成了年产成蟹1.2万吨，创产值15亿元的生产能力；每年可为全市农民增加纯收入2亿元，培育起了一批大闸蟹加工营销龙头企业。鉴于当前国内水产品市场已形成了典型的买方市场，生产经营者和企业要想赢得消费者，就必须在保证水产品质量安全的基础上，创建名特优水产品牌。为此，CCV-CITY政府加大了对XX大闸蟹这一品牌的产品推介力度。CCV-CITY利用邮政网络和央视栏目的优势，实施“XX大闸蟹XX”、“CCCC”商标高频度展播；组织特优水产品在北京、上海、南京等地举办推介会，“CCCC”水产品品牌在全国得到一定程度的认可。但由于养殖户分布零碎，地块分散，水产品标准化和质量认证工作推进不理想，单个中小农（渔）户创建水产品品牌的实力不大且积极性不高，“CCCC”水产品品牌的知名度和美誉度还有待提高。随着CCV-CITY现代渔业示范区的建设，通过培植优势主导产业，扩大连片养殖规模，开展标准化池塘整治，高标准建设生态高效养殖区，健全园区水产品质量安全监管体系，壮大水产龙头企业，促进渔业专业合作经济组织建设，从而从质量、品牌、效益诸方面形成规模效益，成为提高水产品质量和创建名特优水产品牌的突破口，政府搭台、企业运作、中介参与、农民渔民受益，示范区水产品质将得到真正的量提升，名特优水产品牌创建之路将越走越开阔。本项目正是从这一现实出发，立足于现代渔业示范区，围绕建成具有全国配送能力的XX大闸蟹大型专业配送中心这一主题，集中建设规模大、标准高的暂存暂养设施，辅以加工、信息、交易、物流等配套，从而实现XX大闸蟹的产品集散、暂存暂养、配组分装、精品加工与包装、物流配货上门、信息汇总与电子交易、产品展示等功能，填补这一品牌从蟹池到餐桌之间的空白链条，意义十分重大。四、本项目的建设有四个“符合”dfasdfXX大闸蟹有限公司虽属新建，但依靠政府的支持，很快在d市、北京、上海等地建设了营销网点，并进入了很多知名的大酒店和连锁超市，目前网络建设工作正加紧。同时，借助于全国供销系统的基础平台，特别是与供销社原有网点联动，具备迅速编织营销网络的软件和硬件。通过新建全国性的配送中心，可进一步强化公司的龙头带动优势，向上游强化与养殖户的衔接，发展名优特色品种，逐步建立规范化产业基地，提升产业规模和科学管理水平，对下游与消费终端对接，加强营销网络建设，进一步扩大CCCC品牌在全国的覆盖面，尽快形成一个稳定的规模化的养殖、加工、物流、销售为一体的产业链条。“XX大闸蟹物流配送中心”项目的建设，符合国民经济均衡发展的需要，符合区域经济发展的需要，符合国家产业政策，符合d市地区经济发展的需要。DFSGFDSG是我国三大河口三角洲之一，也是共和国XX的热点地区。2009年4月，胡锦涛总书记在dfasdf考察时提出“打造dfasdf经济区”。8月国家海洋局和dfasdf省人民政府签署《共同推进dfasdf经济区建设战略合作框架协议》。当年XX月XX日，国务院正式批复《DFSGFDSG经济区发展规划》，DFSGFDSG地区的发展上升为国家战略。从国家战略布局看，无论是XX经济区，还是XX示范区，大力发展XX大闸蟹这一区域性的名优水产品都是新时期DFSGFDSG地区重点打造的优势产业。CCV-CITY作为DFSGFDSG经济区的主战场和dfasdf经济区的重点城市，在现代渔业经济发展上将承担着重要的任务。XX大闸蟹的产业化、规模化，完全符合现阶段和今后一个时期农业产业结构调整的趋势。

第三章市场需求与项目定位一、项目建设具有巨大的市场需求目前全国市场对大闸蟹的需求非常巨大，大闸蟹市场处于供不应求状态，大闸蟹价格也是年年见高，并且短期内这种局面不会根本改变。目前国内市场上普通的三两公湖蟹每斤20-30元，一斤阳澄湖三两公蟹售价更是可以高达88元。而且，每过半两，蟹的身价就以数十元的差价上涨。比如，三两半的阳澄湖公蟹价格为128元/斤，四两的阳澄湖公蟹价格就要飙升到188元/斤。超过四两半的阳澄湖大闸蟹，一般市场上就非常罕见，需要专门预订和配货，完全属于卖方市场。这是由于因为大规格蟹都作为“外贸蟹”，运到东南亚等国赚取外汇了。目前虽然XX大闸蟹品牌不如阳澄湖大闸蟹，但从近两年市场的培训和销售情况看，我们具有越来越广阔的市场空间。项目建设将为XX大闸蟹产业发展打通最大“瓶颈”。在XX大闸蟹的产业化、规模化、名牌化的进程中，最大的影响因素是市场开拓问题。这也是市政府几年来下大力气要解决的问题之一。为了促进XX大闸蟹产业快速发展，尽快建成XX大闸蟹的产业体系，2010年9月市政府批准成立了dfasdfXX大闸蟹有限公司，其主要职能就是抢抓DFSGFDSG经济区建设的大好机遇，依托当地独特的湿地滩涂资源，以XX大闸蟹为经营核心，整合原有销售渠道，建立一个覆盖全国的管理规范、物流畅通、服务便捷的XX大闸蟹营销服务网络。二、项目的总体定位本项目定位于商流、物流、信息流、资金流的综合汇集地，围绕建成具有全国配送能力的XX大闸蟹大型专业配送中心，将实现XX大闸蟹产品集散、暂存暂养、配组分装、精品加工与包装、物流配货上门、信息汇总与电子交易、产品展示等功能，同时引进dfasdf省淡水研究所入驻，为CCV-CITYXX大闸蟹的品种、养殖模式、存养与运输等提供先进实用技术。三、项目营销战略实施规划dfasdfXX大闸蟹有限公司成立以来，围绕在全国大中城市建设XX大闸蟹专营店和总代理的总目标，实施三步走的战略：第一步是率先在本地、北京、上海等地设立营销网络，目前共设立总代理3家，专卖店4家，进入大型超市18家，进入星级酒店25家，销售服务网络建设初具规模；第二步是建立以d市为中心的全国配送中心，实现XX大闸蟹产品集散、暂存暂养、配组分装、精品加工与包装、物流配货上门、信息汇总与电子交易、产品展示等功能，配送能力重点向国内大城市倾斜，通过现代化的信息与物流手段，促使XX大闸蟹从d市直接进入全国的超市、酒店、百姓餐桌；第三步，通过市场的放大效应，XX大闸蟹名扬四海，销遍全国，走向世界。这其中，最为关键的环节是第二步，XX大闸蟹能否成为全国名牌，靠得就是建立在信息化、网络化基础上的大闸蟹专业配送中心和配送网络。因此，本项目的建设，将大有利于d市的全体养蟹户，将极大优化对d市“XX”中现代渔业示范区的产业结构。第四章建设规模与产品方案一、产品方案成品大闸蟹加工及物流配送3种不同包装形态200吨/年水产品原料加工30个种类每种100吨/年特色餐饮大闸蟹、有机蔬菜、野生鱼类技术服务苗种繁育、大规格、大规模、高质量养蟹养育二、生产规模存贮能力：实现XX大闸蟹等水产品一次性存贮能力达400吨，包括200吨低温库和200吨恒温库。生产加工能力：建设1501.19平方米加工生产车间，可对30多种农产品进行加工，每年出厂能力达3000吨。同时，引进大型自动包装生产线，对各种规格XX大闸蟹实现3种以上的包装形态，年包装能力达200吨以上。水产品养殖科技服务能力：dfasdf省淡水研究所在此直接建立中心实验室，以其为主要技术力量，将对现代渔业区内绝大部分养殖业户实施技术推广和科技服务。

第五章场址条件一、场址地点与地理位置项目所处的地理位置非常优越：该项目拟建于vfd县XX镇驻地，规划在CCV-CITY万亩大闸蟹养殖示范区综合服务区内。这里位于XX县XX区腹地，位于d市全境的中心位置，东凭拦海大堤（直线不到20公里，且靠XX仅40公里），北至XX，南达XX，西接vfd县城、d市区、XX乃至XX等地，同时位于CCCC旅游南线必经之路。由此可见，项目选址位于养殖区中心位置，休闲消费型的人流相对集中，交通便利，适合大规模生产加工、暂养暂存、冷冻冷藏、物流配送、休闲商务等项目在此建设。详见本项目附件《区域位置图》。二、场址占地面积用地面积为33760.15平方米。三、土地利用现状项目用地目前已实现整平，施工条件基本具备。四、配套条件分析1、供水FFF镇自来水管网敷设完成，用水便利。2、供电电充足，只需要配电设施，供电就可接入项目区。3、通讯FFF镇通讯网络健全，电信部门可保证项目通讯需要。4、交通地处交通枢纽，具有承南接北、联接东西的独特优势，交通十分便利。五、自然条件（一）地质地貌项目区属第四纪沉积地貌，地貌类型多样。区内基本由陆上三角洲平原构成，潮间浅滩地貌类型主要有：潮上带、高潮滩、中潮滩、低潮滩。陆上地面高程在1.5-2.5m之间，自然坡降为1/8000到1/12000之间，总趋势为西北高、东南低。沿岸水浅、滩宽、地势平坦，沉积物以粉砂和淤泥质粉砂为主，加上水体有机质含量较为丰富，是比较理想的海洋农牧化基地。（二）地震烈度根据“中国地震烈度区划图”，CCV-CITY抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。（三）气象CCV-CITY属北温带季风型大陆性气候，四季分明。历年平均绝对湿度为12.0百帕，平均蒸发量为1926.0毫米。（四）日照全年平均日照时数为2728.5小时，各月平均日照时数以5月最多，为284.9小时；12月最少，为183.0小时。（五）气温境内年平均气温为12.5℃，地区差异较小；1月为全年最冷月，平均气温2.8℃，，7月最热平均气温26.7℃。气温年较差为29.5℃。极端最高气温41.9℃（广饶，1968年6月11日），极端最低温－23.3℃（XX，1972年1月27日）。（六）温度年平均地面温度为14.6℃，年最大冻土深度为36～60厘米。（七）风向CCV-CITY全年主导风向为东南风。风向随季节较明显变化。冬季受蒙古一带的地面冷高压影响，多吹西北风；春季受蒙古一带低压系统和移动性入海高压影响,多吹东南风；夏季受太平洋副热带高压影响盛行东南风；初秋仍多东南风，晚秋逐渐受蒙古冷高压影响，多西北风。风速有明显的季节变化,冬春季较大，夏秋季平均风速较小,历年平均风速为3.3米／秒。（八）霜期CCV-CITY常年始霜期为10月21日前（九）蒸发量CCV-CITY境内年平均蒸发量为2032毫米。四季中,春季蒸发量最大,平均745.1毫米，占年蒸发量的37%；夏季次之，平均728.9毫米；冬季最少，平均178.0毫米，仅占年蒸发量的9%。（十）河流水文XX。XX是项目区唯一的淡水水源。近年来随着XX来水量减少汛情趋淡。黄河水量年内分配不均，随季节波动较大，7—10月份，径流量平均XXm3，占全年平均径流量的61.7%。由于XX下游为XX，水质较好，PH值在8.0～8.3之间，属弱碱性水；总硬度在2.16～5.56之间，属弱硬水；矿化度为0.2～0.6g/L，适宜于淡水渔业养殖的水质要求。XX河。XX河位于项目区南界。原为XX，除主干河道外尚有三排沟汇入。河道西起vfd县城，向东至北潮沟入海，全长33.8千米，流域面积200平方千米。设计标准为5年一遇的农田排涝，比降为1/7000，最大排水能力84.2立方米/秒。XX沟。XX沟自西向东在永镇水库附近穿越项目区。河道西起vfd县城，向东汇入XX河，全长25.50千米，流域面积139.3平方千米。设计标准为5年一遇的农田排涝，比降为1/7000，最大排水能力32立方米/秒。XX河。XX河自西向东在下镇附近穿越项目区。河道全长28千米，流域面积140平方千米。设计标准为5年一遇的农田排涝，最大排水能力49立方米/秒。XX水库。位于vfd县城以东20千米，2001年扩建增容。现设计蓄水量3972万立方米，坝顶高程10.4米，防浪墙高程11.6米，设计蓄水位9.12米，坝顶宽度8.0米，坝体内外边坡比均为1：3。XX水库。位于vfd县FFF镇一村以北，水稻农场以西，是为双河干渠的充库水源，1995年建成。水库占地866.67公顷，围坝周长11802.5米，设计水深2.0米，坝顶宽8.0米，坝顶高程9.0米，设计库容1500万立方米。（十一）海洋环境附近海域海水温度一般在12～20℃之间，春季近岸水温高于远岸，秋季相反。盐度一般在23—38‰，海水盐度值日幅变化不大。区域内海水水质为A1级，属一级海水水质的一般情况，海域生态状况良好，适合海洋生物生长繁衍。

第六章技术方案、设备方案和工程方案一、项目组成项目组成表序号用途及性质车间名称规格（平方米）备注1主要生产工程1.1加工生产车间1501.191.2低温、恒温库房1096.322辅助生产工程2.1大闸蟹标准化暂存暂养车间22232.2大闸蟹标准化暂养大棚6782.843公用工程3.1农产品展览中心2385.243.2办公及职工公寓4403.153.3冷库机房405二、项目总体工艺流程XX大闸蟹物流配送中心流程如图所示：三、生产技术方案1、产品采用的质量标准本项目生产的产品所采用的质量标准是由客户提供的进口国家标准，其等同或等效于中国相关的国家标准，各种产品的卫生标准为菌落总数<10000，大肠菌群<10，金黄色葡萄球菌为阴性，沙门氏菌为阴性，副溶血性弧菌呈阴性，产品质量达到无抗生素药物残留，无腐败变质，无杂质异物。2、生产技术方案的选择水产品加工车间的特点是品种多，加工方法不一，所选的生产技术方案是要既适合多品种生产，又要有独特加工方法的特点，但前道处理基本上是手工操作，中后道处理才能有机械、半机械生产，既要考虑大宗产品的机械化程度，又要考虑小批量特别是来料加工设备的储存和专业化，所以水产品加工厂是手工加机械相结合的生产工艺，针对不同的品种采用不同的加工工艺。该工程设计采用以加工大宗产品为主考虑车间布置，但又要考虑某些特殊产品的加工方法，做到既有分的地方又有合的地方，使车间能适应多品种的生产要求。3、工艺流程和主要设备选择a)工艺流程鲜活大闸蟹加工工艺：活蟹在淡水循环流动的净化淡水池中浸泡30-40分钟—→用温度为10-15℃的冰水浸泡使其活蟹处于睡眠状态—→用输送至高温130-150℃以上的微波炉制熟—→冰块降温到-5℃-40℃—→抽检—→装袋封口—→装盒。冷冻大闸蟹切蟹加工工艺：原料—→清洗—→去壳盖等—→切蟹与刷洗—→整理—→漂洗与沥水—→称重排盘与冻结—→脱盘与包装冷藏。鲤鳗加工工艺：原料—→去头—→去脏—→开片—→去刺—→清洗—→盐揉—→冲洗—→划线—→补昧—→控水—→摆盘—→煮制—→摆盘—→速冻—→切片—→套袋—→真空封口—→速冻—→金属探测—→包装—→贮藏。章鱼加工工艺：原料解冻—→去脏—→水洗—→切股—→盐揉—→漂烫—→—次冷却—→二次冷却—→分割—→切段—→切片—→水洗—→冻结—→金属探测—→袋装—→装箱—→贮藏。墨鱼加工工艺：原料解冻—→去盖—→去墨皮—→去膜—→检验—→分规格—→杀菌—→清洗—→擦干—→装袋—→抽真空—→速冻—→金属探测—→包装—→贮藏。虾类加工工艺：活虾—→水洗—→控水—→浸渍—→控水—→去头—→去肠腺—→选别—→瞬时煮—→冷却—→清洗—→去壳—→选别—→腹开—→摆盘—→定型—→冻结—→金属探测—→装箱—→贮藏。b)主要设备选择主要设备表序号设备名称型号及规格单位数量备注1双螺旋单体冻结装置IT／h台22单体冻结装置0.6T／h台83平板冻结器GA—1.5台124制冰机TBA—8台25制冰机TBF-8J台16冷水槽台47冷风干燥装置LGJ—1000台28液态氮速冻机台2日本产9自来水处理装置台210划线机台1日本产11真空包装机DZ-600／2S台1512金属探测器JU—964台1513臭氧发生器台2日本产14加湿鱼烘烤机肝MPO-5072J200-300kg／h台4日本产15焦点付着机BN-300—60台4日本产16X射线导物检出机KW4103AW台4日本产KD7203AW台2日本产17信息交换系统SUN微机平台系统套2美国18电瓶铲车辆34、主要原材料、燃料、动力消耗指标序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1XX大闸蟹新鲜吨／吨成品2.82鲤鳗新鲜吨／吨成品2.53章鱼新鲜吨／吨成品1.24墨鱼新鲜吨／吨成品2.15虾类活虾吨／吨成品2.16其他水产吨／吨成品2.57水吨／吨成品23.58电度／吨成品15009柴油吨／吨成品O.15、主要生产车间推荐方案根据水产品加工厂品种多，加工条件不—的特点，来料加工要求高，而且时间紧，前处理必须投入大量的人工精工细作，为此设想建双层式的生产车间，每个车间根据共同的特点要速冻和冷藏，每层配速冻机和冷贮藏库，以保证原料的新鲜和成品的质量，并同时配备电梯作为原料和成品上下运输之用，我们认为它既能适合多品种多规格的加工工艺，又便于对各产品质量控制和人员的管理和专业化程度的提高，为了充分利用冷源，把冷冻机房设置在主车间中间，是十分合理的，使冷源能在较短时间内到达，这样大大节约了冷源。四、总平面布置（一）总平面布置的原则按功能分为物流区、生产区、存贮区、生活区及公共公用区。物流区以信息中心、交易区和停车区为主体；生产区以一层车间大体量的建筑为主，中间安排冷冻机和变配电间，使用冷区和用电区相对集中，大大缩短了管线和电线的距离；南部布局还安排展销中心、酒店，使总体布局上做到同功能的相对集中，以便于科学管理和总体上的美观，附合物流、加工的总体布局思想。锅炉房和污水处理放在下方向，使总的布局更趋合理。在各功能区之间和各单体之间都有不同宽度的马路联系起来，人流和物流分开，门也分开，厂前区进人，厂后区进货，人流和货流互不干扰，消防车可通到每个角落。符合满足生产、经济合理和安全防护的要求。经过多方案比选，认为目前确定的方案符合总体设计思想，附合经济、合理。（二）总平面主要设计指标总平面主要设计指标：总用地面积：33760.15平方米，总建筑面积18796.74平方米，容积率0.56，建筑密度40.53%，绿地率36.65%，总停车泊位31个。五、仓贮与堆场方案(1)纸箱、真空包装袋均放在纸箱库、辅料放在专用的辅料库，而原料和成品均放在低温库和恒温库内，以保证原料的新鲜和成品的质量。全厂没有露天堆场。原料库存时间一般1-3个月，而成品2-3个月左右，柴油用柴油罐贮存，一般考虑一个星期贮存量。(2)低温库和恒温库堆放原料和成品均以1吨需1．2平方米建筑物占地面积计，同时由于加工品种的多样性，使冷库内存放面积系数降低，所以根据现设计加工能力和考虑今后发展，共设立400吨冷库比较合理。包装纸箱和真空袋贮存20天至一个月的量，每平方米可放600公斤左右，所需面积100—150平方米，辅料均用袋和桶装，每平方米可放800公斤计，则需250平方米，贮存时间为1个半月。(3)贮存、堆垛的主要设备选择考虑到食品加工厂的环境卫生，厂内运输工具均用电瓶铲车、噪音、污染少，适合作为食品工厂的运输工具。六、土建工程（一）各主要建筑物构筑物的建筑特征和结构类型序号建（构）筑物名称层数结构类型备注1加工生产车间一层框架结构2低温、恒温库房一层框架结构3农产品展览中心三层框架结构4办公及职工公寓五层框架结构5大闸蟹标准化暂存暂养车间及大棚一层框架结构6冷库机房一层框架结构7停车场水泥抹平（二）需要采取的特殊技术措施水产品车间要求加工场地容易清洗，墙体不容易长霉，为此要特殊处理；墙体贴瓷砖屋顶吊平顶，地面用防酸耐磨石子地坪或大块地砖环氧勾缝，车间内地坪排水通畅，采用明沟加盖的排水沟，沟内贴瓷砖，吊平顶用PVC塑料板。原料、成品进出低温库和恒温库要有周转场地，为此主加工车间和冷库间设串堂。低温库和恒温库结构和墙体均要特殊处理，防止逃冷而影响结构，加工车间要空调，必须采用双层窗，或特殊处理的双玻璃的单框窗，玻璃间有夹气层。（三）建筑材料需用量水泥1100吨木材36米3钢材180吨七、给水工程（一）全场用水量全场用水估算表序号用水名称水质用水量备注小时最大小时最小每日1生产工艺用水饮用水9.87.5602锅炉房饮用水1.260.846.73办公楼及公寓饮用水10.44.2604浴室饮用水6.481.35105餐厅饮用水21.511.3306冷却水补充水饮用水2248循环量75t/h7绿化用水饮用水8不可预见饮用水2165合计=SUM(ABOVE)54.04=SUM(ABOVE)28.79=SUM(ABOVE)282.2（二）水源FFF镇自来水管已铺设至厂前马路边，进厂管为Dn200，厂内还设置100吨水箱备用，既可作备用水用，又可作消防水箱用。车间内洗鱼肉之水必须经过纯化处理，自来水一般只作初处理和冲洗地坪，洗操作台之用。专用刀工器具要用消毒水浸泡。（三）主要设备选择a)循环泵KL80—160A2台(备)b)冷却塔LBCM-80型l台c)生活生产用水加压泵KLIOO-200B4台(备)d)消防泵KLWl00—250A2台(备)e)不锈钢节能型加热器7号10号各1台（四）消防给水a)消防用水量室外消防用水量20L／S室内消防用水量1OL／S消防用水总量30L／S厂区内消防给水体制为临时高压系统，由二台消防泵和厂区消防给水环状带网以及屋顶6m3高位水箱组成(厂区内1000米3蓄水池内有216m3可作消防用水)八、排水工程（一）全厂排水量序号用水名称水质BOD5用水量(方)备注小时最大小时最小每日1生产工艺排水4509.87.5542办公楼及公寓20010.44.2543浴室2006.481.3594餐厅20021.511.3275不可预见2001.60.95合计360=SUM(ABOVE)49.78=SUM(ABOVE)25.25=SUM(ABOVE)149（二）生产生活污水总排出口地点位置及排出方式本项目生产生活污水由厂区污水管道以重力流，输送至厂区污水处理站，经处理后达到国家综合污水排放标准二级，后排至厂区附近城市污水管网内。（三）污水排放量该工程每天需处理污水量149方。九、供电（一）设施及外部条件变电站距厂区1公里，本工程高压电源拟由该降压站1OKV侧引至厂高压配电间。厂区低压配电系统为220／380V，TN-S保护系统。（二）负荷等级本工程总装机容量为4659．4KW，其中备用84KW，计算负荷为2866．8KW，本设计采用无功功率补偿装置进行自动补偿，功率因数补偿后在低压侧为0．9-0．95，故选用二台SCZLB-IO．2000KVA有载调压干式变压器。在生产过程中，如遇突然停电，不会造成人身伤亡和设备破坏，也不会造成大量产品的报废，因此用电负荷等级属三级，但考虑一旦停电将影响企业经济效益和市场供应，因此要求供电安全可靠。（四）位置变配电所选择位置原则是尽可能接建负荷中心及进出线方便，环境条件，整体考虑拟在冷冻机房旁设变配电所一座，电压为IOKV，配电电压为220／380V。（五）系统选择全厂供配电系统采用三相，四线制供电。接地保护制式为TN-S制。（六）防雷及接地本工程按三类防雷建筑物设防，配电系统的保护接地线PE专防雷接地，其它接地共用接地网(利用基础主钢筋)，接地电阻小于等于lΩ。变配电所变压器中心线接地的接地电阻值不大于4Ω。十、供热（一）热源的选择本工程主要热源为蒸汽，包括车间用汽和冷天采暖。（二）全厂热负荷及供热要求车间用汽不均，要随产品而定，最大用汽6.5t／h。锅炉房安排三台分别为lT／h、2T／h、4T／h油锅炉，根据需要可开l台或3台使用。车间蒸汽压力要求0.4mpa。所以锅炉房出来之蒸汽到车间经降压后才输入车间各用汽点。（三）除尘措施选择本工程锅炉之燃油为柴油，燃烧比较完善，加上40米烟囱排气，不会影响周围环境。（四）主要设备选择a)燃油锅炉t/h1台b)软水器8t／h1台c)软水箱8m31台d)卧式油罐50m31只e)日用油箱+事故油箱各1只f)油泵2台h)过滤器2只I)取样冷却器3只J)分汽缸Dn5001只十一、采暖通风和制冷（一）全厂采暖通风空气调节方案选择对于生产车间来说，集中式空调便于统一管理，且所占面积小，故原料加工和包装间选用集中式空调，空调设备中的空调箱采用定型的组装式金属空调，空调设备中的空调箱有用定型的组装式金属空调箱，并设总空调站以便于管理，所需冷量约290万kcal／h(3307h)冬天采暖：采暖要求室温10度用汽量约3．2T／h。（二）制冷方案选择为了便于生产，全厂主生产车间设六台速冻机和一台液氮速冻机，同时分设低温库和恒温库，用以原料和成品的贮存。（三）主要设备选择组合式空调器6台氨双级螺杆压缩机2KA25C3台氨双级螺杆压缩机2KA25C3台氨螺杆冷水机组2ClK252台蒸发式冷凝器CXV-2145台高压贮液桶2A-54只低压循环桶机组DX2-2.52台低压循环桶机组DX2—3.52台吊顶式冷风机16台十二、信息化建设随着企业生产规模和现代企业制度的建立，物流配送中心利用信息技术再造企业管理将成为一项十分紧迫和重要的任务。企业信息化可以理解为三个层面：第一个层面是数据的信息化，就是把库存信息、销售凭证、费用凭证、采购凭证等以一定的数据格式录入到计算机里，以数据的形式保存起来，可以随时查询。第二个层面是流程的信息化，把企业已经规范的一些流程以软件程序的方式固定下来，使得流程所涉及岗位员工的工作更加规范高效，提升客户满意度。第三个层面是决策的信息化，通过对那些信息化的原始数据进行科学的加工处理，运用一定的计算模型，从而起到对管理和决策的支持作用。具体目标是：一一建立企业内部网(Internet)，为信息化建设提供一个统一的网络和硬件平台；一一建立企业网站，用于对企业形象和产品的宣传，使其成为公司对外的信息窗口；一一建立统一的企业办公自动化(oA)系统，实现无纸化办公；一一全面实施企业资源计划(ERP)系统，提高企业自身的管理水平，增强企业的综合竞争能力。

第七章环境保护与节约能源一、环境保护（一）建设地点环境现状d市是沿海开放城市，环境优美。该项目建在vfd县FFF镇，该区域及其周围是水产养殖区，环境质量良好，根据环境功能区划，项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中的二级标准，声环境执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的二类标准。污水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准。（二）主要污染和污染物1、主要污染物在厂区的分布该项目施工期间主要污染为施工产生的噪声和扬尘生产期间的噪声来源于电动机、制冷压缩机、水泵、提升机等，噪声范围在70’80dB(A)。生产过程中产生的污染主要有：消毒废水、包括进车间套鞋、手消毒、削鱼工具的消毒，一个班次完工时整个生产工序的清洗消毒，冲洗台子和地坪，清洗内脏、漂烫废水及解冻废水；废弃物主要为鱼头、内脏、鱼刺等。生活废水和生活垃圾来源于职工日常生活。2、主要污染物排放数量和排放地点全厂污水日处理量为200m3，日排放量为=SUM(ABOVE)149m3。生产性下脚料每天1吨。生活垃圾每天0.05吨。废的包装材料每天0.5吨。污水经厂污水处理站处理达标后排至城市污水排放总管，然后排至大海。生活垃圾和生产垃圾由城市环卫站负责清理。生产下脚料由饲料加工厂收购。3、当地规定的排放标准污水处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准。噪声达到《工厂企业界噪声标准》(GB2348—1990)中的II类标准。建筑施工要达到《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523—1990)标准。（三）环境影响评价该项目建成后日产生生产和生活污水=SUM(ABOVE)149m3。经过污水处理设施处理达标后排入市政污水管道，对环境无影响，项目产生的噪声的设备均位于厂房内，噪声经厂房屏蔽和厂区衰减后，厂界噪音达到《工业企业界噪声标准》的II类标准。项目产生的固体废弃物包括生产性废物、生活垃圾，生产性废物可外卖利用，生活垃圾由市环卫部门垃圾车定期清除外运至垃圾处理场集中处理，由此可见，该项目对周围环境影响较小。从环保角度上讲，本项目建设是可行的。二、节约能源（一）节能原则1、低碳生产原则。CCV-CITY政府与dfasdf省住房和城乡建设厅签署了共建省级XX示范城市合作框架协议，确定力争通过3年时间将CCV-CITY逐步建设成为低碳经济、低碳建筑、低碳交通、低碳生活、低碳环境、低碳社会“六位一体”的省级XX示范城市，进一步加强建设领域节能减排和城市生态环境建设。为此，CCV-CITY将积极建设低碳生态社区、绿色照明、绿色建筑、可再生能源建筑应用、住宅产业化、城市节水和水循环利用、污水处理与中水回用、垃圾处理等各类低碳生态示范项目。“XX大闸蟹物流配送中心”项目将秉承这一主旨，以资源整合为契机，通过使用绿色建材、引进低耗能加工设施、降低生产环节能耗指标、强化垃圾处理等措施，大力优化产业结构，着力做精产品、做大规模、做足特色，推动农产品加工和物流产业这一传统经济进军低碳产业。2、规模适度原则。根据项目实际需要，选择工艺时尽可能按最低能源消耗的方案执行，主要设备选型与设计、使用规模相适应。按照我国节能设计规范要求，设计中采用的设备、工艺和器材，应优先选用工艺、技术先进、经济适用的国家定型产品。设计依据按国家有关节能降耗法律法规。同时，DFSGFDSG地区有丰富的日照光能资源，地热资源丰富，开发利用太阳能和地热资源的潜力巨大。项目建设和实施的过程中要全力贯彻“节约建筑用能、开发新能源与可再生能源相结合”的方针。开源与节流相结合，才能使用能得到切实保障。3、建筑节能与墙材革新相结合。墙体材料是建筑外围护构件中的重要组成部分，其担负着建筑保温隔热的作用，性能良好的保温隔热墙材可以起到阻隔建筑室外热量向室内渗透，降低室内热负荷，节约了空调能耗。因此，在项目建设过程中，积极执行建筑节能最新标准，积极开展墙体革新，促进建筑节能。（二）项目能耗指标及计算综合能耗可以反映出企业能源利用的总水平。项目的综合能耗计算过程为：综合能耗是以消耗的各种能源折算到总能耗后计算得到的。计算公式为：E=（B1+B2+……+Bn）/G式中，E产品综合能耗B1+B2+……+Bn各种能源的消耗量，折算为耗电量G产品产值E=年度综合用电÷年度总销售额=0.0044万千瓦时/万元按照电力能源与标准之间的换算系数（3.27吨=万千瓦时），本项目万元能耗指标为标准煤0.014吨。（三）节能措施执行国家现行的节约能源的政策、规定及有关标准，合理,利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择以贯彻国家能源方针和因地制宜为原则。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。1、采用节能新技术,新工艺主要工艺流程应采取节能新技术,新工艺，坚决不选用已公布淘汰的机电产品以及国家产业政策限制内的产业序列和规模容量。2、做好能源循环利用的细节综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率，降低能耗。余热,余压,放散可燃气体一律采取回收利用措施，在制冷制热管网系统增强保温处理，按要求配装能源计量仪表。3、采用绿色建筑标准设计施工确保主要建筑物采光及通风系统良好,在建筑物中积极推广采用保暖节能新型材料，如空心砖和苯板等,选用高反射系数的墙面装饰材料，减少自然光和人工照明光线的墙体吸收。合理利用空间，提高有效使用面积，力戒浪费。项目各类构筑物，在采暖、空调、照明、热水和燃气等环节，按最新规范设计施工。供热管道采用保温性能好、热量运输散失小的高性能管材，如采用“氰聚塑”保温直埋管，降低网路热损；选用散热好、易维护的暖气片等。采暖供热,热水及空调制冷系统规模按设计负荷设置,不得加大,各种能源消耗均应计量并按有关规定配备计量工具。建筑围护结构保温隔热水平（外墙,屋顶,地板传热系数值和门窗密封性等指标)、单位面积能耗指数达到现行国家或行业标准水平和国内先进水平。门窗,室内供热系统控制与计量设备及散热器,空调,燃气燃烧器具,太阳能热水器,照明电器及控制系统等建筑设备与产品的选用国家标准以内的节能性产品。在供电、道路建设等方面优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备。其中，供、配电正确合理选择外网路径，降低线损，设计符合《评价企业合理用电导则》（GB/T3485-1998）的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。灯具安装方面推广“绿色照明”工程：室外一律采用单晶硅或多晶硅制作的太阳能电池板为能源的太阳能庭院灯；室内灯具采用新光源反射罩、电子镇流器、电容补偿器、节能灯等。4、节水措施经综合分析、合理选择管径，做好管网设计，降低管网阻力。同时选择高效节能型产品和优质防渗阀门，杜绝滴漏。注重节约用水和水的重复利用，为了有效降低对新鲜水的消耗量，提高水利用效率，给水采用分质供水，采用新鲜淡水和杂用水两套系统，污水回用率45%。经过污水处理的后污水主要用于锅炉用水、厕所冲洗用水，以及绿地和道路的浇洒、洗车等对水质要求不高的用水。大大降低新鲜水用量。在工作和生活区内采用节水型卫生器具。

第八章经营管理一、机构设置按照现代企业制度的要求，本项目实行总经理负责制。根据建设规模、服务功能、经营范围，保证顺利开展业务，不断提高劳动生产率，参照同行业机构设置情况，XX大闸蟹物流配送中心的组织机构设置如下：下设三个部门，即生产经营部、管理部和业务部，各部门经理向总经理负责。1.生产经营部生产经营部是物流中心人员最多、设备集中的部门，该中心的绝大部分业务在这里运行。下设仓储科、设备科等，其中仓储科负责货物的仓储、堆存、装卸、包装等中心场作业；设备科负责所有装卸机械设备的日常维护、保修和管理及装卸机械设备的购置。2.管理部管理部是该中心的核心，是保障生产和业务部门正常运作和提高全中心工作效率的重要部门。管理部下设办公室、财务科、审计科、工程科。工程科主要负责该中心设施、设备的正常运转，日常维护、保养与维修。3.业务部门业务部门下设业务科和运输科。其中运输科负责货运以及一般货物的运输调度，包括安排运输计划，车辆调度，驾驶员的管理等。二、人员编制根据生产能力、业务需要和机构设置，人员编制拟定106人。人员大体安排如下：总经理1人，副总经理3人。业务部21人，其中：业务科6人、运输科15人；生产部70人，其中：仓储科50人、设备科20人。管理部11人，其中：财务科4人、工程科4人、办公室3人。由于运输生产作业具有不平衡特点，可根据生产需求，聘用临时工。三、工作制度本项目新建的生产厂为全年连续性生产，全年实际生产天数按300天计。其余时间为设备检修。工作制度采取每日一班，每班八小时。在水产品收获期的旺季和来料加工的赶工期阶段，每日开两班，生产工人和管理人员每星期轮休一次。休息制度按国家规定执行。四、人员培训各车间的生产人员必须经培训合格后，方可上岗。主要生产操作人员的培训，由企业安排到相关技校进行，时间为3个月左右。本项目建成投产后，定期进行技术考核。技术和管理人员应在国内先进企业和大专院校进行专业培训，也可邀请日本管理和技术专业人士来公司授课，传授技术和管理。部分主管也可派到国外企业进行学习、培训。五、劳动力来源公司的高级管理和技术人员面向社会公开招聘，或通过公司内部推荐，经考核竞争就职；主要生产人员应具备高中以上文化程度，由公司向当地社会招工，或通过相关技校定向招工；一般生产人员应具备初中以上文化程度，在当地面向社会招工。

第九章项目实施进度一、实施计划安排建设期共11个月。按照总体设计，分期施工的原则，实施计划安排如下：1、2011年3月，完成项目可行性论证与规划设计；2、2011年4月，完成土地出让手续；3、2011年5月-9月，完成工程主体建设；4、2011年10月-11月，完成内部装修；5、2011年12月-2012年2月，完成配套设施建设，全面竣工投入使用。二、横道图项目实施计划横道图序号项目名称12345678910111可研报告编制与审批2勘察初步设计及审批3施工图设计土地出让手续4土建施工建设5设备招标安装内部装修6配套设施7竣工验收8人员培训9试运行

第十章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明11.1.1估算依据1.dfasdf省建筑工程综合定额；2.dfasdf省安装工程综合定额；3.CCV-CITY材料预算价格；4.国家有关投资估算的规定；5.国内同类工程造价情况。二、投资估算本项目总投资3420万元。包括土地费用180万元，建筑工程费、设备购置费及安装工程费3100万元，其他费用140万元。其中建筑工程费、设备购置费及安装工程费包括：建设200吨低温库和200吨恒温库，建筑工程费、设备购置费及安装工程费200万元；建设1501.19平方米加工生产车间，建筑工程费、设备购置费及安装工程费300万元；建设农产品展览中心2385.24平方米，建筑工程费、设备购置费及安装工程费700万元；建设大闸蟹标准化暂存暂养车间2223平方米，同时建设大闸蟹暂养大棚6781.58平方米，建筑工程费、设备购置费及安装工程费900万元；办公及职工公寓4403.15平方米，土建工程和装修需投资900万元；配套工程。冷暖机组，停车场，给排水工程等，需建设资金100万元。其他费用包括：筹建费10万元；基本预备费按工程建设费用的5%计算，为100万元；涨价预备费30万元。三、资金筹措项目建设共需资金3420万元。其中企业筹集资金（自筹、合作、联合、融资、申请政府扶持）2420万元，协调银行贷款1000万元。

第十一章财务评价一、评价依据根据国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，以及中国轻工总会1996年颁布的《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》、设计各专业提供的技术参数及资料、建设单位提供的有关资料，对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。二、财务基础数据计算期：项目主要设备使用寿命10年，项目建设期11个月，计算期按11年计算。项目基准收益率：12%。三、销售收入测算项目达到设计能力的100%时，年销售收入4100万元。序号经营项目年度销售收入（万元）备注1成品大闸蟹加工及物流配送20002水产品原料加工15003特色餐饮3004技术服务300合计=SUM(ABOVE)4100四、总成本费用测算总成本费用包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费和其他费用等。正常年度总成本费用为8282万元。序号项目费用（万元）备注1外购原材料费18202外购燃料及动力费3003工资及福利费3204修理费和其他费用305其他营业费3006其他管理费200合计=SUM(ABOVE)2970五、利税估算销售利润=销售收入-总成本费用-销售税金及附加经计算，项目经营期内项目建成后正常营运年份，年均实现营销收入可达4100万元，年均上缴税金266万元，累计实现利润总额10639.4万元，以10年生产期计算，累计税后净利润7979.6万元。六财务评价结果根据全部投资现金流量表计算所得税后财务内部收益率为19.63%，财务净现值（Ic=12%）为1060万元。项目静态投资回收期4.2年（含建设期11月），表明项目能在合理的期间内收回投资，具有较强的投资回收能力。七、不确定性分析（一）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），按下式进行计算：BEP=年固定总成本÷（年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）×100%，获得本项目的盈亏平衡图（见上图），即当实际产量达到设计生产能力的22.38%时，企业即可保本。（二）敏感性分析为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析建设投资、产品价格、经营成本对所得税前财务内部收益率的敏感度。计算结果为：单因素敏感性分析结果序号不确定因素\变动率-5%-3.75%-2.5%-1.25%基本方案1.25%2.5%3.75%5%1建设投资21.0820.7020.3419.9819.6319.2818.9518.6218.292产品价格14.1415.5416.9218.2819.6320.9522.2723.5724.863经营成本23.5322.5621.5920.6119.6318.6417.6416.6315.61可用下图表示。通过计算敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其销售价格的变化最为敏感。当销售价格下降5%时，财务内部收益率由原来的19.63%下降为14.14%，但仍高于社会折现率12%。八、财务评估结论本项目通过上述技术经济效益计算和分析，认为：项目具有较好的经济效益。财务内部收益率为19.63%，项目资本金净利润率32.97%，财务净现值大于零，投资回收期4.2年，表明项目投资回收比较按时。通过敏感性分析，表明项目具有一定的抗风险能力。同时，项目的偿债能力也较强。因此，项目的财务是可行的。

第十二章研究结论与建议一、结论综上所述，“XX大闸蟹物流配送中心”项目地理位置优越，市场前景好，载体平台实力雄厚，技术流程合理，建设条件具备，经济效益测算良好，社会效益显著，且属各级政府大力鼓励的类别，建设该项目不仅是必要的，而且是可行的，应集中财力物力尽快尽早启动项目的建设。二、建议为促进这项工作顺利开展，现向市县镇三级政府提出以下建议：（一）建立专门的领导协调机构。建议成立由市供销社、vfd县供销社、vfd县海洋与渔业局、vfd县FFF镇政府各部门主要领导共同参与的项目建设领导协调小组，领导小组帮助该项目协调外部关系，特别是办理建设用地手续和建设规划审批等。（二）帮助协调各级的财政支持以及银行贷款事宜。为保障本项目的顺利实施，dfasdfXX大闸蟹有限公司已成立了精干的工作班子，提前组织有关人员正在进行详规设计、考察主要设备仪器，力促该项目按计划完成建设任务，早日投入运营为XX大闸蟹大发展和XX国家战略在d市的实施做出积极贡献。附件：1、区域位置图2、财务评估报表3、项目总平面图项目投资现金流量表报表1单位：万元序号名称合计201120122013201420152016201720182019202020211现金流入41175.64100410041004100410041004100410041004275.61.1营业收入4100041004100410041004100410041004100410041001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金175.6175.62现金流出33552.234203171.22995.72995.72995.72995.72995.72995.72995.72995.72995.72.1建设投资342034202.2流动资金175.6175.62.3经营成本2962029622962296229622962296229622962296229622.4营业税金及附加336.633.733.733.733.733.733.733.733.733.733.72.5维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)7623.4-3420928.81104.31104.31104.31104.31104.31104.31104.31104.31279.94累计所得税前净现金流量21538.6-3420-2491.2-1386.9-282.5821.81926.13030.54134.85239.26343.57623.45调整所得税2713.4271.1271.1271.1271.1271.1271.6271.6271.6271.6271.66所得税后净现金流量(3-5)4910-3420657.7833.3833.3833.3833.3832.8832.8832.8832.81008.37累计所得税后净现金流量6621.5-3420-2762.3-1929.1-1095.8-262.5570.71403.52236.230693901.74910.1计算指标项目投资税前财务内部收益率(%)28.67项目投资税后财务内部收益率(%)19.63项目投资税前财务净现值(ic=12%)2428项目投资税后财务净现值(ic=12%)1060项目税前静态投资回收期(年)4.26项目税后静态投资回收期(年)5.32项目税前动态投资回收期(年)5.36项目税后动态投资回收期(年)7.4利润与利润分配表序号名称合计20122013201420152016201720182019202020211营业收入4100041004100410041004100410041004100410041002营业税金及附加336.633.733.733.733.733.733.733.733.733.733.73总成本费用300243068.63013.3299429942994299229922992299229924补贴收入5利润总额10639.4997.71053.11072.31072.31072.31074.31074.31074.31074.31074.36弥补以前年度亏损7应纳税所得额10639.4997.71053.11072.31072.31072.31074.31074.31074.31074.31074.38所得税2659.9249.4263.3268.1268.1268.1268.6268.6268.6268.6268.69净利润7979.6748.3789.8804.2804.2804.2805.7805.7805.7805.7805.710期初未分配利润32028.3673.51384.32108.12831.93555.84280.95006.15731.36456.511可供分配的利润40007.9748.31463.32188.52912.43636.24361.55086.75811.965377262.212提取法定盈余公积金79874.87980.480.480.480.680.680.680.680.613可供投资者分配的利润39210673.51384.32108.12831.93555.84280.95006.15731.36456.57181.614应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利39210673.51384.32108.12831.93555.84280.95006.15731.36456.57181.617各投资方利润分配投资方1投资方217未分配利润39210673.51384.32108.12831.93555.84280.95006.15731.36456.57181.618息税前利润10853.41084.31084.31084.31084.31084.31086.31086.31086.31086.31086.319息税折旧摊销前利润11043.41104.31104.31104.31104.31104.31104.31104.31104.31104.31104.3财务计划现金流量表报表3单位：万元序号名称合计201120122013201420152016201720182019202020211经营活动净现金流量(1.1-1.2)8383.5854.9841.1836.3836.3836.3835.8835.8835.8835.8835.81.1现金流入4797047974797479747974797479747974797479747971.1.1营业收入4100041004100410041004100410041004100410041001.1.2增值税销项税额69706976976976976976976976976976971.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出39586.53942.13955.93960.73960.73960.73961.23961.23961.23961.239经营成本2962029622962296229622962296229622962296229621.2.2增值税进项税额3604360.4360.4360.4360.4360.4360.4360.4360.4360.43营业税金及附加336.633.733.733.733.733.733.733.733.733.7增值税3366336.6336.6336.6336.6336.6336.6336.6336.6336.63所得税2659.9249.4263.3268.1268.1268.1268.6268.6268.6268.62其他流出2投资活动净现金流量(2.1-2.2)-3595.6-3420-175.62.1现金流入2.2现金流出3595.63420175.62.2.1建设投资342034202.2.2维持运营投资2.2.3流动资金175.6175.62.2.4其他流出3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)21703420-679.3-299-12-12-12-12-12-12-12-187.63.1现金流入3595.63420175.63.1.1项目资本金投入242024203.1.2建设投资借款100010003.1.3流动资金借款175.6175.63.1.4债券