净化厂HSE隐患排查排查、治理实施细则与相关表格

企业制度—执行类制度名称净化厂HSE隐患排查、治理实施细则制度编号制度文号制度版本主办部门生产运行科所属业务类别健康安全环境管理/环境保护管理/环保监督管理会签部门安全环保科/技术质量科/设备物质科监督检查者安全环保科审核部门解释权归属生产运行科签发日期废止说明生效日期制定目的规范净化厂隐患排查，减少安全事故发生制定依据中国石化安全管理实施细则适用范围净化厂各单位约束对象净化厂厂领导班子和各单位管理人员涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级基本要求1.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.2本制度规定了隐患分类﹑排查、报告、整改及奖励办法。1.3根据未遂事件管理实施细则，将“隐患当事故来对待来处理”，确保隐患能及时发现和有效治理。1.4按职责分工各部门、各单位负责业务范围隐患排查和治理。2HSE隐患排查、治理工作管理2.1隐患排查治理组织机构及职责2.1.1厂成立以厂长为组长的隐患排查治理领导小组组长：厂长副组长：分管安全副厂长成员：书记副厂长总师副总师相关科室负责人下设办公室在安全环保科。办公室主任：安全环保科科长成员：安全环保科成员（负责隐患管理人员）基层各单位负责安全监督人员2.1.2职责2.1.2.1厂隐患排查、治理领导小组负责厂隐患排查治理的领导、协调和指导工作。2.1.2.2厂主要负责人对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全厂事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。2.1.2.3按照“管业务必须管安全”的原则，各业务分管领导为分管业务范围HSE隐患排查和整改负直接领导责任。2.1.2.4安全环保科负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。2.1.2.5生产运行科负责生产运行过程中生产指令的下达、隐患治理中相关方的协调，负责设备、设施的统计和隐患管理，负责监督各车间设备设施运行状况。2.1.2.6设备管理科负责设备运行的监管、设备采购及检维修中的监管，负责设备完整性管理。2.1.2.7计划、财务科负责事故隐患治理资金的落实。2.1.2.8其他各职能部门按照职能分工和“谁主管、谁负责”的原则，对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理，并对隐患整改措施的可行性和合理性负责。2.1.2.9各车间主要负责人对本单位事故隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全本单位事故隐患排查治理的长效机制，逐步解决各类安全隐患。2.1.2.10每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向本单位安全生产主管部门、单位领导报告。2.2事故隐患排查范围2.2.1生产设施和公共场所存在不符合国家和中国石化安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患。2.2.2存在可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施的隐患。2.2.3可能造成职业病或职业中毒的隐患。2.2.4预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目。2.2.5总部及局、分公司当年确定的隐患治理重点项目。2.2.6各级安全检查、督查、安全评价等所查出要求整改的项目。2.2.7基层单位或厂上报的、经过审查批准后实施的项目。2.2.8新投产的项目，从项目验收后3年内发现的问题，原则上不作为隐患项目；通过设备更新、装置正常检维修可以解决的问题，不得列入隐患项目。2.3事故隐患分类2.3.1按照事故隐患危害的严重性和监管方式，将事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。2.3.2一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.3.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.4隐患的排查2.4.1按照“谁主管，谁负责”、“谁在岗、谁负责”、“管业务必须管安全”的原则，各单位、科室室应对各自管辖区域内按照厂《安全检查管理实施细则》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。2.4.2每年按照QHSE体系和安全标准化体系要求，各单位要制定隐患排查计划报安全环保科备案。2.4.3隐患排查的方法可采取检查表（JHA）检查的方式进行逐项排查。2.4.4各单位、各部门建立隐患排查档案，并实行销项管理。2.4.5岗位员工根据在岗期间设备实施运行状况开展隐患排查，按照员工“三违”明确项目以及设备维护保养、巡检规定和安全操作规程开展岗位隐患排查。2.5事故隐患报告2.5.1报告形式2.5.1.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。2.5.1.2在书面报告中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全环保科，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表）2.5.1.3各部门进行的专业安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全环保科进行登记备案。2.5.2安全隐患整改上报2.5.2.1隐患整改项目实行层层上报、分级审批。2.5.2.2基层单位上报的隐患治理项目：基层单位的安全技术措施项目、生产中出现的紧急重大隐患治理项目，由基层单位及时以书面形式上报厂，经厂生产、企管、财务、安全等组成的评估小组评估审查批准后实施。在安全隐患未整改前要制定安全防范措施。2.5.2.3厂上报西南油气分公司的隐患治理项目：影响范围广、整改资金较大的安全技术措施项目，由厂组织有关部门评估，共同提出整改方案，内容包括项目的名称、地点、计划投资（费用）、计划整改完成时间、目的等，由安全环保、企管销售、财务部门分别上报，经分公司审查批准后实施。3隐患项目治理决策程序3.1隐患项目决策程序内容3.1.1隐患项目决策程序包括：隐患评估、项目申报、项目审批和计划下达。3.1.2隐患评估应由各单位主管领导和具有实际工作经验的工程技术人员组成评估小组，或总部认可的评价机构，以国家和行业安全法规、标准、规范以及中国石化安全生产监督管理制度为依据，提出评估整改意见或评价报告。3.1.3隐患评估内容包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害和结论性意见等。3.1.4对经评估确认的隐患应编制隐患项目可行性研究报告，其主要内容包括不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。3.1.5投资概算应按照中国石化股份有限公司有关规定编制。3.2安全隐患整改要求3.2.1各单位对任何安全隐患都必须无条件按要求进行整改。隐患整改方案、措施由责任部门上报生产管理部门、安全环保部门或技术管理部门审批，费用预算报计划、财务部门审批，所需材料由设备管理部门负责采购。3.3安全隐患项目的实施3.3.1上级下达的安全隐患整改项目，按照上级隐患治理管理办法实施。3.3.2在具体实施过程中，厂下达整改要求，做到“四定”管理（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限）。不定时召开专题会，施工单位确保施工进度，财务部门确保资金到位，安全部门进行全过程监督，确保施工质量和进度。3.3.3隐患治理项目及资金计划下达后，各单位应按照总部固定资产投资和工程项目实施等有关规定组织实施。3.3.4各单位应建立隐患治理工作例会制度，定期召开隐患治理项目专题会；设计、物装及施工部门要按照计划下达的隐患项目时间节点进度组织实施，确保施工进度；财务部门确保资金到位；安全部门对隐患项目进行全过程监督管理，确保按时完成隐患治理年度计划。3.4隐患项目的验收3.4.1厂承担的西南油气分公司级隐患项目竣工验收，在厂初步验收的基础上上报西南油气分公司组织验收。3.4.2厂对各种隐患项目进行验收（初验收）。3.4.3对于涉及工作量签认的、有厂其他单位参与的隐患项目整改，实行业主管理，由业主按照相关管理办法进行项目验收、费用签认，安全环保科参与。3.4.4各单位隐患项目完成情况列入对各单位年终安全评比、考核兑现内容。对未能按时完成治理任务的单位扣分；对因隐患整改不力造成事故的，将追究相关人员责任。3.5安全隐患项目（含安措费）的管理3.5.1各单位每年所需的安全技术措施经费，由各单位做年初预算，报财务科、安全环保科统一纳入预算，统筹安排资金。3.5.2限额在5000元以上的隐患项目，应上报整改方案和预算，由财务、安全、生产、技术等部门审核后，按生产管理程序组织整改。3.5.3不属于安全技术措施计划范围的项目，不得纳入安全技术措施预算。3.5.4厂在汇总各单位上报的隐患治理进度表后，按月上报列入西南油气分公司和集团公司隐患治理计划的实施进度情况。基层单位每月末上报本月安全隐患整改完成情况。3.5.5涉及消防、财产保险、环境保护、职业卫生、安全措施等支出须经安全部门审核签字，财务部门据以入帐。3.5.6对不能及时整改的隐患，各单位应制定事故应急预案，采取切实有效的安全措施加以监护，确保安全生产。3.6隐患档案管理安全环保科对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。4奖励和处罚4.1西南油气分公司及上级、方政府部门检查发现的隐患，凡重大隐患一处扣×元，一般隐患一处扣×元，同一场所发现重复或类似隐患加倍罚。4.2员工发现隐患，并向有关部门举报，一般隐患根据隐患大小分别给予50-100元奖励，重大隐患经核实认可一处奖励1000元。4.3各单位、各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——1000元。4.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的单位和部门，将按照《生产安全事故管理实施细则》中的规定进行处罚。4.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的单位和部门按照《生产安全事故管理实施细则》中的规定进行处罚。对责任人将从重处理，报告人不承担责任。5附件5.1《隐患报告