公司员工参加学习考证资格考试的奖励报销规定

PAGEPAGE1公司员工参加学习考证资格考试的奖励报销规定第一篇：公司员工参加学习考证资格考试的奖励报销规定公司员工参加学习考证资格考试的奖励报销规定一、目的为了加强公司的资质建设，提高员工的专业技能，公司鼓励员工踊跃报名参加各种形式的学习和培训，通过自身努力取得相关的证书，以满足公司发展和自身岗位的需要。在此基础上特制定本奖励规定。二、适用范围本规定适用于公司内所有人员，凡是下属公司没有特别制定的规定，均参照此规定执行。三、奖励报销对象1、职称考试:专业技术人员根据工作或岗位需要,参加全国职称资格考试，按照国家规定考试通过后,取得经国家权威机构认可、公司认可的资格证书和职称的；2、专业考试:员工进行在岗、转岗、晋升及上岗前的培训,按照规定参加上岗的资格培训,并在规定的期限内取得国家认证的专业资格证书的；3、学历教育:员工参加自学考试、网络教育、广播电视大学等继续教育或学历教育后,取得专科或本科证书的,按照考取证书的难易程度不同区别奖励；员工参加在职读研、在职读博入学考试的,或经过自身努力取得相应硕士、博士学历学位的,按照入学考试难度或者考取证书的难易程度不同区别奖励。四、报销规定1、凡公司选派参加各类职称资格考试合格者,准予报销考试的报名费和教材及配套的辅导资料费。其规定费用的发票由总经办签字确认后实报实销；2、因单位资质审查必备条件要求,由公司组织专业技术资格考试合格的,或经公司批准同意其参加培训、考试合格的,其报名费、培训费、考试费及资料费等费用由公司给予报销；3、员工自己报名参加相关学历、专业学习培训毕业的,其学习考试的培训费、考试费及资料费等费用由员工自理,考试通过可报销考试报名费并给予一定奖励。五、其他规定1、根据经营或者岗位的需要，必须办理证件才可以上岗的，需在报名考试前向公司行政人事处进行报备。考试时间由员工根据自身情况执行安排；2、所有的资格考试都必须在员工入职满一个月之后方可提出，经行政人事处审批通过方可报名参加；3、员工参加公司选派或者规定的职称考试或专业考试后，获得了相关考试证书后，需要将合格证书原件提交总经办核实，并放在公司进行公示，由公司进行统一管理。员工拿到证书后，在我公司入职满一年的，离职后，方可将此证件以新公司的名义转出。4、员工自己报名参加相关学历、专业学习培训考试的，需要将证书原件提交总经办验证并复印备案。六、权责1、本制度由南京青果总经办行政人事部负责起草、修改、执行、监督和解释。2、本制度自签发之日起执行。签发：第二篇：关于公司员工体检费用报销的规定粤侨物〔20XX〕号关于公司员工体检费用报销的规定公司各部（室），各项目物业服务中心、分公司：为确保我公司在聘用人员过程中的体检质量，充分体现我公司对员工的重视和关爱，经总经理办公会研究决定，特制定此报销规定：一、参加人员：新入职公司员工。二、体检项目：内科、外科、耳鼻喉科、眼科、胸片、尿常规、测血压、肝功能二项、血常规、血糖、心电图、孕检。三、体检医院：中山大学附属第三医院、广州市中医医院四、凡前来我公司应聘的人员，必须服从我公司的统一安排到指定医院体检，体检费用由应聘人先自行支付。五、报销范围：体检合格的应聘者经试用合格并与公司签订劳动合同或劳务公司派遣到我司从事工作的，其体检费用按规定报销；体检不合格的应聘者其体检费用不予报销，自行承担。六、报销标准：每人体检费用补贴为50元/人.次，超出部分自行承担，凭体检票据报销，补贴在员工入职半年后发放。七、报销程序：1、人力资源部统一组织面试合格的应聘者到指定医院体检，指定医院应对体检结果负相关法律责任。2、员工入职半年后，公司各部（室），各项目物业服务中心、分公司向公司计划财务部提交员工名单。3、员工本人持医院开具的发票经项目负责人及人力资源部领导签字后到计划财务部报帐，计划财务部对体检费用核实后给予报销。本办法自发布之日起执行，解释权和修改权属公司人力资源部。二○一四年月五日十七日第三篇：公司员工报销政策公司员工报销政策（试行）目录一、员工报销流程以及相关规定1.员工报销的内容及分类2.员工报销单递交时间及递交方式的规定3.员工报销的审核流程图4.员工报销的支付方式以及时间5.其他规定二、差旅费用报销细则1.差旅费申请2.差旅流程概述3.差旅费用报销标准和指导原则三、商务用餐和业务招待费用细则1.指导原则四、公司报销总体原则本规定该如何使用员工必须了解和遵守公司的费用报销规定。本规定叙述了有关员工个人报销的规定，宣布之日起生效。本补充政策提供以下细节内容：内部联系人比全球政策更适应中国运营的政策。有关费用提交和批准流程的细节。一、员工报销流程以及相关规定员工报销的内容及分类1、一般费用报销：包括市内交通费、员工培训费用、团队或个人奖励费用、员工福利费用、其他费用等；1）市内交通费：按公司规定在工作期间发生的各项交通费用或事先获得批准的加班交通费用，如出租车费、地铁、公交等；2）培训费用：按公司规定可报销的经公司培训部门（人事部门）审核通过的各项培训费用；3）团队或个人奖励费用：按公司奖励制度规定可报销的经公司薪资福利部门审核通过的团队建设费用或其它奖励等；4）员工福利费用：按公司规定可报销的经公司人事部门审核通过的员工福利费用，如子女托费、入职体检费、档案费、员工生日费用等；2、业务招待费用报销：包括内部招待费和外部招待费两类，1）内部招待费是指用于招待内部员工所发生的餐费等；2）外部招待费是指由于业务需要，用于招待非内部员工所发生的餐费等，如客户、候选人等；3）员工出差期间所发生的招待费用应属于外部招待费。3、差旅费用报销：短途差旅和长途差旅期间发生的住宿费用、驻勤费用等，1）短途差旅是指国内跨城市且当日返回的差旅；2）长途差旅是指国内跨城市需在外住宿的差旅以及国外差旅；4、其它：由个人为公司业务所支付的并事先经过申请的其它费用（不包括任何资产或办公用品等的采购）；员工报销单递交时间及递交方式的规定1.报销时间的规定：1）一般费用报销：当月费用当月报销；报销人员需及时提交报销申请单；2）差旅费用报销：出差返换回之日起5个工作日内报销；3）费用发生时间与报销递交时间超过1个月的报销申请，将不被处理（长期在外出差，则通过邮件先进行费用报销申报，即电子表单的提交，财务收到单据后在进行报销处理）。4）12月份的费用报销需要在当年12月31日（含）前递交，延期将不被处理。2.报销申请的递交方式所有员工的个人报销单据都应该以全电子版的形式打印出来，操作流程如下：1）在“相关联费用报销单据”的电子表格中将所需细节填写完成，并打印出来；2）员工将“相关联费用报销单据”交直线经理及部门负责人审核；3）通过审核后，员工在“相关联费用报销单据”上签上姓名及日期，按财务相关要求粘贴发票及相关费用附件；4）员工将“相关联费用报销单据”以及相关票据递交给财务部。5）如果财务审核不通过，财务部相关人员会于次日上午通知员工本人重新提交单据；6）当月报销申请于次月5日前（遇双休日提前）送达财务部，否则该报销申请将被延后一月处理。注：财务部审核报销的要点（如有不符将被退回）：1）报销项目是否符合公司的报销规定；2）有无超过公司规定的报销期限；3）发票是否合法有效，发票日期与系统填写日期是否一致；4）发票抬头是否与公司名称全称一致5）申请报销金额和发票金额是否一致；6）发票粘贴是否符合财务部规定员工报销的支付方式以及时间1、员工报销的支付方式审核通过的报销费用在规定时间以现金方式现场支付或者直接打到报销申请人的工资卡账户。2、员工报销支付时间（一般有财务部门通知）费用报销在审核通过后，工作日下午1：30—3：00支付；其他规定1、需要事先申请的费用1）差旅费用（需填写《员工差旅申请计划》）2）超过100元的业务招待费用（需填写《交际应酬费用申请计划》）3）其它超过20XX的费用（需填写《一般项目/计划的申请书》）2、加班交通费用的报销，需满足以下条件：1）加班事先得到部门负责人的同意2）22:00以后的加班交通费用二、差旅费用报销细则差旅费申请1.出差申请人填写电子版《员工差旅申请计划》，并打印出来。2.员工将《员工差旅申请计划》交部门负责人审核，必要时需副总经理签字确认。3.通过审核后，员工在《员工差旅申请计划》上签上姓名及日期，交由财务部留存。4.申请人自己或由前台协助，预定机票、车票、住宿等一系列事宜。5.申请人出差归来后，需在5个工作日内按员工报销流程，申请此次差旅费的报销。差旅费用报销标准和指导原则对所有跨城市的国内旅行和海外旅行制定了如下的报销标准，公司全体同事应以节省公司运营成本为基本原则：1.国内跨城市差旅费用标准和指导原则（货币：人民币）2.相关细则：机票：-员工需要自己购买机票，或申请由前台行政人员协助购买。在申请报销时，登机牌应该附于报销申请单上；-在获得副总经理批准的情况下，行李托运费可以报销。-国内机场/火车站/码头所要求的管理费用，凭税务发票据实报销；.住宿：-员工需自行预定酒店住宿，或申请由前台行政人员协助购买；-在团体出差（会议、训练以及其它）时，公司的同性别员工需同住一间房间；-在订票的时候，出差申请人应考虑减少住宿天数，并在身体允许的情况下，尽量考虑清早或晚间的航班、车次；-详细的旅店费用清单是作为报销的必要凭据；-使用旅店的电话是很昂贵的，因此所有的员工被要求使用更经济有效的方式。个人费用（比如私人电话）将不会被报销；其它：-路线的更改必须提供足够的理由，并且在更改/取消之前获得GM的批准，否则相关的费用不会获得报销；-超过限额的差旅费用不允许报销，任何旅行的报销都必须提供税务发票三、商务用餐和业务招待费用细则指导原则1）公司只允许以下正常的招待交际：和客户、专业候选人一起用餐/喝茶或喝咖啡；公司给客户的礼物等；2）任何其它形式的招待交际必须在进行之前经过副总经理级别的批准（副总经理可以授权下属部门负责人对其所属团队行使该批准权，授权文件需交由财务部保管）；3）超过100元人民币的招待交际，应事填写《业务招待费用项目申请》，并且在进行之前获得部门负责人的批准；经过授权的部门高级经理可由批准权4）总监级别以上的员工在获得总经理的授权后，无需事先申请，即可以在规定的时间内使用一定金额的业务招待费用。5）如果未遵守公司政策或者没有提供足够的理由，公司不会批准招待交际费用的报销；6）如需赠送客户礼物的，以公司统一制作的礼物为首选，对于任何价值超过100元人民币的礼物，员工必须获得市场营销部门或当地支持团队的建议，并且遵守审批流程；7）财务和人力资源部门将会审核所有的内部用餐和招待交际，以确保遵守公司政策和达到预订目标；如果没有支持性的政策或依据，用餐和招待交际会被驳回；四、公司报销总体原则财务部只对提供合理有效发票的单据进行报销处理，不能提供有效发票的报销财务部将不再接受。第四篇：关于公司员工报销出租车费用的管理规定关于因公乘坐出租车的管理规定为进一步规范公司员工因公乘坐出租车管理，根据公司实际情况，制定本规定。第一条公司员工外出办理公事一律以乘坐公交车为主。第二条因特殊情况不能乘坐公交车的，可以向办公室申请使用公务车，若公务车不能满足使用时，视情况向办公室申请乘坐出租车。第三条在没有公务车情况下，办理以下公务，当事人应填报《乘坐出租车申报单》，经批准可乘坐出租车：1、提取、携带大量现金外出办事；2、携带、领取大件物品；（如施工图纸、投标书等）3、处理施工现场突发事件；4、晚间加班或送车返家，无公交车可乘；5、公司领导交办的紧急公务。第四条因公乘坐出租车批准权限：1、中层管理人员（指公司机关部、室负责人，现场项目总监、总监代表），由公司分管领导批准；2、公司机关各部室一般人员，由各部室负责人批准；3、现场项目监理部一般监理人员，由公司工程监理部经理同意，报公司领导批准。第五条财务报销时，应以批准的申报单为附件、以实际发生额具实填写报销金额，未够票面金额的应在发票的正面注上实报金额。第六条本规定自20XX年4月1日起施行。第七条本规定由公司办公室负责解释。武汉平安建设工程监理有限责任公司二零一零年三月十日第五篇：中国某某公司员工外出参加学习培训管理规定（精选）中国某某公司员工外出参加学习培训管理规定（暂行）为提高员工外出学习培训质量和效果，提升人力绩效，提高员工素质，使公司员工外出学习培训工作长期稳定、统一和规范地进行，真正使外出参加学习、培训员工达到增长见识、开阔思路、提高素质、促进工作的目的，结合公司实际，特制定本管理规定。一、基本原则及宗旨宗旨：我公司员工外出参加学习、培训，目的在于开发公司人力资源，拓展员工知识范围，提高员工素质，激发员工潜能，提高工作绩效，使员工获得公司发展所需要的知识和技能，从而与企业共同成长，提升企业管理水平。基本原则：坚持工作需要、统筹协调、注重实效、勤俭节约的原则。二、适用范围本办法适用于离开自治区到内地及其他地方参加学习、培训时间在3天以上的公司所有员工。三、外出参加学习培训具体要求（一）外出学习培训有下列情况之一的，不予审批：1．没有明确目的及实质性内容的；2．前往目的地实际情况与学习培训内容不相符合的；3．非正规培训机构举办的外出学习培训考察的；4．因工作需要不宜外出的。（二）严格执行外出计划。外出人员必须按照批准的人数、路线、时间执行，中途不得随意改变路线、增加外出人员、增访与外出任务无关的地区、延长在外逗留的时间。否则由此产生的费用由参加学习、培训的员工个人自理。（三）严格事前审批和事后报告制度。所有外出学习培训人员，必须持参加学习培训的通知文件和领导批示、报名表到办公室办理《中国某某公司参加外出学习培训审批表》，参加学习培训人员持《审批表》报经部门负责人、办公室、主管领导签字同意后，并由所属部门出具工作交接（安排）妥当证明，方可离开公司。科以上干部外出参加学习、培训必须由公司主要领导签字。如遇特殊情况或时间紧迫，可委托他人办理相关手续或在学习、培训回来后补办相关手续。对于外出参加培训学习的员工，一律采取述学制度。员工学习培训回来后，必须在返回公司一周内写出书面汇报材料（按照统一格式撰写），并经由部门负责人审阅后，向公司主要领导汇报学习情况，公司领导通过汇报材料了解员工学习培训情况，确认其学习成绩；同时也为公司领导探讨和总结先进管理经验提供依据，通过一人学习，使大家受益。如需扩大知晓范