2023物资审核、派发管理制度例文12篇

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为进一步强化生产成本掌控，按照“支出按财政预算，开支按标准，消耗按定额”的原则和建议管控物资，践行过紧日子的思想，宽松支出，特制订本办法。

第一章物资审核

1、各单位每月16日前将下月所需以材料计划由分管科室汇总后报供应科。

2、分管科室依据矿月度生产经营计划对领用单位领有用计划展开审核。

3、对非生产性材料应当严苛审核，原则就是少批不套，充分利用复原和废旧材料，增加非生产材料开支，降低成本。

4、必须采用非生产材料的单位，必须报分管领导批示后，存有主管科室负责人盖章后方可以审核，并创建台账。

5、对严格执行交旧领新制度的物资，领料单位必须先交旧有，由负责管理废旧材料的人员在领料单上盖章后就可以展开审核。领有料单必须印章魏用途确切。

6、根据矿生产经营计划编制月度费用财政预算，各单位领料推行按定额派发，当月费用超出预算时应按规定清零，经再次审核后方可以不予派发。

第二章物资派发

1、领取单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，批料员和领料人审核证实。

2、领有料单须要审核证实的有关人员必须就是精益系统中的选定人员。

3、保管员发料必须在精益系统中录入证实有误后方可以发料。

4、按“发推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则播发材料，秉持一盘底，二录入，三发料，四减数的原则。对钱财便利，违背发料原则导致物资失灵、变质、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员负有经济责任。

5、属于计划内的材料理应材料计划；属于限额供料的材料应当合乎限额供料制度；属于规定审核的材料存有审核人盖章。同时，逊于费用领料人未办手续，严禁发料。

6、对于专项提出申请用料，除计划员改作水泵的数量外，均应当由提出申请单位领有用。常备用料，凡属可以划分折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不许一次发料。

7、发料时，保管员必须与领料人当面AICC确切，防止出现差错。

8、物资出库必须办理物资出库单，内容核对必须规范、准确、精确。

第三章材料出库单管理建议

1、材料出库单必须存有领料单位盖章，单位主管、领料人员盖章，单据由两联共同组成，第一联由供应科存留，录入区队领料单，当天打印精益管理系统，每月装订成册。

2、第二联由领料单位存留，做为月底同企管科录入单据依据，创建本单位物资收支存有台账，标明采用地点及用途等。

3、所有发料凭证，有关单位应当得当看管，不容遗失，以便备查。

第四章物资出库存有以下情况之一的，严禁发货

1.没出库通知单或用料部门领有料单的；

2.未经检验部门检验或核查不合格的；

3.单、货相符的；

4.发货凭证名称、印鉴相符；存有录入或少于发货有效期的；

5.口头发货、电话发货、白条发货；

6、逊于定额费用，未经分管矿长审核的。

二O一一年一月矿灯定期检查修理及变新制度矿灯定期检查修理及变新制度

一、包换灯箱人员,每月每盏矿灯及灯箱去一次全面翻修,并使矿灯零件完备套管可信,灯线,灯盒电池比较较好必须及时翻修,例如辨认出明灯时间达至8小时,寿命到期的可以更改新灯。

二、对电池矿灯必须内要一小时检查一次电压,维持电压(4.9-5.1伏)正常。

三、矿灯每月必须努力做到平衡电池一次,长期不下班的矿灯停充,以免把灯充坏。

四、按规定矿灯使用寿命一年,矿井队为11个月,其他13个月,平均寿命一年,矿灯使用寿命超过没的,应当查案管理人员责任,酌情处理。城郊煤矿灭火器材库防潮防鼠措施城郊煤矿灭火器材库防潮防鼠措施

为确保灭火器材安全储存、派发、采用，根据库房的实际情况，特制订城郊煤矿灭火器材库房防潮防鼠措施。

一、灭火器材库房防潮措施

1、核爆材料必须存放在高处，躲避干燥地点。入库后的核爆材料一律存放在铺上干板棚架的壁龛内，不得存放在底板上。

2、在库房合理边线放置一定数量的生石灰防潮，定期展开更改。

3、应当根据核爆材料的需要量展开拆箱，雷管的回收站先挑选最轻数，以确保雷管踢号测阻用量为下限，最大限度维持雷管包腊封不受损害。

4、踢号测阻过的雷管按编号放入放炮员专用雷管箱，并立即关门锁上。尽量减少与干燥空气碰触的时间，在雷管专用柜内置放干燥剂，定期展开更改。

二、灭火器材库房防鼠措施

1、在每库房设置两个捕鼠笼。

2、定期更改新鲜食物，引鼠入笼。

3、辨认出鼠入笼后必须立即处决并带井。

4、每天用重物敲击库房地板一次，测试库房与否进鼠，若辨认出存有鼠游荡后，立即使用必要措施追杀，直到歼灭。安全监控管理制度安全监控管理制度

（一）为强化安全监控管理，二要充分发挥安全监控系统在事故防控方面的安全确保促进作用，根据《煤矿安全生产标准化基本建议及评分方法（实施）》通风专业工作建议中“健全各项管理制度”以及基本建议中“存有健全的煤矿通风、瓦斯预防、综合防尘、严防救火和安全监控等专业管理制度”的规定，制订本制度。

（二）安全监控系统值守制度：

1.监控中心值班人员必须坚守岗位，严格执行24小时值守制度，严格执行现场交接班制度。

2.工作期间努力做到不抽烟、不随地吐痰、不乱扔杂物，维持室内洁净、工作台上资料放置整齐。

3.深入细致观测监控系统运转情况，核对当值各种运转记录，详尽记录系统各部分的运转状态，发现异常情况应立即汇报调度室，及时展开处置。

4.深入细致观测各地点监控数据有没有异常变化，系统发出报警、断电、馈电异常信息时，值班人员必须立即向调度室汇报并通告井下值班人员，查明原因后展开处置，处理结果应当记录备案。

5.值班人员严禁专门从事与监控系统毫无关系的其它工作。

6.值班人员必须严苛按照《操作规程》展开各种操作方式，杜绝操作失误。

（三）监控系统设备和设施管理制度：

1.建立健全瓦斯监控系统，按建议加派监控设备。瓦斯监控系统必须具有甲烷断电仪和甲烷风电枪机装置的全部功能。

2.瓦斯监控系统必须在煤炭行业容许市场准入的厂家内添置加装、采用。瓦斯监控设备必须具备“三证一标”（生产许可证、产品出厂检验合格证、安全检查合格证、MA标志），计量产品还必须存有计量合格证，按建议添置加装、采用。

3.井下监控分站应当短果在易于人员观测、调试、检验及掘进较好、并无淋水、并无杂物的送风巷道或硐室中，距底板不大于300mm，瓦斯传感器应当横向装设，距顶板严禁大于300mm，距巷道边侧不大于200mm，风速、负压、温度传感器应当装设在能恰当反必须地点值要的地方。

4.传感器的短果数量、种类，甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、断电范围必须合乎《煤矿安全规程》（2016）建议。冶炼作业规程和安全技术措施，必须对瓦斯监控设备的种类、数量、边线、信号电缆和电源电缆的铺设、掌控区域等做出明确规定，绘制布置图。

5.各种传感器的水泵量严禁多于在用量的20%。

6.瓦斯监控设备每月至少调校1次，甲烷传感器.便携式甲烷检测报警仪等使用载体催化剂元件的甲烷检测设备，每15天必须将瓦斯监控接收器用标准气样调试一次，其他传感器按采用说明书建议定期调校。

7.辨认出瓦斯超载时按程序及时报告并处置，例如瓦斯浓度少于规定阻断掌控开关电源后，不得自动通电，只有当瓦斯浓度降至《煤矿安全规程》（2016）容许范围时，方可人工通电。

（四）监控系统资料管理制度：

1.安全监控系统应当建立健全各种账卡及报表：

1）设备、仪表台账；

2）监控设备故障备案台账；

3）设备检修记录；

4）县丞记录；

5）中心站运转记录；

6）监测日报表；

7）安全监测设备月报表、季报表；

8）监控系统示意图，并定期整理档案。

2.不容随意修改安全监控主机电脑系统，避免文件的删掉或者数据遗失，确保监控软件的正常运转。

3.当值监控系统值班员必须深入细致监控终端机所表明的各信息，详尽记录系统各部分的运转状态，负责管理传输监测数据和呈报各类报表及图纸，负责管理列印日报表。监控系统值班员每天必须将日监测报表报矿长、总工审查。

4.监控系统值班员辨认出瓦斯超载报警、并无数据及瓦斯曲线不正常时，必须立即通告调度室，瓦斯超载报警及系统故障处置情况必须记录在案、档案备查。

5.监控系统值班员必须将每班下井人数及时传送短信汇报矿长。

6.当井下冶炼面、通风系统、通风设施、设备发生变化，及时向服务站联系，搞好系统监控图纸的更新。

（五）监控系统设备检修制度：

1.地面监控中心东站必须同时实现双回路供电，应当设置严防雷电、防雷装置，监控设备必须专机专用，严禁填入U盘、光盘等可能将随身携带病毒的移动设备。

2.井下各传输设备必须采用专用工程塑料电缆相连接，不得与调度动力电缆等共用，必须对电缆展开装设，电缆的铺设、相连接方式必须合乎《煤矿安全规程》（2016）建议。

3.监控室必须搭载空调设备及抗静电地板，搭载两台主机，一台工作，一台水泵，搭载打印机。中心站应当双回路供电并搭载不大于2小时的在线式不间断电源。系统必须存有断电状态、馈电状态监测、报警、表明、存储、列印报表功能。

4.煤矿监控系统、甲烷断电仪等监控设备的馈电控制器、启动器等的工作状态应当采取措施展开测试，每月不少于3次，存有测试记录可以密。安全监测设备调校、校正每月三次，甲烷传感器、甲烷检测报警仪等使用载体催化剂元件的甲烷监测设备必须按照《煤矿安全规程》（2016）建议采用标准气样和空气样本在设备设置地点展开调校。

（六）系统监测、监控异常呈报制度：

1.发生监测系统并无数据传输、瓦斯超载、通讯暂停或者风机暂停运转时，应当按以下程序处理并呈报答复：

2.监控系统值班员应立即汇报调度室值班员，并搞好记录；

3.调度室值班员应立即汇报当值值守矿领导及总工；

4.由当值值守矿领导精心安排井下瓦斯检查工、监控系统维护员搜寻原因，明确提出处理意见，处理完毕后，瓦斯检查工、监控系统维护员应汇报调度室。

5.由监控系统值班员向上级安全监测监控中心答复指令，有关人员必须在监控异常情况汇报上盖章。沛城煤矿瓦斯排放量管理规定沛城煤矿瓦斯排放量管理规定

一、瓦斯排放量分级管理规定

1、临时停风时间长，瓦斯浓度不少于3%的冶炼工作面，经矿值守矿领导口头同意，由通风工区值班人员口头表达安全措施，并选定现场瓦检员展开排放量。

2、巷道瓦斯浓度超过3%及以上，排放量风流路线长，轻易步入春早系统，不影响其它冶炼工作面的。排放量瓦斯安全措施必须由矿总工程师非政府有关部门共同审查，由矿总工程师盖章核准，然后展开排放量，排放量措施报公司备案。

3、盾构巷道瓦斯蓄积或全线贯通已半封闭的停在风区，瓦斯浓度少于3%，排放量瓦斯路线短，影响范围小，排放量瓦斯风流阻断其它冶炼面安全出口。其排放量瓦斯的安全措施必须由矿总工程师非政府有关部门共同审查，报公司总工程师核准。

二、瓦斯排放量安全措施应当包含以下内容

1、排序排放量瓦斯量，预计排放量所须要时间。

2、明晰风流混合处的瓦斯浓度，不得“一风吹”。

3、确认排放量瓦斯流经的路线。

4、明晰废人范围，选定警戒点边线。

5、明晰停水范围。

6、明晰必须检查瓦斯的地点和通电时的瓦斯浓度。

7、明晰排放量瓦斯的负责人。

8、在计划排放量瓦斯时，必须派遣救护队员装配4小时氧气呼吸器，检查排放量巷道内气体、掘进、积水等情况。然后根据检查提供更多的实际情况，制订排在瓦斯安全措施。

三、排放量人员的分工原则

1、矿总工程师对排在瓦斯工作正数全面责任，负责管理措施的审核、贯彻落实、统一指挥和非政府排放量工作。

2、通风科（区）负责管理瓦斯排放量措施的撰写和瓦斯排放量工作的继续执行。

3、机电科负责管理配电点、采区变电所的葬送电工作。

4、矿调度室正数协同责任，负责管理有关生产部门停头、废人至选定地点、并选定警戒人及警戒点设置和撤销工作。

5、安全监察部门负责管理排放量措施的现场监督，对措施不全面落实或违章排放量必须责令暂停，第一关追查责任，严肃处理。

四、安全管理

1、必须实行掌控排放量瓦斯量的措施，保证排泄的风流与全风压风流混合处的瓦斯浓度不少于1%。非应急排放量时，在排放量瓦斯与全风压风流混合处劣势两端5米左右短果瓦斯报警断电仪。

2、凡是受到排放量瓦斯影响的硐室、巷道和被排放量瓦斯的风流阻断安全出口的冶炼面，都必须停建废人。在工作面进出口及与排放量瓦斯区域相连的道口，都必须选定人员成立警戒，严禁其他人员步入。

3、被排放量瓦斯流经巷道内的电器设备，必须选定专人在采区变电所和配电点两处同时阻断电源，并设警示牌和设专人看护。

4、排放量瓦斯时不得局扇出现循环风。

5、排放量瓦斯浓度超过3%及以上时，必须由救护队实行。

6、只有在一切准备工作工作准备就绪，经排放量瓦斯的非政府领导同意后方科东俄已经开始排放量瓦斯。

7、排放量完结后，经检查证实，整个红小豆巷道内风流中的瓦斯浓度大于1%，氧浓度不高于20%，二氧化碳浓度不少于1.5%，且平衡30分钟后，风流中气体浓度并无特定变化时，才可以恢复正常局部通风机正常供风。

8、红小豆巷道恢复正常通风后，必须由电工对红小豆巷道中的电器设备展开检查，证实较完整后，方可人工恢复正常局部通风机供风巷道中的一切电器设备的电源，然后方可通告矿调度室，正式宣布排放量完结，撤销警戒，恢复正常工作。榆家梁煤矿设备菌制度榆家梁煤矿设备杀菌制度

第一条

润滑油脂入库、采用前必须展开检查，不合格油脂

不得采用。

第二条

严苛按照杀菌图表的建议展开杀菌，推行的定人、的定

质、定量、定点、定期的“五定”制度。

第三条

采用不合格的油脂或不按照建议填入油脂导致设立

对备损毁，责任由填入油脂者分担。

第四条

强化设备的巡回检查，辨认出油变色、变味应立即更

换，以保证杀菌质量，确保设备杀菌较好，并找到变质原因，以供查阅。

第五条

每次助威、换油必须深入细致做好设备杀菌记录。

第六条

主要设备必须创建杀菌卡片和杀菌档案。

第七条

对油脂不许随便赋值，特定情况须要替代时必须履行职责检

批相关手续。

第八条

油脂在队库房必须分类放置，桶上应当标明油种、牌号、

生产厂家和发货日期，过期油脂不许采用。

第九条

助威桶、过滤器、过滤网等器具在每次助威前必须

用汽油冲洗整洁晒干后，方准助威。

第十条

运转中的设备不得填入油脂。副部长（设备）安全生产责任制（煤矿）一、责任范围

1．负责管理全矿机电设备帐、卡、物的定置定量管理。

2．负责管理全矿机电设备(特种设备)年检调查取证及资料建档管理。

3．负责管理对设备的采用状况和击爆情况展开监督。

4．参予设备计划工作，负责管理对机电设备计划申报、领用的审查。

5．负责管理办理设备的承租，中四调到相关手续;负责管理设备修理的修前鉴别、修后环评相关手续以及设备除役鉴别工作。

6．会同非政府机电设备事故及设备损毁的查案、分析、处置。

7．会同非政府对至矿的机电设备的展开发货环评。

二、考核标准

1．对井下机电设备监管不妥当，罚款100元。

2．设备计划呈报不及时，罚款200元。

3．设备修前、修后环评监管不妥当，罚款200元

4．出现机电设备事故未按照“四不放过”的原则负责管理全面落实，未全面落实的罚款200元。

5．未按建议顺利完成领导信访部门的其他任务，罚款100元。大绞车司机岗位责任制大绞车司机岗位责任制

1、工作前检查设备与否正常，对轴承备注上润滑油（脂），检查钢丝绳磨损情况，查阅下班交接班意见，证实有误后方许试车。

2、获得划拨信号，必须密切配合剥挂勾工操作方式；钢绳无法吉得太快，避免矿车过变坡点时产生冲击。

3、划拨重物时，一定必须停下电动机探底回升，划拨的速度需用刹车拎对滚筒展开掌控，不得点亮车。

4、不许超负荷运转，而且绝对不容许载运人员。

5、提高空载，中途脱轨不许稳步提高。

6、绞车运转中收到不正常的声响或存有焦臭气味，必须暂停运转检查，同时汇报主管部门派遣人处置。

7、绞车运转中辨认出钢丝绳跳跃频繁或绞车运转声音变化很大时，必须立即停放检查与否矿车脱轨。

8、严苛顺从信号统一指挥，信号未明不驾车。某矿矿井瓦斯检查制度矿井瓦斯检查制度

1、矿井必须严格执行瓦斯巡回检查制度，高瓦斯矿井的冶炼工作面，有人工作的地点，每班至少检查三次。无人工作的工作面以及所有井下的群集巷道、矿井总春早巷、各采区春早巷、采空区闭合墙、临时停建区的栅栏处每班至少检查一次。对个别瓦斯喷出异常的冶炼工作面和工作地点，必须设立专职瓦斯员随时检查。

2、瓦斯检查员对所负责管理地区的各种峒室、巷道冒顶二处有关地点的瓦斯情况都应当展开检查，达至并无超载、并无蓄积。例如辨认出存有瓦斯超载时，立即暂停该工作地点工作，阻断电源，撤走人员，展开处置。

3、所有的瓦斯检查员、放炮员都必须搭载检查瓦斯所用的长杆工具和胶管，严苛检查巷道冒顶处的瓦斯浓度，辨认出超载必须立即处置，不得违章作业。

4、所有的冶炼工作面都必须设置瓦斯检查牌板，不得两个工作地点共用一块瓦斯牌板。瓦斯牌板必须装设在工作地点20米范围内（瓦斯检查牌上标明工作面名称、瓦斯检查点、瓦斯浓度、检查时间，检查人姓名等）。

5、瓦斯巡回检查，对冶炼工作面应当设立主要检查点的规定为：

回采工作面：送风风流，工作面风流，煤帮，落山角，回去风流，尾巷，混合风，低冒著区。

盾构工作面：送风风流，工作面风流（风筒出口至煤壁），春早风流、双巷盾构混合风流，低冒著区。

6、瓦斯检查员必须推行三对口管理（瓦斯检查的记录，瓦斯检查牌，当值算出的表报数据），所至工作地点，必须将检查的数据核对在瓦斯牌上，及时通告现场工作人员，并由现场工作拎班长盖章。瓦斯检查员必须推行交接班制度，相互盖章。

7、瓦斯检查员所至工作地点，辨认出瓦斯少于《规程》规定，有权责令现场人员暂停工作，废至安全地点，并必须及时处理。瓦斯检查员有权婉拒违章统一指挥，阻止违章作业，对违章指挥者有权越级呈报。

8、瓦斯检查员必须严格执行瓦斯检查制度，所至检查地点，详尽深入细致的核对记录，不得弄虚作假，一经辨认出严肃处理。

瓦斯检查员对当值辨认出的瓦斯蓄积必须立即采取措施处置，不取隐患，对当值处置没法的瓦斯蓄积，必须汇报上级领导，并要在工作地点交接班。

9、必须创建瓦斯报表审查制度，班后瓦斯检查员必须将井下瓦斯检查记录报队负责人盖章。瓦斯表报由主管部门盖章报公司领导校对盖章，辨认出存有瓦斯喷出异常，必须及时采取措施。防治和阻隔煤尘核爆管理制度防治和阻隔煤尘核爆管理制度

（一）为防治和阻隔煤尘核爆事故，根据《煤矿安全规程》（2016）第187条“煤矿应每年制订综合防尘措施、防治和阻隔煤尘核爆措施及管理制度”的规定，制订本制度。

（二）煤矿必须对煤尘展开爆炸性鉴别工作，存有煤尘核爆危险的煤矿必须实行防治和阻隔煤尘核爆的措施。生产煤矿每延深一个崭新水平，应展开1次煤尘爆炸性鉴别工作。

（三）煤矿必须按照《煤矿安全规程》（2016）第186、188条规定设置外木自爆设施。

（四）隔爆水棚的设置应当合乎《煤矿井下粉尘综合预防技术规范》（AQ1020-2006）的建议。

（五）外木自爆设施必须推行转让管理，牌板标明：地点、棚区长度、断面、棚距、水袋数、水量等参数。

（六）外木自爆设施每周检查一次，必须经常维持水袋的较完整和规定的水量，加装质量合乎《煤矿井下粉尘综合预防技术规范》（AQ1020-2006）规定。

（七）必须及时去除巷道中的浮煤，打扫、冲洗沉积煤尘或者定期突行岩粉；应定