ISO9001-2015内审检查表(附检查记录)

#DocumentNo.L/Q3-PZ-030Version:A00Date:2018-03-103•为提高管理评审有效性，信息输入是否符合标准要求？是否充分、足够？是否反映组织当前的业绩和改进的机会？4•管理评审是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对组织QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价，同时确定了组织QMS及过程改进的机会和措施？a）以往管理评审所采取措施的实施情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息:顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取的措施的有效性；改进的机会。b)1)3)4)5)6)7)D)E)F)9.3.3管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a）改进的机会；b）质量管理体系变更的需求；c）资源需求。组织应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。1010.1总则持续改进1组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？2•组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？3•组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这些应包括：改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响；改进质量管理体系绩效和有效性。a)b)c)改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。DocumentNo.L/Q3-PZ-030Version:A00Date:2018-03-10DocumentNo.L/Q3-PZ-03010.2不合格和纠正措施1•组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：⑴评审不合格（包括顾客投诉）？⑵确定不合格的原因？⑶评价确保不合格不再发生的原因？⑷确定和实施所需的措施？⑸记录所采取措施的结果？⑹评审所采取的纠正措施？10.2.1若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a）对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果。b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1）评审和分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。C）实施纠正措施；d）评审所采取的纠正措施的有效性；e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f）需要时，变更质量管理体系。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。10.2.2组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：a）不合格的性质以及随后所采取的措施；b）纠正措施的结果。V2•组织对应采取纠正措施的不合格，是否执行了“数据分析和改进控制程序”V3.组织采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时？所采取的纠正措施，是否注重过程及有效性，能防止不合格再发生，并与不合格的影响程度相适应？对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审，实施了闭环管理？V4•对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？V10.3持续改进1、持续改进的手段有哪些？2、对管理评审的改进机会有否进