151期【课件】绩效管理颠覆与创新-OKR

与创新-部门与员工OKR设定实力主讲：秦杨勇1BSC与战略绩效BSC+OKRBSC与战略绩效BSC+OKR绩效管理HR模式与转型佐佳咨询()在BSC战略绩效管理咨询实践中形成了优秀的品牌优势与案例积累佐佳咨询主要产品2R地进行融合，根据企业的环境特征选择BSC+OKR战略绩效管理体系设计五步法(1+5)R3企业文化认知度L3推动企业文化的认知与认同度 企业文化认同度企业文化认知度L3推动企业文化的认知与认同度 企业文化认同度运用战略地图与BSC描述公司层面的战略(工具：战略地图与BSC)附件2：公司层面平衡计分卡示意维度战略主题核心衡量目标O2016年目标值主要责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月F1实现股东满意的资产收益率净资产收益率F2促使税前利润目标实现税前利润F3确保销售收入增长销售收入F4降低和优化成本费用率总成本费用率F5加速流动资金周转流动资金周转天数C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升C1.3提高中国南方地区的市场占有中国南方地区市场占有率C1.2提高互联网新兴渠道增长速互联网新兴渠道增长率C1.4提升智能化新品销售收入比重智能化新品销售收入比重C2提高目标市场客户的品牌美誉度C2提高目标市场客户的品牌美誉度品牌在中国地区排名品牌在亚太地区排名P1：提高产品与技术创新能力P1.1确保准确的产品开发盈利性分盈利性产品销售收入比重P1.2开发系列产品的标准化平台平台标准化率P1.3推动新材料与新品开发目标实新材料成本贡献度P2：优化供应商管理能力L2.1提高关键外协工序的控制能力供应商工艺受控比例P2.2改善外协品入库质量控制外协件入库检验合格率P2.3适度降低平均采购单价关键外协品平均协作单价P3：打造卓越生产运营能力P3.1规范制程工艺与设备、质量操作标准化内外部质量损失金额A级品率重大工艺与设备事故发生频次P3.2引入精益生产，改善生产计划管理模式销售订单满足率平均生产周期P4：提升品牌与市场管理能力P4.1推动OTO营销模式的创新推动OTO营销模式的创新P4.2调整销售队伍激励政策销售激励满意度P4.3加速店面陈列标准化建设店面陈列标准抽检符合率L1提高公司总体的人均劳效人均销售收入人均利润L2引入ERP系统，提高内部信息流ERP系统建设计划4558787123456与发展6与发展6核心衡量目标O2016年目标值月月财务F1实现股东满意的资产收益率F2促使税前利润目标实现税前利润F3确保销售收入增长销售收入F4降低和优化成本费用率F5加速流动资金周转周转天数客户C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升C1.3提高中国南方地区的市场占有有率C1.2提高互联网新兴渠道增长速互联网新兴渠道增长率C1.4提升智能化新品销售收入比重智能化新品销售收入比重C2提高目标市场客户的品牌美誉度C2提高目标市场客户的品牌美誉度中国地区排名亚太地区排名程P1：提高产品与技术创新能力P1.1确保准确的产品开发盈利性分盈利性产品销售收入比重P1.2开发系列产品的标准化平台率P1.3推动新材料与新品开发目标实新材料成本贡献度P2：优化供应商管理能力L2.1提高关键外协工序的控制能力供应商工艺受控比例P2.2改善外协品入库质量控制外协件入库检验合格率P2.3适度降低平均采购单价品平均协作单价P3：打造卓越生产运营能力P3.1规范制程工艺与设备、质量操作标准化A级品率重大工艺与设备事故发生频次P3.2引入精益生产，改善生产计划管理模式销售订单满足率期P4：提升品牌与市场管理能力P4.1推动OTO营销模式的创新推动OTO营销模式的创新P4.2调整销售队伍激励政策销售激励满意度P4.3加速店面陈列标准化建设店面陈列标准抽检符合率L1提高公司总体的人均劳效人均销售收入人均利润L2引入ERP系统，提高内部信息流ERP系统建设计划L3推动企业文化的认知与认同度企业文化认知度企业文化认同度 (2)运用“目标分解矩阵表”将公司战略分解到部门部门季度的O首先来源公司战略地图与BSC分解(工具：目标分解矩阵表)附件3：OKR目标分解矩阵表维度战略主题核心衡量目标O部门备注营销部财务部综合管理部F1实现股东满意的资产收益率净资产收益率F2促使税前利润目标实税前利润F3F3确保销售收入增长销售收入销售收入F4降低和优化成本费用总成本费用率销售费用总成本费用率部门可控费用F5F5加速流动资金周转流动资金周转天数存货周转天数C1：确保中国、亚太地区及新品市场份额的不断提升C1.3提高中国南方地区中国南方地区市场占有南方地区市场占有率互联网新兴渠道增长率互联网新兴渠道增长率互联网新兴渠道增长率道4化新品销智能化新品销售收入比智能化新品销售收入比重2比目市场客户的品牌美誉度C2提高目标市场客户的品牌美誉度品牌在中国地区排名品牌在中国地区排名品牌在亚太地区排名品牌在中国地区排名P1：提高产品与技术创新能力………………L1提高公司总体的人均劳效人均销售收入部门人均销售收入部门人均销售收入人均销售收入人均利润部门人均利润部门人均利润人均利润L2引入ERP系统，提高内部信息流转效率ERP系统建设ERP系统建设L3推动企业文化的认知与认同度企业文化认知度企业文化认知度企业文化认同度7 (3)运用“佐佳五因素分析法”补充推导部门目标O部门季度的O其次来源部门职责推导(工具：佐佳五因素分析法)序号部门职责间成本数量质量风险推导的目标O1√√√2011年11月15日前，完成公司300名员工的营计2√√√合率2、本季度重大文控泄密次数控制在0次3√√√√√满意度达到95分以上本季度月平均后勤费用控制达成率达到度重大行车交通事故为08现40%增长O (4)运用“价值树模型工具”讨论支持O实现的现40%增长O除了设定部门目标O以外，还要讨论支持O实现的KRS(工具：价值树模型)营销部门O实现O的关键驱动因素分析支持O实现的KRS，销售促进活动的力度，以APP数量1万人APP会员制度，发展售收入2亿高端购物中心的销售9 (5)根据价值树模型分析结果填写”部门OKR表”部门OKR表示例目标(O)关键成果(KRs)KR权重KR分值1本季度销售额每月实元P2本季度销售费用降低3月份优化销售出差制度，确保4月份出差费用控制在预算过促销费用控制在XXX万元3了解区域内购物中心岗位KR内部质量损失成本工时定额准确率定员符合率人工成本总额设备维修降成本目标 (6)员工“OKR表”开发步骤与部门类似岗位KR内部质量损失成本工时定额准确率定员符合率人工成本总额设备维修降成本目标号目标(O)关键成果(KRs)KR权重KR分值1日，推进购物中心销售促进，增加收APP量1万人OTO此增加销售收狗上线；机器狗本2本季度销售费用3月份优化销售出差制度，确保4月份出差费用控X3序号目标(O)关键成果(KRs)KR权重KR分值值1本季度销售额每月实现长4月，通过促销，销售库存产品8000份，实现增长20万元收入。5月，新品销售旺季，拓展附近300家酒店市场，在确保销售收入基础上再售额再增长30万元。本季度推出会员积分模式，带动预存2本季度销售费用降低为4月，通过促销费用控制在XXX万元。略3略略略序号时间成本数量质量风险1√√√员工的人力资源规划求获得经营计划质询性审议通过4务√√√√√、每月度后勤费用控制达成3、控制重大行车交通事故数工O的KRO因素分析管理，降低内部质量损失工艺执行抽检符合率设备与操作工艺执行改善工艺执行抽检符合率机物料消耗、低值易耗品等费用控制机物料消耗、低值易耗品等费用控制消耗目标降低达成率保持保持设备完好、减少设备停工损失设备可动率注意事项(1)：OKR一般不用于考核而是改进O员工目标自我管理”，是案例：FACEBOOK运用OKR实施“员工目标自我管理”1.Facebook人才管理的挑战Facebook千禧一代知识型员工管理是个令人头疼的问题：令Facebook员工的中值年龄为28岁(谷歌为30岁，苹果为31岁)；令Facebook8000名员工中，他们占据了大多数；令因为这些年轻人天马行空，不受约束；对于许多美国公司来说，千禧一代是“刺儿头”般的人群；令出生在1980年以后的千禧一代，常常对工作抱有一种幻想——工作应该是一件有趣的事情2.Facebook引入了OKR令同样用“屏蔽”方式来设定各级OKR令实施更为宽松的OKR制度，不强制推广，但结